| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00001 | 27/01/2021 | 10388.89 | 10388.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS 1/3 CONSTITUCIONAL DA EX SERVIDORAANA CAROLINA VIEIRA L. DE BRITO, REFERENTE AO P.A. 2019/2020 E PROPORCIONAL DO P.A. 2020/2021, CONFORME PROCESSO 20029916-6. | 00079036589568 | ANA CAROLINA V. L DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00002 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00003 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00004 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00005 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00006 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00007 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00008 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00009 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00006903099450 | AURELIO GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00010 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00011 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00012 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00013 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00001576254437 | ELAINE AIRES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00014 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00015 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00016 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00017 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00018 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00019 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00020 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00021 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00022 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00000848936485 | FABIO PESSOA LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00023 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00024 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00025 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00026 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00027 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00028 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00029 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00030 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/21. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00031 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00032 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00033 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00034 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00035 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00036 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEDO CONVENIO 002/2014 E TA 010/2020, REF A JANEIRO/2021. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 28/01/2021 | 873608.86 | 873608.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00038 | 28/01/2021 | 211122.44 | 211122.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 28/01/2021 | 2311.90 | 2311.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (PARTE PATRONAL) DA PBPREV DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 28/01/2021 | 61239.44 | 61239.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00041 | 28/01/2021 | 805.98 | 805.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 28/01/2021 | 731605.80 | 731605.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO DE 2021 | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00043 | 28/01/2021 | 195203.66 | 195203.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DE INSS PATRONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 28/01/2021 | 2311.90 | 2311.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PBPREV - PARTE PATRONAL) DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 28/01/2021 | 41892.48 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO FGTS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO DE 2021 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00046 | 28/01/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA PRACA DOMULRICO, N 56, NO CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA, IMOVEL PERTENCENTE A CONGREGACAO IRMAS CARMELITAS DA SAGRADA FAMILIA - CISF, DESTINADO A IMPLANTACAO DO | 11016599000178 | CONGREGACAO IRMAS DA SAGR FAMILIA - CISF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00047 | 29/01/2021 | 32789.26 | 32789.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. (COMPLEMENTO) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00048 | 29/01/2021 | 62267.32 | 62267.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA FUNCAO ORC. SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 (COMPLEMENTO). | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00049 | 29/01/2021 | 53538.31 | 53538.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA FUNCAO ORC. SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 (COMPLEMENTO). | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00050 | 29/01/2021 | 460.58 | 460.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO, REF A DEZ/2020. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00051 | 29/01/2021 | 2902.01 | 2902.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA FUNCAO ORC. SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2020 (COMPLEMENTO). | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00052 | 29/01/2021 | 4397.84 | 4397.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC DE SEGURANCA, REF A DEZ/2020. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00053 | 29/01/2021 | 5231.13 | 5231.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA E.E. JOAO URSULO, REF A DEZ/2020. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00054 | 29/01/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA INDENIZACAO DEFERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, E PROPORCIONAL DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DA EX SERVIDORA ADALICE FLAVIA DUARTE DE MEDEIROS, CONFORME PARECER 2368/2019/ASJUR-SEAD. | 00008948252402 | ADALICE FLAVIA DUARTE DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00055 | 29/01/2021 | 1333.33 | 1333.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, DA EX SERVIDORA RENATA BRANDLEMORATO DE QUEIROZ, CONFORME PARECER 1573/2019/ASJUR-SEAD. | 00030404090850 | RENATA BRANDLE MORATO DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00056 | 29/01/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO P.A. 2018/2019 E PROPROCIAONALDO P.A. 2019/2020, DA EX SERVIDORA KELIA CRISTINA DANTAS DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER 429/2019/ASJUR-SEAD. | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00057 | 29/01/2021 | 19523.34 | 19523.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO P.A. 2018/2019, DO EX SERVIDORREGINALDO VIEIRA RODRIGUES, CONFORME PARECER 1344/2019/ASJUR-SEAD. | 00022510630130 | REGINLDO VIEIRA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00058 | 29/01/2021 | 3135.00 | 3135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2018/2019E 2019/2021, E PROPORCIONAL DOP.A. 2020/2021, DA EX SERVIDORA ELISANGELA LEITE SOUZA, CONFORME PARECER 1175/2020/ASJUR-SEAD. | 00005527378440 | ELISANGELA LEITE DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 29/01/2021 | 22488.89 | 22488.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 E PROPORCIONAL DO P.A. 2018/2019 DO EX SERVIDOR PABLO SILVEIRA DA CUNHA LIMA, CONFORME PARECER | 00001466265167 | PABLO SILVEIRA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 29/01/2021 | 318.56 | 318.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL PROPORCIONAL REFERENTE AO P.A. 2018/2019 DOEX SERVIDOR ALEXANDRE NEVES DOS SANTOS, CONFORME PARECER 1177/2020/ASJUR-SEAD. | 00097934062400 | ALEXANDRE NEVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 01/02/2021 | 29376.02 | 29376.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REF. AO P.A. 2017/2018 E PROPRORCIONAL DO P.A. 2018/2019, DO EX SECRETARIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, JOAOAZEVEDO LINS FILHO, CONFORME | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 01/02/2021 | 20641.54 | 20641.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, E AOS LIQUIDANTES DA EMPASA E CDRM (EMPRESAS EM LIQUIDACAO) REF. A DEZEMBRO DE2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00063 | 02/02/2021 | 23128.31 | 23128.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA FUNCAO. ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 (COMPLEMENTO) | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00064 | 02/02/2021 | 28861.73 | 28861.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA FUNCAO ORC. SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2020 (COMPLEMENTO) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 02/02/2021 | 46.64 | 46.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SEC DE EDUCACAO, REF ACOMPLEMENTACAO DE NE FEITA PORESTIMATIVA DE DEZ/2020, CONF CONTRATO 32/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 02/02/2021 | 1375.06 | 1375.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DA SEC DE ADMINISTRACAO,REF A COMPLEMENTACAO DA NE 5260 FEITA POR ESTIMATIVA DE DEZ/2020, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00067 | 02/02/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS AO LIQUIDANTE DACDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00068 | 02/02/2021 | 5980.24 | 5980.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 (COMPLEMENTO) | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00069 | 02/02/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | COVID-19 | 00070 | 02/02/2021 | 179.25 | 179.25 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | COVID-19 | 00071 | 02/02/2021 | 1.56 | 1.56 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | COVID-19 | 00072 | 02/02/2021 | 263.56 | 263.56 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00073 | 03/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE VANTAGEM (PRODUTIVIDADE DO SUS) DA SERVIDORA EXONERADA ELISANGELA LEITE SOUSA, REF A MAIO/2020. | 00005527378440 | ELISANGELA LEITE DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00074 | 03/02/2021 | 1605.74 | 1605.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020, DA EX SERVIDORA ROBERTA ROCHA SCHULTZ, CONFORME PARECER 304/2020/ASJUR-SEAD. | 00002144455422 | ROBERTA ROCHA SCHULTZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00075 | 03/02/2021 | 4666.67 | 4666.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020, E PROPORCIONAL DO P.A. 2020/2021, DA EX SERVIDORA MARIA JOSE SOARES BECHADE, CONFORME PARECER 1302/2020/ASJUR-SEAD. | 00029943671491 | MARIA JOSE SOARES SOBRINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00076 | 03/02/2021 | 480343.24 | 480343.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO PESSOAL CEDIDO AO ESTADO DA PARAIBA, REF AO PERIODO DE MARCO A DEZ/2020(COM 13 SALARIO), REF AOS CREDORES VIRGINIA MARIA MAGLIANO DE MORAIS/FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO/MARCELO WEICK POGLIESE/FRANCISCO JACOME | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00077 | 03/02/2021 | 1330.67 | 1330.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, DA EX SERVIDORA CRISTINA DA CONCEICAO RESENDE, CONFORME PARECER 1070/2020/ASJUR-SEAD. | 00007259798440 | CRISTINA DA CONCEICAO RESENDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00078 | 03/02/2021 | 7164.36 | 7164.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020E 13 PROP 2020, DA EX SERVIDORA FERNANDA TAVARES ARRUDA, CONFORME PARECER 1178/2020/ASJUR-SEAD. | 00004991137489 | FERNANDA TAVARES ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00079 | 03/02/2021 | 665.33 | 665.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DA EX SERVIDORA MICHELY PEREIRA NUNES, CONFORME PARECER 249/2020/ASJUR-SEAD. | 00005650472483 | MICHELY PEREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00080 | 03/02/2021 | 1088.89 | 1088.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DO EX SERVIDOR GILSON CANDIDO DA SILVA, CONFORME PARECER 1167/2020/ASJUR-SEAD. | 00049747703491 | GILSON CANDIDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00081 | 03/02/2021 | 1815.69 | 1815.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A JAN E FEV/2019, DOEX SERVIDOR JOSE ALBERTO ARAUJO DE QUEIROZ. | 00007801108469 | JOSE ALBERTO ARAUJO DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00082 | 03/02/2021 | 2760.96 | 2760.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO E 2018/2019 E PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DA EX SERVIDORA CRISTIANE MARIA R. CABRAL, CONFORME PARECER 1173/2020/ASJUR-SEAD. | 00001973718413 | CRISTIANE MARIA RODRIGUES CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00083 | 03/02/2021 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO, REF A MARCO/2020, DO SERVIDOR AFASTADO FLAVIO EDER FERREIRA DA SILVA. | 00004627446470 | FLAVIO EDER FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 03/02/2021 | 222.63 | 222.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (VOZ) DO DISK DENUNCIA 123, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 (COMPLEMENTO). | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00085 | 03/02/2021 | 13750.00 | 13750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMETO INSS PATRONAL DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTASECRETARIA, LIQUIDANTES DACDRM E EMPASA- EMPRESAS EM LIQUIDACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00086 | 03/02/2021 | 1597.20 | 1597.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HUMBERTO TROCCOLI. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00087 | 03/02/2021 | 1666.67 | 1666.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DO EX SERVIDOR ANDRE LEITE MAIA, CONFORME PARECER 342/2020/ASJUR-SEAD. | 00008821691497 | ANDRE LEITE MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00088 | 03/02/2021 | 11600.00 | 11600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2015/2016E 2016/2017, DO EX SERVIDOR ULISSES APARECIDO BARBOSA, CONFORME PARECER 464/2020/ASJUR-SEAD. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00089 | 03/02/2021 | 197.00 | 197.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 13 SALARIOPROPORCIONAL, DO SERVIDOR EXONERADO JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA, REF A 2015. | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00090 | 03/02/2021 | 573.78 | 573.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1/3 CONSTITUCIONAL DA SERVIDORA EXONERADA ADRIANGELA SIMOES DESOUZA, REF AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, CONF PARECER JURIDICO 422/2019/ASJUR-SEAD. | 00004566303411 | ADRIANGELA SIMOES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00091 | 03/02/2021 | 545.78 | 545.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DA EX SERVIDORA TATHIANA LACERDA ALCON, CONFORME PARECER 1519/2020/ASJUR-SEAD. | 00008916601436 | TATHIANA LACERDA ALCON |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00092 | 04/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2018/2019, DA EX SERVIDORA DAYANA PRISCILA MARTINA ROCHA,CONFORME PARECER 1608/2020/ASJUR-SEAD. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00093 | 04/02/2021 | 5060.98 | 5060.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL,REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2017/2018E 2018/2019, E PROPORCIONAL DOP.A. 2019/2020, DA EX SERVIDORA ROSANGELA XAVIER DA SILVA, CONFORME PARECER 1907/2020/ASJUR-SEAD. | 00016231066487 | ROSANGELA XAVIER DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00094 | 04/02/2021 | 13170.19 | 13170.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE VANTAGEM (PRODUTIVIDADE DOSSUS), REFERENTE A JUNHO/2019, DO EX SERVIDOR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA. | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00095 | 04/02/2021 | 2558.07 | 2558.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE LICENCA ESPECIAL DA EX SERVIDORA NIELCE COELHO DE LIMA GAMBARRA. | 00075362678434 | NIELCE COELHO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00096 | 04/02/2021 | 2759.74 | 2759.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNCIONALDO EX SERVIDOR ELIAS VIEIRA DONASCIMENTO. | 00042463360410 | SALETE DE CARVALHO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00097 | 04/02/2021 | 281.19 | 281.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIODO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00098 | 04/02/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, DA EX SERVIDORA VERONICA DE SOUZA FRAGOSO, CONFORME PARECER 1442/2020/ASJUR-SEAD. | 00088589838404 | VERONICA DE SOUZA FRAGOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00099 | 04/02/2021 | 1228.00 | 1228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDACAODE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO - VENCIMENTOS, REFERENTE A JAN/2019, DO EX SERVIDORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA. | 00016245156491 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00100 | 04/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOE PRODUTIVIDADE DO SUS, REFERENTE A 12 DIAS DE JUN/2019, DO EX SERVIDOR JOAO PAULO PEREIRA LAZARO. | 00004204963439 | JOAO PAULO PEREIRA LAZARO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00101 | 04/02/2021 | 1555.56 | 1555.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL,REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2018/2019, DA EX SERVIDORA GIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER 197/2020/ASJUR-SEAD. | 00003030154467 | GIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 04/02/2021 | 104.85 | 104.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DE 2018 DA EX SERVIDORA IZABEL ANISIO. | 00005410743423 | IZABEL ANIZIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00103 | 04/02/2021 | 73.14 | 73.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL REF.A A FEVEREIRODE 2018 DO EX SERVIDOR LEANDROVIEIRA BRAGA. | 00070531922456 | LEANDRO VIEIRA BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00104 | 04/02/2021 | 104.85 | 104.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DE 2018, DO EX SERVIDOR DAMIAO BEZERRA CAVALCANTI | 00004564653407 | DAMIAO BEZERRA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00105 | 04/02/2021 | 73.14 | 73.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DE 2018, DA EX SERVIDORA VANAILMA BEZERRA BATISTA | 00000785196404 | VANAILMA BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00106 | 04/02/2021 | 2152.52 | 2152.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VANTAGENS (PROGRESSAO HORIZONTAL) REF. AO PERIODO DE 28/01/2016 A 30/04/2018, DO EX SERVIDOR BRUNO JACOMELLE ANDRADE BORGES. | 00004137057494 | BRUNO JACOMELE ANDRADE BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00107 | 04/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DO EX SERVIDOR ANTONIO MARCOS EDUARDO, CONFORME PARECER 250/2020/ASJUR-SEAD. | 00002904370404 | ANTONIO MARCOS EDUARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00108 | 04/02/2021 | 2834.62 | 2834.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, REFERENTE A SET EOUT/2019, DA EX SERVIDORA LILIAN JOSIANE BEZERRA. | 00004867035416 | LILIAN JOSEANE P DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00109 | 04/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DA EX SERVIDORA PRISCILLA GOMES DE ARAUJO, CONFORME PARECER 276/2020/ASJUR-SEAD. | 00008324209484 | PRISCILLA GOMES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00110 | 04/02/2021 | 73.14 | 73.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL REF. A 2018, DO EX SERVIDOR FRANCISCO LEIDO ALEXANDRE | 00027703541591 | FRANCISCO LEIDO ALEXANDRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00111 | 05/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS, REFERENTE AOS PERIODO AQUISITIVO 2019/2020, DA EX SERVIDORA LILIAN MARIA DUARTE SOUTO, CONFORME PARECER 1260/2020/ASJUR-SEAD. | 00002562806492 | LILIAN MARIA DUARTE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00112 | 05/02/2021 | 1054.00 | 1054.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO DE FALTAS REF.A SETEMBRO DE 2018, DO EX SERVIDOR WEDIPO IMPERIANO DA SILVA. | 00007425863405 | WEDIPO IMPERIANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00113 | 05/02/2021 | 5833.33 | 5833.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019 EPROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DO EX SERVIDOR HERBERT FITIPALDI PIRES MOURA BRASIL, CONFORME PARECER 210/2020/ASJUR-SEAD. | 00060216557453 | HERBERT FITIPALDI PIRES MOURA BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00114 | 05/02/2021 | 10771.20 | 10771.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA NOS CARTOES DE PASSAGENS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRTO 02/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00115 | 05/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO EMPRESARIAL PLAZA CENTER, ONDE FUNCIONA O CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DA MULHER E DH, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00116 | 05/02/2021 | 124224.00 | 124224.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA NOS CARTOES DE PASSAGENS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 01/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00117 | 05/02/2021 | 539.15 | 539.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMINIO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA - DISQUE DIREITOS HUMANOS - 123, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00118 | 05/02/2021 | 17876.65 | 17876.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DA EX SERVIDORA GILBERTA SANTOS SOARES, CONFORME PARECER 257/2020/ASJUR-SEAD. | 00044166370472 | GILBERTA SANTOS SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00119 | 05/02/2021 | 346.47 | 346.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS/SEFAZ, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00121 | 05/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMINIO EMPRESARIAL PLAZA CENTER, SALA 507, ONDE FUNCIONA O CONS. ESTADUAL DE DIREITOS DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00122 | 05/02/2021 | 776.27 | 776.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA ECIT AGENOR CLEMENTEDOS SANTOS NA CIDADE DE ALAGOINHA, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00123 | 05/02/2021 | 32.05 | 32.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA ECIT AGENOR CLEMENTEDOS SANTOS NA CIDADE DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2020. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00125 | 05/02/2021 | 351.90 | 351.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO EMPRESARIAL PLAZA CENTER, ONDE FUNCIONA O CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, REFERENTE A JANEIRO DE2021. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00126 | 05/02/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEBASTIAO BARROS RIBEIRO. | 00042426839449 | MARIA DAS GRACAS CARVALHO RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00127 | 05/02/2021 | 39.45 | 39.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA NE 5601 DE 2020, DO CONDOMINIO DE IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVICODE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HPMGER, BLOCO H03, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2020. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00128 | 05/02/2021 | 26.93 | 26.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA NE 5602 DE 2020, DO CONDOMINIO DE IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HPMGER, BLOCO E05 REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00129 | 05/02/2021 | 147.60 | 147.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROPORCIONAL DE 13 SALARIO, REFERENTE A 7/12 DO ANO DE 2019, DA EX SERVIDORA SIMONE COSTA DA SILVA. | 00069006105449 | SIMONE COSTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00130 | 05/02/2021 | 2666.67 | 2666.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DA EX SERVIDORA VERONICA ISMAEL DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER 216/2020/ASJUR-SEAD. | 00001434359492 | VERONICA ISMAEL DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00131 | 05/02/2021 | 73.14 | 73.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A JAN E FEV/2018, DOEX SERVIDOR FRANCILEIDA GALDINO VIEIRA. | 00073892505420 | FRANCILEIDE GALDINO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00132 | 05/02/2021 | 170.01 | 170.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 13 SALARIOPROPORCIONAL E 13 DE BOLSA AVALIACAO, DA EX SERVIDORA MARIA ELIANA DOS SANTOS. | 00076887227487 | MARIA ELIANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00133 | 05/02/2021 | 1330.67 | 1330.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, DA EX SERVIDORA ERICA LIANE GOMES DE SOUSA, CONFORME PARECER 389/2020/ASJUR-SEAD. | 00008157358477 | ERICA LIANE GOMES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00134 | 05/02/2021 | 73.14 | 73.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 13 SALARIOPROPORCIONAL, REF A FEV/2018, DA EX SERVIDORA ALLYNE BATISTADOS SANTOS. | 00009540602459 | ALLYNE BATISTA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00135 | 05/02/2021 | 1341.61 | 1341.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DO EX SERVIDOR EUMYBRAGA DA GAMA, CONFORME PARECER 28/2020/ASJUR-SEAD. | 00024265560482 | EUMY BRAGA DA GAMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00136 | 05/02/2021 | 2519.00 | 2519.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENC GTD BOLSA CIDADA, REFERENTE A JAN/2020, DA EX SERVIDORA RITADE CASSIA RODRIGUES. | 00036545317415 | RITA DE CASSIA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00137 | 05/02/2021 | 1478.00 | 1478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABONO DE FALTAS E BOLSA DE AVALIACAO, REF A MAIO/2019, DA EX SERVIDORA TAMARA OLIVEIRA MARQUES. | 00008137247408 | TAMARA OLIVEIRA MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00138 | 05/02/2021 | 937.24 | 937.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DA BOLSA CIDADA PREMIO MESTRESDA EDUCACAO, REFERENTE A 2019,DO EX SERVIDOR THIAGO FERREIRADO NASCIMENTO. | 00007571234492 | THIAGO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00139 | 05/02/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GTD E BOLSA AVALIACAO, REF A MAR/2018, DO EX SERVIDOR CARLOS CICERO DE BARROS E SILVA. | 00033261253487 | CARLOS CICERO DE BARROS E SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00140 | 05/02/2021 | 887.11 | 887.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2018/2019, DO EX SERVIDOR RUI RAMOS OLIVEIRA, CONFORME PARECER 66/2020/ASJUR-SEAD. | 00092072860504 | RUI RAMOS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00141 | 05/02/2021 | 3684.11 | 3684.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DA EX SERVIDORA GRACILIANA LUIZA RODRIGUES DOSSANTOS, CONFORME PARECER 211/2020/ASJUR-SEAD. | 00002398864456 | GRACILIANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00142 | 05/02/2021 | 1155.56 | 1155.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DA EX SERVIDORA CRISTIANE MARIA DA SILVA, CONFORME PARECER 206/2020/ASJUR-SEAD. | 00004531072499 | CRISTIANE MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00143 | 05/02/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GTD BOLSA DESEMPENHO, REFERENTE A FEV/2019, DO EX SERVIDOR BRUNOVINICIUS PESSOA SANTOS. | 00004713765406 | BRUNO VINICIUS PESSOA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00144 | 05/02/2021 | 776.22 | 776.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DO EX SERVIDOR THALES MYLLER DE O. ALMEIDA, CONFORME PARECER 161/2020/ASJUR-SEAD. | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00145 | 05/02/2021 | 1469.28 | 1469.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2018/2019E PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DO EX SERVIDOR LINDOALDO CIPRIANO FEITOSA, CONFORME PARECER 2472/2020/ASJUR-SEAD. | 00006715308446 | LINDOALDO CIPRIANO FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00146 | 08/02/2021 | 583.33 | 583.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS INERENTE AOPERIODO AQUISITIVO DE 2018 E APROPORCIONALIDADE E FERIAS NO PATAMAR DE 9/12 AVOS REFERENTEAO PERIODO AQUISITIVO DE 2019. | 00002204772488 | LAERTON LEANDRO DE AMORIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00147 | 08/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2018, DA EX SERVIDORA MARIADO CARMO MENDES NETA. | 00007770363470 | MARIA DO CARMO MENDES NETA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00148 | 08/02/2021 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DA BOLSA AVALIACAO E GRATIFICACAO DE DOCENCIA DOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2018,DA EX SERVIDORA CLAUDILIENE FRADE DE OLIVEIRA. | 00004577478463 | CLAUDILENE FRADE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00150 | 08/02/2021 | 1434.00 | 1434.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMO MENDES NETA. | 00007770363470 | MARIA DO CARMO MENDES NETA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00151 | 08/02/2021 | 747.60 | 747.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROGRESSAO VERTICAL REFERENTE AO PERIODO DE DEZ DE2015 A ABRIL DE 2016 DO EX SERVIDOR AZEMAR DOS SANTOS SOARES JUNIOR. | 00004832989480 | AZEMAR DOS SANTOS SOARES JUNIOR E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00152 | 08/02/2021 | 5414.96 | 5414.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROGRESSAO VERTICAL DA EX SERVIDORA ANACLEA BEZERRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE NOVEMBRODE 2015 A MARCO DE 2018. | 00003205806441 | ANACLEA BEZERRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00153 | 08/02/2021 | 1829.68 | 1829.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RECOLHIDO, REF A FEV/2018, E GTD E BOLSA AVALIACAO, REF A MAR/2018, DA EX SERVIDORA CELIANE DA CRUZ FRANCO. | 00076060586449 | CELIANE DA LUZ FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00154 | 08/02/2021 | 97.25 | 97.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROGRESSAO HORIZONTAL DO EXSERVIDOR MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A JULHO DE 2018. | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00155 | 08/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DA EX SERVIDORA ELINAIDE ALVES DE CARVALHO, CONFORME PARECER 204/2020/ASJUR-SEAD. | 00048474290449 | ELINAIDE ALVES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00156 | 08/02/2021 | 5155.56 | 5155.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DA EX SERVIDORA ESTERLANDIA BEZERRA DE SOUSA, CONFORME PARECER 217/2020/ASJUR-SEAD. | 00072661909400 | ESTERLANDIA BEZERRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00157 | 08/02/2021 | 473.44 | 473.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROGRESSAO VERTICAL, DO EX SERVIDOR RENALIDE DE CARVALHO MORAIS FABRICIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00005470526429 | RENALIDE DE CARVALHO MORAIS FABRICIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00158 | 08/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/08/2018 DA EX SERVIDORA MARIA LUCIENE DOSSANTOS. | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00159 | 08/02/2021 | 2222.22 | 2222.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROPORCIONAL DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, COM TERCO CONSTITUCIOAL PROPORCIONAL DO EX SERVIDOR RODRIGO SALES SOARES. | 00005297428459 | RODRIGO SALES SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00160 | 09/02/2021 | 1777.78 | 1777.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE FERIAS - OITO DOZE AVOS DO PERIODO 2018/2019, ACRESCIDO DA PROPORCIONALIDADE DE 1/3 CONSTITUCIONAL. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00161 | 09/02/2021 | 2700.01 | 2700.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE FERIAS PROPORCIONAIS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, NA PROPORCAO DE 03/12 AVOS, ACRESCIDO DE 1/3 CONSTITUCIONAL, BEM COMO A PROPORCIONALIDADE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO | 00092915043434 | EVALDO ANDRE CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00162 | 09/02/2021 | 1645.99 | 1645.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS RETROATIVAS REFERENTES AOS EXERCICIOS 2016E 2017. | 00006182200464 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00163 | 09/02/2021 | 1333.33 | 1333.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS - SEISDOZE AVOS, ACRESCIDAS AO 1/3 CONSTITUCIONAIS. | 00005626504664 | THERESA RAQUEL REIS TIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00164 | 09/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS RETROATIVAS PROPORCIONAIS REFERENTE AO PERIODO 2018/2019, NA PROPORCAO DE NOVE DOZE AVOS. | 00006612714476 | MAIRA DE LIMA ZACARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 09/02/2021 | 100507.11 | 100507.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO A 71/2019. T A 01/2020. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00166 | 09/02/2021 | 329.22 | 329.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO, REF. A JANEIRO DE 2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00167 | 09/02/2021 | 104.85 | 104.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2018 DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MENDES. | 00010842205470 | MARIA DO SOCORRO MENDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00168 | 09/02/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00169 | 09/02/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00170 | 09/02/2021 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00171 | 09/02/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00172 | 09/02/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00173 | 09/02/2021 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00174 | 09/02/2021 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00175 | 09/02/2021 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00176 | 09/02/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00177 | 09/02/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 09/02/2021 | 221857.06 | 221857.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, MANUTENCAO ETC. CONFORME CONTRATO 49/2020, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00179 | 09/02/2021 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00180 | 09/02/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00181 | 09/02/2021 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00182 | 09/02/2021 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00183 | 09/02/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00184 | 09/02/2021 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00185 | 09/02/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00186 | 09/02/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00187 | 09/02/2021 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 09140351000334 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00188 | 09/02/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00189 | 09/02/2021 | 2480.51 | 2480.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ELENILDO DE LUNA SALES. | 00005023678490 | MARIA DE LOURDES CRUZ DE L SALES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00190 | 09/02/2021 | 1143.37 | 1143.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RAQUEL RAMOS ALEXANDRE DA SILVA. | 00001026597455 | ANDREW RODRIGUES ALEXANDRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00191 | 09/02/2021 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00192 | 09/02/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00193 | 09/02/2021 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00052594645400 | MANOEL ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00194 | 09/02/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00195 | 09/02/2021 | 12653.34 | 12653.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2020/2021, DA EX SERVIDORA GILVANEIDE NUNES DA SILVA, CONFORME PARECER 1200/2020/ASJUR-SEAD. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00196 | 09/02/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00197 | 09/02/2021 | 3212.06 | 3212.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA RIBEIRO DE SOUSA. | 00003068398495 | PAULINO MARCONDES RIBEIRO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00198 | 09/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00028870018415 | MARIA EDILEUSA SANTOS SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00199 | 09/02/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00200 | 09/02/2021 | 3096.73 | 3096.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLODOALDO CALIXTO GONDIM. | 00033500304400 | TEREZINHA ALVES GONDIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00201 | 09/02/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00202 | 09/02/2021 | 3100.80 | 3100.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VANIA MARIA VIEIRA MACAUBAS. | 00048680044415 | ROSSANA VIEIRA MACAUBAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00203 | 09/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00204 | 09/02/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00205 | 09/02/2021 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00206 | 09/02/2021 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00207 | 09/02/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00208 | 09/02/2021 | 2439.02 | 2439.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00209 | 09/02/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00210 | 09/02/2021 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00211 | 09/02/2021 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00212 | 09/02/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00213 | 09/02/2021 | 17004.30 | 17004.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00214 | 09/02/2021 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00215 | 09/02/2021 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00216 | 09/02/2021 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00217 | 09/02/2021 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00218 | 09/02/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00219 | 09/02/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00220 | 09/02/2021 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00221 | 09/02/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00222 | 09/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00223 | 09/02/2021 | 2986.17 | 2986.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LEVI ANTONIO DASILVA. | 00003344500473 | LEVI ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00224 | 09/02/2021 | 12200.00 | 12200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00225 | 09/02/2021 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00226 | 09/02/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00227 | 09/02/2021 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00228 | 09/02/2021 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00229 | 09/02/2021 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00230 | 09/02/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00231 | 09/02/2021 | 1828.01 | 1828.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL RUFINO DE SOUZA. | 00039646289487 | MARIA IVETE DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00232 | 09/02/2021 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00233 | 09/02/2021 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00234 | 09/02/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00235 | 09/02/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00236 | 09/02/2021 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00237 | 09/02/2021 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00238 | 09/02/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00239 | 09/02/2021 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00240 | 09/02/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00241 | 09/02/2021 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00242 | 09/02/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00243 | 09/02/2021 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00244 | 09/02/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SERGIO MARCOS DE FREITAS FIGUEIREDO. | 00030538165472 | MARIZE CRISTINA S DE F FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00245 | 09/02/2021 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00246 | 09/02/2021 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00247 | 09/02/2021 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00248 | 09/02/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00249 | 09/02/2021 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00250 | 09/02/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00251 | 09/02/2021 | 2937.85 | 2937.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR RUI DEIBSON HOLANDA DE ALMEIDA. | 00016700104491 | MARIA DAS DORES HOLANDA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00252 | 09/02/2021 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00253 | 09/02/2021 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00254 | 09/02/2021 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00255 | 09/02/2021 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00256 | 09/02/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00257 | 09/02/2021 | 378.15 | 378.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EDNEIDE CAVALCANTE PEREIRA. | 00009725178475 | ERICK CAVALCANTE AMORIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00258 | 09/02/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00259 | 09/02/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00260 | 09/02/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00261 | 09/02/2021 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00262 | 09/02/2021 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00263 | 09/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00264 | 09/02/2021 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00265 | 09/02/2021 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00266 | 09/02/2021 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00267 | 09/02/2021 | 3060.53 | 3060.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELIANE ALVES FREITAS ANGELO. | 00014247860453 | ORLANDO ANGELO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00268 | 09/02/2021 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00269 | 09/02/2021 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00270 | 09/02/2021 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00271 | 09/02/2021 | 795.37 | 795.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00272 | 09/02/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00273 | 09/02/2021 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00274 | 09/02/2021 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00275 | 09/02/2021 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00276 | 09/02/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00277 | 09/02/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00278 | 09/02/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00279 | 09/02/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00280 | 09/02/2021 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00281 | 09/02/2021 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00282 | 09/02/2021 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00283 | 09/02/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00284 | 09/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627012020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00285 | 09/02/2021 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00286 | 09/02/2021 | 1366.70 | 1366.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRACEMA RAMOS DE QUEIROZ. | 00069223530482 | JOSINALDO QUEIROZ DE NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00287 | 09/02/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00092832679404 | MARIA VIEIRA NETA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00288 | 09/02/2021 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00289 | 09/02/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00290 | 09/02/2021 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00291 | 09/02/2021 | 2144.00 | 2144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00292 | 09/02/2021 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00293 | 09/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00294 | 09/02/2021 | 580.95 | 580.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00295 | 09/02/2021 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00296 | 09/02/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00297 | 09/02/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00298 | 09/02/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00299 | 09/02/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000634212020 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00300 | 09/02/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00301 | 09/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00302 | 09/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00303 | 09/02/2021 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00305 | 09/02/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00306 | 09/02/2021 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00307 | 09/02/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00308 | 09/02/2021 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00309 | 09/02/2021 | 10019.23 | 10019.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00310 | 09/02/2021 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00311 | 09/02/2021 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00312 | 09/02/2021 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00313 | 09/02/2021 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00314 | 09/02/2021 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PF, REF A JAN/21. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00315 | 09/02/2021 | 3526.13 | 3526.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DAGMAR DA SILVA. | 00007808232491 | LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00316 | 09/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00317 | 09/02/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00318 | 09/02/2021 | 100000.00 | 100000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627012020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00319 | 09/02/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00320 | 09/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00321 | 09/02/2021 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00322 | 09/02/2021 | 9333.33 | 9333.33 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 19/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627192020 | 00056779488453 | LUIZ MARCELO DE VASCONCELOS CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00323 | 09/02/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00324 | 09/02/2021 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00325 | 09/02/2021 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00326 | 09/02/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00327 | 09/02/2021 | 9333.33 | 9333.33 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 19/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627192020 | 00098012959453 | JULIANA VASCONCELOS DE CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00328 | 09/02/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00329 | 09/02/2021 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00330 | 09/02/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00331 | 09/02/2021 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00332 | 09/02/2021 | 9333.33 | 9333.33 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 19/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627192020 | 00051875616420 | MARCIA M VASCONCELOS DE CASTRO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00333 | 09/02/2021 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00334 | 09/02/2021 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00335 | 09/02/2021 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PJ, REF A JAN/21. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00336 | 09/02/2021 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00337 | 09/02/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00338 | 09/02/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PJ, REF A JAN/21. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00339 | 09/02/2021 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00340 | 09/02/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00341 | 09/02/2021 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PJ, REF A JAN/21. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00342 | 09/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00343 | 09/02/2021 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00344 | 09/02/2021 | 3896.64 | 3896.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PJ, REF A JAN/21. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00345 | 09/02/2021 | 2358.04 | 2358.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00346 | 09/02/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00347 | 09/02/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00348 | 09/02/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00349 | 09/02/2021 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00350 | 09/02/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PJ, REF A JAN/21. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00351 | 09/02/2021 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00352 | 09/02/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00353 | 09/02/2021 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PJ, REF A JAN/21. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00354 | 09/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00355 | 09/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00356 | 09/02/2021 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00357 | 09/02/2021 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00358 | 09/02/2021 | 2865.00 | 2865.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PJ, REF A JAN/21. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00359 | 09/02/2021 | 635.00 | 635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00360 | 09/02/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00361 | 09/02/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE REFERENTE A BOLSA AVALIACAO E GRATIFICACAOTEMPORARIA DOCENCIA, REFERENTEA MARCO DE 2018. | 00001230702440 | IRISONIA DE OLIVEIRA SILVA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00362 | 09/02/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PJ, REF A JAN/21. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00363 | 09/02/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00364 | 09/02/2021 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAJURIDICA. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00365 | 09/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00366 | 09/02/2021 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PJ, REF A JAN/21. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00367 | 09/02/2021 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAJURIDICA. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00368 | 09/02/2021 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00369 | 09/02/2021 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PJ, REF A JAN/21. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00370 | 09/02/2021 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00371 | 09/02/2021 | 5109.33 | 5109.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAJURIDICA. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00372 | 09/02/2021 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PJ, REF A JAN/21. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00373 | 09/02/2021 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00374 | 09/02/2021 | 5335.00 | 5335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO- PJ, REF A JAN/21. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00375 | 09/02/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAJURIDICA. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00376 | 09/02/2021 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00377 | 09/02/2021 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAJURIDICA. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00378 | 09/02/2021 | 2596.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAJURIDICA. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00379 | 09/02/2021 | 36327.92 | 36327.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAJURIDICA. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00380 | 09/02/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO REFERENTE A BOLSA AVALIACAO E GRATIFICACAOTEMPORARIA DO MES DE MARCO DE 2018 DA EX SERVIDORA MARINEIDEPEREIRA DE ARAUJO. | 00048533688415 | MARINEIDE PEREIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00381 | 09/02/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAJURIDICA. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00382 | 09/02/2021 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAJURIDICA. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00383 | 09/02/2021 | 1478.00 | 1478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE FALTAS ABONADAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONSIGNADAS AO PAGAMENTODO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DA EX SERVIDORA MARIA ROBERTA DUARTE DA COSTA. | 00087385562434 | MARIA ROBERTA DUARTE DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00384 | 09/02/2021 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00385 | 09/02/2021 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00386 | 09/02/2021 | 1478.00 | 1478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE FALTAS ABONADAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONSIGNADO NO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019, DO EX SERVIDOR NIEDSON ANTONIO DA SILVA | 00005969354473 | NIEDSON ANTONIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00387 | 09/02/2021 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00388 | 09/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00389 | 09/02/2021 | 8740.23 | 8740.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS DOS PERIODOS 2014/2015, 2015/2016 E 2017/2018 (PROPORCIONAL), ACRESCIDOS DO 1/3 CONSTITUCIONAL, DO EX SERVIDORMARCELO FRANCISCO DOS S. SILVA. | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00390 | 09/02/2021 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00391 | 09/02/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00392 | 09/02/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00393 | 09/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00394 | 09/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00395 | 09/02/2021 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00020625880463 | CLISNEIDE FERREIRA DE ARAUJO AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00396 | 09/02/2021 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00397 | 09/02/2021 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00398 | 09/02/2021 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00399 | 09/02/2021 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00400 | 09/02/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00401 | 09/02/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00402 | 09/02/2021 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00403 | 09/02/2021 | 2838.79 | 2838.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019 E 2019/2020 (PROPORCIONAL A 05/12 AVOS), ACRESCIDOS DE 1/3CONSTITUCIONAL DA EX SERVIDORAMARIA APARECIDA VASCONCELOS CLAUDINO. | 00042425646434 | MARIA APARECIDA V CLAUDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00404 | 09/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00405 | 09/02/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00406 | 09/02/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00407 | 09/02/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00408 | 09/02/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00409 | 09/02/2021 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00410 | 09/02/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 00008600914493 | KAMILLA KARLA PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00411 | 09/02/2021 | 168.27 | 168.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL AO ANO DE 2018, DO EX SERVIDOR FRANCILEUDO BATISTA DE ARAUJO. | 00006368224436 | FRANCILEUDO BATISTA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00412 | 09/02/2021 | 471.99 | 471.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00413 | 09/02/2021 | 3349.14 | 3349.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE PROGRESSAO VERTICAL, REFERENTE AO PERIODODE JUL/2015 A JUN/2016, DO EX SERVIDOR LUIZ ARTHUR PEREIRA SARAIVA. | 00006527865457 | LUIZ ARTHUR PEREIRA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00414 | 09/02/2021 | 2146.25 | 2146.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS, BEM COMO A 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2017/2018, DA EX SERVIDORA AMANDA FLORENCIO SILVA. | 00006402159476 | AMANDA FLORENCIO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00415 | 09/02/2021 | 73.14 | 73.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PROPORCIONAL DO 13 SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2018, DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMO DACONCEICAO. | 00067632980482 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00416 | 10/02/2021 | 2052.27 | 2052.27 | VALOR QUE SE EMPENDHA PARA PAGAMENTO DE AUXZILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZENAIDE MARIA NERY DE LIMA. | 00000818313404 | HUMBERTO FERREIRA DE LIMA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00417 | 10/02/2021 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00418 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00419 | 10/02/2021 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00420 | 10/02/2021 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00421 | 10/02/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00034371443400 | CLAUDIA SILVA LESSA FEITOSA VIRGOLINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00422 | 10/02/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00423 | 10/02/2021 | 5887.74 | 5887.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00424 | 10/02/2021 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00425 | 10/02/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00426 | 10/02/2021 | 1420.72 | 1420.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2020. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00427 | 10/02/2021 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00428 | 10/02/2021 | 5660.00 | 5660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00429 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00001572461403 | MICHAEL JOSEPH SOARES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00430 | 10/02/2021 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00431 | 10/02/2021 | 8060.00 | 8060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00432 | 10/02/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00433 | 10/02/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00434 | 10/02/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00435 | 10/02/2021 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00436 | 10/02/2021 | 12900.00 | 12900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00437 | 10/02/2021 | 2813.47 | 2813.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE PROGRESSAO VERTICAL, REFERENTE AO PERIODODE AGSTO DE 2015 A MAIO DE 2017, DO EX SERVIDOR EDSON CARDOSO DOS S. FILHO. | 00067470157468 | EDSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00438 | 10/02/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00439 | 10/02/2021 | 1018.87 | 1018.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS PRORPORCIONAIS REFERENTE AO P.A. 2018/2019 DAEX SERVIDORA ANA LARISSA CESARSOARES. | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00440 | 10/02/2021 | 2973.23 | 2973.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS REFERENTEAO P.A. 2018/2019 E DIFERENCA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOEX SERVIDOR ANTONIO RAMON TEOFILO DELFINO. | 00007280962424 | ANTONIO RAMON TEOFILO DELFINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00441 | 10/02/2021 | 8557.52 | 8557.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS E TERCO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2018/2019 E PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DO EX SERVIDOR ALFREDO JOSE FERRETTI CISNEIROS. | 00046850236415 | ALFREDO JOSE FERRETTI CISNEROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00444 | 10/02/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA FISICA. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00445 | 10/02/2021 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF DA FUNCAO ORC. SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00446 | 10/02/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, NA FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, PESSOA JURIDICA. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00448 | 10/02/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF DA FUNCAO ORC. SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00449 | 11/02/2021 | 665.33 | 665.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL,REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DO EX SERVIDOR JOSERENATO DA SILVA ABREU, CONFORME PARECER 2471/2019/ASJUR-SEAD. | 00003665840490 | JOSE RENATO DA SILVA ABREU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 11/02/2021 | 26737.57 | 26737.57 | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DECOMBUSTIVEL. COMPLEMENTACAO DOMES DE DEZEMBRO-2020. CT 56/2019. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00451 | 11/02/2021 | 19364.30 | 19364.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2021. SERVIDORAMARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00452 | 12/02/2021 | 15465.19 | 15465.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A.2018/2019, DA EX SERVIDORA PRISCILA GOMES DE ARAUJO. | 00008324209484 | PRISCILLA GOMES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00453 | 12/02/2021 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GIRLENE DE LIMA XAVIER. | 00091015065449 | GILMARIO KASSANDRO XAVIER PUNHEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00454 | 12/02/2021 | 1548.00 | 1548.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PRODUTIVIDADE SUS PROPORCIONAL, DA EX SERVIDORA THERESA RAQUEL REIS IMO. | 00005626504664 | THERESA RAQUEL REIS TIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00455 | 15/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS NO PATAMAR DE 9/12 AVOS, ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, DO EX SERVIDOR JORGE LUIZ BEZERRA SAMPAIO. | 00003843892440 | JORGE LUIZ BEZERRA SAMPAIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00456 | 15/02/2021 | 2780.32 | 2780.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABONO DE FALTAS BOLSA DESEMPENHO GTD, REF A FEV E MAR/2019, DO EX SERVIDOR MARCIO DA SILVA SANTOS. | 00003637797445 | MARCIO DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00457 | 15/02/2021 | 1888.89 | 1888.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019 EPROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DA EX SERVIDORA BERNADETE MARIA ANTAS FERRAZ COSTA, CONFORME PARECER 169/2019/ASJUR-SEAD. | 00004006186487 | BERNADETE MARIA ANTAS FERRAZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00458 | 16/02/2021 | 577959.64 | 577959.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF A JAN/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00459 | 16/02/2021 | 1843095.53 | 1843095.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JAN/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00460 | 16/02/2021 | 974704.24 | 974704.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF A JAN/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00461 | 16/02/2021 | 796406.45 | 796406.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF A JAN/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00462 | 16/02/2021 | 4426.41 | 4426.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDACAODE PRESTACAO DE SERVICO DE ELIDACRIS FELIZARDO GUSTAVO DASILVA, REF AO VENCIMENTO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00006973900470 | ELIDACRIS FELIZARDO GUSTAVO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00463 | 16/02/2021 | 1666.67 | 1666.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020, DO EX SERVIDOR JOELCORDEIRO DE ARAUJO, CONFORME PARECER 1294/2020/ASJUR-SEAD. | 00008687887400 | JOEL CORDEIRO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00464 | 16/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SUS DO EX SERVIDOR GILSON CANDIDO DA SILVA, REF A JANEIRO/2021. | 00049747703491 | GILSON CANDIDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00465 | 16/02/2021 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SUS DA EX SERVIDORA ANA AMELIA DA FONSECA, REF A JULHO/2020. | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00466 | 16/02/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO TEMPORARIA DE DOCENCIA E BOLSA AVALIACAO DA EX SERVIDORA ANDREA MARIE VIEIRA BEZERRA DE SOUZA, REF AMARCO/2020. | 00005260732413 | ANDREA M. VIEIRA BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00467 | 16/02/2021 | 291.75 | 291.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO EX SERVIDOR JOAO ALEXANDRE CELESTE DE SOUSA, REF A 7 DIAS DE FEVEREIRO/2021. | 00009005603470 | JOAO ALEXANDRE CELESTE DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00468 | 16/02/2021 | 83.25 | 83.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDACAODE PRESTACAO DE SERVICO DA EX SERVIDORA SIMONE COSTA DA SILVA, REF A 6 HORAS TRABALHADAS DE FEV E MAR/2019. | 00069006105449 | SIMONE COSTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00469 | 16/02/2021 | 459.09 | 459.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA EX SERVIDORA NUBIA RAFAELLA GONCALVES BORBA, REF A FEV/2019. | 00006795555445 | NUBIA RAFAELLA GONCALVES BORBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00470 | 16/02/2021 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIO MESTRES DA EDUCACAO, DA EX SERVIDORA ALINE DE LIMA ARAUJO, REF A 2017. | 00007057333439 | ALINE DE LIMA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00471 | 17/02/2021 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENCA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOCENCIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, DO EX SERVIDOR OSE ANTONIO DA SILVA. | 00064596575487 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00472 | 17/02/2021 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOCENCIA E BOLSA AVALIACAO DE DESEMPENHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, DO EX SERVIDOR SUNAMITA DO ROSARIO SOUTO. | 00002154241409 | SUNAMITA DO ROSARIO SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00473 | 17/02/2021 | 36232.74 | 36232.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO,REFERENTE AO MES JANEIRO 2021.SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00474 | 17/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS, GTDE BOLSA AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020, DA EX SERVIDORA SILMARA MARIA DE LIRA. | 00010118685473 | SILMARA MARIA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00475 | 17/02/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA DESEMPENHOE GHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DO EX SERVIDOR LUAN DE SOUZA NOBREGA | 00007477609429 | LUAN DE SOUZA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00476 | 17/02/2021 | 603.57 | 603.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIAS TRABALHADOSNO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DA EX SERVIDORA AMANDA FALCAO EVANGELISTA DANTAS. | 00007405610498 | AMANDA FALCAO EVANGELISTA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00477 | 17/02/2021 | 1231.75 | 1231.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO REFERENTE A BOLSA AVALIACAO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, BEM COMOA DIFERENCA DE GRAT TEMPORARIADOCENCIA DOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, DO EX SERVIDOR PABLO GEORGE DA SILVA CORREIA. | 00005547820490 | PABLO GEORGE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00478 | 17/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DA PRODUTIVIDADE SUS, REFERENTTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, DA EX SERVIDORA ILANNA PALMEIRA DANTAS. | 00002296026494 | ILANNA PALMEIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00479 | 18/02/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE PRODUTIVIDADE DOSUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, DA EX SERVIDORA DEBORA CRISTIANE FARIAS DE MORAIS. | 00002542113483 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00480 | 18/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE PRODUTIVIDADE SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, DO EX SERVIDOR DIEGO MASCARENHAS DE FIGUEIREDO. | 00010836552482 | DIEGO MASCARENHAS DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00481 | 18/02/2021 | 2682.92 | 2682.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ALVES DA NOBREGA. | 00011005820457 | JOSE ALVES DA NOBREGA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00482 | 18/02/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERALDOEX SERVIDOR GILSON NUNES BANDEIRA. | 00051850532400 | MONICA CAROLINA DE OLIVEIRA MOREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00483 | 18/02/2021 | 1868.13 | 1868.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DURVAL VELOSO DA SILVA. | 00073843091404 | DENISE CRISTINA SILVA COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00484 | 18/02/2021 | 2405.48 | 2405.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ESTELITA LEITEDO NASCIMENTO. | 00011045604453 | GUILHERME MARCONI LEITE MATOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00485 | 18/02/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VICENTE DE PAULA SILVA FORMIGA. | 00006563944477 | VALERIA DE LUCENA SILVA FORMIGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00486 | 18/02/2021 | 3489.73 | 3489.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR INALDO NUNES PEREIRA. | 00039678687453 | CECILIA VENTURA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00487 | 18/02/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROSELIO PEREIRADE MORAIS. | 00013920669487 | MAGNA COELI DE ALBUQUERQUE RANGEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00488 | 18/02/2021 | 135.72 | 135.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RAIMUNDO LINS CAVALCANTE. | 00091017688400 | ORQUIDEA GERMANO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00489 | 18/02/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXLIO FUNERAL DOEX SERVIDOR RICARDO CESAR DE CARVALHO. | 00001133912427 | MARCELLA DE OLIVEIRA CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00490 | 18/02/2021 | 1176.83 | 1176.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR AGENOR ISIDRO DA SILVA FILHO. | 00064572676453 | MARIA APARECIDA MARCELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00491 | 18/02/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS A LIQUIDANTE DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00046843574491 | HERMANO GADELHA DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00492 | 18/02/2021 | 590.55 | 590.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DOHOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00493 | 18/02/2021 | 318.65 | 318.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS/ SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00494 | 18/02/2021 | 2740.78 | 2740.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020 EPROPORCIONAL DO P.A. 2020/2021, 15 DIAS DE JULHO E 13 SALARIO PROPORCIONAL REF A 2020, DA EX SERVIDORA MISSILENE SILVA SOARES DONATO, | 00002960194454 | MISSILENE SILVA SOARES DONATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00495 | 19/02/2021 | 4153.60 | 4153.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR RICELLY FARIAS DE LACERDA, REFERENTE AJANEIRO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00496 | 19/02/2021 | 50336.12 | 50336.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 19/02/2021 | 29325.34 | 29325.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ DA FUNCAO ADMINISTRACAO, CONF CONTRATO 32/18, REF A JANEIRO/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 19/02/2021 | 40570.10 | 40570.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ DA FUNCAO SEGURANCA, CONF CONTRATO 32/18, REF A JANEIRO/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 19/02/2021 | 22742.51 | 22742.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ DA FUNCAO SAUDE, CONF CONTRATO 32/18, REF A JANEIRO/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 19/02/2021 | 12770.98 | 12770.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ DA FUNCAO EDUCACAO, CONF CONTRATO 32/18, REF A JANEIRO/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00501 | 19/02/2021 | 1569.50 | 1569.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS, BOLSA AVALIACAO E GRATIFICACAOTEMPORARIA DOCENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, DA EX SERVIDORA ROSANGELA AIRES DE PONTES. | 00002793311421 | ROSANGELA AIRES DE PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00502 | 19/02/2021 | 2015.56 | 1893.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VENCIMENTOS, GHA E BOLSA AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, DA EX SERVIDORA TUANNY DA SILVA MACIEL. | 00007662798470 | TUANNY DA SILVA MACIEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 19/02/2021 | 2497.69 | 2497.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS EM BRASILIA/DF, CONFORMECONTRATO 19/17, REF A JANEIRO/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 19/02/2021 | 66352.01 | 66352.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRURA LOGICA, CONFORME CONTRATO 17/2018, REFERENTE A JANEIRO/2021. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 19/02/2021 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRURA LOGICA, CONFORME CONTRATO 17/2018, REFERENTE A JANEIRO/2021. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 19/02/2021 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRURA LOGICA, CONFORME CONTRATO 17/2018, REFERENTE A JANEIRO/2021. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00507 | 22/02/2021 | 2420.00 | 2420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO ESCOLA DE VALOR/MESTRE DA EDUCACAO DA EXSERVIDORA ANDREIA DE MATOS DA SILVA, REF AO ANO 2016. | 00003230717406 | ANDREIA MATOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00508 | 22/02/2021 | 330007.21 | 330007.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AREA QUESERA DESAPROPRIADA PARA INSTALACAO DA AGROVILA AGUAS DE ACAUA, NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. ATENDENDO AO DECRETO N 40.520 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020. LEI QUE DISPOE A IMPLANTACAO DE AGROVILAS C/OU COOPERATIVAS NO | 00009767851453 | GILVAN CELSO C DE MORAIS SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00509 | 22/02/2021 | 330007.21 | 330007.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AREA QUESERA DESAPROPRIADA PARA INSTALACAO DA AGROVILA AGUAS DE ACAUA, NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. ATENDENDO AO DECRETO N 40.520 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020. LEI QUE DISPOE A IMPLANTACAO DE AGROVILAS C/OU COOPERATICASNO | 00033357641453 | JOSE IVANILDO CAVALCANTI DE MORAIS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00510 | 22/02/2021 | 330007.21 | 330007.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AREA QUESERA DESAPROPRIADA PARA INSTALACAO DA AGROVILA AGUAS DE ACAUA, NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. ATENDENDO AO DECRETO N 40.520 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020. LEI QUE DISPOE A IMPLANTACAO DE AGROVILAS C/OU COOPERATICASNO | 00016622111472 | GERALDO ANTONIO C DE M SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00511 | 22/02/2021 | 330007.21 | 330007.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AREA QUESERA DESAPROPRIADA PARA INSTALACAO DA AGROVILA AGUAS DE ACAUA, NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. ATENDENDO AO DECRETO N 40.520 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020. LEI QUE DISPOE A IMPLANTACAO DE AGROVILAS C/OU COOPERATICASNO | 00019032749404 | IVANILDA CAVALCANTI DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00512 | 22/02/2021 | 330007.21 | 330007.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AREA QUESERA DESAPROPRIADA PARA INSTALACAO DA AGROVILA AGUAS DE ACAUA, NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. ATENDENDO AO DECRETO N 40.520 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020. LEI QUE DISPOE A IMPLANTACAO DE AGROVILAS C/OU COOPERATICASNO | 00016675436449 | ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00513 | 22/02/2021 | 330304.25 | 330304.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AREA QUESERA DESAPROPRIADA PARA INSTALACAO DA AGROVILA AGUAS DE ACAUA, NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. ATENDENDO AO DECRETO N 40.520 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020. LEI QUE DISPOE A IMPLANTACAO DE AGROVILAS C/OU COOPERATICASNO | 00028271475487 | IVANISE CAVALCANTI DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00514 | 22/02/2021 | 330007.21 | 330007.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AREA QUESERA DESAPROPRIADA PARA INSTALACAO DA AGROVILA AGUAS DE ACAUA, NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. ATENDENDO AO DECRETO N 40.520 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020. LEI QUE DISPOE A IMPLANTACAO DE AGROVILAS C/OU COOPERATICASNO | 00051541157400 | MARIA CANDIDA CAVALCANTI CARLOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00515 | 22/02/2021 | 330007.21 | 330007.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AREA QUESERA DESAPROPRIADA PARA INSTALACAO DA AGROVILA AGUAS DE ACAUA, NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. ATENDENDO AO DECRETO N 40.520 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020. LEI QUE DISPOE A IMPLANTACAO DE AGROVILAS C/OU COOPERATICASNO | 00052589072449 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTI DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00516 | 22/02/2021 | 330007.21 | 330007.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AREA QUESERA DESAPROPRIADA PARA INSTALACAO DA AGROVILA AGUAS DE ACAUA, NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. ATENDENDO AO DECRETO N 40.520 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020. LEI QUE DISPOE A IMPLANTACAO DE AGROVILAS C/OU COOPERATICASNO | 00049575899415 | TEREZA CRISTINA CAVALCANTI DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00517 | 22/02/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 12/12 AVOS DO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAL E 08/12 AVOS DOPERIODO AQUISITIVO 2019/2020, ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAL, DO EX SERVIDORWALTER FREIRE FRANCO. | 00016235959400 | WALTER FREIRE FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00518 | 22/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE FEVEREIRO DE 2019, DO EX SERVIDOR JOSE MESSIAS ALVES FILHO. | 00007424674498 | JOSE MESSIAS ALVES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00519 | 22/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO REFERENTE A DIFERENCA D GTD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, DA EX SERVIDORA GESSICA FERNANDA DE VASCONCELOS S SOBRAL | 00009513911438 | GESSICA FERNANDA DE VASCONCELOS S SOBRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00520 | 23/02/2021 | 958.75 | 958.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA VOZ DE BRASILIA REF AO MES DE JANEIRO/2021 DO CT 32/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00521 | 23/02/2021 | 1741.00 | 1741.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO - GESTOR DE COMPRASREFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2021 a 12/01/2021 DO CT 31/16 ADT 03/19 | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00522 | 23/02/2021 | 933.72 | 933.72 | Valor que se empenha para pagamento de despesa pela prestacao dos servicos de voz (Disk Denuncia-123), referenteao mes de JANEIRO/2021 do CT 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00523 | 23/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA DADOS DO CT 19/2017 DA SEC ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00524 | 23/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA DADOS DO CT 19/2017 DA SEC DA SEGURANCA DO MES DE JANEIRO/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 23/02/2021 | 62070.30 | 62070.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA DADOS DO CT 19/2017 DA SEC DA SAUDE DO MES DE JANEIRO/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 23/02/2021 | 214359.51 | 214359.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA DADOS DO CT 19/2017 DA SEC EDUCACAO DO MES DE JANEIRO/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 23/02/2021 | 252934.52 | 252934.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA DADOS DO CT 19/2017 DA SEC ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 23/02/2021 | 376122.85 | 376122.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA DADOS DO CT 19/2017 DA SEC SEGURANCA DO MES DE JANEIRO/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00531 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00532 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00533 | 24/02/2021 | 916.67 | 916.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00534 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00535 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00536 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00537 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00006903099450 | AURELIO GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00538 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00539 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00001576254437 | ELAINE AIRES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00540 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00541 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00542 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00543 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00544 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00000848936485 | FABIO PESSOA LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00545 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00546 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00547 | 24/02/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00548 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00549 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00550 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00551 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00552 | 24/02/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00553 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00554 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00555 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00556 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00557 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00558 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00559 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00560 | 24/02/2021 | 733.33 | 733.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00007260097418 | RENNAN ESTIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00561 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00562 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00563 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00564 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00565 | 24/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00566 | 24/02/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00571 | 24/02/2021 | 1242.18 | 1242.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA EMPASA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00572 | 24/02/2021 | 749158.33 | 749158.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2021. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00573 | 24/02/2021 | 2311.90 | 2311.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PB PREV-PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00574 | 24/02/2021 | 58015.41 | 58015.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00575 | 24/02/2021 | 200250.76 | 200250.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00576 | 25/02/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LIQUIDANTE DA EMPASA - EMPRESA EM LIQUIDACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 00046843574491 | HERMANO GADELHA DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00577 | 25/02/2021 | 5193.71 | 5193.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ,REF AO MES JANEIRO/2021 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00578 | 25/02/2021 | 9966.05 | 9966.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00579 | 25/02/2021 | 798368.94 | 798368.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00580 | 25/02/2021 | 48598.51 | 48598.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. (FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO). | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00581 | 25/02/2021 | 749193.84 | 749193.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00582 | 25/02/2021 | 1728935.28 | 1728935.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00583 | 25/02/2021 | 885253.56 | 885253.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00584 | 25/02/2021 | 62461.09 | 62461.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. (FUNCAO ORC.:EDUCACAO). | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00585 | 25/02/2021 | 227859.14 | 227859.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. (FUNCAO ORC. SAUDE). | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00586 | 25/02/2021 | 77022.84 | 77022.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. (FUNCAO ORC. SEGURANCA). | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00587 | 25/02/2021 | 2675.36 | 2675.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DE QUATRO SALAS, NO EDIFICIO CENTRAL EM BRASILIA, CONFORME CONTRATO 0.194.00/2020. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 25/02/2021 | 2402.05 | 2402.05 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 25/02/2021 | 449.82 | 449.82 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 25/02/2021 | 1736.36 | 1736.36 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 25/02/2021 | 9.54 | 9.54 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 25/02/2021 | 878.16 | 878.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 27/2016 E ADT 0002/2020. FUNCAO ORC.: SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 25/02/2021 | 363.13 | 363.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 27/2016 E ADT 0002/2020. FUNCAO ORC.: EDUCACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Inexigível | 00594 | 26/02/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, REF JANEIRO/2021, CONF CONTRATO 06/2017. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00596 | 26/02/2021 | 1820.00 | 1820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PRODUIVIDADE SUS REFERENTE A JUNHO DE 2019,DO EX SERVIDOR JOAO PAULO PEREIRA LAZARO. | 00004204963439 | JOAO PAULO PEREIRA LAZARO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 26/02/2021 | 111480.78 | 111480.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO - RESTAURANTE DO SERVIDOR, REF A JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO 47/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00598 | 26/02/2021 | 1686.62 | 1686.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 E DIFERENCA DE PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE JUN/2019, DO EX SERVIDOR JOAO PAULO PEREIRA LAZARO. | 00004204963439 | JOAO PAULO PEREIRA LAZARO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00599 | 26/02/2021 | 2333.33 | 2333.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS INTEGRAIS E 1/3 CONSTITUCIONALREFERENTE AO P.A. 2019/2020 E PROPORCIONAL DO P.A . 2020/2021, DA EX SERVIDORA VALMA LAENE BARBOSA DA SILVA ANDRADE. | 00002154417450 | VALMA LAENE BARBOSA DA SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 26/02/2021 | 391063.02 | 391063.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVE,L PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CT 56/19.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 26/02/2021 | 2380749.04 | 2380749.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA SEC DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 02/2020. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 26/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA SEC DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 02/2020. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 26/02/2021 | 11872.91 | 11872.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF A JANEIR/2021, CONFORME CONTRATO26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 26/02/2021 | 1098.67 | 1098.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIR/2021, CONFORME CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 26/02/2021 | 376.06 | 376.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF A JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 26/02/2021 | 730.35 | 730.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF A JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 26/02/2021 | 390993.82 | 390993.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA SEC DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 02/2020. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 26/02/2021 | 106437.05 | 106437.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 02/2020. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 26/02/2021 | 17557.66 | 17557.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021, CONFORME CONTRATO 27/2016 E ADT 002/2020. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 26/02/2021 | 13003.21 | 13003.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SEC DE SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021, CONFORME CONTRATO 27/2016 E ADT 002/2020. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 01/03/2021 | 194572.92 | 194572.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NESTA SECRETARIA, REF. A JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO 47/2019 E ADT 001/2020 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00613 | 01/03/2021 | 421.67 | 421.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/08/2018 DA EX SERVIDORA MARIA LUCIENE DOSSANTOS. | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00614 | 01/03/2021 | 1393.33 | 1393.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE 12/12 AVOS DO PERIODO AQUISITIVO DE FERIAS 2019/2020, ACRESCIDO DE 1/3 CONSTITUCIONAL, DA EX SERVIDORA EMILIA DE FATIMA AMARAL ATHAIDE. | 00009499741453 | EMILIA DE FATIMA AMARAL ATHAYDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00615 | 01/03/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO GRAT. TEMPORARIA DOCENCIA E BOLSA AVALIACAO DESEMPENHO DOCENTE DO MES DE JUNHO DE 2019, DO EX SERVIDOR ALESSANDRO DE OLIVEIRA MELO | 00002196563471 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 01/03/2021 | 69233.00 | 69233.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. AO MES DE JANEIRO/21 DO CT 44/19 DA FATURA 1006760 - CENTRO DE CONVENCOES. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00617 | 01/03/2021 | 5155.56 | 5155.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2020/2021 DO EX SERVIDOR TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA. | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00618 | 02/03/2021 | 2266.30 | 2266.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DA EX SERVIDORA MARIA MADALENA RAMALHO CELESTINO. | 00050458884472 | MARIA MADALENA RAMALHO CELESTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00619 | 02/03/2021 | 2360.83 | 2360.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2016/2017, 2017/2018 - NA PROPORCIONALIDADE DE 03/12 AVOS, ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAL DA EX SERVIDORAVILMA CARLA DA SILVA SANTOS. | 00003498114409 | VILMA CARLA DA SILVA SANTOS MOSCOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00620 | 02/03/2021 | 164.79 | 164.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PROPORCIONAL DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020, ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAL, DO EX SERVIDORRONARIO DA SILVA CARVALHO. | 00006311065452 | RONARIO DA SILVA CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00621 | 02/03/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOCENCIA E BOLSA AVALIACAO DESEMPENHO DOCENTE DE MAIO DE 2019, DO EX SERVIDOR LUIZ CLAUDIO ANSELMO DO NASCIMENTO. | 00005451321426 | LUIZ CLAUDIO ANSELMO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00622 | 02/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODE PRODUTIVIDADE DOS SUS DO EXSERVIDOR GILSON CANDIDO DA SILVA, REF A JANEIRO DE 2019. | 00049747703491 | GILSON CANDIDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 02/03/2021 | 990.95 | 990.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DA GUIA GPS REF. A JANEIRO/2021 DA EMPRESA KAIROSSEGURANCA, CONTRATO 47/2019 E ADT 001/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00624 | 02/03/2021 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO NE 518 | 00007424674498 | JOSE MESSIAS ALVES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00627 | 02/03/2021 | 1478.00 | 1478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE FEVEREIRO DE 2019, DO EX SERVIDOR JOSE MESSIAS ALVES FILHO. | 00007424674498 | JOSE MESSIAS ALVES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00628 | 02/03/2021 | 281.19 | 281.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DE IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO, REF. A MARCO DE 2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00629 | 02/03/2021 | 366.59 | 366.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DA GUIA GPS REF. A JANEIRO/2021 DA EMPRESA KAIROSSEGURANCA, CONTRATO 44/2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00631 | 02/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL EM QUE SERA IMPLANTADO O PARQUE TECNOLOGICO HORIZONTES DE INOVACAO, DESAPROPRIADO ATRAVES DO DECRETO 40.976 PUBLICADO EM 04 DE JANEIRO DE 2021.CONFORME PG 81. | 11016599000178 | CONGREGACAO IRMAS DA SAGR FAMILIA - CISF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00632 | 02/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL EM QUE SERA IMPLANTADO O PARQUE TECNOLOGICO HORIZONTES DE INOVACAO, DESAPROPRIADO ATRAVES DO DECRETO 40.976, PUBLICADO EM 04 DE JANEIRO 2021.OFICIO 05/2021/COPD/PGE, PG 85 E 86. A EXPROPRIADA | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 03/03/2021 | 100507.11 | 100507.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO A 71/2019. T A 01/2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 DA FATURA 1009478. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00634 | 03/03/2021 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SUS DO EX SERVIDOR GILSON CANDIDO DA SILVA REF A JAN/19. | 00049747703491 | GILSON CANDIDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 03/03/2021 | 94985.88 | 94985.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTACAODE SERVICO EM FORNECIMENTO DE CREDITO NO CARTAO VALE ALIMENTACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO 13/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00636 | 03/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANA LUCIA DE ABREU. | 00002032626462 | ANA CELIA DE ABREU SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00637 | 03/03/2021 | 3355.23 | 3355.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ELIAS DASILVA. | 00011231041404 | ANTONIO ELIAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00638 | 03/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ILCA GOMES DE HOLANDA. | 00029957508415 | WLADIMA SORAYA HOLANDA G DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00639 | 03/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFA EDITE LINS DE LIMA. | 00028572378472 | LUCILA LINS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00640 | 03/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SOARES ALMEIDA DE SIQUEIRA. | 00019127618404 | EVA MARIA SOARES ALMEIDA DE SIQUEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00641 | 03/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENDHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOANA DE LUCENA PEREIRA. | 00002564506410 | WEDISON PEREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00642 | 03/03/2021 | 2382.44 | 2382.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JAIR R DOS SANTOS. | 00053741110434 | ROSILENE ALUIZA DE LIMA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 04/03/2021 | 194572.92 | 194572.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NESTA SECRETARIA, REF. A FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO 47/2019 E ADT 001/2020 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00644 | 04/03/2021 | 1478.00 | 1478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO DE FALTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DA EX SERVIDORA MARLINEIDE CRISTINA CAMPOS. | 00060570431115 | MARLINEIDE CRISTINA CAMPOS COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00645 | 04/03/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIQUIDANTE DA CDRM (EMPRESAEM LIQUIDACAO), REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2021. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00646 | 04/03/2021 | 347.70 | 347.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DA MULHERE O GABINETE DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, REFERENTEA FEVEREIRO DE 2021 | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 04/03/2021 | 221857.06 | 221857.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONVENCOES REF A FATURA 1006555 - DO CT 049/20 DO MES DE FEVEREIRO/2021. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00648 | 05/03/2021 | 13801.31 | 13801.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONA DOS REEDUCANDOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 05/03/2021 | 69233.00 | 69233.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIAARMADA DO CENTRO DE CONVENCOES, REF A FEV/2021, CONF CONTRATO 44/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00650 | 05/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WELLINGTON XAVIER GONCVALVES. | 00001623571413 | AISLA CASSIMIRO GONCALVES LUCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00651 | 05/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WALBER PEREIRA DE VASCONCELOS. | 00006269913403 | MARIA EULALIA PEREIRA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00652 | 05/03/2021 | 3311.72 | 3311.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA PENHAGOMES | 00002908072475 | LUCILENE GOMES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00653 | 05/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GLACE DINIZ DA SILVA. | 00001186900431 | DANIELLE SILVA DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00654 | 09/03/2021 | 6487.34 | 6487.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. (MARIELZA RODRIGUES TARGINO DEARAUJO - SEBRAE). | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00655 | 09/03/2021 | 29121.16 | 29121.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. (SERVIDORA: GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO - BANCO DO BRASIL) | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00656 | 09/03/2021 | 10715.53 | 10715.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. (SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARI FILHO - TRE) | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00657 | 09/03/2021 | 3424.64 | 3424.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. (SERVIDOR: GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS - UFCG) | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00658 | 09/03/2021 | 16416.03 | 16416.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUENTES CARTORARIOS DA ESCRITURACAO DO IMOVEL ONDE SERA IMPLANTADO O PARQUE TECNOLOGICO HORIZONTES DA INOVACAO - JOAO PESSOA, AO CARTORIO DECARLINTO- SERVICO NOTORIAL-10 OFICIO DE NOTAS. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00659 | 09/03/2021 | 139568.00 | 139568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PELA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00660 | 09/03/2021 | 11246.40 | 11246.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PELA PRESTACAO DE SERVICO DO FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 02/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00661 | 09/03/2021 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00662 | 09/03/2021 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00663 | 09/03/2021 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00664 | 09/03/2021 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00665 | 09/03/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00666 | 09/03/2021 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00667 | 09/03/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00668 | 09/03/2021 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00669 | 09/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00670 | 09/03/2021 | 12200.00 | 12200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00671 | 09/03/2021 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00672 | 09/03/2021 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00673 | 09/03/2021 | 5666.67 | 5666.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00674 | 09/03/2021 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00675 | 09/03/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00676 | 09/03/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00677 | 09/03/2021 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00678 | 09/03/2021 | 3337.00 | 3337.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WELLINGTON XAVIER GONCALVES. | 00001623571413 | AISLA CASSIMIRO GONCALVES LUCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00679 | 09/03/2021 | 2959.02 | 2959.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOANA DE LUCENA PEREIRA. | 00002564506410 | WEDISON PEREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00680 | 09/03/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMOSOUTO. | 00076060322468 | MARIA DO CEU SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00681 | 09/03/2021 | 553.59 | 553.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES FERREIRA. | 00060260220400 | ELISA BRAGA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00682 | 09/03/2021 | 2785.95 | 2785.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES LEITE BERMAN. | 00005062278473 | MARIA RUTHLENE BERMAN LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00683 | 09/03/2021 | 2194.91 | 2194.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NEUSA DUARTE DE AGUIAR. | 00002340679427 | ANNE KALINE DUSARTE DE A GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00684 | 10/03/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF, DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00685 | 10/03/2021 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00686 | 10/03/2021 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00687 | 10/03/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00688 | 10/03/2021 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00689 | 10/03/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00690 | 10/03/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00691 | 10/03/2021 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00692 | 10/03/2021 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00693 | 10/03/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00694 | 10/03/2021 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00695 | 10/03/2021 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00696 | 10/03/2021 | 2312.80 | 2312.80 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.CT-41/2020. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00697 | 10/03/2021 | 3125.63 | 3125.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDOR RITA RAMOS BORBA. | 00002053764449 | LUIS RAMOS BORBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00698 | 10/03/2021 | 1898.00 | 1898.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRENE BEZERRA DE FRANCA. | 00075623714404 | JANEIDE BESERRA DE FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO DE SOUZA TORRES. | 00001855327481 | MARIA HELENA RODRIGUES TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00700 | 10/03/2021 | 3265.90 | 3265.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ARNALDO OLIVEIRA PEREIRA. | 00010538367407 | DOUGLAS COUTINHO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00701 | 10/03/2021 | 2629.34 | 2629.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLUCIA MENDES PEREIRA CARDOSO. | 00007887137446 | ANDREIA MARIA MENDES CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00702 | 10/03/2021 | 1919.43 | 1919.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EVERALDO TEIXEIRA DA SILVA. | 00058477802734 | ELDA AGENTINA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00703 | 10/03/2021 | 88.78 | 88.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DORELATORIO ANUAL DE LAVRA - 2021, ANO BASE 2020. | 08667024000100 | CREA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00704 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SOARES ALMEIDA DE SIQUEIRA. | 00058477802734 | ELDA AGENTINA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00705 | 10/03/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DE IMOVEL LOCADO PARA A SEGURANCA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSTIPAL EDSON RAMALHO(BLOCO H 03), REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00706 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DE IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICO ESTATISTICO DO HOSPITAL EDSON RAMALHO(BLOCO E 05), REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00707 | 10/03/2021 | 1444.58 | 1444.58 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANA LUCIA DE ABREU. | 00002032626462 | ANA CELIA DE ABREU SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00708 | 10/03/2021 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DA MULHERE A SECRETARIA EXECUTIVA, REF AO MES DE MARCO DE 2021 | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00709 | 10/03/2021 | 2797.79 | 2797.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ILCA GOMES DE HOLANDA. | 00029957508415 | WLADIMA SORAYA HOLANDA G DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00710 | 10/03/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DE IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICOE STATISTICO DO HPMGER (BLOCO H 03), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00711 | 10/03/2021 | 1274.63 | 1274.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFA EDITE LINS DE LIMA. | 00028572378472 | LUCILA LINS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00712 | 10/03/2021 | 2541.51 | 2541.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GLACE DINIZ DA SILVA. | 00001186900431 | DANIELLE SILVA DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00713 | 10/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DE IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HPMGER (BLOCO E 05), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00714 | 10/03/2021 | 2288.11 | 2288.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WALBER PEREIRA DE VASCONCELOS. | 00006269913403 | MARIA EULALIA PEREIRA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00716 | 10/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DE IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HPMGER (BLOCO E 05), REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00717 | 10/03/2021 | 2365.17 | 2365.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETROATIVO DA PRODUTIVIDADE DO SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, DA EX SERVIDORA ILANNA PALMEIRA DANTAS. | 00002296026494 | ILANNA PALMEIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00718 | 10/03/2021 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00719 | 10/03/2021 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00720 | 10/03/2021 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00721 | 10/03/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00722 | 10/03/2021 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00723 | 10/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00724 | 10/03/2021 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00725 | 10/03/2021 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00726 | 10/03/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00727 | 10/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00728 | 10/03/2021 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEGURANCA PJ, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00729 | 10/03/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00730 | 10/03/2021 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00731 | 10/03/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00732 | 10/03/2021 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | ARMAZENAGEM | Dispensa | 00733 | 10/03/2021 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00734 | 10/03/2021 | 1422.14 | 1422.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00735 | 10/03/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00736 | 10/03/2021 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00738 | 10/03/2021 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00739 | 10/03/2021 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00740 | 10/03/2021 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEGURANCA PJ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00741 | 10/03/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEGURANCA, PJ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00742 | 10/03/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEGURANCA, PJ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00743 | 10/03/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEGURANCA, PJ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00744 | 10/03/2021 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEGURANCA, PJ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00745 | 10/03/2021 | 2596.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEGURANCA, PJ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00746 | 10/03/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEGURANCA, PJ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00747 | 10/03/2021 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEGURANCA, PJ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00749 | 10/03/2021 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00750 | 10/03/2021 | 1007.64 | 1007.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SOARES ALMEIDA DE SIQUEIRA. | 00019127618404 | EVA MARIA SOARES ALMEIDA DE SIQUEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00751 | 10/03/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00752 | 10/03/2021 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00753 | 10/03/2021 | 3896.64 | 3896.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00754 | 10/03/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00755 | 10/03/2021 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00756 | 10/03/2021 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00757 | 10/03/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00758 | 10/03/2021 | 247400.00 | 247400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00759 | 10/03/2021 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 10/03/2021 | 2956.00 | 2956.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO REF. A ABONO DE FALTAS, BOLSA AVALIACAO DE FEVEREIRO E MARCO/2019 E GTD DE MARCO/2019, DO EX SERVIDOR WEDIPO IMPERIANO DA SILVA. | 00007425863405 | WEDIPO IMPERIANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00761 | 10/03/2021 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00762 | 10/03/2021 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00763 | 10/03/2021 | 5335.00 | 5335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A FEV/21. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00764 | 10/03/2021 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00765 | 10/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00766 | 10/03/2021 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00767 | 10/03/2021 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00768 | 10/03/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00769 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000634212020 VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISREFERENETE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00770 | 10/03/2021 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00771 | 10/03/2021 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00772 | 10/03/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00773 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 19/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627192020 VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 00056779488453 | LUIZ MARCELO DE VASCONCELOS CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00774 | 10/03/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00775 | 10/03/2021 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00776 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 19/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627192020 VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | 00098012959453 | JULIANA VASCONCELOS DE CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00777 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 19/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627192020 VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | 00051875616420 | MARCIA M VASCONCELOS DE CASTRO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00778 | 10/03/2021 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00779 | 10/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00780 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627012020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00781 | 10/03/2021 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00782 | 10/03/2021 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00784 | 10/03/2021 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00785 | 10/03/2021 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00787 | 10/03/2021 | 580.95 | 580.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00788 | 10/03/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00790 | 10/03/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00791 | 10/03/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00793 | 10/03/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00794 | 10/03/2021 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00795 | 10/03/2021 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00796 | 10/03/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00797 | 10/03/2021 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00798 | 10/03/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000634212020 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00799 | 10/03/2021 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00800 | 10/03/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00801 | 10/03/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00802 | 10/03/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00803 | 10/03/2021 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00804 | 10/03/2021 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00805 | 10/03/2021 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00806 | 11/03/2021 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00807 | 11/03/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00808 | 11/03/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00809 | 11/03/2021 | 2439.02 | 2439.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00810 | 11/03/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00811 | 11/03/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00812 | 11/03/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00813 | 11/03/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00814 | 11/03/2021 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 00052594645400 | MANOEL ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00815 | 11/03/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00816 | 11/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00817 | 11/03/2021 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00818 | 11/03/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00819 | 11/03/2021 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00820 | 11/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00821 | 11/03/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00822 | 11/03/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00823 | 11/03/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00824 | 11/03/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00825 | 11/03/2021 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00826 | 11/03/2021 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00827 | 11/03/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00828 | 11/03/2021 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00829 | 11/03/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00830 | 11/03/2021 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00831 | 11/03/2021 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00832 | 11/03/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00833 | 11/03/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00834 | 11/03/2021 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00835 | 11/03/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00836 | 11/03/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00837 | 11/03/2021 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00838 | 11/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00839 | 11/03/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00840 | 11/03/2021 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00841 | 11/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00842 | 11/03/2021 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00843 | 11/03/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00844 | 11/03/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00845 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00846 | 11/03/2021 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00847 | 11/03/2021 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00849 | 11/03/2021 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00850 | 11/03/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00851 | 11/03/2021 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00852 | 11/03/2021 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00853 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00854 | 11/03/2021 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00855 | 11/03/2021 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00856 | 11/03/2021 | 100000.00 | 100000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627012020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00857 | 11/03/2021 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00858 | 11/03/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00859 | 11/03/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00860 | 11/03/2021 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00861 | 11/03/2021 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00862 | 11/03/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 11/03/2021 | 4500.00 | 4500.00 | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos de manutencao do sistema eletronico Gestor de Compras, referente ao periodo de 13/01/2021 a 12/02/2021 do CT 31/16 adt 03/19. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00864 | 11/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00865 | 11/03/2021 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00866 | 11/03/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00008600914493 | KAMILLA KARLA PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00867 | 11/03/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA JURIDICA. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00868 | 11/03/2021 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00869 | 11/03/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA JURIDICA. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00870 | 11/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA JURIDICA. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00871 | 11/03/2021 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00872 | 11/03/2021 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA JURIDICA. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00873 | 11/03/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00874 | 11/03/2021 | 12900.00 | 12900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA JURIDICA. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00875 | 11/03/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00876 | 11/03/2021 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00877 | 11/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00878 | 11/03/2021 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00879 | 11/03/2021 | 126856.58 | 126856.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 18/2019. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00880 | 11/03/2021 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00881 | 11/03/2021 | 9333.33 | 9333.33 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 19/20 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627192020 | 00056779488453 | LUIZ MARCELO DE VASCONCELOS CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00882 | 11/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00034371443400 | CLAUDIA SILVA LESSA FEITOSA VIRGOLINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00883 | 11/03/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00884 | 11/03/2021 | 9333.33 | 9333.33 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 19/20 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627192020 | 00098012959453 | JULIANA VASCONCELOS DE CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00885 | 11/03/2021 | 5887.74 | 5887.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00886 | 11/03/2021 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00887 | 11/03/2021 | 9333.33 | 9333.33 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 19/20 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627192020 | 00051875616420 | MARCIA M VASCONCELOS DE CASTRO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00888 | 11/03/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00889 | 11/03/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00890 | 11/03/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00893 | 11/03/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00897 | 11/03/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00898 | 11/03/2021 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00899 | 11/03/2021 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00020625880463 | CLISNEIDE FERREIRA DE ARAUJO AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00900 | 11/03/2021 | 5660.00 | 5660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00901 | 11/03/2021 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00902 | 11/03/2021 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00903 | 11/03/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00904 | 11/03/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00905 | 11/03/2021 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00906 | 11/03/2021 | 8060.00 | 8060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, PESSOA FISICA. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00907 | 11/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00908 | 11/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00909 | 11/03/2021 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00910 | 11/03/2021 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00911 | 11/03/2021 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00912 | 11/03/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00913 | 11/03/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00914 | 11/03/2021 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00915 | 11/03/2021 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00916 | 11/03/2021 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00917 | 11/03/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00918 | 11/03/2021 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00919 | 11/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00920 | 11/03/2021 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00921 | 11/03/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00922 | 11/03/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00923 | 11/03/2021 | 795.37 | 795.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00924 | 11/03/2021 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 09140351000334 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00925 | 11/03/2021 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00926 | 11/03/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00927 | 11/03/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00928 | 11/03/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE EDUCACAO, REFA FEV/21. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00929 | 11/03/2021 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00930 | 11/03/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00931 | 11/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00092832679404 | MARIA VIEIRA NETA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00934 | 11/03/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00935 | 11/03/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00936 | 11/03/2021 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00937 | 11/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00938 | 11/03/2021 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00939 | 11/03/2021 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00940 | 11/03/2021 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00941 | 11/03/2021 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00942 | 11/03/2021 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00943 | 11/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00944 | 11/03/2021 | 2286.27 | 2286.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00945 | 11/03/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00946 | 11/03/2021 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00947 | 11/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00948 | 11/03/2021 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00949 | 11/03/2021 | 635.00 | 635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00950 | 12/03/2021 | 74688.27 | 74688.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00952 | 12/03/2021 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA SAUDE PJ REFAO MES DE FEVEREIRO/2021. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 12/03/2021 | 18057.42 | 18057.42 | Valor referente a LOCACAO DE VEICULOS conforme detalhado noContrato No. 12/2017 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 17008450 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00955 | 12/03/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SAUDE (PJ), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 00956 | 15/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021. CONTRATO 041/17 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00957 | 15/03/2021 | 574017.21 | 574017.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS EMCONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00958 | 15/03/2021 | 845047.85 | 845047.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS EMCONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00959 | 15/03/2021 | 872790.36 | 872790.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS EMCONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00960 | 15/03/2021 | 1807015.89 | 1807015.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS EMCONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00961 | 16/03/2021 | 55.70 | 55.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA COLETORIA ESTADUAL -UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SEFAZ EM SOUZA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021 (MATRICULA 4960) | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00962 | 16/03/2021 | 36232.74 | 36232.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA, SR. MARIALVO LAUREANODOS SANTOS FILHO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 18/03/2021 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA, CUJA FINALIDADE SERA A CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA - EE - 01, DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE COREMAS, PREVISTO DO DECRETO 41.027 DE 17/02/2021. | 00032467184404 | EDSON PALITO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 18/03/2021 | 43137.02 | 43137.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA, CUJA FINALIDADE SERA A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO E BOMBEAMENTO - ETB - 01, DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, PREVISTA NO DECRETO 41.028 DE 17/02/2021. | 00032140509404 | JOSE MENDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 18/03/2021 | 119209.95 | 119209.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA, CUJA FINALIDADE SERA A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ET - 01, DO ESGOTAMENTO SANITARIODO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, PREVISTA NO DECRETO 41.029 DE 17/02/2021. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 18/03/2021 | 83346.09 | 83346.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS - LOTE II, PREVISTANO DECRETO 34.409 DE 08/10/2013, ATUALIZADO PELO DECRETO 39.921 DE 23/12/2019. | 00020730667472 | MARIA JOSE LOURENCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 18/03/2021 | 168878.78 | 168878.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS - LOTE II, PREVISTANO DECRETO 34.409 DE 08/10/2013, ATUALIZADO PELO DECRETO 39.921 DE 23/12/2019. | 00003765487465 | JACO ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 23/03/2021 | 31074.98 | 31074.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEV/21, CONF CONTRATO 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 23/03/2021 | 12607.88 | 12607.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, NA FUNCAO EDUCACAO, REF AFEV/21, CONF CONTRATO 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 23/03/2021 | 17119.32 | 17119.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, NA FUNCAO SAUDE, REF A FEV/21, CONF CONTRATO 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 23/03/2021 | 40708.83 | 40708.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, NA FUNCAO SEGURANCA, REF A FEV/21, CONF CONTRATO 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00972 | 23/03/2021 | 5235.82 | 5235.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO ESTADO, DA SERVIDORAMARILEIDE DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00973 | 23/03/2021 | 40484.26 | 40484.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO ESTADO, DO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 23/03/2021 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEV/21, CONF CONTRATO 17/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 23/03/2021 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, NA FUNCAO SAUDE, REF A FEV/21, CONF CONTRATO 17/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00976 | 23/03/2021 | 32688.66 | 32688.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO DASERVIDORA ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 23/03/2021 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REF A FEV/21, CONF CONTRATO 17/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00978 | 23/03/2021 | 50884.22 | 50884.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR RUBENS FREIRE RIBEIRO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 23/03/2021 | 93665.88 | 93665.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTACAODE SERVICO EM FORNECIMENTO DE CREDITO NO CARTAO VALE ALIMENTACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO 13/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00980 | 23/03/2021 | 343.53 | 343.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS/SEFAZ, REFERENTE A MARCO/2021. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00981 | 23/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA (EDUCACAO), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00983 | 23/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA (EDUCACAO), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00984 | 23/03/2021 | 604.22 | 604.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00985 | 23/03/2021 | 3015.26 | 3015.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00987 | 23/03/2021 | 2781.87 | 2781.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SEC DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 24/03/2021 | 253755.79 | 253755.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS UTILIZADO PELO GOVERNO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORMECONTRATO 19/2017 E ADT 001/2018. FUNCAO ORCAMENTARIA:ADMINISTRACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 24/03/2021 | 353944.13 | 353944.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS UTILIZADO PELO GOVERNO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORMECONTRATO 19/2017 E ADT 001/2018. FUNCAO ORCAMENTARIA:SEGURANCA | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 24/03/2021 | 214420.83 | 214420.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS UTILIZADO PELO GOVERNO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORMECONTRATO 19/2017 E ADT 001/2018. FUNCAO ORCAMENTARIA:EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 24/03/2021 | 61875.28 | 61875.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS UTILIZADO PELO GOVERNO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORMECONTRATO 19/2017 E ADT 001/2018. FUNCAO ORCAMENTARIA:SAUDE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 24/03/2021 | 1048.47 | 1048.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA FIXA (VOZ) DO DISK DENUNCIA 123, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2021, CONFORMECONTRATO 32/2018 E ADT 002/2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 24/03/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOE ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS, REF AO PERDIODO DE 13/02 A 12/03, CONF CONTRATO 31/16. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00994 | 24/03/2021 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DESUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REF A FEV/21, CONFCONTRATO 18/19. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 24/03/2021 | 2497.69 | 2497.69 | VALOR QUE SE EMPENDHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DADOS DO ESCRITORIODE BRASILIA DA SEC DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEV/2021 DO CT 19/2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 24/03/2021 | 979.30 | 979.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VOZ FORNECIDOSAO ESCRITORIO DE REPRESENTACAOINSTITUCIONAL DO ESTADO EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 DO CT032/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00997 | 24/03/2021 | 3381.21 | 3381.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUSA. | 00044168896404 | JEANE LUZIA JACINTO ALVES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00998 | 24/03/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERALDOEX SERVIDOR TULIO DE BARROS GODOI CALADO. | 00096585722434 | DIJACIANE FERREIRA DE BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00999 | 24/03/2021 | 2245.89 | 2245.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE IVYS GONCALVES DE LIMA. | 00006908869423 | MITHYLENNY THARSYS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01000 | 24/03/2021 | 3097.02 | 3097.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. | 00075366592453 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01001 | 24/03/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO RAMOS DOS SANTOS. | 00002285067437 | MARIA JOSE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01002 | 24/03/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ADELANDIO SILVA. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01003 | 24/03/2021 | 2702.79 | 2702.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FERNANDO ANTONIO DE MENEZES CASTRO. | 00050451219449 | JOSE GERALDO CABRAL DE CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01004 | 24/03/2021 | 1881.39 | 1881.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EULINA GUEDES NUNES DA COSTA. | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01005 | 24/03/2021 | 3154.85 | 3154.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRENE GOUVEIA FRANCO. | 00005106157404 | EDILZENY GOUVEIA FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01006 | 25/03/2021 | 3220.52 | 3220.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IVETE FERREIRADOS SANTOS | 00014492999469 | CIDARA FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01007 | 25/03/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANIBAL MACHADO DA NOBREGA | 00022588337449 | JOSE BEETHOVEN FERNANDES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01008 | 25/03/2021 | 1337.68 | 1337.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CESSAO DE USO ONEROSO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 25/03/2021 | 2285.02 | 2285.02 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 25/03/2021 | 13.87 | 13.87 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 25/03/2021 | 1502.35 | 1502.35 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIAMOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 25/03/2021 | 482.77 | 482.77 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 25/03/2021 | 17292.12 | 17292.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 27/2016 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC.: ADMINISTRACAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 25/03/2021 | 396.34 | 396.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 27/2016 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC.: EDUCACAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 25/03/2021 | 793.86 | 793.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 27/2016 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC.: SAUDE | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 25/03/2021 | 13003.66 | 13003.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 27/2016 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC.: SEGURANCA | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 25/03/2021 | 11460.11 | 11460.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 26/2016 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC.: ADMINISTRACAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 25/03/2021 | 597.65 | 597.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 26/2016 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC.: EDUCACAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 25/03/2021 | 377.65 | 377.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 26/2016 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC.: SAUDE | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 25/03/2021 | 1128.31 | 1128.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 26/2016 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC.: SEGURANCA | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01021 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONFORME CONVENIO 02/14- T P 10/2020.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01022 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONFORME CONVENIO 02/14- T P 10/2020.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01023 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONFORME CONVENIO 02/14- T P 10/2020.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00007260097418 | RENNAN ESTIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01024 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONFORME CONVENIO 02/14- T P 10/2020.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01025 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONFORME CONVENIO 02/14- T P 10/2020.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01026 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONFORME CONVENIO 02/14- T P 10/2020.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01027 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONFORME CONVENIO 02/14- T P 10/2020.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01028 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONFORME CONVENIO 02/14- T P 10/2020.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01029 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01030 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01031 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01032 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00000848936485 | FABIO PESSOA LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01033 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01034 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01035 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01036 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01037 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01038 | 25/03/2021 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00001101371404 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01039 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01040 | 25/03/2021 | 1026.67 | 1026.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01041 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01042 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01043 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01044 | 25/03/2021 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01045 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00006903099450 | AURELIO GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01046 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01047 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00001576254437 | ELAINE AIRES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01048 | 25/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CT.02/2014 TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01049 | 26/03/2021 | 953.33 | 953.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014 E TA.10/2020, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01050 | 26/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014 E TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01051 | 26/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014 E TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01052 | 26/03/2021 | 1026.67 | 1026.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014 E TA.10/2020, RFERENTE A MARCO DE 2021. | 00007364746412 | LAIS REGINA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01053 | 26/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014 E TA.10/2020, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01054 | 26/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014 E TA.10/2020, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01055 | 26/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014 E TA.10/2020, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01056 | 26/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014 E TA.10/2020, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01057 | 26/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014 E TA.10/2020, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01058 | 26/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014 E TA.10/2020, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 26/03/2021 | 2363304.10 | 2363304.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORMECONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC.: SEGURANCA | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 26/03/2021 | 458144.81 | 458144.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORMECONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC. : ADMINISTRACAO | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 26/03/2021 | 113374.76 | 113374.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORMECONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC.: EDUCACAO | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 26/03/2021 | 378186.20 | 378186.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORMECONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC.: SAUDE | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01063 | 29/03/2021 | 733881.24 | 733881.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA REFERENTEAO MES DE MARCO/2021. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01064 | 29/03/2021 | 192194.59 | 192194.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 01065 | 29/03/2021 | 2311.90 | 2311.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PBPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01070 | 30/03/2021 | 757716.85 | 757716.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEV/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01071 | 30/03/2021 | 772456.09 | 772456.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REF A FEV/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01072 | 30/03/2021 | 1654824.05 | 1654824.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SAUDE, REF A FEV/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01073 | 30/03/2021 | 849694.88 | 849694.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REF A FEV/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01074 | 30/03/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DACDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01075 | 30/03/2021 | 52445.60 | 52445.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEV/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01076 | 30/03/2021 | 66281.35 | 66281.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REF A FEV/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01077 | 30/03/2021 | 221886.80 | 221886.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SAUDE, REF A FEV/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01078 | 30/03/2021 | 77630.10 | 77630.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REF A FEV/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01079 | 30/03/2021 | 7011.74 | 7011.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 30/03/2021 | 49480.00 | 49480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2019/2020 (INTEGRAL) E AOP.A. 2020/2021 (PROPRORCIONAL), DO EX SERVIDOR LUIZ ALBUQUERQUE COUTO, CONFORME PARECER 1361/2020/ASJUR. | 00002043033468 | LUIZ ALBUQUERQUE COUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 31/03/2021 | 5555.56 | 5555.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3CONSTITUCIONAL REFERENTE AO PROPORCIONAL DO P.A. 2020/2021, DO EX SERVIDOR JOSEILDEBERTO DE LIMA DELFINO. | 00000833861492 | JOSE ILDEBERTO DE L DELFINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 31/03/2021 | 14733.33 | 14733.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3CONTITUCIONAL REFERENTE AOS P.A.s 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 E PROPORCIONAL DO P.A. 2020/2021, DO EX SERVIDOR(A) HILMAR FALCAO PEREIRA, CONFORME PARECER N. 998/2020/ASJUR-SEAD. | 00084820705415 | HILMAR FALCAO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 01/04/2021 | 118787.07 | 118787.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO (RESTAURANTE DO SERVIDOR), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 47/2016, ADT. 003/2021, NF. 0056340. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 05/04/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO (GTD E BOLSA ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2017, DA EX SERVIDORA CONCEICAO NUBIA DA SILVA NUNES. | 00088474240468 | CONCEICAO NUBIA DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 05/04/2021 | 2786.67 | 2786.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS INTEGRAIS E 1/3 CONSTITUCIONALREFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020, DA EX SERVIDORA RENATA NUBIA COSTA MAIA, CONFORME PARACER 028/2021/ASJUR | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 05/04/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO (GTD BOLSA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DO EX SERVIDOR EDSON RICARDO TAVARES DE MOURA. | 00002830651413 | EDSON RICARDO TAVARES DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 05/04/2021 | 1277.22 | 1277.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS 1/3 CONTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2019/2020, DA EX SERVIDORA INGRID DANIELE LOBO DA SILVA, CONFORME PARECER 015/2021/ASJUR/SEAD. | 00003404231457 | INGRID DANIELE LOBO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 05/04/2021 | 2072.00 | 2072.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2019/2020, DA EX SERVIDORA DEBORA MACHADO CAVALCANTI BELO MACEDO, CONFORME PARECER 1174/2020/ASJUR/SEAD. | 00004291420480 | DEBORA MACHADO CAVALCANTI BELO MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 05/04/2021 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, DA EX SERVIDORA ANGELICA CONSTANCIO DA SILVA. | 00009447935419 | ANGELICA CONSTANCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 05/04/2021 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DA EXSERVIDORA ADRIANA SOUZA COSTA. | 00005894262496 | ADRIANA SOUZA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01091 | 06/04/2021 | 471.99 | 471.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO DO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA, ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2021. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01092 | 06/04/2021 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO EMPRESARIAL PLAZA CENTER, ONDE FUNCIONA O CONSELHO ESTADUAL DE DIREITO DA MULHER DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CT. 84/2013. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01093 | 06/04/2021 | 379.22 | 379.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PROGRAMA DE ARTESANATOPARAIBANO - SALA 05, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 08/2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01094 | 06/04/2021 | 381.19 | 381.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA ARTESANATO PARAIBANO - SL.03, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CT. 65/2020. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01095 | 06/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME CT. 66/2020 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01096 | 06/04/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 64/2020. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 06/04/2021 | 100507.11 | 100507.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DELIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, REF A MAR/2021, CONF CONTRATO 71/19. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 06/04/2021 | 194572.92 | 194572.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIAARMADA, REF A MAR/2021, CONF CONTRATO 47/19. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01099 | 06/04/2021 | 180096.00 | 180096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES DE PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF AO MES DE MARCO/2021 DO CT 01/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01100 | 06/04/2021 | 14414.40 | 14414.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAATENDER DESPESA COM REGARGA DOS CARTOES DE VALE MAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REF. AO MES DE MARCO/2021 DO CT 02/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01101 | 06/04/2021 | 4333.33 | 4333.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Inexigível | 01102 | 07/04/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUICAO DE PECAS, NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, REF FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO 06/2017. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 07/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 07/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 07/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, NA FUNCAO SAUDE, CONFORME CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01106 | 07/04/2021 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A JUCEP, PARA ANDAMENO NA REGULARIZACAO DA LIQUIDACAO DO ORGAO. | 09307729000180 | CDRM CIA DES DE REC MINERAIS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01107 | 07/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DA EMPASA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021.FEITO GD:23 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 08/04/2021 | 221857.06 | 221857.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LIMPEZA, MANUTENCAO PREDIAL, JARDINAGEM,ETC.CONFORME CONTRATO 49/2020.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01109 | 09/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORMECONTRATO 41/2017 E ADT 003/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01110 | 09/04/2021 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01111 | 09/04/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01112 | 09/04/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01113 | 09/04/2021 | 2439.02 | 2439.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01114 | 09/04/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01115 | 09/04/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01116 | 09/04/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01117 | 09/04/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01118 | 09/04/2021 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00052594645400 | MANOEL ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01119 | 09/04/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01120 | 09/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01121 | 09/04/2021 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01122 | 09/04/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01123 | 09/04/2021 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01124 | 09/04/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01125 | 09/04/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01126 | 09/04/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01127 | 09/04/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01128 | 09/04/2021 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01129 | 09/04/2021 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01130 | 09/04/2021 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01131 | 09/04/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01132 | 09/04/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01133 | 09/04/2021 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01134 | 09/04/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01135 | 09/04/2021 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01136 | 09/04/2021 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01138 | 09/04/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01139 | 09/04/2021 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01140 | 09/04/2021 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01141 | 09/04/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01142 | 09/04/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01143 | 09/04/2021 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 09140351000334 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01144 | 09/04/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01145 | 09/04/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 09/04/2021 | 69233.00 | 69233.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA DO CENTRODE CONVENCOES, REF A MARCO DE 2021, CONF CT. 44/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01147 | 12/04/2021 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01148 | 12/04/2021 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01149 | 12/04/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01150 | 12/04/2021 | 100000.00 | 100000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEL conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627012020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01151 | 12/04/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01152 | 12/04/2021 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01153 | 12/04/2021 | 2596.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01154 | 12/04/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01155 | 12/04/2021 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01156 | 12/04/2021 | 6244.56 | 6244.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, REF A MARCO/21, CONFORME CONTRATO 41/2020. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01157 | 12/04/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01158 | 12/04/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000634212020 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01159 | 12/04/2021 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01160 | 12/04/2021 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01161 | 12/04/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01162 | 12/04/2021 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01163 | 12/04/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01164 | 12/04/2021 | 9333.33 | 9333.33 | Valor referente a locacao de imovel conforme detalhado no Contrato No. 19/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627192020 | 00056779488453 | LUIZ MARCELO DE VASCONCELOS CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01165 | 12/04/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01166 | 12/04/2021 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01167 | 12/04/2021 | 9333.33 | 9333.33 | Valor referente a locacao de imovel conforme detalhado no Contrato No. 19/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627192020 | 00098012959453 | JULIANA VASCONCELOS DE CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01168 | 12/04/2021 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01169 | 12/04/2021 | 9333.33 | 9333.33 | Valor referente a locacao de imovel conforme detalhado no Contrato No. 19/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627192020 | 00051875616420 | MARCIA M VASCONCELOS DE CASTRO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01170 | 12/04/2021 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01171 | 12/04/2021 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01172 | 12/04/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01173 | 12/04/2021 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01174 | 12/04/2021 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01175 | 12/04/2021 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01176 | 12/04/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01177 | 12/04/2021 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01178 | 12/04/2021 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01179 | 12/04/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01180 | 12/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01181 | 12/04/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01184 | 12/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01185 | 12/04/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01186 | 12/04/2021 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01187 | 12/04/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01188 | 12/04/2021 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01189 | 12/04/2021 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01190 | 12/04/2021 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01191 | 12/04/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01192 | 12/04/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01193 | 12/04/2021 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01194 | 12/04/2021 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01195 | 12/04/2021 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01196 | 12/04/2021 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01197 | 12/04/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01198 | 12/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01199 | 12/04/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01205 | 12/04/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01206 | 12/04/2021 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01207 | 12/04/2021 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01208 | 12/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01209 | 12/04/2021 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01210 | 12/04/2021 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01211 | 12/04/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01212 | 12/04/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01213 | 12/04/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01214 | 12/04/2021 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01215 | 12/04/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01216 | 12/04/2021 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01217 | 12/04/2021 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01218 | 12/04/2021 | 1477.67 | 1477.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01219 | 12/04/2021 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01220 | 12/04/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01221 | 12/04/2021 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01222 | 12/04/2021 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01223 | 12/04/2021 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01224 | 12/04/2021 | 10019.23 | 10019.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01225 | 12/04/2021 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01226 | 12/04/2021 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01227 | 12/04/2021 | 1257337.78 | 1257337.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO N. 25803/2021-008, EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PARA REGULARIZACAO DO HOSPITAL DOM JOSE MARIA PIRES, CONFORME PROCESSO 21004599-0. | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01228 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01229 | 12/04/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00034371443400 | CLAUDIA SILVA LESSA FEITOSA VIRGOLINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01230 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01231 | 12/04/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01232 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01233 | 12/04/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01234 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01235 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01236 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PF, REF A MAR/21. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01237 | 12/04/2021 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01238 | 12/04/2021 | 5888.00 | 5888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01240 | 12/04/2021 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01241 | 12/04/2021 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01243 | 12/04/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01245 | 12/04/2021 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01246 | 12/04/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01248 | 12/04/2021 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01250 | 12/04/2021 | 5660.00 | 5660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01252 | 12/04/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01253 | 12/04/2021 | 580.95 | 580.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01254 | 12/04/2021 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PJ, REF A MAR/21. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01255 | 12/04/2021 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01256 | 12/04/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PJ, REF A MAR/21. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01257 | 12/04/2021 | 8060.00 | 8060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01258 | 12/04/2021 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PJ, REF A MAR/21. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01259 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01269 | 12/04/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01270 | 12/04/2021 | 12900.00 | 12900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01272 | 12/04/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PJ, REF A MAR/21. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01273 | 12/04/2021 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PJ, REF A MAR/21. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01274 | 12/04/2021 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PJ, REF A MAR/21. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01275 | 12/04/2021 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PJ, REF A MAR/21. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01276 | 12/04/2021 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PJ, REF A MAR/21. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01277 | 12/04/2021 | 5335.00 | 5335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO- PJ, REF A MAR/21. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01279 | 12/04/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01281 | 12/04/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01282 | 12/04/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PJ) DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01283 | 12/04/2021 | 4153.60 | 4153.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.SERVIDORRICCELLY FARIAS LACERDA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01284 | 12/04/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01285 | 12/04/2021 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01286 | 12/04/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01287 | 12/04/2021 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01288 | 12/04/2021 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01289 | 12/04/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01290 | 12/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01291 | 12/04/2021 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01292 | 12/04/2021 | 795.37 | 795.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01293 | 12/04/2021 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01294 | 12/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01295 | 12/04/2021 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01296 | 12/04/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01297 | 12/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00092832679404 | MARIA VIEIRA NETA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01298 | 12/04/2021 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01299 | 12/04/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01300 | 12/04/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 12/04/2021 | 95404.32 | 95404.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO AOSSERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CT. 013/2020, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01302 | 12/04/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01308 | 12/04/2021 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01309 | 12/04/2021 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01310 | 12/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01311 | 12/04/2021 | 2286.27 | 2286.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01312 | 12/04/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01313 | 12/04/2021 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01314 | 12/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01315 | 12/04/2021 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01316 | 12/04/2021 | 635.00 | 635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01317 | 12/04/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01318 | 12/04/2021 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01319 | 12/04/2021 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, NA FUNCAO SEGURANCA - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01320 | 12/04/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01321 | 12/04/2021 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01322 | 12/04/2021 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01323 | 12/04/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01324 | 12/04/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01325 | 12/04/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01327 | 12/04/2021 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01328 | 12/04/2021 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01329 | 12/04/2021 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01330 | 12/04/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01331 | 12/04/2021 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01332 | 12/04/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01333 | 12/04/2021 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01334 | 12/04/2021 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01335 | 12/04/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS (PF) DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01336 | 12/04/2021 | 51351.92 | 51351.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA REFERENTEAO MES DE MARCO/2021. GD 24 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01337 | 13/04/2021 | 520795.36 | 520795.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO DA FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01338 | 13/04/2021 | 1827154.54 | 1827154.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO DA FUNCAO ORC. SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01339 | 13/04/2021 | 845729.52 | 845729.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO DA FUNCAO ORC. SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01340 | 13/04/2021 | 792364.92 | 792364.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO DA FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01345 | 13/04/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01346 | 13/04/2021 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01347 | 13/04/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01348 | 13/04/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01349 | 13/04/2021 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01350 | 13/04/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01351 | 13/04/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01352 | 13/04/2021 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01353 | 13/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01354 | 13/04/2021 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01355 | 13/04/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01356 | 13/04/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01357 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01358 | 13/04/2021 | 2986.67 | 2986.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01359 | 13/04/2021 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01360 | 13/04/2021 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01361 | 13/04/2021 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01362 | 13/04/2021 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01363 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01364 | 13/04/2021 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01365 | 13/04/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01366 | 13/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01367 | 13/04/2021 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01368 | 13/04/2021 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01370 | 13/04/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01371 | 13/04/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01372 | 13/04/2021 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01373 | 13/04/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01374 | 13/04/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01375 | 13/04/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01376 | 13/04/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01377 | 13/04/2021 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01378 | 13/04/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01379 | 13/04/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01380 | 13/04/2021 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01381 | 13/04/2021 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01382 | 13/04/2021 | 14219.32 | 14219.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMETO INSS PATRONAL DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01385 | 13/04/2021 | 2510.64 | 2510.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS REMUNERACOES DEVIDAS AO SR. ELIAS LOPES ASFORA, ENQUANTO EXERCEU FUNCAO DE CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 A MARCO DE 2019, CONFORME | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 13/04/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS REMUNERACOES DEVIDAS AO SR. ELIAS LOPES ASFORA, ENQUANTO EXERCEU FUNCAO DE CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2019 A ABRIL DE 2020, CONFORME PARECER N. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 13/04/2021 | 2510.64 | 2510.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS REMUNERACOES DEVIDAS A SRA. MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO, ENQUANTO EXERCEU FUNCAO DE CONSELHEIRA FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 A MARCO DE 2019, CONFORME | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 13/04/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS REMUNERACOES DEVIDAS AO SR. RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA, ENQUANTO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2019 A ABRIL DE 2020, CONFORME PARECER N. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 13/04/2021 | 71997.40 | 71997.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME CONTRATO42/2016 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 13/04/2021 | 33987.74 | 33987.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME CONTRATO42/2016 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 13/04/2021 | 11761.91 | 11761.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA SUENIA MARIA JATOBA BRANDAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO DE 2020 E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 13/04/2021 | 16314.12 | 16314.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME CONTRATO42/2016 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 13/04/2021 | 61801.08 | 61801.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO 42/2016 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 13/04/2021 | 23791.42 | 23791.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO 42/2016 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 13/04/2021 | 18277.35 | 18277.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 13/04/2021 | 16314.12 | 16314.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO 42/2016 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 13/04/2021 | 14983.80 | 14983.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA JOELMA GREICY FERNANDES LIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO DE 2020 E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 13/04/2021 | 419219.05 | 419219.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME CONTRATO12/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 13/04/2021 | 31236.92 | 31236.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME CONTRATO12/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 13/04/2021 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2021. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 13/04/2021 | 70193.10 | 70193.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME CONTRATO12/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 13/04/2021 | 969.20 | 969.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA UENIA MARIA JATOBA BRANDAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. (SERVIDORA CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 13/04/2021 | 367301.91 | 367301.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO 12/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 13/04/2021 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA JOELMA GREICY FERNANDES LIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. (CEDIDA AO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA) | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 13/04/2021 | 31852.93 | 31852.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO 12/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 13/04/2021 | 60388.04 | 60388.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO 12/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 13/04/2021 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2021. (CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 13/04/2021 | 712.69 | 712.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME CONTRATO01/2018 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 13/04/2021 | 1660681.93 | 1660681.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2016, ADT 005/2020E ADT 06/2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 13/04/2021 | 1659119.70 | 1659119.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2016 E ADITIVOS 005/2020 E 006/2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 13/04/2021 | 286446.35 | 286446.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 18/2016 E ADT 0005/2020. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 13/04/2021 | 286446.35 | 286446.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA (POLICIA MILITAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 18/2016 E ADT 005/2020. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 13/04/2021 | 199934.23 | 199934.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NA FUNCAO SEGURANCA, CONTRATO: 14/2016, FATURA 11130, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 13/04/2021 | 199934.23 | 199934.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 14/2016, FATURA 11286, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 13/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 13/04/2021 | 170442.43 | 170442.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENET AO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME CONTRATO12/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 13/04/2021 | 150579.88 | 150579.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENET AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO 12/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 13/04/2021 | 436175.65 | 436175.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME CONTRATO42/2016 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 13/04/2021 | 431711.75 | 431711.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO 42/2016 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 13/04/2021 | 918518.44 | 918518.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JAN/221, CONFCONTRATO 19/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 13/04/2021 | 938692.49 | 938692.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A FEV/21, CONF CONTRATO 19/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 13/04/2021 | 387431.26 | 387431.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JAN/21, CONF CONTRATO 21/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 13/04/2021 | 388121.25 | 388121.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A FEV/21, CONF CONTRATO 21/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 13/04/2021 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JAN/21, CONF CONTRATO 41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 13/04/2021 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A FEV/21, CONF CONTRATO 41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01420 | 14/04/2021 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS NA FUNCAO SEGURANCA - PF, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 00020625880463 | CLISNEIDE FERREIRA DE ARAUJO AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 14/04/2021 | 2510.64 | 2510.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS REMUNERACOES DEVIDAS AO SR. CARLOS ARTHUR DE ALMEIDA BATISTA FERREIRA PEREIRA, ENQUANTO EXERCEU FUNCAO DE CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 A MARCO DE | 00000999173430 | CARLOS ARTHUR DE A F PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 14/04/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS REMUNERACOES DEVIDAS AO SR. CARLOS ARTHUR DE ALMEIDA BATISTA FERREIRA PEREIRA, ENQUANTO EXERCEU FUNCAO DE CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2019 A ABRIL DE | 00000999173430 | CARLOS ARTHUR DE A F PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01423 | 15/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMATICA, QUE SERA INSTALADAEM IMOVEL ONDE SERA IMPLANTADOO HUB DE INOVACAO . | 05996580000132 | GUARUPORTAS E AUTOMATIZADORES EIRELI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01424 | 15/04/2021 | 29121.16 | 29121.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2021. SERVIDORAGILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01425 | 15/04/2021 | 10717.55 | 10717.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2021. SERVIDOR ROMULO SOARES POLARI FILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01426 | 15/04/2021 | 3424.64 | 3424.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2021. SERVIDOR GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01427 | 15/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2021. SERVIDORA | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01429 | 15/04/2021 | 19364.30 | 19364.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2021. SERVIDORA MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01430 | 15/04/2021 | 10715.06 | 10715.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2021. SERVIDOR ROMULO SOARES POLARI FILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01431 | 15/04/2021 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2021. SERVIDOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01432 | 15/04/2021 | 16344.33 | 16344.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2021. SERVIDORA ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01433 | 15/04/2021 | 50884.21 | 50884.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2021. SERVIDOR RUBENS FREIRE RIBEIRO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01434 | 15/04/2021 | 36232.74 | 36232.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2021. SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 15/04/2021 | 51766.61 | 51766.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE ALUGUEIS E TAXAS CONDOMINIAIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITARGENERAL EDSON RAMALHO - HPMGER, REF AOS MESES DE MARCOA NOVEMBRO DE 2020, CONF | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 15/04/2021 | 38383.33 | 38383.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE ALUGUEIS E TAXAS CONDOMINIAIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO - HPMGER, REF AOS MESES DE MARCOA NOVEMBRO DE 2020, CONF | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 16/04/2021 | 20140.79 | 20140.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2017 E ADT 004/2020. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01439 | 19/04/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REF AO MES DE MARCO/2021 DA SECRETARIA DA SEGURANCA. | 00008600914493 | KAMILLA KARLA PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 19/04/2021 | 1161.11 | 1161.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONALREFERENTE AO P.A. 2020/2021, DA EX SERVIDORA KALINE JERONIMO LOPES, CONFORME PARECER N. 36/2021/ASJUR/SEAD. | 00087252953491 | KALINE JERONIMO LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 19/04/2021 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC.: | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 19/04/2021 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC.: | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 19/04/2021 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC.: SAUDE | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01444 | 19/04/2021 | 2306.49 | 2306.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DULCE ALVES. | 00003232158404 | HORACIO MIGUEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01445 | 19/04/2021 | 2454.36 | 2454.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALDALGISA QUINTINO COSTA. | 00020561202400 | LUCIA MARIA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01446 | 19/04/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRACEMA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS. | 00000924499486 | SANYA MARIA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01447 | 19/04/2021 | 1979.67 | 1979.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA AVELAR DE MACEDO. | 00016112610400 | GERALDO TORRES DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01448 | 19/04/2021 | 3044.64 | 3044.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA XAVIER DA SILVA PEREIRA. | 00013949926453 | JOSE PEREIRA XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 21/04/2021 | 1458.00 | 1458.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO DE FALTAS (30 DIAS DEABRIL/2019) E BOLSA DESEMPENHOREFERENTE A ABRIL DE 2019, DA EX SERVIDORA SANDRA VALERIA DEBRITO COSTA. | 00008832360870 | SANDRA VALERIA DE BRITO COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 21/04/2021 | 1129.76 | 1129.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO, REFERENTE A JULHO DE 2019 (PAGAMENTO RECOLHIDO), DA EX SERVIDORA DUCILNEIDE GUIMARAES DA MATA. | 00092967175404 | DULCINEIDE GUIMARAES DA MATA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 21/04/2021 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA JOELMA GREICY FERNANDES LIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. (CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA). | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 21/04/2021 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2021. (CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01453 | 21/04/2021 | 258.21 | 258.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS/SEFAZ, REFERENTE A ABRIL/2021. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01454 | 21/04/2021 | 241.06 | 241.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA DO CREAS - POLO DA BAIA DA TRAICAO, REFERENTE A EXTRATO EM ABERTO DOS ANOS DE 2019 E 2020. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01455 | 21/04/2021 | 4820.26 | 4820.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01456 | 21/04/2021 | 2260.71 | 2260.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SEC DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 21/04/2021 | 1378.00 | 1378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO DE FALTAS E BOLSA DESEMPENHO, AMBOS REFERENTE A MAIO DE 2019, DA EX SERVIDORA MARIA MARLUCE LEITE. | 00062934392449 | MARIA MARLUCE LEITE LINHARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 21/04/2021 | 1478.00 | 1478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FALTAS EBOLSA DESEMPENHO, AMBOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019,DA EX SERVIDORA ILMA KATIA FERREIRA DA SILVA. | 00004635983420 | ILMA KATIA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 21/04/2021 | 1112.00 | 1112.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO (ABONO DE FALTAS BOLSA DESEMP.) REFERENTE A JULHO DE 2019, DA EX SERVIDORAEDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO. | 00071355464404 | EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 21/04/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO (ABONO DE FALTAS)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DO EX SERVIDOR RANIERE AZEVEDO TRAVASSOS. | 00003975192496 | RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 21/04/2021 | 2866.00 | 2866.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO (ABONO DE FALTAS)REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2019, DA EX SERVIDORA RASA MARILIA DE ANDRADE PEREIRA. | 00004190124435 | ROSA MARILIA DE ANDRADE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 21/04/2021 | 1478.00 | 1478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO (ABONOL DE FALTAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DA EX SERVIDORA JANEIDE BARBOSA DOS SANTOS. | 00091714338487 | JANEIDE BARBOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 21/04/2021 | 929.00 | 929.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO (ABONO DE 15 FALTAS BOLSA AVAL. DESEMPENHO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 DO EX SERVIDOR ERIVALDO SEVERIANO BEZERRA. | 00025730223404 | ERIVALDO SEVERIANO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 21/04/2021 | 2420.00 | 2420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO (GRAT PRO TEMPORE GTD BOLSA) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016 DO EX SERVIDOR LENILSON FERNANDO ESTEVAO. | 00002733094475 | LENILSON FERNANDO ESTEVAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 21/04/2021 | 1799.04 | 1799.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 (RETROATIVO) DA EX SERVIDORA MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA. | 00005356434464 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 21/04/2021 | 7116.76 | 7116.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO (PROGRESSAO FUNCIONAL VERTICAL DOS VENCIMENTOS, GHA E BOLSA) REFERENTE AOS ANOS DE 2016 E 2017, DO EX SERVIDOR JONATAS XAVIER DE SOUZA. (PARECER N 8655/2016/SEE - DEFERIMENTO DAPROGRESSAO) | 00004725122424 | JONATAS XAVIER DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 22/04/2021 | 3424.64 | 3424.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2021. SERVIDOR GERALDO ANTONIO MEDEIROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 22/04/2021 | 104014.66 | 104014.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2021. SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01469 | 22/04/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUICAO DE PECAS, NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, REF MAR/2021, CONFORME CONTRATO 06/2017. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01470 | 22/04/2021 | 1337.68 | 1337.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CESSAO DE USO ONEROSO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01471 | 22/04/2021 | 1821.47 | 1821.47 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HAILTON DUARTE DE MOURA. | 00076874990420 | MARY GLAUCIA CARDOSO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01472 | 22/04/2021 | 3532.91 | 3532.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUCILA RIBEIROALVES. | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01473 | 22/04/2021 | 3203.05 | 3203.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERALDO NICACIODE LIMA. | 00007245565406 | AUTOBELLI NICACIO COSTA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01474 | 22/04/2021 | 3378.17 | 3378.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR AMILTON PINHEIRO DE SOUZA. | 00026715929491 | ELIANE COUTINHO PINHEIRO FORMIGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01475 | 22/04/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ODETE DINIZ ALVARENGA. | 00005221921499 | ROGERIO ALVARENGA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01476 | 22/04/2021 | 2652.96 | 2652.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSILDA FREIREFIGUEIROA. | 00011030518491 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01477 | 22/04/2021 | 3537.57 | 3537.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO DARIO DE OLIVEIRA. | 00031804365491 | MARIA ELITA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01478 | 22/04/2021 | 33.33 | 33.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RISONETE ALVESMARTINS. | 00004650230454 | ISMENIA KELLY ALVES MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01479 | 22/04/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLENE ROCHA DE MORAIS. | 00039492753472 | TEREZA CRISTINA MORAIS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01480 | 22/04/2021 | 3207.88 | 3207.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA LUCIA MOURA ARAUJO. | 00004334648444 | ELVIS ROSSEAU MOURA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01481 | 23/04/2021 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REF A MAR/21, CONFCONTRATO 18/19. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 23/04/2021 | 1180.76 | 1180.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOESTADO EM BRASILIA, REF A MAR/21, CONF CONTRATO 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 23/04/2021 | 31973.15 | 31973.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A MAR/21, CONF CONTRATO 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 23/04/2021 | 12720.33 | 12720.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ NA FUNCAO EDUCACAO, REF A MAR/21, CONF CONTRATO 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 23/04/2021 | 23212.98 | 23212.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ NA FUNCAO SAUDE, REF A MAR/21, CONF CONTRATO 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 23/04/2021 | 39689.91 | 39689.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ NA FUNCAO SEGURANCA, REF AMAR/21, CONF CONTRATO 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 23/04/2021 | 106297.29 | 106297.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO (RESTAURANTE DO SERVIDOR), REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 47/2016, ADT.003/2021, NF. 56640. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 23/04/2021 | 414067.19 | 414067.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL. REFERENTE AO MES MARCO/2021. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 23/04/2021 | 2713249.63 | 2713249.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL. REFERENTE AO MES MARCO/2021. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 23/04/2021 | 514726.39 | 514726.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL. REFERENTE AO MES MARCO/2021. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 23/04/2021 | 118437.05 | 118437.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL. REFERENTE AO MES MARCO/2021. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01492 | 26/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2021, CONFORME TERMO DE CESSAOENTRE A PBPREV E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01493 | 26/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO ONEROSA DE USO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FUNAD (DESTINADO A EDIFICACAO DE UMA ESCOLA), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2021, CONFORME TERMO DE CESSAODE USO ENTRE A PBPREV E A SECRETARIA DE ESTADO DA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01494 | 26/04/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DACDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01495 | 26/04/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DAEMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00046843574491 | HERMANO GADELHA DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 26/04/2021 | 9570.00 | 9570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONALREFERENTE AO P.A. 2019/2020 DAEX SERVIDORA CASSANDRA ELIANE FIGUEIREDO DIAS, CONFORME PARECER N 0054/2021/ASJUR/SEAD | 00055698964491 | CASSANDRA ELIANE FIGUEIREDO DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01497 | 27/04/2021 | 632066.91 | 632066.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGISA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01498 | 27/04/2021 | 869916.62 | 869916.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGISA PARAIBA NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01499 | 27/04/2021 | 1569613.39 | 1569613.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGISA PARAIBA, NA FUNCAOSAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01500 | 27/04/2021 | 534811.59 | 534811.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ENREGISA PARAIBA, NA FUNCAOEDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2021 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01501 | 27/04/2021 | 32377.81 | 32377.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA (ENERGISA BORBOREMA),NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01502 | 27/04/2021 | 61551.90 | 61551.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA (ENERGISA BORBOREMA),NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2021 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01503 | 27/04/2021 | 221236.32 | 221236.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA (ENERGISA BORBOREMA),NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01504 | 27/04/2021 | 44491.30 | 44491.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA (ENERGISA BORBOREMA),NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01505 | 27/04/2021 | 673.60 | 673.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DOHOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01506 | 27/04/2021 | 111.40 | 111.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA19 DELEGACIASECCIONAL DE SOUSA- PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 27/04/2021 | 256165.08 | 256165.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS NA FUNCAO ADMINISTRACAO,REF A MAR/21, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 27/04/2021 | 214420.83 | 214420.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS NA FUNCAO EDUCACAO, REF A MAR/21, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 27/04/2021 | 61875.28 | 61875.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS NA FUNCAO SAUDE, REF A MAR/21, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 27/04/2021 | 340357.97 | 340357.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS NA FUNCAO SEGURANCA, REFA MAR/21, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 27/04/2021 | 2497.69 | 2497.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOESTADO EM BRASILIA, REF A MAR/21, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 27/04/2021 | 1082.34 | 1082.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ DO DISK DENUNCIA, REF A MAR/21, CONF CONTRATO 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 27/04/2021 | 10454.78 | 10454.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A MAR/21, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 27/04/2021 | 598.29 | 598.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA NA FUNCAO EDUCACAO, REF A MAR/21, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 27/04/2021 | 390.36 | 390.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA NA FUNCAO SAUDE, REFA MAR/21, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 27/04/2021 | 1130.95 | 1130.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA NA FUNCAO SEGURANCA,REF A MAR/21, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 27/04/2021 | 17229.14 | 17229.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A MAR/21, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 27/04/2021 | 412.82 | 412.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA NA FUNCAO EDUCACAO, REF A MAR/21, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 27/04/2021 | 879.08 | 879.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA NA FUNCAO SAUDE, REFA MAR/21, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 27/04/2021 | 13257.56 | 13257.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA NA FUNCAO SEGURANCA,REF A MAR/21, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | COVID-19 | 01521 | 27/04/2021 | 2300.08 | 2300.08 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | COVID-19 | 01522 | 27/04/2021 | 9.50 | 9.50 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 1601073 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | COVID-19 | 01523 | 27/04/2021 | 1731.45 | 1731.45 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | COVID-19 | 01524 | 27/04/2021 | 674.04 | 674.04 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01526 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01527 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01528 | 28/04/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01529 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01530 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01531 | 28/04/2021 | 513.33 | 513.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01532 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00006903099450 | AURELIO GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01533 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01534 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00001576254437 | ELAINE AIRES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01535 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01536 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01537 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01538 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01539 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00000848936485 | FABIO PESSOA LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01540 | 28/04/2021 | 1393.33 | 1393.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00001105777448 | FLAVIO ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01541 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01542 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01543 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01544 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01545 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01546 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00001101371404 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01547 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01548 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01549 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01550 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01551 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00007364746412 | LAIS REGINA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01552 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01553 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01554 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01555 | 28/04/2021 | 471.99 | 471.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01556 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01557 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01558 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01559 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01560 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00007260097418 | RENNAN ESTIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01561 | 28/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01562 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01563 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01564 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01565 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01566 | 28/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO N003/2021 (SEAD-PB/SEAP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 28/04/2021 | 286446.35 | 286446.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS UTILIZADOS NA POLICIAMILITAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 18/2016, ADT 005/2020e ADT 006/2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01567 | 29/04/2021 | 831047.04 | 831047.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 01568 | 29/04/2021 | 2311.90 | 2311.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PB PREV PATRONAL , DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01569 | 29/04/2021 | 59717.54 | 59717.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FGTS, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01570 | 29/04/2021 | 206123.47 | 206123.47 | MES DE ABRIL/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01571 | 29/04/2021 | 690.49 | 690.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),CREDITO PARA O MES DE MAIO/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01576 | 29/04/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00046843574491 | HERMANO GADELHA DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01577 | 29/04/2021 | 3330.72 | 3330.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA PEREIRA DA SILVA | 00072625767472 | JOSE VALDEZ PEREIRA PACIFICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01578 | 29/04/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO | 00008620668404 | MICHELLE DE JESUS MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01579 | 29/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROBERTOVAZ DE MEDEIROS FILHO- MAT 514853-7 | 00008620668404 | MICHELLE DE JESUS MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01580 | 29/04/2021 | 2702.63 | 2702.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NILSON CARLOS FERNANDES, EM BENEFICIO DE CARLOS TIBERIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES | 00005762915441 | CARLOS TIBERIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 01581 | 29/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VANTAGEM DA EXSERVIDORA SIMONE VILAR RODRIGUES, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO, DEZEMBROE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, ABONO DE FALTAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017; MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 E | 00042761107420 | SIMONE VILAR RODRIGUES CANTALICE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01583 | 29/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO DE FALTAS DE NOVEMBRODE 2017, MESES TRABALHADOS DE SETEMBRO, OUTUBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017; MESES TRABALHADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 E MESES TRABALHADOS DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2019. | 00042761107420 | SIMONE VILAR RODRIGUES CANTALICE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01584 | 29/04/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SEGURANCA - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01585 | 29/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AMANDA BEZERRADA SILVA. | 00078171733468 | ALICE BATISTA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01586 | 29/04/2021 | 3054.85 | 3054.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DELSESUITE DE SOUZA FERREIRA. | 00064610535491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01587 | 29/04/2021 | 3327.38 | 3327.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LADIEGIA ALVESGESTEIRA. | 00001358665451 | CHRYSTIAN GESTEIRA SALES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01588 | 29/04/2021 | 2749.55 | 2749.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA ROSILDA MELO DE ALMEIDA. | 00020361491468 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 29/04/2021 | 2033.91 | 2033.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUCIA MARGARIDA DA SILVA LEAL. | 00005621440480 | FERNANDO LEAL JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01590 | 29/04/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO PAULINHO DA NOBREGA. | 00002066754455 | GILDENILDO PAULINO DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01591 | 30/04/2021 | 2240.41 | 2240.41 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA IRACI LINS RABELO. | 00032433085420 | WALDERLUCE LINS RABELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01592 | 30/04/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS. | 00057857946400 | JOANA HENRIQUE SOBRINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01593 | 30/04/2021 | 2314.63 | 2314.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALDAMIR DE ARAUJO SILVA. | 00007102859490 | ALMIR DE ARAUJO BARRETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01594 | 30/04/2021 | 2439.04 | 2439.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO ALMEIDA STABILI. | 00042501970420 | ROSANGELA STABILI BICHARA SOBREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01595 | 30/04/2021 | 3534.46 | 3534.46 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA DANTAS. | 00089335511404 | CLAUDETE FERREIRA DANTAS GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01596 | 30/04/2021 | 3500.17 | 3500.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DANYEL FERREIRADANTAS. | 00002590200447 | RICARDO FERREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01597 | 30/04/2021 | 3445.39 | 3445.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARILEIDE TRAJANO SANTOS DA SILVA. | 00015117502434 | MARILEIDE TRAJANO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01598 | 30/04/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA OZELINA LINHARES GOMES. | 00005614920420 | PAULA SALES LINHARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01599 | 30/04/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANTONIA DE PAULA A R PEREGRINO. | 00037985337415 | MARIA HELENA ARAUJO PEREGRINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01600 | 30/04/2021 | 3521.76 | 3521.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AURICELIA CARLOS CAVALCANTE. | 00004662031443 | JOAO PAULO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01601 | 03/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES 04/2021. GD 28. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 03/05/2021 | 31675.34 | 31675.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, DA FUNCAO ORCAMENTARIA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 03/05/2021 | 1231.40 | 1231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 03/05/2021 | 10662.47 | 10662.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, DA FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01607 | 03/05/2021 | 3207.30 | 3207.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUIZA AURORA PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00023766581449 | AURORA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01608 | 03/05/2021 | 2676.27 | 2676.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO TIMOTEODE OLIVEIRA NETO. | 00000766198421 | RITA MARION PEREIRA DE H C T DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01609 | 03/05/2021 | 614.20 | 614.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDVALDO MANOEL DE ARAUJO. | 00076897087491 | ANDREA GALDINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01610 | 03/05/2021 | 299.32 | 299.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO 6 BBM EM SOUSA (MATRICULA 18042), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01611 | 03/05/2021 | 55.70 | 55.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO AVANCADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, NABR 230 - SOUSA (MATRICULA 4583), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01612 | 03/05/2021 | 533.05 | 533.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO 6 BBM (MATRICULA 18042) E DO POSTO AVANCADO DE BOMBEIRO MILITAR (MATRICULA 4583), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 03/05/2021 | 13378.46 | 13378.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 04/05/2021 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACO DE VEICULOS PARA A SEC. DE ESTADODA ADM. PENITENCIARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2016, ADT 005/2020 E NF 11024. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 04/05/2021 | 432436.99 | 432436.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA FUNCAO ORC. SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 42/2016, ADT 005/2020 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 04/05/2021 | 383636.29 | 383636.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A MARCO/21, CONFORME CONTRATO 021/2016, NF.0001023, FATURA:8186 | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 04/05/2021 | 53146.88 | 53146.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORMECONTRATO 74/2020, FATURA 202956274. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 01613 | 04/05/2021 | 22781.02 | 22781.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VANTAGEM DA EXSERVIDORA SIMONE VILAR RODRIGUES, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO, DEZEMBROE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, ABONO DE FALTAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017; MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 E | 00042761107420 | SIMONE VILAR RODRIGUES CANTALICE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01614 | 04/05/2021 | 193952.00 | 193952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES DE PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF CONTRATO 01/21, REF A ABR/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 04/05/2021 | 94358.22 | 94358.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENO DE CARTOES DE VALEALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS CREDITOS INSERIDOS EM ABRIL DE2021, CONFORME CONTRATO 13/2020, ADT 001/2021 E NF 29029041. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 04/05/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOE ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS, CONF CONTRATO 31/16, REF AO PERIODO DE 13/03 a 12/04. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 01617 | 04/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A MAR/21, CONF CONTRATO 41/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 04/05/2021 | 27278.81 | 27278.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORMECONTRATO 42/2016, ADT 005/2020 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 04/05/2021 | 3471.96 | 3471.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA FUNCAO ORC. SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 42/2016, ADT 005/2020 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 04/05/2021 | 1666.28 | 1666.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 42/2016, ADT 005/2020 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 04/05/2021 | 134811.17 | 134811.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, DA FUNCAOORCAMENTARIA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORMECONTRATO 74/2020, FATURA 202956274. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 04/05/2021 | 35914.61 | 35914.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, DA FUNCAOORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORMECONTRATO 74/2020, FATURA 202956274. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 04/05/2021 | 18745.31 | 18745.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, DA FUNCAOORCAMENTARIA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020, FATURA 202956274. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01628 | 04/05/2021 | 2270.44 | 2270.44 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA DE LIMA FIGUEIREDO. | 00023826703472 | GENILSON DE LIMA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01629 | 04/05/2021 | 2886.40 | 2886.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA. | 00007417046410 | SARAH DA SILVA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01630 | 04/05/2021 | 1174.68 | 1174.68 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRACAS S DE ALBUQUERQUE. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01631 | 04/05/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA CAMPOS DE SOUZA ALVES. | 00051766604404 | VALNISIA MARIA CAMPOS ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01632 | 04/05/2021 | 2690.51 | 2690.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GARCIA ARAUJO. | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01633 | 04/05/2021 | 2668.11 | 2668.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA SOUSA GUIMARAES. | 00094317771420 | EDIVANEIDE GUIMARAES FILGUEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01634 | 04/05/2021 | 3036.87 | 3036.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SALVANI PEREIRADANTAS. | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01635 | 04/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NAPOLEAO ROBERTO DA SILVA. | 00020363540415 | CELIA MENDES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01636 | 04/05/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA VILANI FERREIRA DE MOURA. | 00046006800497 | LEANE CLEIA GONZAGA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01637 | 04/05/2021 | 2557.30 | 2557.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LISETE ARAUJO. | 00003008710824 | OLIOMAR ARAUJO DE PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01638 | 04/05/2021 | 1940.38 | 1940.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL ANTONIO ALVES DA ROCHA. | 00046690590410 | ADILIA DA ROCHA SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01639 | 05/05/2021 | 11658.46 | 11658.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS DO SERVIDOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01641 | 05/05/2021 | 19364.30 | 19364.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS DO SERVIDOR MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01642 | 05/05/2021 | 2617.91 | 2617.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS DO SERVIDOR MARILEIDE DANTAS DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01643 | 05/05/2021 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO EMPRESARIAL PLAZA CENTER, ONDE FUNCIONA O CONSELHO ESTADUAL DE DIREITO DA MULHER DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CT. 84/2013. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01644 | 05/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO EMPRESARIAL FC PART ADM LTDA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01645 | 05/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITARGENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 06/05/2021 | 250691.47 | 250691.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO ME DE MARCO/2021.CT 12/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 06/05/2021 | 24700.23 | 24700.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO ME DE MARCO/2021.CT 12/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 06/05/2021 | 40977.16 | 40977.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO ME DE MARCO/2021.CT 12/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 06/05/2021 | 100507.11 | 100507.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DELIMPEZA, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM PARA ATENDER A ESTASECRETARIA, REF AO MES DE ABRIL/2021 DO CT 71/19 DA NF 1010009. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 06/05/2021 | 194572.92 | 194572.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2021. CONTRATO047/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 06/05/2021 | 734.97 | 734.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO ME DE MARCO/2021.CT 12/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01653 | 06/05/2021 | 1393.33 | 1393.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES 04/2021. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01654 | 06/05/2021 | 2744.29 | 2744.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AMANDA BEZERRADA SILVA. | 00078171733468 | ALICE BATISTA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01655 | 06/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA CAVALCANTE DA SILVA. | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01656 | 06/05/2021 | 2996.58 | 2996.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFA BARBOSADOS SANTOS. | 00044219474404 | JOSELIA BARBOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01657 | 06/05/2021 | 3016.83 | 3016.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO MENDES ECA. | 00008014450434 | ESTELIDIA DE SANTANA ECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01658 | 06/05/2021 | 2151.30 | 2151.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GLORIA MARIA FREIRE. | 00008632170449 | ROSA VIRGINIA FREIRE PIROSHOWS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01659 | 06/05/2021 | 1309.30 | 1309.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANTONIA ENEDINO VICENTE. | 00091663636400 | EDVALDO LUIZ DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01660 | 06/05/2021 | 3298.80 | 3298.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EVERALDO GOMES. | 00067651100468 | MARIA EMILIA DE ALMEIDA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 06/05/2021 | 109861.23 | 109861.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO ME DE MARCO/2021.CT 12/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 07/05/2021 | 935585.54 | 935585.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2016, ADT 007/2021(EM CARATER EXCEPCIONAL) E NF 11022. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 07/05/2021 | 199934.23 | 199934.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. CONFORME CONTRATO N 14/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 07/05/2021 | 1660273.43 | 1660273.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. CONFORME CONTRATO N 12/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 07/05/2021 | 69233.00 | 69233.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA DO CENTRODE CONVENCOES REF AO MES DE ABRIL/2021 DO CT 044/2019 DA NF 1007133. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 07/05/2021 | 221857.06 | 221857.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA-PB, CONF CONTRATO 49/20, REF A ABR/21. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01666 | 07/05/2021 | 14097.60 | 14097.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES DE PASSE LEGAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFCONTRATO 02/21, REF A ABR/21. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01667 | 07/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01668 | 07/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PERITO AVALIADOR, NOMEACO EXARADA NOS AUTOS DA ACAO DE DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRA RURAL PERTENCENTE AO ESPOLIO DE MARIA RODRIGUES DE SOUZA. AREA DE TERRA ESPECIFICADA NO DECRETO N 35.807, DE 10 DE ABRIL DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01670 | 07/05/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A SUPERINTENDENCIA DA COORDENACAO E SUPERVISAO DE CONTARTOS DE GESTAO-SCSCG- ORGAO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01671 | 07/05/2021 | 2345.84 | 2345.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, CONF CONTRATO 41/20, REF A ABR/21. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 10/05/2021 | 156.18 | 156.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, REF AO CONTRATO 21/16, CONF O ITEM 8.40 DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO LICITATORIO 19.000.004459.2015, QUE DETERMINA A OBRIGACAO DE RESSARCIMENTO A CONTRATADA. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 10/05/2021 | 312.38 | 312.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, REF AO CONTRATO 26/17, CONF O ITEM 5.4.4 DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO LICITATORIO 19.000.018513.2016, QUE DETERMINA A OBRIGACAO DE RESSARCIMENTO A CONTRATADA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 10/05/2021 | 4088.31 | 4088.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, REF AO CONTRATO 12/17, CONF O ITEM 5.4.4 DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO LICITATORIO 19.000.018513.2016, QUE DETERMINA A OBRIGACAO DE RESSARCIMENTO A CONTRATADA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01675 | 10/05/2021 | 3235.83 | 3235.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JULIO FARIAS DESOUZA. | 00003791968408 | LIDIANE MARIA DE L VIANA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01676 | 10/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES N DOS SANTOS. | 00009439170425 | ALBERTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01677 | 10/05/2021 | 2917.31 | 2917.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VALTER GOMES DIAS. | 00027229599415 | MARIA DE FATIMA GOMES DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01678 | 10/05/2021 | 3264.08 | 3264.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDSON MATIAS DASILVA. | 00044299524420 | IARA MATIAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01679 | 10/05/2021 | 2994.52 | 2994.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EX SERVIDORA MARIA ALUZANI DIAS ALMEIDA DE MELO. | 00018578292472 | MIGUEL ARCANJO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01680 | 10/05/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RIVALDO MARCOS DE SOUZA MELO. | 00033866139420 | MARLIETE CHAVES MOTA DE SOUZA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01681 | 10/05/2021 | 3020.02 | 3020.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFA VIEGAS SOARES. | 00097928356449 | MARIA DA GUIA VIEGAS CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01682 | 10/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EURIVALDO CELSODO NASCIMENTO. | 00057632251472 | MARIA JOSE PAIVA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01683 | 11/05/2021 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 11/05/2021 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA JURIDICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01685 | 11/05/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01687 | 11/05/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01688 | 11/05/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA JURIDICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01691 | 11/05/2021 | 16797.96 | 16797.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA JURIDICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01692 | 11/05/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01693 | 11/05/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01700 | 11/05/2021 | 2596.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA JURIDICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01705 | 11/05/2021 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01706 | 11/05/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01707 | 11/05/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01708 | 11/05/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01709 | 11/05/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01710 | 11/05/2021 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01711 | 11/05/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | 00092832679404 | MARIA VIEIRA NETA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01712 | 11/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01714 | 11/05/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01716 | 11/05/2021 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01717 | 11/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01721 | 11/05/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01722 | 11/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01723 | 11/05/2021 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01724 | 11/05/2021 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01726 | 11/05/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01727 | 11/05/2021 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01743 | 11/05/2021 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01744 | 11/05/2021 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01745 | 11/05/2021 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01746 | 11/05/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01747 | 11/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01748 | 11/05/2021 | 1404.67 | 1404.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01749 | 11/05/2021 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01751 | 11/05/2021 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01753 | 11/05/2021 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01754 | 11/05/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01758 | 11/05/2021 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00043950370463 | ALDA LUCIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01759 | 11/05/2021 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01760 | 11/05/2021 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01761 | 11/05/2021 | 635.00 | 635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01762 | 11/05/2021 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01763 | 11/05/2021 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01764 | 11/05/2021 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01765 | 11/05/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01766 | 11/05/2021 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01778 | 11/05/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01779 | 11/05/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01780 | 11/05/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01781 | 11/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01782 | 11/05/2021 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01783 | 11/05/2021 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01784 | 11/05/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01785 | 11/05/2021 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01786 | 11/05/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01787 | 11/05/2021 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01788 | 11/05/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01789 | 11/05/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (funcao orcamentaria), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01790 | 11/05/2021 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01791 | 11/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01792 | 11/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01793 | 11/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01794 | 11/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01795 | 11/05/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01796 | 11/05/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01797 | 11/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01798 | 11/05/2021 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01799 | 11/05/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01800 | 11/05/2021 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01801 | 11/05/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01802 | 11/05/2021 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01803 | 11/05/2021 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01804 | 11/05/2021 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01805 | 11/05/2021 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01806 | 11/05/2021 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01812 | 11/05/2021 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01814 | 11/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01815 | 11/05/2021 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01816 | 11/05/2021 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00020625880463 | CLISNEIDE FERREIRA DE ARAUJO AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01817 | 11/05/2021 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01819 | 11/05/2021 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01820 | 11/05/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01821 | 11/05/2021 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01822 | 11/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01823 | 11/05/2021 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01824 | 11/05/2021 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01825 | 11/05/2021 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01826 | 11/05/2021 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01827 | 11/05/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01828 | 11/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01829 | 11/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01830 | 11/05/2021 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01831 | 11/05/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01832 | 11/05/2021 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01833 | 11/05/2021 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01834 | 11/05/2021 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01835 | 11/05/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01836 | 11/05/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01837 | 11/05/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01838 | 11/05/2021 | 146.67 | 146.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A ABRIL/2021. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01839 | 11/05/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01840 | 11/05/2021 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01841 | 11/05/2021 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01848 | 11/05/2021 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01851 | 11/05/2021 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01852 | 11/05/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01853 | 11/05/2021 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01854 | 11/05/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01855 | 11/05/2021 | 10019.23 | 10019.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01856 | 11/05/2021 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01857 | 11/05/2021 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01858 | 11/05/2021 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01859 | 11/05/2021 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (FUNCAO ORCAMENTARIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01860 | 11/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01861 | 11/05/2021 | 3896.64 | 3896.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01862 | 11/05/2021 | 100000.00 | 100000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEL conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627012020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01863 | 11/05/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01864 | 11/05/2021 | 23333.33 | 23333.33 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEL conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000634212020 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01865 | 11/05/2021 | 4355.56 | 4355.56 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEL conforme detalhado no Contrato No. 19/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627192020 | 00056779488453 | LUIZ MARCELO DE VASCONCELOS CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01866 | 11/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01867 | 11/05/2021 | 4355.56 | 4355.56 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEL conforme detalhado no Contrato No. 19/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627192020 | 00098012959453 | JULIANA VASCONCELOS DE CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01868 | 11/05/2021 | 4355.56 | 4355.56 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEL conforme detalhado no Contrato No. 19/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627192020 | 00051875616420 | MARCIA M VASCONCELOS DE CASTRO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01869 | 11/05/2021 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01870 | 11/05/2021 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01871 | 11/05/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01877 | 11/05/2021 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01878 | 11/05/2021 | 14842.63 | 14842.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS PATRONAL DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DEABRIL/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01879 | 11/05/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE ABRIL/2021. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01880 | 11/05/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE ABRIL/2021. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01895 | 11/05/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE ABRIL/2021. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01896 | 11/05/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE ABRIL/2021. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01897 | 11/05/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE ABRIL/2021. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01898 | 11/05/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PF REF AO MES DE ABRIL/2021. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01899 | 11/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PF REF AO MES DE ABRIL/2021. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01900 | 11/05/2021 | 2439.02 | 2439.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PF REF AO MES DE ABRIL/2021. | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01901 | 11/05/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PF REF AO MES DE ABRIL/2021. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01902 | 11/05/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PF REF AO MES DE ABRIL/2021. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 11/05/2021 | 16004.54 | 16004.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CT 12/2017,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01904 | 11/05/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PF REF AO MES DE ABRIL/2021. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01905 | 11/05/2021 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PF REF AO MES DE ABRIL/2021. | 00052594645400 | MANOEL ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01906 | 11/05/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PF REF AO MES DE ABRIL/2021. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01907 | 11/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PF REF AO MES DE ABRIL/2021. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01908 | 11/05/2021 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PF REF AO MES DE ABRIL/2021. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01909 | 11/05/2021 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PF REF AO MES DE ABRIL/2021. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01910 | 11/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PF REF AO MES DE ABRIL/2021. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01911 | 11/05/2021 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PF REF AO MES DE ABRIL/2021. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01912 | 11/05/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PF REF AO MES DE ABRIL/2021. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01913 | 11/05/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA SAUDE PJ REFAO MES DE ABRIL/2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01914 | 11/05/2021 | 9123.33 | 9123.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA SAUDE PJ REFAO MES DE ABRIL/2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01915 | 11/05/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA SAUDE PJ REFAO MES DE ABRIL/2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01916 | 11/05/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA SAUDE PJ REFAO MES DE ABRIL/2021. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01930 | 11/05/2021 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA SAUDE PF REFAO MES DE ABRIL/2021. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01932 | 11/05/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA SAUDE PF REFAO MES DE ABRIL/2021. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01933 | 11/05/2021 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA SAUDE PF REFAO MES DE ABRIL/2021. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01934 | 11/05/2021 | 5660.00 | 5660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA SAUDE PF REFAO MES DE ABRIL/2021. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01935 | 11/05/2021 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA SAUDE PF REFAO MES DE ABRIL/2021. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01936 | 11/05/2021 | 8060.00 | 8060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA SAUDE PF REFAO MES DE ABRIL/2021. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 01937 | 12/05/2021 | 6480393.39 | 6480393.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A DESAPROPRIACAO DE UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA ENGENHO CENTRAL, LOCALIZADA AS MARGENS DA BR-230, SITUADA ENTRE OS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E CRUZ DO ESPIRITO SANTO,ONDE SERA IMPLANTADO O DISTRITO INDUSTRIAL | 08974214000170 | COMPANHIA USINA SAO JOAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01938 | 12/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 CONJUNTOS DE LIXEIRA PARA COLETA A SEREM INSTALADASNAS AREAS COMUNS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01939 | 12/05/2021 | 3433.32 | 3433.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS. | 00009439170425 | ALBERTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01940 | 12/05/2021 | 316.36 | 316.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VALDETE GOMES BEZERRA. | 00048506117453 | MARIA DO SOCORRO GOMES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01941 | 12/05/2021 | 3466.14 | 3466.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RONALDO GUEDES BARROS. | 00029937647487 | ANA TEREZA MEIRA GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01942 | 12/05/2021 | 2716.63 | 2716.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ARISTIDES A DUARTE. | 00099256380463 | RAIMUNDA FERREIRA DE FREITAS DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01943 | 12/05/2021 | 3224.49 | 3224.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RONALDO FERREIRA FRANCO. | 00067479600410 | MARIA DO SOCORRO SOUZA FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01944 | 12/05/2021 | 3301.68 | 3301.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AMELIA AIRES DE QUEIROZ CAVALCANTE. | 00089391934404 | MARTA EMILLA AIRES CAVALCANTE DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01946 | 13/05/2021 | 43.05 | 43.05 | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS (COMPLEMENTACAO), SERVIDORES DA EMPASA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01947 | 14/05/2021 | 520550.25 | 520550.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01948 | 14/05/2021 | 1875285.79 | 1875285.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01949 | 14/05/2021 | 764303.26 | 764303.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO NA FUNCAO ORC. DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 14/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2016/2017 (INTEGRAL) E 2017/2018 (PROPORCIONAL), DA EX SERVIDORA AMANDA ELISABETH P. DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER N 2182/2019/ASJUR/SEAD. | 00004052712471 | AMANDA ELIZABETH PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01951 | 14/05/2021 | 6824.00 | 6824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMATICAQUE SERA INSTALADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O HUB DE INOVACAO DA SEECT, CONFORME OFICIO N 767/2021/GAD/SEAD (PBDOC). | 35647836000167 | LIMA E SANTOS COMERCIO DE PORTAS AUTOMAT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01952 | 14/05/2021 | 936.00 | 936.00 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DE CONVOCACAO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA CDRM. NOTA FISCAL 1009663 E 1009535 DO CT020/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01953 | 14/05/2021 | 3018.02 | 3018.02 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MACRINA URBANOPEREIRA. | 00001477007440 | SONIA MARIA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01954 | 14/05/2021 | 1878.74 | 1878.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANA TEREZA SIMAO DA SILVA. | 00093216939472 | ANA MARIA SIMAO MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01955 | 14/05/2021 | 2275.10 | 2275.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLEBER OLIVEIRAL PINHEIRO. | 00035450487487 | ELIZA GURJAO LEONCIO PINHEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01956 | 14/05/2021 | 2633.00 | 2633.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JONIO MAURO DE ASSIS PAIVA. | 00000780867440 | MARIA DO SOCORRO R PAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01957 | 14/05/2021 | 3295.50 | 3295.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO SILVA GUEDES. | 00002221938402 | VERA LUCIA SILVA GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01958 | 14/05/2021 | 3471.54 | 3471.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ADELVA DE ANDRADE SOBREIRA. | 00088625451420 | PATRICIA SOBREIRA LOUREIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01959 | 14/05/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA FRANCIMA DE HENRIQUES. | 00009686908153 | WALTER VICENTE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01960 | 14/05/2021 | 1997.83 | 1997.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IVONETE FEITOSA DE OLIVEIRA. | 00007196690494 | PALLOMA LIGIA OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01961 | 14/05/2021 | 2173.11 | 2173.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO ALEXANDRE NUNES. | 00009976712464 | DHIEGO CRISTIANO ALEXANDRE NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01962 | 14/05/2021 | 3478.87 | 3478.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA. | 00018159257449 | JOSE VIEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01963 | 17/05/2021 | 8460.14 | 8460.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR RICELLY LACERDA REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01964 | 17/05/2021 | 6960.53 | 6960.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR FELIPE PROENCO DE OLIVEIRA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01965 | 17/05/2021 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 17/05/2021 | 2656.96 | 2656.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2016/2017 (INTEGRAL) E P.A. 2017/2018 (PROPROCIONAL), DA EX SERVIDORA AMANDA ELISABETH PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER N 2182/2019/ASJUR/SEAD. | 00004052712471 | AMANDA ELIZABETH PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01967 | 17/05/2021 | 16344.33 | 16344.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRE, REFERENTEA ABRIL DE 2021. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01968 | 17/05/2021 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR RUBENS FREIRE, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01969 | 17/05/2021 | 36232.74 | 36232.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01970 | 17/05/2021 | 3610.70 | 3610.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2021, CONFORME OFICIO N 89/2021/GOBIM/GEPAT/DERLOP/ SEAD. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01971 | 17/05/2021 | 779699.90 | 779699.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA FUNCAO ORC. SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 18/05/2021 | 18612.59 | 18612.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONF ITEM 8.40 DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO N 19.000.004459.2015, QUE DEU ORIGEM AO CONTRATO 19/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01973 | 18/05/2021 | 3490.13 | 3490.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE TARCISIO BGUEDES. | 00039013227449 | GLORIA DE FATIMA DA COSTA GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01974 | 18/05/2021 | 2271.27 | 2271.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRACAS SILVA RODRIGUES. | 00042384940406 | SUELY REJANE RODRIGUES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01975 | 18/05/2021 | 2760.71 | 2760.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MICHELE DE MEDEIROS ALVES. | 00085463353468 | SERGIANO LUIS DE MEDEIROS ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01976 | 18/05/2021 | 3445.49 | 3445.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE PEDRO DE LIMA. | 00058192832449 | MARINA GONCALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01977 | 18/05/2021 | 2606.61 | 2606.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARTINHO ANTONIO SERRAO. | 00097796123434 | LUCIA MARIA PEREIRA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01978 | 18/05/2021 | 1206.72 | 1206.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRMA DO SOCORRO T TEIXEIRA DE CARVALHO. | 00051859475434 | PATRICIA TORRES TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01979 | 18/05/2021 | 1438.70 | 1438.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO NUNES DA ROCHA. | 00091066166404 | JOSEFA BARBOSA DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01980 | 18/05/2021 | 895.15 | 895.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01981 | 18/05/2021 | 6987.18 | 6987.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NA FUNCAO EDUCACAO, REF A ABR/21. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01982 | 18/05/2021 | 4541.93 | 4541.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SEGURANCA, REF A ABR/21. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01984 | 18/05/2021 | 7663.33 | 7663.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA SAUDE PF DO MES DE ABRIL/2021 | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 19/05/2021 | 3963.57 | 3963.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZACAO DO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES - PAGAMENTO DE IPTU E TCR REF AOS ANOS DE 2018 A 2021, CONF OFICIO 091/GOBIM/GEPAT/DERLOP/SEAD | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 19/05/2021 | 74745.86 | 74745.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021. SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 19/05/2021 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. (CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 19/05/2021 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA JOELMA GREICY FERNANDES LIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. (CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA). | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 19/05/2021 | 106323.30 | 106323.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEICOES,TIPO DESJEJUM E ALMOCO, PARA OS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF CONTRATO 47/16, REF A ABR/21. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 19/05/2021 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 02/2020. (FUNCAO ORC. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 19/05/2021 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 02/2020. (FUNCAO ORC. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 19/05/2021 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 02/2020. (FUNCAO ORC. SAUDE) | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01993 | 20/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01994 | 20/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01995 | 20/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01996 | 20/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01997 | 20/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01998 | 20/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO EM ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01999 | 20/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO EM ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02000 | 20/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO EM ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 21/05/2021 | 998.19 | 998.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOESTADO EM BRASILIA, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 21/05/2021 | 256424.65 | 256424.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS NA FUNCAO ADMINISTRACAO,REF A ABR/21, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 21/05/2021 | 214420.83 | 214420.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS NA FUNCAO EDUCACAO, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 21/05/2021 | 64899.00 | 64899.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS NA FUNCAO SAUDE, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 21/05/2021 | 340357.97 | 340357.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS NA FUNCAO SEGURANCA, REFA ABR/21, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02006 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02007 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02008 | 25/05/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02009 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02010 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02011 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02012 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00006903099450 | AURELIO GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02013 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02014 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00001576254437 | ELAINE AIRES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02015 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02016 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02017 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02018 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02019 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00000848936485 | FABIO PESSOA LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02020 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00001105777448 | FLAVIO ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02021 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02022 | 25/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02023 | 25/05/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02024 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02025 | 25/05/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02026 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00001101371404 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02027 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02028 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02029 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02030 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02031 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00007364746412 | LAIS REGINA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02032 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02033 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02034 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02035 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02036 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02037 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02038 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02039 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00007260097418 | RENNAN ESTIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02040 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02041 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02042 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02043 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02044 | 25/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02045 | 25/05/2021 | 1136.67 | 1136.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00001058773445 | LEANDRO LUIZ OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 02046 | 26/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME CT. 26/2016, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 02047 | 26/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO 26/2016, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 26/05/2021 | 352.80 | 352.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, SEGUNDO CONTRATO 26/2016, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 26/05/2021 | 634.88 | 634.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO CONTRATO 26/2016, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 26/05/2021 | 9573.93 | 9573.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO 26/2016, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 26/05/2021 | 1130.23 | 1130.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO 26/2016, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 26/05/2021 | 30297.19 | 30297.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 26/05/2021 | 12609.57 | 12609.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ NA FUNCAO EDUCACAO, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 26/05/2021 | 20441.44 | 20441.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ NA FUNCAO SAUDE, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 26/05/2021 | 40779.56 | 40779.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ NA FUNCAO SEGURANCA, REF AABR/21, CONF CONTRATO 32/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 26/05/2021 | 2497.69 | 2497.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOESTADO EM BRASILIA, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02059 | 26/05/2021 | 349.15 | 349.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DE IMSSAO DE POSSE,PARA DAR ANDAMENTO AOPROCESSO DE DESAPROPRIACAO N 0814314-03.2021.815.2001. CONFORME OFICIO N PGE-OFI- 2021/00033 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02060 | 26/05/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA CDRM (EMPRESAEM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02061 | 26/05/2021 | 17747.16 | 17747.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO 27/2016, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02062 | 26/05/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME OFICIO 036/2021. | 00046843574491 | HERMANO GADELHA DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02063 | 26/05/2021 | 414.03 | 414.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO 27/2016, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 26/05/2021 | 919.39 | 919.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, CONTRATO 27/2016, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 26/05/2021 | 13351.73 | 13351.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, CONTRATO 27/2016, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02066 | 26/05/2021 | 2716.63 | 2716.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUZIMAR CAMPOSDA SILVA. | 00069201510497 | LINALDO CAMPOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02067 | 26/05/2021 | 226.78 | 226.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAAPAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA NEIDE CORAGEM LISBOAJUNIOR. | 00007406822456 | AFLAUDIZIA MARIA LISBOA JUNIOR PEDERSEN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02068 | 26/05/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO BOSCO DOS SANTOS. | 00075265486453 | MARIA APARECIDA DE LACERDA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02069 | 26/05/2021 | 3280.08 | 3280.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EUCLIDES GONCALVES BRAGA. | 00046700315468 | FRANCIMARY GRAZIELA PEREIRA BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02070 | 26/05/2021 | 1889.50 | 1889.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA AGUIAR. | 00009648149437 | GUALBERTO AGUIAR BARRETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02071 | 26/05/2021 | 618.62 | 618.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NAPOLEAO ROBERTO DA SILVA. | 00020363540415 | CELIA MENDES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02072 | 26/05/2021 | 3437.04 | 3437.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO DE SOUZA TORRES. | 00001855327481 | MARIA HELENA RODRIGUES TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 27/05/2021 | 426567.19 | 426567.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 56/19. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 27/05/2021 | 138503.40 | 138503.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, NA FUNCAO EDUCACAO, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 56/19 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 27/05/2021 | 2336.77 | 2336.77 | Valor referente a servico de telefonia movel conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736(CGE) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 27/05/2021 | 462874.94 | 462874.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, NA FUNCAO SAUDE, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 56/19 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 27/05/2021 | 2740670.94 | 2740670.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, NA FUNCAO SEGURANCA, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 56/19 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 27/05/2021 | 712.00 | 712.00 | Valor referente a servico de telefonia movel conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 (CGE) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 27/05/2021 | 2080.45 | 2080.45 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 (CGE) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 27/05/2021 | 9.24 | 9.24 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 (CGE) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02081 | 28/05/2021 | 778700.40 | 778700.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERNTE AO MESDE MAIO-2021 | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02082 | 28/05/2021 | 2311.90 | 2311.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PB PREV-PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERNTE AO MESMAIO-2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02083 | 28/05/2021 | 58633.63 | 58633.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES MAIO-2021. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02084 | 28/05/2021 | 202298.16 | 202298.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES MAIO-2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 02085 | 28/05/2021 | 1318.37 | 1318.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). CREDITO PARA OMES DE JUNHO E PAGAMENTO NO MES MAIO-2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02090 | 28/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, PROTOCOLO 03/2021., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02091 | 28/05/2021 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA EM 11 (ONZE) CAMINHOES DA SEIRMA, PARA A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO, CONFORME OF 57/2021/GS/SEIRMA. | 15305955000124 | RENAVIN-REGISTRO NAC VIST INSPECOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02092 | 31/05/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODO SISTEMA ELETRONICO DO PROGRAMA GESTOR DE COMPRAS, NOPERIODO DE 13/04/2021 A 12/05/2021. CONFORME ATESTO DAFOLHA 26. CONTRATO 31/2016. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02093 | 31/05/2021 | 2617.91 | 2617.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 31/05/2021 | 987.68 | 987.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO DISK DENUNCIA 123, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 002/2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02095 | 31/05/2021 | 3689.18 | 3689.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE TRAJANO DESOUSA NETO. | 00076893820453 | KLEBER TRAJANO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02096 | 31/05/2021 | 2086.52 | 2086.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SALOME PAULA MACENA SILVA. | 00053694171134 | MARCILIO SABINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02097 | 31/05/2021 | 3268.06 | 3268.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROBERTO GOMES JOAQUIM. | 00009857524400 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02098 | 31/05/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SALETE VIEIRA DE OLIVEIRA. | 00005362846442 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02099 | 31/05/2021 | 2835.83 | 2835.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DINAMERICA GOMES DE ABREU. | 00038056500430 | FELISMINA GOMES DE ABREU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02100 | 31/05/2021 | 3239.69 | 3239.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VIRGILIO SEBASTIAO DA SILVA. | 00003506166476 | MARIA AUREA PEREIRA DE SOUSA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02101 | 31/05/2021 | 3679.18 | 3679.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA MENEZES SALVINO. | 00006756212400 | ANTONIO SALVINO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02102 | 31/05/2021 | 2997.76 | 2997.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VALDETE RAMALHO DA SILVA. | 00050392522420 | TANIA CRISTINA PAULINO SIMPLICIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02103 | 31/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO ALEXANDRE NUNES. | 00009976712464 | DHIEGO CRISTIANO ALEXANDRE NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02104 | 31/05/2021 | 3433.91 | 3433.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DALVACY DE MEDEIROS. | 00010901035491 | MARIA LUCIA MEDEIROS ARLINDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02105 | 31/05/2021 | 405.49 | 405.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES P ARANHA. | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02106 | 31/05/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA. | 00046756590472 | EULALIA NUNES RAMALHO OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02109 | 01/06/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, CONF CONTRATO 06/17, REF A ABR/21. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02110 | 01/06/2021 | 1337.68 | 1337.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO ONEROSA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 01/06/2021 | 94358.22 | 94358.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SEC DE ESTADO DAADMINISTRACAO, REF AOS CREDITOS INSERIDOS EM JUNHO/21, CONF CONTRATO 13/20. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02112 | 01/06/2021 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. REF AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO 018/2019 NF 6031. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 01/06/2021 | 553611.90 | 553611.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. CT 12/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02113 | 02/06/2021 | 3224.02 | 3224.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDILSON RODRIGUES DOS SANTOS. | 00005731045496 | ANTONIA MARIA DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02114 | 02/06/2021 | 1873.62 | 1873.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LEITE. | 00009856854415 | VICENTE DE PAULA LEITE DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02115 | 02/06/2021 | 2429.70 | 2429.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GUEDES DE SOUZA. | 00045981108487 | ANTONIO GUEDES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02116 | 02/06/2021 | 219.88 | 219.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PAULO CESAR ROCHA DA SILVA. | 00000891820493 | ANA CARLA VITAL ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02118 | 07/06/2021 | 2905.00 | 2905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETROATIVO DE VENCIMENTOS, GTD E BOLSA AVALIACAO, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2020, DA EXSERVIDORA SILMARA MARIA DE LIRA. | 00010118685473 | SILMARA MARIA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02121 | 07/06/2021 | 7643.46 | 7643.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORMECONTRATO 42/2016 E ADT 005/2020. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 07/06/2021 | 194754.80 | 194754.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 74/20. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 07/06/2021 | 43389.00 | 43389.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO EDUCACAO, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 74/20. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 07/06/2021 | 703.33 | 703.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, REF AO CONTRATO 012/17 DA FATURA CGMTZ .163899 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 07/06/2021 | 1354.63 | 1354.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO REF AO CT 12/2017 DA FATURA CGMTZ 152614. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02127 | 07/06/2021 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. (CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02128 | 07/06/2021 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA JOELMA GREICY FERNANDES LIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. (CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02129 | 07/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02130 | 07/06/2021 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DA MULHER E DIVERSIDADE DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02131 | 07/06/2021 | 381.19 | 381.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO SL. 3, DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO/PAP, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02132 | 07/06/2021 | 379.22 | 379.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ARTESANATOPARAIBANO/PAP, REFERENTE A MAIO/21. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02133 | 07/06/2021 | 291.79 | 291.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ARTESANATO PARAIBA/PAP - SL 5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02134 | 07/06/2021 | 293.84 | 293.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO/PAP - SL.3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02135 | 07/06/2021 | 1786.04 | 1786.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O ACERVO IMOBILIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, APARTAMENTOS 506, 507,508,510 E 607 - EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 02136 | 07/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR DA EMPASA, DE ACORDO COM OFICIO 007/2021. | 00064564142453 | FRANCISCO DE ASSIS BRASILINO LEMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | COVID-19 | 02138 | 07/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627012020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02139 | 07/06/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 07/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO EM CONSERVACAO, LIMPEZA , HIGIENIZACAO,ETC. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 07/06/2021 | 194572.92 | 194572.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 47/2019, ADT 001/2020E NF 1007279. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02142 | 07/06/2021 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02143 | 07/06/2021 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02144 | 07/06/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02145 | 07/06/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02146 | 07/06/2021 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02147 | 07/06/2021 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02148 | 07/06/2021 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | COVID-19 | 02150 | 07/06/2021 | 100000.00 | 100000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627012020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02151 | 07/06/2021 | 2596.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02152 | 07/06/2021 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02153 | 07/06/2021 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02154 | 07/06/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02155 | 07/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02156 | 07/06/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02159 | 07/06/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02160 | 07/06/2021 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02161 | 07/06/2021 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02164 | 07/06/2021 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02165 | 07/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 00034371443400 | CLAUDIA SILVA LESSA FEITOSA VIRGOLINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02166 | 07/06/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02167 | 07/06/2021 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02168 | 07/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02170 | 07/06/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02171 | 07/06/2021 | 5888.00 | 5888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02172 | 07/06/2021 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02173 | 07/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02174 | 07/06/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02175 | 07/06/2021 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02176 | 07/06/2021 | 5660.00 | 5660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02177 | 07/06/2021 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02178 | 07/06/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02179 | 07/06/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02180 | 07/06/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02181 | 07/06/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACO DE IMOVEIS REFERENTEAO MES DE MAIO/2021. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02182 | 07/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACO DE IMOVEIS REFERENTEAO MES DE MAIO/2021. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02183 | 07/06/2021 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02188 | 07/06/2021 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACO DE IMOVEIS REFERENTEAO MES DE MAIO/2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02204 | 07/06/2021 | 3896.64 | 3896.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO ADMINISTRACAO - PJ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02205 | 07/06/2021 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02206 | 07/06/2021 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02219 | 07/06/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO ADMINISTRACAO - PJ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02220 | 07/06/2021 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02221 | 07/06/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02222 | 07/06/2021 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO ADMINISTRACAO - PJ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02224 | 07/06/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02230 | 07/06/2021 | 5335.00 | 5335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS NA FUNCAO ADMINISTRACAO - PJ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 07/06/2021 | 1050893.13 | 1050893.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2016 E ADT 06/2021(EM CARATER EXCEPCIONAL). | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 07/06/2021 | 429491.38 | 429491.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 42/2016 E ADT 005/2020. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02124 | 07/06/2021 | 85758.00 | 85758.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO SEGURANCA, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 74/20. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02137 | 07/06/2021 | 77142.71 | 77142.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2017 E ADT 005/2020 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 08/06/2021 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02231 | 08/06/2021 | 208560.00 | 208560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES DE PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF CONTRATO 01/21, REF A MAIO/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 02232 | 08/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 41/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02233 | 08/06/2021 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02234 | 08/06/2021 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02235 | 08/06/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02236 | 08/06/2021 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02237 | 08/06/2021 | 3514.61 | 3514.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EUNICE RODRIGUES ESCARIAO. | 00029920752487 | ANA ANITA ESCARIAO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02238 | 08/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02239 | 08/06/2021 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00020625880463 | CLISNEIDE FERREIRA DE ARAUJO AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02240 | 08/06/2021 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02241 | 08/06/2021 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02242 | 08/06/2021 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02243 | 08/06/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02244 | 08/06/2021 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02245 | 08/06/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02246 | 08/06/2021 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02247 | 08/06/2021 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02251 | 08/06/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02252 | 08/06/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02253 | 08/06/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02254 | 08/06/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RICARDO ROLIM RAMALHO, EM BENEFICIO DO SR. ANTONIO RAMALHO LEITE NETO. | 00005657960467 | ANTONIO RAMALHO LEITE NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02256 | 08/06/2021 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02257 | 08/06/2021 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02258 | 08/06/2021 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02259 | 08/06/2021 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02260 | 08/06/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02261 | 08/06/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02262 | 08/06/2021 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02263 | 08/06/2021 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02264 | 08/06/2021 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02265 | 08/06/2021 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02266 | 08/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02267 | 08/06/2021 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02268 | 08/06/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02269 | 08/06/2021 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02270 | 08/06/2021 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02271 | 08/06/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02272 | 08/06/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02273 | 08/06/2021 | 5792.00 | 5792.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02274 | 08/06/2021 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02275 | 08/06/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02276 | 08/06/2021 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02277 | 08/06/2021 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02278 | 08/06/2021 | 1477.67 | 1477.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02279 | 08/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02280 | 08/06/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02281 | 08/06/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02282 | 08/06/2021 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02283 | 08/06/2021 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02284 | 08/06/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02285 | 08/06/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02286 | 08/06/2021 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02287 | 08/06/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02289 | 08/06/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02290 | 08/06/2021 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02291 | 08/06/2021 | 5420.67 | 5420.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02292 | 08/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02293 | 08/06/2021 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02294 | 08/06/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02295 | 08/06/2021 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02296 | 08/06/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02297 | 08/06/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02298 | 08/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02299 | 08/06/2021 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02300 | 08/06/2021 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02301 | 08/06/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02302 | 08/06/2021 | 9320.00 | 9320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02303 | 08/06/2021 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02304 | 08/06/2021 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02305 | 08/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02306 | 08/06/2021 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02307 | 08/06/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02308 | 08/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02309 | 08/06/2021 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02310 | 08/06/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00008600914493 | KAMILLA KARLA PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02311 | 08/06/2021 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02312 | 08/06/2021 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02313 | 08/06/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HPM - EDSON RAMALHO, REFERENTEA MAIO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02314 | 08/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02315 | 08/06/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02316 | 08/06/2021 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02317 | 08/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02318 | 08/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02319 | 08/06/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02320 | 08/06/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02321 | 08/06/2021 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02322 | 08/06/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02323 | 08/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02324 | 08/06/2021 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02325 | 08/06/2021 | 795.37 | 795.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02326 | 08/06/2021 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02327 | 08/06/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02328 | 08/06/2021 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02329 | 08/06/2021 | 14757.53 | 14757.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESA COM PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIAE LIQUIDANTES DA CDRM E EMPASA(EMPRESAS EM LIQUIDACAO). COMPETENCIA MAIO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02330 | 08/06/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02331 | 08/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00092832679404 | MARIA VIEIRA NETA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02332 | 08/06/2021 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02333 | 08/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02334 | 08/06/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02335 | 08/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02336 | 08/06/2021 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02337 | 08/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02338 | 08/06/2021 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02339 | 08/06/2021 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02340 | 08/06/2021 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02341 | 08/06/2021 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02342 | 08/06/2021 | 221857.06 | 221857.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, LIMEZA ETC.REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02343 | 08/06/2021 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02344 | 08/06/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02345 | 08/06/2021 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02346 | 08/06/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02347 | 08/06/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02348 | 08/06/2021 | 2286.27 | 2286.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02349 | 08/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02350 | 08/06/2021 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02351 | 08/06/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02352 | 08/06/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 08/06/2021 | 69233.00 | 69233.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA DO CENTRODE CONVENCOES, CT. 44/2019, NF.1007278, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02354 | 08/06/2021 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02355 | 08/06/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02356 | 08/06/2021 | 635.00 | 635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A MAIO/21. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02357 | 08/06/2021 | 2439.02 | 2439.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02358 | 08/06/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02359 | 08/06/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02360 | 08/06/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02361 | 08/06/2021 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00052594645400 | MANOEL ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02362 | 08/06/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02363 | 08/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02364 | 08/06/2021 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02365 | 08/06/2021 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02366 | 08/06/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02367 | 08/06/2021 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02368 | 08/06/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 09/06/2021 | 185200.82 | 185200.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORMECONTRATO 12/2017 E ADT 005/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02370 | 09/06/2021 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PF REF AO MES DE MAIO/2021. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 09/06/2021 | 7887.61 | 7887.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA FUNCAO ORC. SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2017 E ADT 005/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 09/06/2021 | 32681.11 | 32681.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2017 E ADT 005/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02373 | 09/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02374 | 09/06/2021 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02375 | 09/06/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02376 | 09/06/2021 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02377 | 09/06/2021 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02378 | 09/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02379 | 09/06/2021 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00043950370463 | ALDA LUCIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02380 | 09/06/2021 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02381 | 09/06/2021 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02382 | 09/06/2021 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02383 | 09/06/2021 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 09/06/2021 | 595.79 | 595.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEDOIS VEICULOS PARA A SEC DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2017 E ADT 005/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02385 | 09/06/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02386 | 09/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02387 | 09/06/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02388 | 09/06/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02389 | 09/06/2021 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02390 | 09/06/2021 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02391 | 09/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02392 | 09/06/2021 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02393 | 09/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02394 | 09/06/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02395 | 09/06/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02396 | 09/06/2021 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02397 | 09/06/2021 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02398 | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EUSIVALDO CASSIANO DA SILVA. | 00006514757405 | ANDREA DE SOUZA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02399 | 09/06/2021 | 10996.10 | 10996.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO TREPB (SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARI FILHO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02400 | 09/06/2021 | 3175.80 | 3175.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIZA OLIVEIRA DE SOUZA. | 00001180529421 | FLAVIO MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02402 | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VALTER GOMES DIAS. | 00027229599415 | MARIA DE FATIMA GOMES DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02403 | 09/06/2021 | 3612.31 | 3612.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PAULO FELIX DO NASCIMENTO. | 00023658045434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02404 | 09/06/2021 | 19364.30 | 19364.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SEBRAE PB AO GOVERNO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. SERVIDORA MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02405 | 09/06/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02406 | 09/06/2021 | 3270.02 | 3270.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDNALDO PEREIRABRAZ. | 00010998772453 | TEREZINHA DE OLIVEIRA BRAZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02407 | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EUSIVALDO CASSIANO DA SILVA. | 00006514757405 | ANDREA DE SOUZA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02408 | 09/06/2021 | 6849.28 | 6849.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UFCG AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. SERVIDOR: GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02410 | 09/06/2021 | 17104.38 | 17104.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DE ESTADODA SAUDE DO PIAUI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE2021 E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS. SERVIDORA: LUCYANA NAYARA ALENCAR LOBAO | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02412 | 09/06/2021 | 3402.10 | 3402.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EUSIVALDO CASSIANO DA SILVA. | 00006514757405 | ANDREA DE SOUZA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02414 | 09/06/2021 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02416 | 09/06/2021 | 2478.00 | 2478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2020 E FATURA 905774. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02418 | 09/06/2021 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02419 | 10/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTOS DE LIXEIRA PARA COLETA A SEREM INSTALADAS NAS AREAS COMUNS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02421 | 10/06/2021 | 11550.00 | 11550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTOS DE LIXEIRA PARA COLETA A SEREM INSTALADAS NAS AREAS COMUNS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02422 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02423 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02424 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02425 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02426 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02427 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02428 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00006903099450 | AURELIO GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02429 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02430 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00001576254437 | ELAINE AIRES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02431 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02432 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02433 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02434 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02435 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02436 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000848936485 | FABIO PESSOA LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02437 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02438 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02439 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02440 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02441 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014. | 00007260097418 | RENNAN ESTIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02442 | 10/06/2021 | 366.67 | 366.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00001105777448 | FLAVIO ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02443 | 10/06/2021 | 366.67 | 366.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02444 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02445 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02446 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02447 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02448 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02449 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02450 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02451 | 10/06/2021 | 366.67 | 366.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00001101371404 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02452 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02453 | 10/06/2021 | 366.67 | 366.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02454 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02455 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02456 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02457 | 10/06/2021 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014. | 00001058773445 | LEANDRO LUIZ OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02458 | 10/06/2021 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02459 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02460 | 10/06/2021 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02461 | 10/06/2021 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00007364746412 | LAIS REGINA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02462 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02463 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02465 | 11/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021. GD 41 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02466 | 11/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021. GD 42 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02467 | 11/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021. GD 43 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02468 | 11/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021. GD 44 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02469 | 11/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021. GD 45 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02470 | 11/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021. GD 46 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02471 | 11/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021. GD 47 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02472 | 11/06/2021 | 53937.33 | 53937.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021. GD 48 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02473 | 11/06/2021 | 15048.00 | 15048.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 02/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 11/06/2021 | 257801.64 | 257801.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 18/2016 E ADT 006/2021 (EM CARATER EXCEPCIONAL). | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 14/06/2021 | 101300.02 | 101300.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 14/2016 E ADT 007/2021 (EM CARATER EXCEPCIONAL). FATURA N 11930. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 14/06/2021 | 93302.63 | 93302.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 14/2016 E ADT 007/2021 (EM CARATER EXCEPCIONAL). FATURA N 11929. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 14/06/2021 | 27212.10 | 27212.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 18/2016 E ADT 006/2021 (EM CARATER EXCEPCIONAL). FATURAS N 11928 E 11940 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 14/06/2021 | 94189.49 | 94189.49 | Valor que se empenha para atender despesa com prestacao do servico de locacao de veiculos, referente ao periodode 28 a 30 de ABRIL/2021, conforme contrato 19/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02477 | 14/06/2021 | 563558.85 | 563558.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, NA FUNCAO ADMINISTRACAO,REF A MAIO/21. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02478 | 14/06/2021 | 733838.10 | 733838.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, NA FUNCAO EDUCACAO, REF A MAIO/21. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02479 | 14/06/2021 | 789822.53 | 789822.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, NA FUNCAO SAUDE, REF A MAIO/21. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02480 | 14/06/2021 | 1712068.19 | 1712068.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFA MAIO/21. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02481 | 14/06/2021 | 3027.56 | 3027.56 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA LIMA TRAJANO. | 00002054116491 | ANTONIO TRAJANO DE MARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02482 | 14/06/2021 | 3281.94 | 3281.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES LUCENA PEIXOTO. | 00025217127449 | MARYLAND LUCENA PEIXOTO ANDREZZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02483 | 14/06/2021 | 989.61 | 989.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ MARTINHO MOREIRA FRANCO. | 00011205539468 | MARIA GORETI DA COSTA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02484 | 14/06/2021 | 2926.23 | 2926.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLENE DE SOUZA OLIVEIRA. | 00001414926430 | JONAS DE SOUZA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02485 | 14/06/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O AUXILIO FUNERAL DOEX SERVIDOR JORGE DE MIRANDA BEZERRA. | 00020620918420 | VANIA DE ANDRADE BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02487 | 15/06/2021 | 694444.51 | 694444.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. GD 58 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02488 | 15/06/2021 | 871834.92 | 871834.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. GD 59 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02489 | 15/06/2021 | 1639475.89 | 1639475.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. GD 60 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02490 | 15/06/2021 | 776547.19 | 776547.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.GD 61 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02491 | 15/06/2021 | 29777.07 | 29777.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. GD 62 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02492 | 15/06/2021 | 57985.33 | 57985.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. GD 63 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02493 | 15/06/2021 | 229272.29 | 229272.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. GD 64 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02494 | 15/06/2021 | 2353.05 | 2353.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA HILDA DE MEDEIROS COSTA. | 00002512882420 | RUTH LEVINA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02497 | 16/06/2021 | 1243.72 | 1243.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA CAVALCANTE DA SILVA. | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 16/06/2021 | 38812.50 | 38812.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 21/2016 E ADT 007/2021. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 16/06/2021 | 847728.00 | 847728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2016 E ADT 007/2021 (EM CARATER EXCEPCIONAL). | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02498 | 17/06/2021 | 1337.68 | 1337.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO ONEROSA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02499 | 17/06/2021 | 538.15 | 538.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS,REF A MES DE JUNHO/2021. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02500 | 17/06/2021 | 3112.51 | 3112.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE VICENTE LEITE. | 00028206120831 | VALQUIRIA VICENTE LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 02501 | 17/06/2021 | 2909.15 | 2909.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DO EX SERVIDOR DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), CONFORME PROCESSO0801599-32.2019.8.15.0211. ALVARA JUDUCIAL - LEI 6858/80. | 00064564142453 | FRANCISCO DE ASSIS BRASILINO LEMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02502 | 17/06/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DE LUNA SAMPAIO. | 00075317010497 | PAULO CESAR DE ARAUJO LUNA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02503 | 17/06/2021 | 2497.23 | 2497.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRACEMA DA SILVA FERREIRA. | 00096483636415 | CLAUDILENE DA SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02504 | 17/06/2021 | 1795.62 | 1795.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DAEX SERVIDORA SELMA MARIA DE CARVALHO | 00043636870459 | FATIMA MARIA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02505 | 17/06/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE CLEMENTINODE FARIAS. | 00026716674420 | MARIA ANTONIETA LEAL DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02506 | 17/06/2021 | 703.24 | 703.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA. | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02507 | 17/06/2021 | 1870.31 | 1870.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GENILDA CAVALCANTI DA SILVA. | 00015115933420 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTI DA SILVA ARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02508 | 17/06/2021 | 2588.60 | 2588.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IBERNON DOS SANTOS SILVA. | 00029919681415 | MARIA LUCIA DE FRANCA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02509 | 18/06/2021 | 64.50 | 64.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DECERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO TERRENO DA E.E.E.F.M. MARIA JOSE DE SOUZA, LOCALIZADA NA RUA JOSE VERISSIMO DE SOUSA, N187, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE MONTADAS/PB. | 09369794000130 | SERVICO NOTARIAL E REG DE ESPERANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02510 | 18/06/2021 | 77.78 | 77.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONVENIADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 (JUROS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02511 | 18/06/2021 | 74745.86 | 74745.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES (CEF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02512 | 18/06/2021 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITO (UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02513 | 18/06/2021 | 9078.95 | 9078.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR FELIPE PROENCA (UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02514 | 18/06/2021 | 16344.33 | 16344.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA SERVIDORAROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA (UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02515 | 18/06/2021 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, DO SERVIDOR RUBENS FREIRE (UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02516 | 18/06/2021 | 4230.07 | 4230.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR RICELLY FARIAS DE LACERDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02517 | 18/06/2021 | 2617.91 | 2617.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR MARILEIDE DANTAS (PMBV), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02518 | 18/06/2021 | 36232.74 | 36232.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02519 | 22/06/2021 | 771928.89 | 771928.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A MAIO/21. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02520 | 22/06/2021 | 784412.26 | 784412.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REF A MAIO/21. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02521 | 22/06/2021 | 1663327.63 | 1663327.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SAUDE, REF A MAIO/21. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02522 | 22/06/2021 | 837175.05 | 837175.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REF A MAIO/21. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02523 | 22/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REF A MAIO/21. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02524 | 22/06/2021 | 230191.69 | 230191.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SAUDE, REF A MAIO/21. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02525 | 22/06/2021 | 102675.08 | 102675.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REF A MAIO/21. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02526 | 22/06/2021 | 5063.67 | 5063.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02527 | 22/06/2021 | 79399.28 | 79399.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A MAIO/21. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02528 | 22/06/2021 | 5987.27 | 5987.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02529 | 22/06/2021 | 551.24 | 551.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS - 123 - SALA 106, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02530 | 23/06/2021 | 20004.07 | 20004.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO EX SERVIDOR FALECIDO ALUSIVO A DEZEMBRO DE 2017, POR ESTORNO CONFORME ATESTA A DECLARACAO EMITIDA PELA GERENCIA EXECUTIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. BENEFICIARIA: TEREZINHA | 00010204628172 | TEREZINHA RODRIGUES VIANA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02531 | 23/06/2021 | 148899.64 | 148899.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE HABITE-SE DO HOSPITAL METROPOLITANO DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES - CAMPINA GRANDE. | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02532 | 23/06/2021 | 2434.50 | 2434.50 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE ENERGIA COMA ECIT JOAO URSULO REF AO MES DE MARCO/2021. CONFORME INSPECAO N 4403484529. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 24/06/2021 | 9461.40 | 9461.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRELEFONIAMOVEL DA SEC DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO/2021 DO CT 26/2016. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 24/06/2021 | 1141.18 | 1141.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRELEFONIAMOVEL DA SEC DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 DO CT 26/2016. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 24/06/2021 | 349.60 | 349.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRELEFONIAMOVEL DA SEC DA SAUDE REF AO MES DE MAIO/2021 DO CT 26/2016. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 24/06/2021 | 649.45 | 649.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SEC DA EDUCACAO REF AO MES DE MAIO/2021 DO CT 26/2016. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 24/06/2021 | 18114.83 | 18114.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SEC DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO/2021 DO CT 27/2016. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 24/06/2021 | 13672.26 | 13672.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SEC DA SEGURANCA REF AO MES DE MAIO/2021 DO CT 27/2016. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 24/06/2021 | 841.17 | 841.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SEC DA SAUDE REF AO MES DE MAIO/2021 DO CT 27/2016. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 24/06/2021 | 480.53 | 480.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SEC DA EDUCACAO REF AO MES DE MAIO/2021 DO CT 27/2016. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 24/06/2021 | 40199.67 | 40199.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (VOZ) DA FUNCAO ORC. SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 002/2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 24/06/2021 | 18291.59 | 18291.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA FIXA (VOZ) DA FUNCAOORC SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 002/2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02543 | 24/06/2021 | 12736.12 | 12736.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA FIXA (VOZ) DA FUNCAOORC EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 002/2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 24/06/2021 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 24/06/2021 | 2312.42 | 2312.42 | Valor referente a TELEFONIA conforme detalhado no ContratoNo. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 16-01073-6 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 24/06/2021 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO REFRENTE AO MES DEMAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC. SEGURANCA | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 24/06/2021 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC. SAUDE. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 24/06/2021 | 716.03 | 716.03 | Valor referente a TELEFONIA conforme detalhado no ContratoNo. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 16-01073-6 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 24/06/2021 | 2293.91 | 2293.91 | Valor referente a TELEFONIA conforme detalhado no ContratoNo. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 16-01073-6 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 24/06/2021 | 9.24 | 9.24 | Valor referente a TELEFONIA conforme detalhado no ContratoNo. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 16-01073-6 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 24/06/2021 | 2497.69 | 2497.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DE TRAFEGO DE DADOS DA SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSITUCIONAL REF AO MES DE MAIO/2021 DO CT 19/2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 24/06/2021 | 257443.40 | 257443.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. FUNCAOORC. ADMINISTRACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 24/06/2021 | 340357.97 | 340357.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. FUNCAOORC. SEGURANCA | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02554 | 24/06/2021 | 65652.78 | 65652.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. FUNCAOORC. SAUDE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 02555 | 24/06/2021 | 2819.16 | 2819.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) DE 04 SALAS LOCADAS ONDEFUNCIONA A SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. (INSCRICOES: 30065100, 30065119, 30065127 E 30065135) | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 24/06/2021 | 31189.10 | 31189.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, TELEFONIA FIXA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 002/2020. FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 24/06/2021 | 1165.38 | 1165.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA VOZ DO CT 32/18 REF AO MES DE MAIO/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 25/06/2021 | 214420.83 | 214420.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. FUNCAOORC. EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02559 | 25/06/2021 | 120009.15 | 120009.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEICOES,TIPO DESJEJUM E ALMOCO PARA OSSERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 47/2016 E ADT 003/2021 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02560 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02561 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00001101371404 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02562 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02563 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02564 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02565 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02566 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02567 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02568 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02569 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00006903099450 | AURELIO GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02570 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02571 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02572 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02573 | 28/06/2021 | 1026.67 | 1026.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00001576254437 | ELAINE AIRES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02574 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00007364746412 | LAIS REGINA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02575 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02576 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02577 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02578 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02579 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02580 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02581 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02582 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02583 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 02584 | 28/06/2021 | 17.14 | 17.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SERI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 (INSCRICOES 30065127 E 3006135). | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02585 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02586 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02587 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00007260097418 | RENNAN ESTIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02588 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00000848936485 | FABIO PESSOA LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02589 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02590 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02591 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02592 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02593 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00001105777448 | FLAVIO ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02594 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02595 | 28/06/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIAELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00001058773445 | LEANDRO LUIZ OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02596 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02597 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02598 | 28/06/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02599 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02600 | 28/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 02601 | 28/06/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODO SISTEMA ELETRONICO DO PROGRAMA GESTOR DE COMPRAS NO PERIODO DE 13/05/2021 A 12/06/2021 DO CT 31/2016 DA NFn 1000135. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02602 | 28/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE VENCIMENTOS DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA DA SILVA, REFERENTE AOSMESES DE DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00028810007468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02603 | 28/06/2021 | 2965.00 | 2965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODA EX SERVIDORA TAMARA OLIVEIRA MARQUES REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00008137247408 | TAMARA OLIVEIRA MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02604 | 28/06/2021 | 957.01 | 957.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESDESA COM A PRESTACAO DE SERVICO TELEFONIADE VOZ DISK DENUNCIA 123 REF AO MES DE MAIO/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02605 | 29/06/2021 | 723386.42 | 723386.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02606 | 29/06/2021 | 192760.51 | 192760.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02607 | 29/06/2021 | 2311.90 | 2311.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PBPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02608 | 29/06/2021 | 76964.71 | 76964.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 02609 | 29/06/2021 | 1460.68 | 1460.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE AO CREDITO NO MES DEJULHO, COM PAGAMENTO EM JUNHO DE 2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02610 | 29/06/2021 | 1330.33 | 1330.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DA EX SERVIDORA JULICE PEIXOTO PEREIRA DE VASCONCELOS ALUSIVOA JANEIRO DE 2019. | 00046370013404 | JULICE PEIXOTO PEREIRA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02611 | 29/06/2021 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA PESSOA FISICA NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02612 | 30/06/2021 | 43680.80 | 43680.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO SAUDE, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 74/20. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02613 | 30/06/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ONALDO DE LUCENA. | 00009993063401 | TALITA MAIARA DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02614 | 30/06/2021 | 96868.86 | 96868.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CREDITO NO CARTAO VALE ALIMENTACAO ELETRONICO, REFERENTE AO CREDITO DO MES DEJUNHO/2021, COM VENCIMENTO NO DIA 29/07/2021 DA FATURA n 30782257 DO CT 13/2020, | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02615 | 01/07/2021 | 471.99 | 471.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA, ONDE FUNCIONAO DISQUE DIREITOS HUMANOS, REFA JULHO/21. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02616 | 01/07/2021 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CARTORIAL PARA EMISSAO DA CERTIDAO ATUALIZADA DE REGISTRO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EEEFM CELSO MARIZ, EM SOUSA/PB. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02617 | 01/07/2021 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A EX SERVIDORA KARLA MEDEIROS RAMOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20169. | 00001438485425 | KARLA MEDEIROS RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02618 | 01/07/2021 | 3025.00 | 3025.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO, DA EX SERVIDORAARCELINA PINTO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2020. | 00003463868458 | ARCELINA PINTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02619 | 01/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LAYTON PAIVA DEALBUQUERQUE. | 00098141848453 | PATRICIA DANTAS LIMA ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02620 | 01/07/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EX SERVIDOR GERALDO ARNAUD DE ASSIS JUNIOR. | 00004828744495 | CANDICE QUEIROGA GENTIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02621 | 01/07/2021 | 4575.00 | 4575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS E GRATIFICACOES REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00074180940434 | MARIA APARECIDA DE BRITO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02622 | 01/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE PAGAMENTO DE HONORARIOS LIQUIDANTES DA CDRMREF AO MES DE JUNHO/2021 | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02623 | 01/07/2021 | 1555.56 | 1555.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODE FERIAS DO EX SERVIDOR INALDETE SOARES DO NASCIMENTO,REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019. | 00089291379468 | INALDETE SOARES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02624 | 01/07/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REF AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME OFICIO 046/2021. | 00046843574491 | HERMANO GADELHA DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02625 | 01/07/2021 | 3110.00 | 3110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO, DA EX SERVIDORALAURA HELENA BARACUHY AMORIM, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00004008790420 | LAURA HELENA BARACUHY AMORIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02626 | 01/07/2021 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DA EX SERVIDORA MELISSA MONTEIRO SOARES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00003282603479 | MELISSA MONTEIRO SOARES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02627 | 01/07/2021 | 622.22 | 622.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04/12 AVOS DE PROPORCIONALIDADE DE FERIAS, REFERENTES AO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, ACRESCIDAS DOS RESPECTIVOS 1/3CONSTITUCIONAIS, DA EX SERVIDORA MARIA JANAINA SILVA DOS SANTOS. | 00007131724440 | MARIA JANAINA SILVA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02628 | 01/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2020, DA EX SERVIDORA ROSILEINE DIAS DA SILVA. | 00068086962415 | ROSILENE DIAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02629 | 01/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020, DA EX SERVIDORAROSILEINE DIAS DA SILVA. | 00068086962415 | ROSILENE DIAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02630 | 02/07/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02632 | 02/07/2021 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE ABONO DE FALTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, DO EX SERVIDOR WILLIAMS DAVINCI DE M. SALES. | 00002099574413 | WILLIAMS DAVINCE DE MEDEIROS SALES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 02/07/2021 | 499130.27 | 499130.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 02/07/2021 | 2831435.61 | 2831435.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA FUNCAO ORC. SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 02/07/2021 | 538917.30 | 538917.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA FUNCAO ORC. SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Investimentos) | 02636 | 02/07/2021 | 137759.47 | 137759.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02637 | 02/07/2021 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CT. 18/2019, AD. 01/20 NF 6063. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02638 | 02/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA SECRETARIA DESEGURANCA CONFORME ATA 55/2020. | 55118103000142 | ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 02/07/2021 | 754.98 | 754.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA SECRETARIA DEADMINISTRACAO CONFORME ATA 53/2020. | 12906226000135 | OESTE BATERIA E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 02/07/2021 | 5557.54 | 5557.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA SEC DA SAUDE, CONFORME ATA N 53/2020. | 12906226000135 | OESTE BATERIA E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02643 | 02/07/2021 | 6411.27 | 6411.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME ATA N 53/2020. | 12906226000135 | OESTE BATERIA E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 02/07/2021 | 6995.00 | 6995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA SECRETARIA DESEGURANCA CONFORME ATA 53/2020. | 55118103000142 | ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 02/07/2021 | 11969.21 | 11969.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA SECRETARIA DESEGURANCA CONFORME ATA 53/2020. | 12906226000135 | OESTE BATERIA E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02646 | 05/07/2021 | 955.88 | 955.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE200, DO EX SERVIDOR JOSELIM ALVES DA SILVA. | 00069207224453 | JOSELIM ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02647 | 05/07/2021 | 5056.82 | 5056.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A 10/12 AVIS DO PERIODO AQUISITIVO 202/2021, ACRESCIDODA PROPORCIONALIDADE DE 1/3 CONSTITUCIONAL E 01/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, DA EX SERVIDORA JACIANA MOURA MAGALHAES. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02648 | 05/07/2021 | 1008.22 | 1008.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 06/07/2021 | 461.37 | 461.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO P.A. 2019/2020 DO EX SERVIDOR ORLANDO DE PAULA CABRAL NETO, CONFORME PARECER N 540/2020/ASJUR-SEAD. | 00047341718404 | ORLANDO DE PAULA CABRAL NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 06/07/2021 | 2498.67 | 2498.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONALREFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2016/2017 E 2017/2018, DO(A) EX SERVIDOR(A) JOELE DOS SANTOS MARQUES, CONFORME PARECER N. 1367/2020/ASJUR/SEAD. | 00006793201484 | JOELE DOS SANTOS MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02651 | 06/07/2021 | 3185.75 | 3185.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RISOMAR DANTAS DE SOUZA. | 00001396460438 | ADRIANA PATRICIA DANTAS BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 06/07/2021 | 3189.68 | 3189.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AOS MESESDE DEZEMBRO/2018, JANEIRO E FEVEREIRO/2019 E PROPORCIONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DAEX SERVIDORA MARIA DE FATIMA DA SILVA. | 00028810007468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 06/07/2021 | 2156.20 | 2156.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 (INTEGRAL) E 2019/2020 (PROPORCIONAL) DO EX SERVIDOR LAUDIGERSON DO NASCIMENTO ANDRADE, CONFORME PARACER N. 330/2020/ASJUR/SEAD. | 00008929547443 | LAUDIGERSON DO NASCIMENTO ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02654 | 06/07/2021 | 3067.79 | 3067.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS DA EXSERVIDORA PATRICIA MELO ASSUNCAO, REFERENTE A FERIAS INTEGRAIS NAO GOZADAS DO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019 E06/12 AVOS A TITULO DE 13 SALARIO. | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02655 | 06/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR REGINALDO ANTONIO DA SILVA. | 00055446876415 | JOANITA BARROS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02656 | 06/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO SANDRO LEITE OLIVEIRA. | 00004638931405 | EDIELZA OLIVEIRA PASSOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02657 | 06/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDER DIAS FERNANDES. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02658 | 06/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR OLAVO NOBREGA DE SOUZA. | 00087251540444 | GLAURA NOBREGA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02659 | 07/07/2021 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ, REF A JUN/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02660 | 07/07/2021 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A JUNHO/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02661 | 07/07/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A JUNHO/2021. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02662 | 07/07/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A JUNHO/2021. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02663 | 07/07/2021 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A JUNHO/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02664 | 07/07/2021 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A JUNHO/2021. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02665 | 07/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPJ REF AO MES DE JUNHO/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02666 | 07/07/2021 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A JUNHO/2021. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02667 | 07/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTALACAO DE TAPUMES NO EDIFICIO ANTIGO BANCO DO ESTADO DA PARAIBA - PARAIBAN LOCALIZADO EM BRASILIA - DF CONFORME OFICIO GS-SERI-N 020/2021 DA SECRETARIA EXECUTIVA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL. | 37174488000183 | WL FORROS E DIVISORIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02668 | 07/07/2021 | 2596.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A JUNHO/2021. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02669 | 07/07/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A JUNHO/2021. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02670 | 07/07/2021 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A JUNHO/2021. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02671 | 07/07/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02672 | 07/07/2021 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02673 | 07/07/2021 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02675 | 07/07/2021 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPJ REF AO MES DE JUNHO/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02676 | 07/07/2021 | 9320.00 | 9320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA SEGURANCA PF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02677 | 07/07/2021 | 1186.99 | 1186.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RAIMUNDO LACI DE ABRANTES. | 00002497264406 | MARIA DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02678 | 07/07/2021 | 3665.69 | 3665.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROMULO BARROS DE ALENCAR . | 00010505059304 | FRANCISCA MARIA MOREIRA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02679 | 07/07/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPJ REF AO MES DE JUNHO/2021. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02680 | 07/07/2021 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPJ REF AO MES DE JUNHO/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02681 | 07/07/2021 | 3896.64 | 3896.64 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPJ REF AO MES DE JUNHO/2021. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02682 | 07/07/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPJ REF AO MES DE JUNHO/2021. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02683 | 07/07/2021 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPJ REF AO MES DE JUNHO/2021. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02684 | 07/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPJ REF AO MES DE JUNHO/2021. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02685 | 07/07/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPJ REF AO MES DE JUNHO/2021. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02686 | 07/07/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPJ REF AO MES DE JUNHO/2021. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02687 | 07/07/2021 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPJ REF AO MES DE JUNHO/2021. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02688 | 07/07/2021 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPJ REF AO MES DE JUNHO/2021. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02689 | 07/07/2021 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPJ REF AO MES DE JUNHO/2021. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02690 | 07/07/2021 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPJ REF AO MES DE JUNHO/2021. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02691 | 07/07/2021 | 5335.00 | 5335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPJ REF AO MES DE JUNHO/2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02692 | 07/07/2021 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02693 | 07/07/2021 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02694 | 07/07/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02695 | 07/07/2021 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02696 | 07/07/2021 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02697 | 07/07/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02698 | 07/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02699 | 07/07/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02700 | 07/07/2021 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02701 | 07/07/2021 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02702 | 07/07/2021 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02703 | 07/07/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02704 | 07/07/2021 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02705 | 07/07/2021 | 5596.39 | 5596.39 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02706 | 07/07/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02707 | 07/07/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02708 | 07/07/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02709 | 07/07/2021 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOPF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02710 | 08/07/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS - PJ, NAFUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02711 | 08/07/2021 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02712 | 08/07/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02713 | 08/07/2021 | 9700.00 | 9700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02714 | 08/07/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02715 | 08/07/2021 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02716 | 08/07/2021 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02717 | 08/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02718 | 08/07/2021 | 12900.00 | 12900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02719 | 08/07/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02720 | 08/07/2021 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02721 | 08/07/2021 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02722 | 08/07/2021 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02723 | 08/07/2021 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02724 | 08/07/2021 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02725 | 08/07/2021 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02726 | 08/07/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02727 | 08/07/2021 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02728 | 08/07/2021 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02729 | 08/07/2021 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02730 | 08/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 00034371443400 | CLAUDIA SILVA LESSA FEITOSA VIRGOLINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02731 | 08/07/2021 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02732 | 08/07/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02733 | 08/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02734 | 08/07/2021 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02735 | 08/07/2021 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02736 | 08/07/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02737 | 08/07/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02738 | 08/07/2021 | 5888.00 | 5888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02739 | 08/07/2021 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02740 | 08/07/2021 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02741 | 08/07/2021 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02742 | 08/07/2021 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02743 | 08/07/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02744 | 08/07/2021 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00043950370463 | ALDA LUCIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02745 | 08/07/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02746 | 08/07/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02747 | 08/07/2021 | 1712.60 | 1712.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02748 | 08/07/2021 | 5829.80 | 5829.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02749 | 08/07/2021 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02750 | 08/07/2021 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02751 | 08/07/2021 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02752 | 08/07/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02753 | 08/07/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02754 | 08/07/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS-PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02755 | 08/07/2021 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02756 | 08/07/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02757 | 08/07/2021 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02758 | 08/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02759 | 08/07/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02760 | 08/07/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02761 | 08/07/2021 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02762 | 08/07/2021 | 1653.33 | 1653.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02763 | 08/07/2021 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02764 | 08/07/2021 | 2439.02 | 2439.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02765 | 08/07/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02766 | 08/07/2021 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02767 | 08/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02768 | 08/07/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02769 | 08/07/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02770 | 08/07/2021 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02771 | 08/07/2021 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02772 | 08/07/2021 | 194572.92 | 194572.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM VIGILANCIA ARMADA,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2021. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02773 | 08/07/2021 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02774 | 08/07/2021 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02775 | 08/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02776 | 08/07/2021 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02777 | 08/07/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02778 | 08/07/2021 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02779 | 08/07/2021 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02780 | 08/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02781 | 08/07/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02782 | 08/07/2021 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02783 | 08/07/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02784 | 08/07/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02785 | 08/07/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02786 | 08/07/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02787 | 08/07/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02788 | 08/07/2021 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02789 | 08/07/2021 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00052594645400 | MANOEL ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02790 | 08/07/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02791 | 08/07/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02792 | 08/07/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02793 | 08/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02794 | 08/07/2021 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02795 | 08/07/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02796 | 08/07/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02797 | 08/07/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02798 | 08/07/2021 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02799 | 08/07/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02800 | 08/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02801 | 08/07/2021 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02802 | 08/07/2021 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02803 | 08/07/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02804 | 08/07/2021 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02805 | 08/07/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02806 | 08/07/2021 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02807 | 08/07/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02808 | 08/07/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02809 | 08/07/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02810 | 08/07/2021 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02811 | 08/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02812 | 08/07/2021 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02813 | 08/07/2021 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02814 | 08/07/2021 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02815 | 08/07/2021 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02816 | 08/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MAURO CARMO DE MELO. | 00005204997431 | MAYRA DO NASCIMENTO MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02817 | 08/07/2021 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02818 | 08/07/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02819 | 08/07/2021 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02820 | 08/07/2021 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02821 | 08/07/2021 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02822 | 08/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NIVALDO CORREIA DE OLIVEIRA, EM BENEFICIO DA SENHORA CELIA MARIA MORAIS DE OLIVEIRA | 00023781130487 | CELIA MARIA MORAES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02823 | 08/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA DE JESUS SILVEIRA. | 00016064275472 | KATIA LUCIA SILVEIRA VARELA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02824 | 08/07/2021 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02825 | 08/07/2021 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02826 | 08/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02827 | 08/07/2021 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02828 | 08/07/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02829 | 08/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02830 | 08/07/2021 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02831 | 08/07/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00008600914493 | KAMILLA KARLA PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02832 | 08/07/2021 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02833 | 08/07/2021 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02834 | 08/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02835 | 08/07/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02836 | 08/07/2021 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02837 | 08/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02838 | 08/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02839 | 08/07/2021 | 2933.33 | 2933.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00033311625404 | LUCILLE NAZARE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02840 | 08/07/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02841 | 08/07/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02842 | 08/07/2021 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02843 | 08/07/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02844 | 08/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02845 | 08/07/2021 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00020625880463 | CLISNEIDE FERREIRA DE ARAUJO AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02846 | 08/07/2021 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02847 | 08/07/2021 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02848 | 08/07/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02849 | 08/07/2021 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02850 | 08/07/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02851 | 08/07/2021 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02852 | 08/07/2021 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02853 | 08/07/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02854 | 08/07/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02855 | 08/07/2021 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02856 | 08/07/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02857 | 08/07/2021 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02858 | 08/07/2021 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02859 | 08/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02860 | 08/07/2021 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02861 | 08/07/2021 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02862 | 08/07/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02863 | 08/07/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02864 | 08/07/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02865 | 08/07/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02866 | 08/07/2021 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02867 | 08/07/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02868 | 08/07/2021 | 2983.33 | 2983.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02869 | 08/07/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02870 | 08/07/2021 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02871 | 08/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02872 | 08/07/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02873 | 08/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02874 | 08/07/2021 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02875 | 08/07/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02876 | 08/07/2021 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02877 | 08/07/2021 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02878 | 08/07/2021 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02879 | 08/07/2021 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02880 | 08/07/2021 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02881 | 08/07/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02882 | 08/07/2021 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02883 | 08/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02884 | 08/07/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02885 | 08/07/2021 | 2286.27 | 2286.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02886 | 08/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02887 | 08/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HELIO SANTOS DE SOUZA, EM BENEFICIO DE HELENICE SANTOS DE SOUZA. | 00009472862411 | HELENICE SANTOS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02888 | 08/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02889 | 08/07/2021 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02890 | 08/07/2021 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02891 | 08/07/2021 | 635.00 | 635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A JUNHO/2021. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02892 | 08/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO NEILSON DA SILVA. | 00038698250491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02893 | 08/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DAMIAO HENRIQUE. | 00060345373472 | MARIA DE FATIMA BARBOSA HENRIQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02894 | 08/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VALDEMIR LIMA DOS SANTOS, EM BENEFICIO DA SENHORA EDILENIA MARTINS LIMA DOS SANTOS. | 00091709024453 | EDILANIA MARTINS LIMA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02895 | 08/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GEORGE WELLINGTON F DA SILVA JUNIOR. | 00001115409506 | ALENE CARDOSO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02896 | 08/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, EM BENEFICIO DA SENHORA BRENNA SANTOS DE ANDRADE. | 00000927867400 | BRENNA SANTOS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02897 | 08/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS RIQUE. | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02899 | 08/07/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS - PF, NAFUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02900 | 09/07/2021 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RODRIGUESCHAVES, 390, TRINCHEIRAS, JOAOPESSOA/PB ONDE FUNCIONA O ANEXO (CAF) DA UNIDADE II DA MATERNIDADE FREI DAMIAO, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE MARCO A 24 DE ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO 21006944-9 E | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02902 | 09/07/2021 | 31350.00 | 31350.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RODRIGUESCHAVES, 390, TRINCHEIRAS, JOAOPESSOA/PB ONDE FUNCIONA O ANEXO (CAF) DA UNIDADE II DA MATERNIDADE FREI DAMIAO, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE MARCO A 24 DE ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO 21006944-9 E | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02903 | 09/07/2021 | 21666.67 | 21666.67 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000634212020 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02904 | 09/07/2021 | 100000.00 | 100000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627012020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02905 | 09/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DE IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICOE ESTATISTICO DO HPMGER, BLOCOC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02906 | 09/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DE IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICOE ESTATISTICO DO HPMGER, BLOCOE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02907 | 09/07/2021 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DE IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02908 | 09/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02909 | 09/07/2021 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02910 | 09/07/2021 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020, DA EX SERVIDORAROSILENE DIAS DA SILVA | 00068086962415 | ROSILENE DIAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02911 | 09/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02912 | 09/07/2021 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 09/07/2021 | 1525.00 | 1525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO BOLSA AVALIACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | 00068086962415 | ROSILENE DIAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02914 | 09/07/2021 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02915 | 09/07/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02916 | 12/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 71/2019 ,ADT 001/2020 E NF 1010489. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02917 | 12/07/2021 | 225456.00 | 225456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA NOS CARTOES PASSE LEGAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORMECONTRATO 01/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02918 | 12/07/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02919 | 12/07/2021 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02920 | 12/07/2021 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02921 | 12/07/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02922 | 12/07/2021 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02923 | 12/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02924 | 12/07/2021 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02925 | 12/07/2021 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02926 | 12/07/2021 | 1477.67 | 1477.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02927 | 12/07/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02928 | 12/07/2021 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02929 | 12/07/2021 | 11755.77 | 11755.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02930 | 12/07/2021 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02931 | 12/07/2021 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEJUNHO/2021. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02932 | 12/07/2021 | 15840.00 | 15840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. CT 02/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02933 | 12/07/2021 | 3138.80 | 3138.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS, CONFORME CONTRATO 41/2020. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02934 | 12/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02936 | 12/07/2021 | 13023.98 | 13023.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02937 | 12/07/2021 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS LIQUIDANTES DA EMPASA E CDRM (EMPRESAS EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02939 | 12/07/2021 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PJ, REF A JUNHO/2021. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02940 | 12/07/2021 | 1786.04 | 1786.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO RES. ILHA DO CARIBE, UNIDADES 506, 507, 508, 510 E 607, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02941 | 12/07/2021 | 30363.19 | 30363.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02942 | 12/07/2021 | 9078.95 | 9078.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR FELIPE PROENCO DE OLIVEIRA | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02943 | 12/07/2021 | 24516.49 | 24516.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA SERVIDORA ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2021. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02944 | 12/07/2021 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR RUBENS FREIRE RIBEIRO, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02945 | 12/07/2021 | 4774.81 | 4774.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR GERALDO ANTONIO MEDEIROS, REFERENTE A JUNHO DE 2021 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02946 | 12/07/2021 | 10994.46 | 10994.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR ROMULO SOARIS POLARI FILHO, REFERENTEA JUNHO DE 2021. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02947 | 12/07/2021 | 4230.07 | 4230.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR RICELLY FARIAS DE LACERDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02948 | 12/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM NA SEAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 71/2019, ADT0001/2020 E NF 1010489. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02949 | 12/07/2021 | 19364.30 | 19364.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02950 | 13/07/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CONSUELO DA ROCHA BARRETO. | 00048669440482 | ALBERIONE ROCHA BARRETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02951 | 13/07/2021 | 2783.94 | 2783.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SINEIDE BANDEIRA TRIGUEIRO SOBREIRO. | 00048531863449 | ROBERTO OLIMPIO RODRIGUES SOBREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 13/07/2021 | 657.31 | 657.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZACAO DO INSS DO PROCESSO SAD-PRC-2021/00587, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 02954 | 14/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A MAIO/21, CONF CONTRATO 41/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02955 | 14/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DORALICE FIRMINO MACHADO, EM BENEFICIO DA SENHORA DANIELLE MACHADO SARAIVA. | 00003310243494 | DANIELLE MACHADO SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02956 | 14/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ELEOMA DE QUEIROZ. | 00011234922479 | BARBARA BRITO DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02957 | 15/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO QUEIROGA GADELHA. | 00080604145420 | MARIA HELENA ESTRELA DE QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 15/07/2021 | 3471.54 | 3471.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES CARVALHO DE MELO | 00006565768471 | RAYANE DE MELO MAXIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 15/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EVANDRO FELIX | 00092861920459 | ERIKA GONCALVES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02960 | 15/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEREVIDOR ANTONIO QUEIROGA GADELHA. | 00080604145420 | MARIA HELENA ESTRELA DE QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 15/07/2021 | 1481.39 | 1481.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA SOBRAL DE ARAUJO | 00007065920429 | INEZ SOBRAL DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 15/07/2021 | 3251.19 | 3251.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SEVERINA DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO. | 00000807415413 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO PRIMOLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02963 | 15/07/2021 | 1709.01 | 1709.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERALDO MAGELA DE ALMEIDA LIMA. | 00067636683415 | JOZIRENE CAETANO DE ALMEIDA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 15/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LENIRA AGUIAR DE LIMA | 00003945455405 | ROGERIO AGUIAR DE LIMA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02965 | 15/07/2021 | 1875.57 | 1875.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLOVIS DANTAS DUARTE. | 00002735840492 | HERLAINY KERLLA DE MEDEIROS DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 15/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE VENTURA DASILVA | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02967 | 15/07/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA BARBOSA. | 00009851291404 | MARIA NEUMANN MATIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02968 | 15/07/2021 | 2204.52 | 2204.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO AUGUSTOF DE ALBUQUERQUE. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 15/07/2021 | 3454.56 | 3454.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DEYSE DE FATIMA ANDRADE DOS ANJOS | 00009234451457 | JOSE GERMOGLIO ANDRADE DOS ANJOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02970 | 15/07/2021 | 1961.10 | 1961.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA. | 00027909360487 | MARIA DO ROSARIO DE L PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02971 | 15/07/2021 | 727.95 | 727.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE DIVIDA NO PERIODO DE 2019/2020, REF A 1/3 DE FERIAS. | 00007140049440 | GRACIELE MARIA BEZERRA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 15/07/2021 | 2636.81 | 2636.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO BERTO MENDES | 00058773339415 | MARIA APARECIDA BERTO MENDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 15/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ELEOMA DE QUEIROZ | 00011234922479 | BARBARA BRITO DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 15/07/2021 | 964.76 | 964.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM DIFERENCA LIQUIDA DE PAGAMENTO REFERENTEA JUNHO DE 2019 DA EX SERVIDORA MARIA JALMA DE SOUSAARAUJO. | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 15/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE GTD(OUT E NOV/2018) PAGAMENTO RECOLHIDO (OUT, NOV E 13 /2018) BOLSA (OUT A DEZ/2018) DO EX SERVIDOR ALEFFCRUZ DE CASTRO. | 00005446175336 | ALEFF CRUZ DE CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 15/07/2021 | 610.83 | 610.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCODE 2019 DO EX SERVIDOR RICARDOWAGNER FERREIRA CAVALCANTI. | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02979 | 15/07/2021 | 579304.53 | 579304.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA FUNCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JUNHO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02980 | 15/07/2021 | 1630453.83 | 1630453.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA FUNCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE JUNHO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02981 | 15/07/2021 | 850376.30 | 850376.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA FUNCAO DA SEC DA SAUDE REF AO MES DE JUNHO/2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02982 | 15/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA FUNCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE EDUCACAO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02984 | 15/07/2021 | 825821.14 | 825821.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA FUNCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JUNHO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 15/07/2021 | 2546.83 | 2546.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2015/2016 DOEX SERVIDOR ANTONIO GLEDSON DASILVA SANTOS, CONFORME PARECER021/2021/ASJUR/SEAD. | 00002631064542 | ANTONIO GLEDSON DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 15/07/2021 | 3694.78 | 3694.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO DE GTD (OUT E NOV/2018), PAGAMENTO RECOLHIDO(OUT, NOV E DECIMO TERCEIRO /2018) E BOLSA (OUT A DEZ E DECIMO TERCEIRO /2018) DO EX SERVIDOR ALEFF CRUZ DE CASTRO. | 00005446175336 | ALEFF CRUZ DE CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02988 | 16/07/2021 | 247752.20 | 247752.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02990 | 16/07/2021 | 69233.00 | 69233.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DESEGURANCA ARMADA DO CENTRO DE CONVENCOES, CONF CONTRATO 44/19, REF A JUN/21. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02991 | 16/07/2021 | 221857.06 | 221857.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA-PB, CONF CONTRATO 49/20, REF A JUN/21. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02992 | 16/07/2021 | 5181.27 | 5181.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02993 | 16/07/2021 | 3557.47 | 3557.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EULINA DO EGITOARAUJO NASCIMENTO. | 00050407031472 | ROBERIA NADIA ARAUJO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02994 | 16/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DIVANY LUCENA AMORIM. | 00004709982457 | MARAISA LUCENA AMORIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02995 | 16/07/2021 | 3644.23 | 3644.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARIA DO DESTERRO A DE BARROS. | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02996 | 16/07/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VERISSIMO DE ASSIS SILVA. | 00039496031404 | JANE ROSELHE MIRANDA DE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02997 | 16/07/2021 | 6091.85 | 6091.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02998 | 16/07/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FRANCISCO DA SILVA. | 00016211782420 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02999 | 16/07/2021 | 2771.45 | 2771.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDILTON DIAS DOS SANTOS. | 00092893651453 | MARIA PEREIRA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03000 | 16/07/2021 | 2858.78 | 2858.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE CAETANO DEBARROS | 00029655145468 | MARIA DOS REMEDIOS ABRANTES DA SILVA CAE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03001 | 16/07/2021 | 2063.18 | 2063.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GERALDA C DE VASCONCELOS. | 00002826032470 | ALEX CAVALCANTI DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03002 | 16/07/2021 | 2914.29 | 2914.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR AMANCIO MENDES NETO. | 00076911209404 | MARGARETH PEDROSA MENDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03003 | 16/07/2021 | 3059.11 | 3059.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSEVALDO JOSE DE OLIVEIRA. | 00020451890400 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03004 | 16/07/2021 | 2101.08 | 2101.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANAZILDA MARINHO DA SILVA. | 00002790897409 | MARCILIO MARINHO FORMIGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03005 | 16/07/2021 | 3375.69 | 3375.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DE MOURA GOMES. | 00013196030415 | JOSELIA ALVES DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03006 | 16/07/2021 | 49884.55 | 49884.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. SERVIDOR: MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 16/07/2021 | 74745.84 | 74745.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA CEF, MARCUS VINICIUSFERNANDES NEVES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 16/07/2021 | 2617.91 | 2617.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPALDE BOA VISTA, MARILEIDE DANTASDE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03009 | 16/07/2021 | 54444.00 | 54444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. FUNCAO ORC. EDUCACAO | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03010 | 16/07/2021 | 48169.80 | 48169.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. FUNCAO ORC. SAUDE | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03011 | 16/07/2021 | 2533.33 | 2533.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SEC DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JUNHO/2021. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02989 | 16/07/2021 | 133329.80 | 133329.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 03012 | 19/07/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS ELEVADORES DO CENTROADMINISTRATIVO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 06/2017, ADT 04/2021 E NF | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 20/07/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ARMANDO DE MELODANTAS. | 00018859119472 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 20/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS DORES GOMES | 00058766731453 | ADEILDA GOMES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 20/07/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ADEMIR BELMONT NERI | 00002370608412 | FERNANDO ANTONIO DORNELAS BELMONT NERE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 20/07/2021 | 1183.79 | 1183.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES GOMES BARBOSA | 00002748858409 | KATIA CILENE BARBOSA CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 20/07/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HIGINO DUTRA DANTAS. | 00060351403434 | DIANA RICARTE DUTRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 20/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SARAIVA DA PAIXAO | 00003697793470 | LAISA SARAIVA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 20/07/2021 | 1941.63 | 1941.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFA JOILDA VIANA BEZERRA | 00002930240490 | JOARLEIDSON VIANA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 20/07/2021 | 2170.10 | 2170.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSIVAL FLORENTINO MACHADO | 00093056451434 | ADRIANA DA SILVA MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03021 | 20/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NORMANDO CAVALCANTI LEAL- MAT. 40060-2. | 00023667427549 | ROMILDA DE OLIVEIRA LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03022 | 20/07/2021 | 35829.30 | 35829.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA INDENIZACAO DE ALUGUEIS E DESPESA COM AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA EEEFM MANOEL MANGUEIRA LIMA, PERIODO SEM COBERTURA CONTRATUAL.CONFORME DESPACHO DA FOLHA 100. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03023 | 20/07/2021 | 1045.18 | 1045.18 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA, EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA DA PAZ NOGUEIRA DA SILVA. | 00016006259400 | MARIA DA PAZ NOGUEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03024 | 20/07/2021 | 3670.13 | 3670.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JAIR ALVES BISPO, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE FATIMA RIBEIRO BISPO. | 00026716240420 | MARIA DE FATIMA FARIAS RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03025 | 20/07/2021 | 1458.31 | 1458.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SALETE FERNANDES DE MEDEIROS DUARTE. | 00002735840492 | HERLAINY KERLLA DE MEDEIROS DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 20/07/2021 | 2374.08 | 2374.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ODILON VIERIRA CIRINO FILHO - MAT 137.262-9. | 00052696383472 | LIVIA MIRTES VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 20/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DANIEL ARAUJO DOS SANTOS, MAT 514.936-3 | 00004474672470 | GEOVANIA DA SILVA MOREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 20/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SUZANETE MARIADO L. CARVALHO, MAT 81.973-5 | 00075993988487 | GERALDO VIRGINIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 20/07/2021 | 2404.81 | 2404.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JULIA INES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, MAT 40.500-1 | 00016160223453 | MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 20/07/2021 | 3423.65 | 3423.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RAIMUNDO LINS CAVALCANTE. | 00091017688400 | ORQUIDEA GERMANO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 20/07/2021 | 3102.50 | 3102.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ADELINO DEMOURA | 00000872436446 | MAGNO MELO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 20/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ADELINO DEMOURA | 00000872436446 | MAGNO MELO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 20/07/2021 | 2163.10 | 2163.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO(A) EX SERVIDOR(A) GILMARQUES LOPES DE FIGUEIREDO. | 00006425250488 | JUSSARA OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 20/07/2021 | 2037.31 | 2037.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZENITA PEREIRADA COSTA | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 20/07/2021 | 2942.48 | 2942.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RUTHLENE GOMESDE ANDRADE ARAUJO | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03037 | 20/07/2021 | 428934.90 | 428934.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME CT 42/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03038 | 20/07/2021 | 189937.73 | 189937.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAACO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME CONTRATO 14/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03039 | 20/07/2021 | 271573.92 | 271573.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 18/2016, ADT 006/2021E FATURAS 12226 E 12229 . | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03040 | 20/07/2021 | 1575947.54 | 1575947.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2016, ADT 006/2021(EM CARATER EXCEPCIONAL) E FATURA 12227. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03041 | 21/07/2021 | 934280.73 | 934280.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, CONF CONTRATO 19/16, REF A MAIO/21. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03042 | 21/07/2021 | 346993.81 | 346993.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, CONF CONTRATO 21/16, REF A ABRIL/2021. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03043 | 21/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, CONF CONTRATO 21/16, REF A MAIO/2021. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03045 | 21/07/2021 | 385361.28 | 385361.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, CONF CONTRATO 21/16, REF A MAIO/2021. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03046 | 21/07/2021 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, CONF CONTRATO 41/16, REF A MAIO/2021. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03047 | 21/07/2021 | 37608.77 | 37608.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2017 E ADT 005/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03048 | 21/07/2021 | 132414.44 | 132414.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A FUNC ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2017 E ADT 005/2021 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03049 | 21/07/2021 | 2330.70 | 2330.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2017E ADT 005/202.FUNCAO ORC. SAUDE | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03050 | 21/07/2021 | 11831.42 | 11831.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2017 E ADT 005/2021. FUNCAO ORC. EDUCACAO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03060 | 22/07/2021 | 2398.71 | 2398.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILI0 FUNERAL DA EX SERVIDORA IRACI NASCIMENTO ROSAS | 00007321387445 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO FIRMINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03061 | 22/07/2021 | 405.27 | 405.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GENIVAL ALVES DA COSTA. | 00023717319434 | ENEIDA RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03062 | 22/07/2021 | 3233.78 | 3233.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA LIMA. | 00004871572498 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03063 | 22/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WALTER PAIVA CASTELO BRANCO. | 00010978550404 | FLAVIA HELENA DE C CASTELO BRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03064 | 22/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WASHINGTON ANDRADE WANDERLEY. | 00067444091404 | REJANE MOSCOSO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03065 | 22/07/2021 | 3450.79 | 3450.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SEVERINA VILMAFERREIRA. | 00005813832491 | SEVERINA DIAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03066 | 22/07/2021 | 3356.43 | 3356.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SEVERINA PEREIRA DA SILVA. | 00006399432413 | IRENILDA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03067 | 22/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IVALDO FIDELIS DE MEDEIROS. | 00033781451453 | MARIA ALICE DOS SANTOS MEIRELES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03068 | 22/07/2021 | 3486.28 | 3486.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO JOSE DO MONTE. | 00078952450400 | MARIA LUIZA ANDRADE DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03069 | 22/07/2021 | 3625.47 | 3625.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NAHUR FERNANDESDE MELO. | 00025086537487 | ANA LUCIA MEDEIROS DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03070 | 22/07/2021 | 2819.18 | 2819.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR INACIO PEREIRA DE ARAUJO. | 00020407432434 | MARIA SONIA SOUTO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03071 | 22/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AUREA DE SOUZAROCHA. | 00075331730400 | FABIA DE SOUZA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03072 | 22/07/2021 | 3057.00 | 3057.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ERALDO MACIEL DE MEDEIROS. | 00023673168215 | ADALCIDIA FLAVIA MARIA DE SOUZA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03073 | 22/07/2021 | 2494.81 | 2494.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EDILMAR P DOS SANTOS SILVA. | 00048623385420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03074 | 22/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EVANDRO FELIX. | 00092861920459 | ERIKA GONCALVES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 22/07/2021 | 2920.36 | 2920.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUZINETH DE QUEIROZ BARBOSA. | 00061765589800 | TARCISIO COMBERLANG SANTINO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 22/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA MARIA DE SA | 00076883817468 | SANDRA LIDUINA DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03077 | 22/07/2021 | 3026.75 | 3026.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CICERA MEDEIROS, EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA DE MEDEIROS DUARTE. | 00066005353420 | MARIA DE MEDEIROS DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03078 | 22/07/2021 | 3414.45 | 3414.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE LUSIER DA SILVA,EM BENEFICIO DO SENHOR JOSE LUSIER DA SILVA JUNIOR. | 00002938661479 | JOSE LUSIER DA SILVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03079 | 22/07/2021 | 2819.18 | 2819.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROSELMI REGO, EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA DASNEVES REGO CORDEIRO | 00060377160482 | MARIA DAS NEVES REGO CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03051 | 22/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VERALUCIA DE OLIVEIRA. | 00008563432427 | ELLYDA VERONIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03052 | 22/07/2021 | 4305.11 | 4305.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03053 | 22/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA NERITA DE ALBUQUERQUE. | 00012755354453 | MARIA DO SOCORRO A ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03054 | 22/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALINE CRISTINEDE SOUSA FORMIGA. | 00099128322487 | MARIA DO BOM SUCESSO DE SOUSA FORMIGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03055 | 22/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JULIA FRANCISCA DA SILVA MORAIS DE OLIVEIRA. | 00060175150478 | JULIA FRANCISCA DA SILVA MORAIS DE OLIVE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03057 | 22/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOANITA MORAISDE OLIVEIRA. | 00060175150478 | JULIA FRANCISCA DA SILVA MORAIS DE OLIVE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03058 | 22/07/2021 | 2986.31 | 2986.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR AGUINALDO CAMELO DE LACERDA. | 00011172053391 | MARIA AURINETE ALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03059 | 22/07/2021 | 1123.97 | 1123.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA ANTAS DE ALMEIDA. | 00010307309460 | VICTORIA MARIA ANTAS PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03080 | 23/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RITA MACHADO DA SILVA. | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03081 | 23/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA DA SILVA. | 00080650872487 | LUCIANA MARY SILVA ALMEIDA DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03082 | 23/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA LILIAN DE ANDRADE TARGINO. | 00005781482423 | FRANCISCA LILIAN DE ANDRADE TARGINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03083 | 23/07/2021 | 1064.38 | 1064.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCONDES VIEIRA. | 00073855103453 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03084 | 23/07/2021 | 2002.59 | 2002.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NILMA GLORIA DO NASCIMENTO. | 00005748346486 | THAMARA SUENYA NASCIMENTO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03085 | 23/07/2021 | 3475.89 | 3475.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HILDEMAR GUEDES MACIEL. | 00037456903468 | MARILDES LIMA MACIEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03086 | 23/07/2021 | 3496.05 | 3496.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SOLINEIDE FERREIRA DE LIMA SOARES. | 00007626998413 | MARIA VICTORIA FERREIRA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03087 | 23/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROSIMARELIZARIO DE SOUSA. | 00001052639402 | OLGA SMENIA DE SOUSA RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 23/07/2021 | 3559.68 | 3559.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARIO CORREIA BASTOS | 00000808020447 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03089 | 23/07/2021 | 3628.21 | 3628.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ILDEZUITE LIRA CARVALHO BATISTA. | 00093095279434 | ANDRE CARVALHO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 23/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SILVIO BARDASSON FILHO | 00078283965700 | CARLA ZANI MARINS BARDASSON |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 23/07/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDUARDO LUIZ DELIMA | 00008140536458 | ANDREW EDUARDO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 23/07/2021 | 1690.04 | 1690.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIS CARLOS CAVALCANTI, MAT 514.027-7 | 00004193590445 | JOSEVANIA PINHO FERNANDES CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03093 | 23/07/2021 | 3421.08 | 3421.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CARMELIA SOARES DIAS. | 00042429706415 | ITAPUANA SOARES DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03094 | 23/07/2021 | 851.63 | 851.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REGIONAL DESOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 (MATRICULAS 5842E 22864). | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03095 | 23/07/2021 | 767.30 | 767.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REGIONAL DESOUSA REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021 (MATRICULAS 5842 E 22864). | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03096 | 23/07/2021 | 55.70 | 55.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA 19 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03097 | 23/07/2021 | 1115.91 | 1115.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REFERENTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021(INSCRICAO 1141-7). | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 23/07/2021 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHILCKMANN, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2021 .(CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03099 | 23/07/2021 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA JOELMA GREICY FERNANDES LIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. (CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03100 | 26/07/2021 | 3265.24 | 3265.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOANA D ARC MONTEIRO ELIAS. | 00001419434403 | JERLYANE DAYSE MONTEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03101 | 27/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A ABR/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 03102 | 27/07/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS ELEVADORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Inexigível | 03103 | 27/07/2021 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CT. 17/2018, TA. 0003/21. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Inexigível | 03104 | 27/07/2021 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CT. 17/2018, T.A- 0003/21. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03105 | 27/07/2021 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONTRATO 17/2018, TERMO ADITIVO 003/2021. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03106 | 27/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A JUN/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03109 | 27/07/2021 | 17180.67 | 17180.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE A JUNHO/2021. CONTRATO 27/2016. FUNCAO: ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03110 | 27/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A JUN/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03111 | 27/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ NA FUNCAO EDUCACAO, REF A JUN/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03112 | 27/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ NA FUNCAO SAUDE, REF A JUN/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03113 | 27/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ NA FUNCAO SEGURANCA, REF AJUN/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03114 | 27/07/2021 | 311.09 | 311.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NORMANDO CAVALCANTI LEAL. MAT. 40060-2 | 00023667427549 | ROMILDA DE OLIVEIRA LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 27/07/2021 | 810.19 | 810.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CT. 27/2016. FUNCAO: SAUDE | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 27/07/2021 | 352.30 | 352.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 27/2016. FUNCAO: EDUCACAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03117 | 27/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOESTADO EM BRASILIA, REF A JUN/21, CON CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03118 | 27/07/2021 | 13214.12 | 13214.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONTRATO 27/2016. FUNCAO: SEGURANCA | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 27/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ DO DISK DENUNCIA, REF A JUN/21, CON CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 03120 | 27/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, CONF CONTRATO 41/17, REF A JUNHO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03121 | 27/07/2021 | 96659.64 | 96659.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TICKET ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SEAD, CONF CONTRATO 13/2020, REF A AGO/2021. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03122 | 27/07/2021 | 342.34 | 342.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TAXA CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL 03 ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ARTESANATOPARAIBANO.REF MES JULHO/2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03123 | 27/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO EM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03124 | 27/07/2021 | 854575.33 | 854575.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO EM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03125 | 27/07/2021 | 131987.55 | 131987.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - RESTAURANTE DO SERVIDOR, CONF CONTRATO 47/16, REF A JUN/21. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03127 | 27/07/2021 | 819778.11 | 819778.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO EM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03128 | 27/07/2021 | 53638.21 | 53638.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF A JUN/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03129 | 27/07/2021 | 78164.21 | 78164.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JUN/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03131 | 27/07/2021 | 64118.42 | 64118.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF A JUN/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03132 | 27/07/2021 | 803950.58 | 803950.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO EM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03133 | 27/07/2021 | 233719.10 | 233719.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF A JUN/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03134 | 27/07/2021 | 1703380.74 | 1703380.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO EM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03135 | 27/07/2021 | 9366.57 | 9366.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DEE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 26/2016, NA FUNCAO ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03136 | 27/07/2021 | 623.04 | 623.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 26/2016, NA FUNCAO EDUCACAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03137 | 27/07/2021 | 308.93 | 308.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONTRATO 26/2016, NA FUNCAO SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03138 | 27/07/2021 | 1186.91 | 1186.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 26/2016, NA FUNCAO SEGURANCA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03139 | 28/07/2021 | 795.37 | 795.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA SEGURANCA PFREF AO MES DE JUNHO/2021. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03140 | 28/07/2021 | 7777.78 | 7777.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE FERIAS REF AO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021. | 00004611216462 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03141 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03142 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03143 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03144 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03145 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03146 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03147 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03148 | 29/07/2021 | 1026.67 | 1026.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00007260097418 | RENNAN ESTIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03149 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03150 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03151 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03152 | 29/07/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03153 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03154 | 29/07/2021 | 366.67 | 366.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00001058773445 | LEANDRO LUIZ OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03155 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIADOS DO PROGRAMA LIBERDADE E CIDADANIA, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | 00000848936485 | FABIO PESSOA LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03156 | 29/07/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIADOS DO PROGRAMA LIBERDADE E CIDADANIA, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | 00001105777448 | FLAVIO ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03157 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIADOS DO PROGRAMA LIBERDADE E CIDADANIA, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03158 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIADOS DO PROGRAMA LIBERDADE E CIDADANIA, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03159 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIADOS DO PROGRAMA LIBERDADE E CIDADANIA, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03160 | 29/07/2021 | 843.33 | 843.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIADOS DO PROGRAMA LIBERDADE E CIDADANIA, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03161 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIADOS DO PROGRAMA LIBERDADE E CIDADANIA, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03162 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIADOS DO PROGRAMA LIBERDADE E CIDADANIA, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | 00001101371404 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03163 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIADOS DO PROGRAMA LIBERDADE E CIDADANIA, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03164 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIADOS DO PROGRAMA LIBERDADE E CIDADANIA, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03165 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIADOS DO PROGRAMA LIBERDADE E CIDADANIA, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03166 | 29/07/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIADOS DO PROGRAMA LIBERDADE E CIDADANIA, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03167 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIADOS DO PROGRAMA LIBERDADE E CIDADANIA, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | 00007364746412 | LAIS REGINA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03168 | 29/07/2021 | 2169.11 | 2169.11 | Valor referente a TELEFONIA conforme detalhado no ContratoNo. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 1601073-6VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO 27/2016, NA FUNCAO ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03169 | 29/07/2021 | 5.54 | 5.54 | Valor referente a TELEFONIA conforme detalhado no ContratoNo. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO 27/2016, REFERENTE A JUNHO DE 2021, NA FUNCAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03170 | 29/07/2021 | 2144.97 | 2144.97 | Valor referente a TELEFONIA conforme detalhado no ContratoNo. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO 27/2016, REFERENTE A JUNHO DE 2021, NA FUNCAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03171 | 29/07/2021 | 652.75 | 652.75 | Valor referente a TELEFONIA conforme detalhado no ContratoNo. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO 27/2016, REFERENTE A JUNHO DE 2021, NA FUNCAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03172 | 29/07/2021 | 788520.94 | 788520.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03173 | 29/07/2021 | 2311.90 | 2311.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PB PREV-PATRONAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03174 | 29/07/2021 | 57136.98 | 57136.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 03175 | 29/07/2021 | 197156.10 | 197156.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03180 | 29/07/2021 | 1144.96 | 1144.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). CREDITOS PARA O MES DE AGOSTO/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03181 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JULHO DE 2021 | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03182 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JULHO DE 2021 | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03183 | 29/07/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JULHO DE 2021 | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03184 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JULHO DE 2021 | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03185 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JULHO DE 2021 | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03186 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JULHO DE 2021 | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03187 | 29/07/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JULHO DE 2021 | 00006903099450 | AURELIO GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03188 | 29/07/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JULHO DE 2021 | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03189 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JULHO DE 2021 | 00001576254437 | ELAINE AIRES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03190 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JULHO DE 2021 | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03191 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JULHO DE 2021 | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03192 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JULHO DE 2021 | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03193 | 29/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, REFERENTE A JULHO DE 2021 | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03194 | 29/07/2021 | 591805.53 | 591805.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE TRAUMA SENADOPR HUMBERTO LUCENA, REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2021, CONFORME TERMO DE CESSAO ENTREA PBPREV E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DA PB. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03195 | 29/07/2021 | 368254.47 | 368254.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO ONEROSA DE USO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FUNAD (DESTINADO A EDIFICACAO DE UMA ESCOLA), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2021, CONFORME TERMO DE CESSAODE USO ENTRE A PBPREV E A SECRETARIA DE ESTADO DA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 03196 | 29/07/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS. PERIODO 13/06/2021 A 12/07/2021.CONFORME CONTRATO 31/2016. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 03197 | 30/07/2021 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO, CONFORME CT 18/2019. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2021. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03198 | 30/07/2021 | 1188.95 | 1188.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REGIONAL DESOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 (MATRICULAS 5842E 22864). | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03199 | 30/07/2021 | 19.60 | 19.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA DO CREAS - POLO DA BAIA DA TRAICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03200 | 30/07/2021 | 19.60 | 19.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA DO CREAS - POLO DA BAIA DA TRAICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03201 | 30/07/2021 | 19.60 | 19.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA DO CREAS - POLO DA BAIA DA TRAICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03202 | 30/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO DA SALA 05 ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO/PAP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03203 | 30/07/2021 | 1337.68 | 1337.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO ONEROSA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03205 | 30/07/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) PARA OS CREDITOS DO MES DE AGOSTO/2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03206 | 30/07/2021 | 7050.00 | 7050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTALACAO DE TAPUMES NO EDIFICIO ANTIGO BANCO DO ESTADO DA PARAIBA - PARAIBAN LOCALIZADO EM BRASILIA - DF CONFORME OFICIO GS-SERI-N 020/2021 DA SECRETARIA EXECUTIVA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL. | 37174488000183 | WL FORROS E DIVISORIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03207 | 02/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EVANDRO FELIX. | 00092861920459 | ERIKA GONCALVES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03208 | 02/08/2021 | 293.84 | 293.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA - SALA 03 ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO/PAP, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03209 | 02/08/2021 | 471.99 | 471.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO DA SALA 106 ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS - 123, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03210 | 02/08/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA C COSTA DE ARAUJO. | 00005341263405 | GUILHERME CARTAXO COSTA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03211 | 02/08/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ERILENE TORRESDE MENEZES. | 00078468019453 | CLAUDIA TORRES DE MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03212 | 02/08/2021 | 2049.59 | 2049.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL MATUSALEM SOUSA. | 00007002463470 | SORAYA SHIRLEY SOUSA MATIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03213 | 03/08/2021 | 3519.56 | 3519.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE RODRIGUESDE CARVALHO, EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE ANDRADE. | 00010977724468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03214 | 03/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RAIMUNDA FERREIRA, EM BENEFICIO DO SENHOR JOAO BOSCO JUNIOR FERREIRA | 00047185848172 | JOAO BOSCO JUNIOR FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03215 | 03/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GEORGE SABOIA MARINHOLUCIO, EM BENEFICIO DA SENHORALUCIA MARIA SUASSUNA CARNEIRO. | 00028825934491 | LUCIA MARIA SUASSUNA CARNEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03216 | 03/08/2021 | 2886.65 | 2886.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFA BERNADETE FERREIRA BARBOSA, EM BENEFICIODA SENHORA BERENICE FERREIRA BARBOSA. | 00017638801415 | BERENICE FERREIRA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03217 | 03/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VINICIUS DE SOUSA LINS, EM BENEFICIO DA SENHORA BARBARA MENEZES LINS. | 00008095464422 | BARBARA MENESES LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03218 | 03/08/2021 | 1803.09 | 1803.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAQUIM FERREIRA NETO, EM BENEFICIO DO SENHOR SONEIDE MARIA FERREIRA. | 00025130803434 | SONEIDE MARIA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03219 | 03/08/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX FUNCIONARIA ESMERALDA PESSOA DO NASCIMENTO, EM BENEFICIO DOSENHOR DJALMA PENHA DO NASCIMENTO. | 00006873529400 | DJALMA PENHA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03220 | 03/08/2021 | 2211.06 | 2211.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX FUNCIONARIO AMADEU BERNARDINO DE SENA NETO, EM BENEFICIO DO SENHOR ORLANDO MONTEIRO DE SENA NETO. | 00007269602417 | ORLANDO MONTEIRO DE SENA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03221 | 03/08/2021 | 2176.45 | 2176.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAQUIM SINESIORAMOS. | 00069236488404 | VANUSA SINESIO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03222 | 03/08/2021 | 784.79 | 784.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IVANIO REGO BARROS. | 00009956171476 | CAROLINA SANTIAGO DO REGO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03223 | 04/08/2021 | 1183.05 | 1183.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAQUINELMO BERNARDINO DE SOUSA. | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03224 | 04/08/2021 | 4822.22 | 4822.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020 EA 04/12 AVOS DE PROPORCIONALIDADE DAS FERIAS, REFERENTES AO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, ACRESCIDOS DOS RESPECTIVOS 1/3 | 00005869216486 | RAFAEL LISBOA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03225 | 04/08/2021 | 89802.65 | 89802.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. FUNCAO: ADMINISTRACAO. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03226 | 04/08/2021 | 210462.55 | 210462.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03227 | 04/08/2021 | 1786.04 | 1786.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIO DAS UNIDADES 506 507 508 510 607. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03229 | 04/08/2021 | 6859.92 | 6859.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. FUNCAO ORC. SAUDE. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03230 | 04/08/2021 | 42715.08 | 42715.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. FUNCAO ORC. SAUDE. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03231 | 04/08/2021 | 24814.01 | 24814.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. FUNCAO ORC. EDUCACAO. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03232 | 04/08/2021 | 37729.99 | 37729.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. FUNCAO ORC. EDUCACAO. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03233 | 04/08/2021 | 30975.29 | 30975.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A FUNC ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORMECONTRATO 12/2017 E ADT 005/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03235 | 04/08/2021 | 488.04 | 488.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A FUNC ORC. SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2017 E ADT 005/2021 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03228 | 04/08/2021 | 176718.00 | 176718.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. FUNCAO ORC. SEGURANCA. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03234 | 04/08/2021 | 5427.02 | 5427.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A FUNC ORC. SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2017 E ADT 005/2021 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03236 | 05/08/2021 | 1576962.83 | 1576962.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 12/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03237 | 05/08/2021 | 270748.43 | 270748.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 18/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03238 | 05/08/2021 | 387258.76 | 387258.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 21/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03239 | 05/08/2021 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 41/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03240 | 06/08/2021 | 520892.15 | 520892.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA FUNCAO ORC ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORMECONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03241 | 06/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM VIGILANCIA ARMADA REFERENTEAO MES DE JULHO/2021. NOTA FISCAL NUMERO 1007509, | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03243 | 06/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 71/2019, ADT 01/2020 E NF 1010750 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03244 | 06/08/2021 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIAARMADA REF AO MES DE JULHO/2021. NOTA FISCAL 100 7509. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03245 | 06/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021, CONTRATO56/2019 E ADT 002/2020. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03246 | 06/08/2021 | 124583.06 | 124583.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, NA FUNCAO EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 56/2019, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03247 | 06/08/2021 | 555443.67 | 555443.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA FUNCAO ORC. SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03249 | 06/08/2021 | 2863943.82 | 2863943.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021, CONFORMECONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 09/08/2021 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRA DE 5,57 HECTARE NO MUNICIPIO DE SAO BENTO/PB, CONFORME DECRETO ESTADUAL 33.897/2013 E TERMO DE ACORDO PARA EXTINCAO DO PROCESSO 0001298- 58.2013.8.15.0881. | 00021885230400 | MANOEL BEZERRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03251 | 09/08/2021 | 66346.62 | 66346.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE retroativo da prestacao de servico de seguranca armada, referente ao mes de JANEIRO a JUNHO/2021. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03252 | 09/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EMILIA FRANCISCA GOMES. | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03253 | 09/08/2021 | 861.95 | 861.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCOS ALVES DOS SANTOS. | 00051844710491 | ANA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03254 | 09/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLY SERRANO VELOSO. | 00010978500482 | AIRTON SERRANO VELOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03255 | 09/08/2021 | 2721.84 | 2721.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALTA DAS NEVESCARDOSO. | 00023646888415 | ALENICE CARDOSO MADALENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03256 | 09/08/2021 | 2748.09 | 2748.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCOS RODRIGUES LEMOS. | 00087316021420 | ANA CLEIDE ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03257 | 09/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO JOAQUIMDE SOUSA. | 00055267858153 | MARIA JOSE DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03258 | 09/08/2021 | 3749.20 | 3749.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A RETROATIVO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00056883196404 | GABRIEL ALVES DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03259 | 09/08/2021 | 1684.31 | 1684.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO VERISSIMO MOTA. | 00020308825420 | VIRGINIA VICENTE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03260 | 09/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA DE BRITO LIRA LEMOS. | 00002173769405 | WAGNER DE BRITO LIRA LEMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03261 | 09/08/2021 | 2830.16 | 2830.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AURICE AUGUSTODE ARAUJO. | 00005926917484 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03262 | 09/08/2021 | 16948.80 | 16948.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA NOS CARTOES DE VALE TRANSPORTEDOS SERVIDORES LOTADOS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORMECONTRATO 02/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03263 | 09/08/2021 | 3020.09 | 3020.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO S DE L SOUSA. | 00012570853879 | JACINTO SOARES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03264 | 09/08/2021 | 2951.12 | 2951.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALBERTO JORGE RUFFO. | 00003978956403 | EMME LU CAVALCANTI DE DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03265 | 09/08/2021 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS LIQUIDANTES DA EMPASA E CDRM (EMPRESAS EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03266 | 09/08/2021 | 8543.28 | 8543.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03267 | 09/08/2021 | 291.79 | 291.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO DA SALA 05 ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO/PAP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03268 | 09/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03269 | 09/08/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03271 | 10/08/2021 | 236016.00 | 236016.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA NOS CARTOES PASSE LEGAL DOS SERVIDORS LOTADOS NA CIDADE DEJP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 01/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03272 | 10/08/2021 | 100000.00 | 100000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627012020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03273 | 10/08/2021 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/2021. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03274 | 10/08/2021 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03275 | 10/08/2021 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03276 | 10/08/2021 | 312.00 | 312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03277 | 10/08/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000634212020 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03278 | 10/08/2021 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03279 | 10/08/2021 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03280 | 10/08/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03281 | 10/08/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03282 | 10/08/2021 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03283 | 10/08/2021 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03284 | 10/08/2021 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03285 | 10/08/2021 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS INTEGRAIS NAO GOZADAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020 E A 04/12AVOS DE PROPORCIONALIDADE DE FERIAS, REFERENTES AO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, ACRESCIDOS DOS RESPECTIVOS 1/3CONSTITUCIONAIS, CONFORME | 00003400580481 | KALINNE ADJUTO MEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03286 | 10/08/2021 | 2596.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03287 | 10/08/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03288 | 10/08/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03289 | 10/08/2021 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03290 | 10/08/2021 | 9383.33 | 9383.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03291 | 10/08/2021 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03292 | 10/08/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03293 | 10/08/2021 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03294 | 10/08/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03295 | 10/08/2021 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03296 | 10/08/2021 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03297 | 10/08/2021 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03298 | 10/08/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03299 | 10/08/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03300 | 10/08/2021 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03301 | 10/08/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75 | CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03270 | 10/08/2021 | 189937.73 | 189937.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 14/2016, ADT 007/2021(EM CARATER EXCEPCIONAL) E FATURA 12726. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03302 | 11/08/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03303 | 11/08/2021 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03304 | 11/08/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03305 | 11/08/2021 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03306 | 11/08/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03307 | 11/08/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03308 | 11/08/2021 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03309 | 11/08/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03310 | 11/08/2021 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03311 | 11/08/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03312 | 11/08/2021 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03313 | 11/08/2021 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03314 | 11/08/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03315 | 11/08/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03316 | 11/08/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03317 | 11/08/2021 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03318 | 11/08/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03319 | 11/08/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03320 | 11/08/2021 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03321 | 11/08/2021 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03322 | 11/08/2021 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03323 | 11/08/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03324 | 11/08/2021 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03325 | 11/08/2021 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03326 | 11/08/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03327 | 11/08/2021 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03328 | 11/08/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03329 | 11/08/2021 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03330 | 11/08/2021 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03331 | 11/08/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03332 | 11/08/2021 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03333 | 11/08/2021 | 36.32 | 36.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DEMILSON DAMASIO DA SILVA. | 00088596052453 | AVANETE RIBEIRO DA CRUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03334 | 11/08/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03335 | 11/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03336 | 11/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03337 | 11/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRENE HONORIO DA SILVEIRA. | 00029958300478 | SERGIO ROBERTO DA SILVEIRA CRISPIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03338 | 11/08/2021 | 221857.06 | 221857.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DECONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA(COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) NO CENTRO DE CONVENCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 49/2020 E NF 1007415. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03339 | 11/08/2021 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03340 | 11/08/2021 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03341 | 11/08/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03342 | 11/08/2021 | 9320.00 | 9320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03343 | 11/08/2021 | 23990.40 | 23990.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO CENTRO DECONVENCOES REFERENTE AO RETROATIVO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 44/2019, ADT 02/2021 (CONVENCAO COLETIVA DO TRABALHO 2020/2022) E NFS 1007470 E 1007533 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03344 | 11/08/2021 | 75823.71 | 75823.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. GD 90 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03345 | 11/08/2021 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03346 | 11/08/2021 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03347 | 11/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03348 | 11/08/2021 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03349 | 11/08/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03350 | 11/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03351 | 11/08/2021 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03352 | 11/08/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00008600914493 | KAMILLA KARLA PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03353 | 11/08/2021 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03354 | 11/08/2021 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03355 | 11/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RAIMUNDO ALVES DANTAS. | 00046827552420 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03356 | 11/08/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03357 | 11/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CLAILZE LOPES BEZERRA. | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03359 | 11/08/2021 | 2876.81 | 2876.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NEUSA LOPES BEZERRA. | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03360 | 11/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JARIO CAVALCANTE NOVAIS. | 00007309175417 | PRISCILA MARIA PINTO NOVAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03361 | 11/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARCIA MARIA MACEDO DE REZENDE. | 00093012721487 | SYLVANA DALVA DE REZENDE RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03362 | 11/08/2021 | 1954.31 | 1954.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO LIVRAMENTO COSTA. | 00020571496415 | MARIA EURIDICE BEZERRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03363 | 11/08/2021 | 2727.51 | 2727.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL AO EX SERVIDOR WILSON LINS DA SILVA. | 00076896374420 | MARIA JOSE LINS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03364 | 11/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NILTON SOARES PERONICO. | 00069176752453 | NORMA MARIA PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03365 | 11/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOEVAN SILVA DEOLIVEIRA JUNIOR. | 00008202400449 | MARIA NEUZA SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03368 | 11/08/2021 | 73231.40 | 73231.40 | Valor que se empenha para atender despesa com prestacao de servicos ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O CENTRODE CONVENCOES DO ESTADO DA PARAIBA, conforme estabelecidono contrato n 0044/2019, referente ao mes de Julho do 2021, do CENTRO DE CONVENCOES. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03369 | 11/08/2021 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03370 | 11/08/2021 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03371 | 11/08/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03372 | 11/08/2021 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03373 | 11/08/2021 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03374 | 11/08/2021 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03375 | 11/08/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03376 | 11/08/2021 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03377 | 11/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03378 | 11/08/2021 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03379 | 11/08/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03380 | 11/08/2021 | 2286.27 | 2286.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03381 | 11/08/2021 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03382 | 11/08/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03383 | 11/08/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03384 | 11/08/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03385 | 11/08/2021 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00043950370463 | ALDA LUCIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03386 | 11/08/2021 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03387 | 11/08/2021 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03388 | 11/08/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03389 | 11/08/2021 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03390 | 11/08/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03391 | 11/08/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03392 | 11/08/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03393 | 11/08/2021 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03394 | 11/08/2021 | 635.00 | 635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03366 | 11/08/2021 | 428519.28 | 428519.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CT 42/2016. REFERENTEAO MES DE JUNHO/2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03367 | 11/08/2021 | 56746.67 | 56746.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CT 42/2016. REFERENTEAO MES DE JUNHO/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03395 | 12/08/2021 | 4305.11 | 4305.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 42/2016 E ADT 05/2020. FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03396 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03397 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03398 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03399 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00033311625404 | LUCILLE NAZARE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03400 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03401 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03402 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03403 | 12/08/2021 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03404 | 12/08/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00034371443400 | CLAUDIA SILVA LESSA FEITOSA VIRGOLINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03405 | 12/08/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03406 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03407 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03408 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03409 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03410 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03411 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03412 | 12/08/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03413 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03414 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03415 | 12/08/2021 | 5888.00 | 5888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03416 | 12/08/2021 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03417 | 12/08/2021 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03418 | 12/08/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03419 | 12/08/2021 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03420 | 12/08/2021 | 6226.00 | 6226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03421 | 12/08/2021 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03422 | 12/08/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03423 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03424 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03425 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03426 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03427 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, DA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA, PESSOAFISICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03428 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03429 | 12/08/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03430 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03437 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DA NE 3402 | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03458 | 12/08/2021 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00033311625404 | LUCILLE NAZARE ASSIS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03462 | 12/08/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03464 | 12/08/2021 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03467 | 12/08/2021 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03468 | 12/08/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03469 | 12/08/2021 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03470 | 12/08/2021 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03471 | 12/08/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03472 | 12/08/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03473 | 12/08/2021 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03474 | 12/08/2021 | 795.37 | 795.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03475 | 12/08/2021 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03476 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03477 | 12/08/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03478 | 12/08/2021 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03479 | 12/08/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03480 | 12/08/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03482 | 12/08/2021 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03483 | 12/08/2021 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03484 | 12/08/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03485 | 12/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03486 | 12/08/2021 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03487 | 12/08/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03488 | 12/08/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03489 | 12/08/2021 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03490 | 12/08/2021 | 5680.55 | 5680.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03491 | 12/08/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03493 | 12/08/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03501 | 12/08/2021 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03502 | 12/08/2021 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03503 | 12/08/2021 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03504 | 12/08/2021 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03506 | 12/08/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03507 | 12/08/2021 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03508 | 12/08/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03509 | 12/08/2021 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03510 | 12/08/2021 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03511 | 12/08/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03512 | 12/08/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03513 | 12/08/2021 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03514 | 13/08/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03515 | 13/08/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03521 | 13/08/2021 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03522 | 13/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03523 | 13/08/2021 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03524 | 13/08/2021 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03525 | 13/08/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03526 | 13/08/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03527 | 13/08/2021 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03528 | 13/08/2021 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03529 | 13/08/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03530 | 13/08/2021 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03531 | 13/08/2021 | 712.00 | 712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03532 | 13/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03533 | 13/08/2021 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03534 | 13/08/2021 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03535 | 13/08/2021 | 3041.70 | 3041.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES FARIAS ARAUJO. | 00010951920430 | LUIZ CARLOS SILVA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03536 | 13/08/2021 | 1477.67 | 1477.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03537 | 13/08/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03538 | 13/08/2021 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03539 | 13/08/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03540 | 13/08/2021 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03541 | 13/08/2021 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03542 | 13/08/2021 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PF, REF A JULHO/21. | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03543 | 13/08/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03544 | 13/08/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03545 | 13/08/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03546 | 13/08/2021 | 2439.02 | 2439.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03547 | 13/08/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03548 | 13/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03549 | 13/08/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03550 | 13/08/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03551 | 13/08/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03552 | 13/08/2021 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00052594645400 | MANOEL ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03553 | 13/08/2021 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03555 | 13/08/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03556 | 13/08/2021 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03557 | 13/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03558 | 13/08/2021 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03559 | 13/08/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03560 | 13/08/2021 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03561 | 13/08/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03562 | 13/08/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03563 | 13/08/2021 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03564 | 13/08/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03565 | 13/08/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC ADMINISTRACAO COM REF AO MES DE JULHO/2021. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03566 | 13/08/2021 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03567 | 13/08/2021 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03568 | 13/08/2021 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03569 | 13/08/2021 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03570 | 13/08/2021 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC ADMINISTRACAO COM REF AO MES DE JULHO/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03572 | 13/08/2021 | 3896.64 | 3896.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC ADMINISTRACAO COM REF AO MES DE JULHO/2021. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03577 | 13/08/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03579 | 13/08/2021 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC ADMINISTRACAO COM REF AO MES DE JULHO/2021. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03580 | 13/08/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03581 | 13/08/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03582 | 13/08/2021 | 2153.33 | 2153.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC ADMINISTRACAO COM REF AO MES DE JULHO/2021. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03583 | 13/08/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC ADMINISTRACAO COM REF AO MES DE JULHO/2021. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03584 | 13/08/2021 | 6458.33 | 6458.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC ADMINISTRACAO COM REF AO MES DE JULHO/2021. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03585 | 13/08/2021 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC ADMINISTRACAO COM REF AO MES DE JULHO/2021. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03586 | 13/08/2021 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC ADMINISTRACAO COM REF AO MES DE JULHO/2021. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03587 | 13/08/2021 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC ADMINISTRACAO COM REF AO MES DE JULHO/2021. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03588 | 13/08/2021 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC ADMINISTRACAO COM REF AO MES DE JULHO/2021. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03589 | 13/08/2021 | 5335.00 | 5335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC ADMINISTRACAO COM REF AO MES DE JULHO/2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03590 | 13/08/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03591 | 16/08/2021 | 105000.00 | 105000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE CLINICAS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04 A 17/06/2021. | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03592 | 16/08/2021 | 542283.89 | 542283.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03593 | 16/08/2021 | 1587297.93 | 1587297.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF A SECRETARIA DA SEGURANCA DO MESDE JULHO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03594 | 16/08/2021 | 10992.42 | 10992.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. SERVIDOR: ROMULO POLARI FILHO (TRE). | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03595 | 16/08/2021 | 789144.78 | 789144.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DASECRETARIA DA SAUDE REF AO MESDE JULHO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03596 | 16/08/2021 | 717891.27 | 717891.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DAEDUCACAO REF AO MES DE JULHO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03597 | 16/08/2021 | 21083.59 | 21083.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. SERVIDORA: MARIELZA R. TARGINO(SEBRAE). | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03598 | 16/08/2021 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. SERVIDOR: CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO (UFPB). | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03599 | 16/08/2021 | 12843.31 | 12843.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZACAO DE TERRENO DOADOPELO MUNICIPIO DE SAO BENTO AOESTADO DA PARAIBA, CONFORME DECRETO 781/2020, PUBLICADO NODIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. OTERRENO DESTINA A EDIFICACAO DE UMA ESCOLA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03600 | 16/08/2021 | 16344.33 | 16344.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. SERVIDORA: ROSEANE MEIRA (UFPB). | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03601 | 16/08/2021 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO (UFPB). | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03602 | 16/08/2021 | 9078.95 | 9078.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. SERVIDOR: FELIPE PROENCA DE OLIVEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03603 | 16/08/2021 | 2617.91 | 2617.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. SERVIDORA: MARILEIDE DANTAS (PMPV) | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03604 | 16/08/2021 | 3424.64 | 3424.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. SERVIDOR: GERALDO ANTONIO MEDEIROS (UFCG). | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03605 | 16/08/2021 | 4230.07 | 4230.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. SERVIDOR: RICELLY FARIAS DE LACERDA (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03606 | 16/08/2021 | 2896.21 | 2896.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO AGOSTINHO SOARES. | 00095394265453 | ANA MARIA DA SILVA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03607 | 16/08/2021 | 1575.25 | 1575.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EURIVALDO CELSODO NASCIMENTO. | 00057632251472 | MARIA JOSE PAIVA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03608 | 16/08/2021 | 2895.67 | 2895.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EMILIA FRANCISCA GOMES. | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03609 | 16/08/2021 | 2497.69 | 2497.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONALEM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 16/08/2021 | 36232.74 | 36232.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA RECEITA FEDERAL AO GOVERNO DA PARAIBA, REF AO MESDE JULHO DE 2021. SERVIDOR: MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03611 | 16/08/2021 | 150273.93 | 150273.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEICOES TIPO DESJEJUM E ALMOCO PARA OSSERVIDORES DOS ORGAOS DA ADM DIRETA E INDIRETA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 47/2016, ADT03/2021 E NF 58020. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03612 | 17/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES (CEF). | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 17/08/2021 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA JOELMA GREICY FERNANDES LIRA, REF AO MES DE JULHO DE 2021. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 17/08/2021 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REF AO MES DE JULHO DE 2021. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03615 | 17/08/2021 | 261406.57 | 261406.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TELEFONIA DADOS DA SEC DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JUNHO/2021 DO CT 019/2017 ADT 002/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03616 | 17/08/2021 | 340357.97 | 340357.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TELEFONIA DADOS DA SEC DA SEGURANCA REF AO MES DE JUNHO/2021 DO CT 019/2017 ADT002/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03617 | 17/08/2021 | 65556.40 | 65556.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TELEFONIA DADOS DA SEC DA SAUDE REF AO MES DE JUNHO/2021DO CT 019/2017 ADT002/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03618 | 17/08/2021 | 214420.83 | 214420.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TELEFONIA DADOS DA SEC DA EDUCACAO REF AO MES DE JUNHO/2021 DO CT 019/2017 ADT002/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03619 | 18/08/2021 | 19828.26 | 19828.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FUNCAO ORC SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 003/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03620 | 18/08/2021 | 12532.51 | 12532.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FUNCAO ORC EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 003/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03621 | 18/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NO DISK DENUNCIA 123, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 003/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03622 | 18/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONALEM BRASILIA/DF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORMECONTRATO 32/2018 E ADT 003/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 18/08/2021 | 59269.97 | 59269.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA CEF PARA O GOVERNO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03624 | 18/08/2021 | 40126.17 | 40126.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (VOZ) DA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 003/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03625 | 18/08/2021 | 29152.73 | 29152.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (VOZ) DA FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORMECONTRATO 32/2018 E ADT 003/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03626 | 18/08/2021 | 1773.96 | 1773.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO BERNARDINO SENA. | 00043708234472 | MARTA BERNARDINO SENA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03627 | 18/08/2021 | 2118.66 | 2118.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE MARQUES DESOUZA. | 00033810117404 | VANDERLEY MARCOS DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03628 | 18/08/2021 | 3238.70 | 3238.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS ALBERTO GOMES. | 00038016990487 | WILMA DO CARMO GOMES CARNEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03629 | 18/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE UMA EX SERVIDORA NIERY SILVEIRA DE SOUZA LIRA. | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03630 | 18/08/2021 | 2774.31 | 2774.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SALOME DA SILVA BARROS. | 00092887503472 | JOAO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03631 | 18/08/2021 | 2695.28 | 2695.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROBERTO GUILHERME G DA ROCHA. | 00071354492404 | TACIANA FABIA LIMA GUERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03632 | 18/08/2021 | 3140.57 | 3140.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA HELVIA MARIA MTOSCANO DE BRITO. | 00000965481425 | SYLVIA MELO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03633 | 18/08/2021 | 550.42 | 550.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MOACIR BATISTA DA SILVA. | 00003837804461 | MISTEHAN BATISTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03634 | 18/08/2021 | 2704.25 | 2704.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA RAIMUNDAVIEIRA. | 00008635157460 | NAYANE DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03635 | 18/08/2021 | 2351.45 | 2351.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA GADELHA. | 00005651783423 | NAJARA SEIXAS BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03636 | 18/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA. | 00013273175400 | SONIA MARIA FRADE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03637 | 18/08/2021 | 1968.45 | 1968.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROBERTO FERREIRA DA SILVA. | 00032440162434 | IANA MARTA COUTINHO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03638 | 18/08/2021 | 3562.91 | 3562.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GISELDA MARTINS JORGE. | 00085457949400 | JACIMONE MARTINS JORGE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03639 | 18/08/2021 | 1756.19 | 1756.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO BERTOFILHO. | 00042425239472 | GILVANIRA DE ALMEIDA QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03640 | 18/08/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA DA COSTA CARDOSO. | 00018564330482 | ELIENE CARDOSO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 03641 | 19/08/2021 | 78300.00 | 78300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE ASSINATURA ANUAL DEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE ASSINATURA ANUAL DE | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOG. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03642 | 19/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IEDA MARIA MANGUEIRA. | 00002722931486 | MARCIA ALVES MANGUEIRA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03643 | 19/08/2021 | 5314.24 | 5314.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO ORC. SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03644 | 19/08/2021 | 6822.79 | 6822.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03645 | 19/08/2021 | 1093.51 | 1093.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA - VOZ, DO DISK DENUNCIA 123, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 0003/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03646 | 19/08/2021 | 1209.53 | 1209.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA VOZ, DA SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORMECONTRATO 32/2018 E ADT 003/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Dispensa | 03647 | 19/08/2021 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CT. 17/2018, NA FUNCAO ADMINISTRACAO. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03648 | 19/08/2021 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CT. 17/2018, NA FUNCAO SAUDE. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03649 | 19/08/2021 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CT. 17/2018, NA FUNCAO SEGURANCA. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03650 | 20/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR REGIVALDO FERREIRA DE SOUSA. | 00052631702468 | EDILENE RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03651 | 20/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA GOMES DE MOURA. | 00003016623471 | JOANAPAULA MOURA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03652 | 20/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO NEVESCABRAL. | 00016074530459 | MARTA GERUSA NEVES CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03653 | 20/08/2021 | 2459.34 | 2459.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MUNIZ DE SOUZA. | 00007259662468 | JOSE HILTON DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03654 | 20/08/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA LUZINETEFERNANDES DA COSTA. | 00051175940453 | FERNANDO HIBERTO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03655 | 20/08/2021 | 1152.10 | 1152.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RAMIRO OLIVEIRARIBEIRO. | 00079408940210 | AUDILENA BRAGA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03656 | 20/08/2021 | 3052.81 | 3052.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ PEREIRA DASILVA. | 00000873025431 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03657 | 20/08/2021 | 1938.80 | 1938.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMOSOARES DA C MAGUEIRA. | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03658 | 20/08/2021 | 3260.66 | 3260.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELZA EVANGELISTA FERNANDES. | 00007433911448 | JOSE DE MEIRA FERNANDES NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03659 | 20/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ADANEU RAMALHO SOBRINHO | 00005122515417 | FREEDY DA NOBREGA RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03660 | 20/08/2021 | 637.44 | 637.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MATILDES MONTEIRO B DE ARAUJO. | 00000134437802 | CLERIO BARREIRO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03661 | 20/08/2021 | 772.20 | 772.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DAMIAO RODRIGUES FELIX. | 00004508062431 | MARIA AULEDJANE DE PAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03662 | 20/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ARZUILE QUEIROGA DA COSTA. | 00068242697434 | ALEXANDRE HENRIQUE QUEIROGA BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 03663 | 23/08/2021 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADO DESUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO ASI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 18/2019, ADITIVOS 02 E 03/2021E NF 6098. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03664 | 23/08/2021 | 1453.76 | 1453.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03665 | 23/08/2021 | 1337.68 | 1337.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPACAO CORRESPONDENTE A CESSAO DE USOONEROSO DO ESCRITORIO INSTITUCIONAL EM BRASILIA REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03666 | 23/08/2021 | 278.50 | 278.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA NA REPARTICAO FISCAL- UNIDADE ATENDIMENTO AO CIDADAODA SEFAZ-SOUSA. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03667 | 23/08/2021 | 1783311.09 | 1783311.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03668 | 23/08/2021 | 796275.37 | 796275.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03669 | 23/08/2021 | 249586.81 | 249586.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03670 | 23/08/2021 | 67221.56 | 67221.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03671 | 23/08/2021 | 1344.53 | 1344.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXLIO FUNERAL DAEX SERVIDORA VALDEIRES FERREIRA PONTES. | 00079011268415 | VALERIO DE LIMA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03672 | 23/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HELENO DE SOUZALIMA. | 00083908897491 | TERESINHA DE JESUS SOUZA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03673 | 23/08/2021 | 563.89 | 563.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE HILTON LOPES. | 00071407294415 | JOSELIA RAMALHO LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03674 | 23/08/2021 | 3667.22 | 3667.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES BARBOSA SANTOS. | 00008658218449 | MAURO FRANCISCO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03675 | 23/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03676 | 23/08/2021 | 82142.19 | 82142.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03677 | 24/08/2021 | 50577.39 | 50577.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA FORNECIDOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 24/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE A FERIASPROPORCIONAIS E 1/3 CONSTITUCIONAL DO P.A. 2019/2020 DO EX SERVIDOR ANDRESILVA DE VASCONCELOS, CONFORMEPARECER 251/2020/ASJUR-SEAD. | 00074456490349 | ANDRE SILVA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 24/08/2021 | 348.33 | 348.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE A 1/3 CONSTITUCIONAL DO P.A. 2019/2020 DA EX SERVIDORA SAIONARA MARIA VIEIRA MARTINS,CONFORME PARACER 150/2021/ASJUR/SEAD. | 00064546110430 | SAIONARA MARIA VIEIRA MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 24/08/2021 | 2945.00 | 2945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DA REMUNERACAO DE ABRIL/2020 GRAT PRO TEM E GTD DE MAIO/2020 BOLSA AVALIACAO DE ABRIL E MAIO/2020DO EX SERVIDOR ELIANO HENRIQUEDA SILVA, CONFORME PROCESSO | 00007056809405 | ELIANO HENRIQUE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 24/08/2021 | 1569.50 | 1569.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE A GRAT PRO TEMPORE GTD BOLSA AVALIACAO DE OUTUBRO DE OUTUBRO/2019 DA EX SERVIDORA LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA, CONFORME PROCESSO 20026805-8. | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 24/08/2021 | 830.50 | 830.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE ABONO DE11 FALTAS DE JUNHO/2020 DA EX SERVIDORA RENALY MARQUES XAVIER, CONFORME PROCESSO 20030335-0. | 00005177082482 | RENALY MARQUES XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 24/08/2021 | 1362.26 | 1362.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE A FERIASINTEGRAIS E 1/3 CONSTITUCIONALDO P.A. 2019/2020 DA EX SERVIDORA TANITA NATHALY MATIAS GENTLE, CONFORME PARECER 444/2021/ASJUR/SEAD. | 00007140879478 | TANITA NATHALY MATIAS GENTLE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03684 | 24/08/2021 | 349.38 | 349.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS/SEFAZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03685 | 24/08/2021 | 992.18 | 992.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REGIONAL DESOUSA (MATRICULAS 5842 E 22864) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03686 | 25/08/2021 | 2594.48 | 2594.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO PEREIRA DELIMA. | 00001541550471 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03687 | 25/08/2021 | 730.51 | 730.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO INACIO RODRIGUES DE AMORIM. | 00006834852450 | IVANILDA ALVES BENICIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03688 | 25/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR BRUNO RODRIGUESPITA NETO | 00025098756472 | MARIA MARLETE RODRIGUES FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03689 | 25/08/2021 | 1427.34 | 1427.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR AILTON BARBOSA DA SILVA. | 00078892651404 | CELIA MARIA BARBOSA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03690 | 25/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALDO PEREIRA LIMA. | 00009696978480 | ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03691 | 25/08/2021 | 3072.73 | 3072.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAQUIM LOLO NETO. | 00046710973468 | ANTONIA MARIA OLIVEIRA LOLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03692 | 25/08/2021 | 1894.31 | 1894.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CICERO SOLONIERDE AMORIM. | 00003450706403 | ANTONIA MARLEUDA ALMEIDA DE AMORIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03693 | 25/08/2021 | 1925.31 | 1925.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DONATO. | 00039530060459 | CLAUDIO COUTINHO DONATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03694 | 25/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA MEIRA DESOUSA RIBEIRO. | 00003536705456 | CLAUDIA MEIRA RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03695 | 25/08/2021 | 3034.73 | 3034.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FELIPE DA SILVA. | 00046717285400 | CONCEICAO VERONICA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03696 | 25/08/2021 | 1185.49 | 1185.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA VOZ DA SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 003/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03697 | 25/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DE LIMA PESSOA. | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03698 | 25/08/2021 | 1236.88 | 1236.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFA MARIA DA SILVA CAMARA. | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03699 | 25/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NILSON MAIA DA CRUZ | 00026305720487 | EVA FILGUEIRAS MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03700 | 25/08/2021 | 2332.52 | 2332.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR AELCIO DE LIMA SANTOS. | 00020515200468 | ISENILDA FERNANDES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03701 | 25/08/2021 | 1000.75 | 1000.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA VOZ DO DISK DENUNCIA 123,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 003/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03703 | 25/08/2021 | 2497.69 | 2497.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS NA SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03705 | 25/08/2021 | 261138.66 | 261138.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03706 | 25/08/2021 | 214421.93 | 214421.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03707 | 25/08/2021 | 67573.37 | 67573.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03708 | 25/08/2021 | 326537.13 | 326537.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03702 | 25/08/2021 | 933691.70 | 933691.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO 19/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03704 | 25/08/2021 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03709 | 26/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OI VOZ, NA FUNCAO SAUDE, CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03710 | 26/08/2021 | 12610.54 | 12610.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OI VOZ, NA FUNCAO EDUCACAO,CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03712 | 26/08/2021 | 17960.93 | 17960.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OI VOZ, NA FUNCAO SAUDE, CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03713 | 26/08/2021 | 8676.70 | 8676.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA, CONFORME CT 26/2016. REFERENTE AO MES JULHO/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03714 | 26/08/2021 | 1110.02 | 1110.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA, CONFORME CT 26/2016. REFERENTE AO MES JULHO/2021 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03715 | 26/08/2021 | 40327.56 | 40327.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OI VOZ, NA FUNCAO SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03716 | 26/08/2021 | 404.98 | 404.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA, CONFORME CT 26/2016. REFERENTE AO MES JULHO/2021 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03717 | 26/08/2021 | 636.02 | 636.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA, CONFORME CT 26/2016. REFERENTE AO MES JULHO/2021 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03718 | 26/08/2021 | 16596.94 | 16596.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA, CONFORME CT 27/2016. REFERENTE AO MES JULHO/2021 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03719 | 26/08/2021 | 12781.30 | 12781.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA, CONFORME CT 27/2016. REFERENTE AO MES JULHO/2021 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03720 | 26/08/2021 | 756.70 | 756.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA, CONFORME CT 27/2016. REFERENTE AO MES JULHO/2021 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03721 | 26/08/2021 | 299.49 | 299.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA, CONFORME CT 27/2016. REFERENTE AO MES JULHO/2021 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03722 | 26/08/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JENTONS A LIQUIDANTE DA CDRM,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2021. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03723 | 26/08/2021 | 97496.52 | 97496.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE CREDITO CARTAO VALE ALIMENTACAO ELETRONICO, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEADQUE PRESTAM SERVICO EM HORARIOINTEGRAL. COMPETENCIA AGOSTO/2021. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03724 | 26/08/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS. | 00082626006491 | JOELZA COLACO LUCENA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03725 | 26/08/2021 | 1472.28 | 1472.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HARLAN CARDOSO DE FARIAS. | 00014408295434 | ELIONE CARDOSO DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03726 | 26/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE LOURENCO DA SILVA. | 00005215932476 | JOSEILMA DO NASCIMENTO SILVA MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03727 | 26/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR LUCIO DA SILVA BARBOSA. | 00020608560430 | IARA CARNEIRO DA CUNHA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03728 | 26/08/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR RAIMUNDO GOMES DA SILVA. | 00028499646468 | JUVENTINA MOREIRA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03729 | 26/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE INACIO DE LACERDA LIMA. | 00082615578472 | FRANCISCA LINHARES DE LACERDA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03730 | 26/08/2021 | 2995.54 | 2995.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO PEREIRADE LUCENA. | 00037595857449 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03731 | 26/08/2021 | 3042.00 | 3042.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA. | 00000853930457 | FLAVIA ADRIANA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03732 | 26/08/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALDANY BEZERRA NOBREGA. | 00013201042404 | ROMULO CAVALCANTI NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03733 | 26/08/2021 | 1224.13 | 1224.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR NARNY FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA. | 00008406443456 | LAIS DE OLIVEIRA SOUZA JATOBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03734 | 26/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO ROSARIO ARAUJO MENDES. | 00007842970459 | MANOEL MARIA MENDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03735 | 26/08/2021 | 3648.28 | 3648.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MANOEL ROMUALDODE MORAIS. | 00063092824415 | KATIA DE FREITAS MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03736 | 26/08/2021 | 3601.02 | 3601.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ADALBERTO BEZERRA DA SILVA. | 00021965072453 | MARINALDA ALMEIDA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03737 | 26/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE RODRIGUES. | 00056974302487 | VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03738 | 26/08/2021 | 963.20 | 963.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR CICERO DELFINO. | 00092943667404 | MARIA JOSE DA SILVA DELFINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03739 | 26/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GILVALDO PEDROSA LIBERAL. | 00054879477400 | JETRO NUNES LIBERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03740 | 27/08/2021 | 28886.09 | 28886.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OI VOZ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03741 | 27/08/2021 | 2950.00 | 2950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE A VENCIMENTOS, GTD EBOLSA AVALIACAO. | 00005119697402 | ADRIANO CESAR NUNES VAZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03742 | 27/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE INDENIZACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00078466709487 | JOSE FILOMENO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 03743 | 27/08/2021 | 34837.13 | 34837.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DERESIDUOS DO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, REFERENTE A 2020 E 2021, CONFORME PROCESSO 21011336-7 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03744 | 27/08/2021 | 1435.97 | 1435.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUCRENATO ALVES BEZERRA, EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA LUCIENE DA SILVABEZERRA. | 00005103021498 | MARIA LUCIENE DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03745 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03746 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03747 | 27/08/2021 | 1283.33 | 1283.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03748 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03749 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03750 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03751 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03754 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03758 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03759 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00006903099450 | AURELIO GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03760 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00007364746412 | LAIS REGINA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03761 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03762 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03763 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00001576254437 | ELAINE AIRES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03764 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03765 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03766 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03767 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03768 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03769 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03770 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03771 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03772 | 27/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03773 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00007260097418 | RENNAN ESTIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03774 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03775 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03776 | 27/08/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00000848936485 | FABIO PESSOA LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03777 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03778 | 27/08/2021 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00001105777448 | FLAVIO ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03779 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03780 | 27/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03781 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03782 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03783 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03784 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03786 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONVENIO 02/2014. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03787 | 27/08/2021 | 366.67 | 366.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03788 | 30/08/2021 | 20.63 | 20.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DECERTIDAO ATUALIZADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DOM ADAUTO EM JUAREZ TAVORA/PB, CONFORME PROCESSO 21011587-4 | 09221805000130 | CARTORIO IEDA CARNEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03789 | 30/08/2021 | 55.70 | 55.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA 19 DSPC E DISTRITAISEM SOUSA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03790 | 30/08/2021 | 762410.56 | 762410.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DEPESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03791 | 30/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (PBPREV) DOS SERVIDORES DA EMPASA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03793 | 30/08/2021 | 2311.90 | 2311.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIAS(PBPREV), DOS SERVIDORESDA EMPASA. REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 03794 | 30/08/2021 | 198616.59 | 198616.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIAS(INSS), DOS SERVIDORES DA EMPASA. REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03795 | 30/08/2021 | 57562.30 | 57562.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIAS(FGTS), DOS SERVIDORES DA EMPASA. REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2021. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03796 | 30/08/2021 | 1923.93 | 1923.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALES TRANSPORTE, DOS SERVIDORES DA EMPASA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 30/08/2021 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA (IND. TRABALHISTA) COM DIFERENCA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS C.DE ALBUQUERQUE, CONFORME PROCESSO 18030465-8. | 00043659381420 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03802 | 30/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALDA LINS PESSOA, EMFAVOR DO SENHOR RENATO LINS CAVALCANTI. | 00005362843427 | RENATO LINS CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 30/08/2021 | 5104.51 | 5104.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO DE PROGRESSAO VERTICAL DOS VENCIMENTO E BOLSA DA EX SERVIDORA KARLA DANIELLE S. DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO 16003185-1. | 00006540103409 | KARLA DANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03804 | 30/08/2021 | 3041.90 | 3041.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RAMOS, EM BENEFICIO DA SENHORAWLADIA SORAYA RAMOS DE MORAIS. | 00071529047404 | WLADIA SORAYA RAMOS DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03805 | 30/08/2021 | 2706.19 | 2706.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FERNANDO RAMOS DE ALEXANDRE JUNIOR. | 00005978409463 | ANDREA MARIA DE MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03806 | 30/08/2021 | 3082.35 | 3082.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JURANDI FERNANDO PEREIRA. | 00005904586477 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 30/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2019/2020 (INTEGRAL) E P.A. 2020/2021 (PROPORCIONAL) DA EX SERVIDORACAROLINA LIMA PEREIRA DA COSTA, CONFORME PARECER 511/2021/ASJUR/SEAD | 00000923790446 | CAROLINA LIMA PEREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03808 | 30/08/2021 | 2507.70 | 2507.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANALICE CAVALCANTI RAMOS, EM FAVOR DO SENHOR FLAVIANO RAMS OURIQUES. | 00020628579420 | FLAVIANO RAMOS OURIQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03809 | 30/08/2021 | 672.59 | 672.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NEIDE OLIVEIRADE SOUSA ALVES. | 00009855815491 | HERIBERT GERMANO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 30/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2019/2020 (INTEGRAL) E P.A. 2020/2021 (PROPORCIONAL) DO EX SERVIDOR ERENILDO PIMENTEL MIGUEL, CONFORME PARECER 568/2021/ASJUR/SEAD. | 00002728590443 | ERENILDO PIMENTEL MIGUEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03812 | 30/08/2021 | 1916.61 | 1916.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA PENHALUCENA VEIGA. | 00009832017491 | VERONICA LUCENA VEIGA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 30/08/2021 | 1341.83 | 1341.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2019/2020 (INTEGRAL) E P.A. 2020/2021 (PROPORCIONAL) DO EX SERVIDOR ERENILDO PIMENTEL MIGUEL, CONFORME PARECER 568/2021/ASJUR/SEAD. | 00002728590443 | ERENILDO PIMENTEL MIGUEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03814 | 30/08/2021 | 2561.22 | 2561.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JULIA ARNALD FFERREIRA. | 00003065865416 | JUCELMA ARNAUD FERREIRA FUCH |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03815 | 30/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO ROSARIO NEVES. | 00010931325404 | MARIA DALVA NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03816 | 30/08/2021 | 1542.86 | 1542.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ACENDINO VALDEVINO, EM BENEFICIO DA SENHORA FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA. | 00000091263417 | FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03817 | 30/08/2021 | 3216.46 | 3216.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEBASTIAO CAMILO DA SILVA. | 00017311047404 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA CAMILO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03818 | 30/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ GOMES DE LIMA, EM BENEFICIO DO SENHOR LUIZ FELIPE DE LIMA GOMES. | 00070099897458 | LUIZ FILIPE DE LIMA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03819 | 30/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSEFA LACERDA NUNES,EM BENEFICIO DO SENHOR JOSE NUNES DA SILVA. | 00023808004487 | JOSE NUNES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03820 | 30/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IVONETE FERREIRA SOUZA, EM BENEFICIO DA SENHORAANA MARIA DOS SANTOS | 00060257920463 | IVONETE FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03821 | 30/08/2021 | 3359.12 | 3359.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA HELIONE CARNEIRO PESSOA LIMA, EM BENEFICIO DO SENHOR FLAVIANO CARNEIRO PESSOA LIMA. | 00038025973468 | FLAVIANO CARNEIRO PESSOA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 30/08/2021 | 3570.42 | 3570.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2019/2020 (INTEGRAL) E P.A. 2020/2021 (PROPROCIONAL) E GTD DE OUTUBRO DE 2020, DA EX SERVIDORA MARIA CECILIA VERISSIMO MENESES, CONFORME PARECER 52/2021/ASJUR/SEAD. | 00000771745427 | MARIA CECILIA VERISSIMO MENESES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 03824 | 31/08/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, CONF CONTRATO 06/17, REF A JUL/21. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | COVID-19 | 03826 | 31/08/2021 | 1981.94 | 1981.94 | Valor referente a TELEFONIA conforme detalhado no ContratoNo. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | COVID-19 | 03827 | 31/08/2021 | 1741.50 | 1741.50 | Valor referente a TELEFONIA conforme detalhado no ContratoNo. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03828 | 31/08/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE EDUARDO MOREIRA. | 00003051298484 | JOSE EDUARDO MOREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03829 | 31/08/2021 | 1550.09 | 1550.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA HELENITA MARIALIMA. | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03830 | 31/08/2021 | 3130.60 | 3130.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PEDRO MUNIZ DE BRITO FILHO. | 00015123391487 | MIRTES ALMEIDA MUNIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03831 | 31/08/2021 | 2663.88 | 2663.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA. | 00000078798493 | MARIA CRISTINA MOTA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | COVID-19 | 03832 | 31/08/2021 | 543.34 | 543.34 | Valor referente a TELEFONIA conforme detalhado no ContratoNo. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03833 | 31/08/2021 | 158.55 | 158.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDGLEY DE QUEIROGA ARAUJO. | 00001300649470 | MAIRA EVARISTO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03834 | 31/08/2021 | 136.90 | 136.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA. | 00001279632437 | EDILEUZA MARIA CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03835 | 31/08/2021 | 2704.01 | 2704.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO MACARIO VIEGAS. | 00036495336420 | JOSIVALDO MACARIO VIEGAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03836 | 31/08/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO ALVESDOS SANTOS. | 00015428559420 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03837 | 31/08/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ERCILA DE MEDIEROS SANTANA. | 00011029951420 | ADERALDO JOSE DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03839 | 31/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO ASETEMBRO DE 2020. | 00076850919415 | HELENLUCY MENDES SINFRONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03841 | 31/08/2021 | 7625.00 | 7625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2020. | 00076850919415 | HELENLUCY MENDES SINFRONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03842 | 31/08/2021 | 2895.80 | 2895.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO FRANCO DO NASCIMENTO. | 00019124147400 | VERONICE DE AQUINO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03843 | 31/08/2021 | 220.01 | 220.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE FORMA PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE EFETIVO EXERCICIO. | 00005015764448 | JERFFERSON BRUNO DE SOUZA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03844 | 31/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. FUNCAO ORCAMENTARIA:ADMINISTRACAO | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03845 | 31/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. FUNCAO ORCAMENTARIA:SEGURANCA | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03846 | 31/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. FUNCAO ORCAMENTARIA:SAUDE | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03847 | 31/08/2021 | 151191.35 | 151191.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. FUNCAO ORCAMENTARIA:EDUCACAO | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03825 | 31/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE LOCACAO DE VEICULOS, DE VALOR PAGO A MENOR. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03848 | 01/09/2021 | 293.84 | 293.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03849 | 01/09/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS PARA EMISSAO DE TRASLADOS DAS PROPRIEDADES, PARA REGULARIZACAO DOS REGISTROS EMNOME DO ESTADO DA PARAIBA. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03850 | 01/09/2021 | 55.70 | 55.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA UNID DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SEFAZ EM SOUSA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03851 | 01/09/2021 | 289.43 | 289.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO 6 BBM (MATRICULA 18042) E DO POSTO AVANCADO DE BOMBEIRO MILITAR REF AO MES DEJUNHO/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03852 | 01/09/2021 | 448.72 | 448.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO 6 BBM (MATRICULA 18042) E DO POSTO AVANCADO DE BOMBEIRO MILITAR REF AO MES DEJULHO/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03853 | 02/09/2021 | 857096.41 | 857096.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOREF AO MES DE JULHO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03854 | 02/09/2021 | 882511.22 | 882511.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03855 | 02/09/2021 | 3471.54 | 3471.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FERREIRA SOBRINHO. | 00087318237420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03856 | 02/09/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL SERAFIM DOS SANTOS. | 00014215756472 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 03857 | 02/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA CECILIA NOBREGA. | 00014216043453 | MARTA MARIA NOBREGA LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03858 | 02/09/2021 | 1794.14 | 1794.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO DO RAMO BEZERRA. | 00070782877460 | JEFFERSON DE LIMA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03859 | 02/09/2021 | 3471.54 | 3471.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA IRACEMA ANDREZA DO NASCIMENTO. | 00072731664487 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03860 | 02/09/2021 | 1649.21 | 1649.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANTOMIRA MAUL DE ANDRADE. | 00069117519420 | MARCELLO GIDSON MAUL DE ANDRADE BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03861 | 02/09/2021 | 840.73 | 840.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES COELHO GUEDES. | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03862 | 02/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO GOMES DA SILVA. | 00080623344491 | SIDCLEY WAGNER FAGUNDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03863 | 02/09/2021 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF ADIFERENCA DE DIVIDA NO PERIODOMARCO DE 2018. | 00009220405407 | LUA AYAK GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03864 | 02/09/2021 | 2780.32 | 2780.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA DIFERENCA DE DIVIDA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE2019. | 00002234266440 | ADRIANA DE MELO SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03865 | 02/09/2021 | 57980.00 | 57980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E. E. E. M. DR. JOSE DUARTE FILHO, CONFORME DESPACHOS DAS FOLHAS 59 E 61. | 00052594645400 | MANOEL ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03866 | 02/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 02/2014. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03867 | 02/09/2021 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO CENTRALDE SAUDE PUBLICA-LACEN-PB. CONFORME DESPACHO DAS FOLHAS 28 E 30. | 00056779488453 | LUIZ MARCELO DE VASCONCELOS CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03868 | 02/09/2021 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO CENTRALDE SAUDE PUBLICA-LACEN-PB. CONFORME DESPACHO DAS FOLHAS 28 E 30. | 00051875616420 | MARCIA M VASCONCELOS DE CASTRO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03869 | 02/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO CENTRALDE SAUDE PUBLICA-LACEN-PB. CONFORME DESPACHO DAS FOLHAS 28 E 30. | 00098012959453 | JULIANA VASCONCELOS DE CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03871 | 02/09/2021 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO CENTRALDE SAUDE PUBLICA-LACEN-PB. CONFORME DESPACHO DAS FOLHAS 28 E 30. | 00098012959453 | JULIANA VASCONCELOS DE CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03872 | 02/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GNERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03873 | 02/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUCIONA CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03874 | 02/09/2021 | 2024.57 | 2024.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA G DE MOURA. | 00003016623471 | JOANAPAULA MOURA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03875 | 02/09/2021 | 522.21 | 522.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. (PROCESSO 21012912-3 E 21008828-1) | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 02/09/2021 | 2331.73 | 2331.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO E FERIAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2020/2021 (PROPORCIONAL) DA EX SERVIDORALUCIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS (FALECIDA), CONFORME PARECER 142/2021/ASJUR/SEAD E ALVARA JUDICIAL 1403/2020. | 00007240821404 | CARLOS ANTONIO COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03877 | 02/09/2021 | 17424.00 | 17424.00 | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de servicos de fornecimento derecarga dos cartoes de transporte da cidade de Campina Grande/PB, referente ao mes de AGOSTO/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03878 | 02/09/2021 | 251504.00 | 251504.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA NOS CARTOES DE PASSE LEGAL DOSSERVIDORES LOTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 001/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03879 | 03/09/2021 | 2422.00 | 2422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL, FERIAS E DECIMO TERCEIRO REFERENTE AOS ANOS DE2017/2018 E 2019. | 00088758311149 | RANNY BERY RADAMEREZ DE S. SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03880 | 03/09/2021 | 2316.67 | 2316.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DE PROPORCIONALIDADE DAS FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020, ACRESCIDOS 1/3 CONSTITUCIONAIS. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03881 | 03/09/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA NO RETROATIVO DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO REF AOS ANOS DE 2019/2020. | 00002904370404 | ANTONIO MARCOS EDUARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 03882 | 03/09/2021 | 5195.47 | 5195.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALVARA JUDICIAL. | 00050430602472 | ELIZEU DE HOLANDA CAVALCANTI JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 03/09/2021 | 1023.00 | 1023.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE ABONO DE FALTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 DA EX SERVIDORA DAYANNE AZEVEDO DA SILVA, CONFORME PROCESSO 19028745-4 | 00008385167420 | DAYANNE AZEVEDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 03/09/2021 | 1228.00 | 1228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE2019 DA EX SERVIDORA LUCIANA DOMINGOS DE SALES, CONFORME PROCESSO 19012128-9. | 00006936471404 | LUCIANA DOMINGOS DE SALES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03885 | 03/09/2021 | 3800.36 | 3800.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 12/12 AVOS DO PERIODO AQUISITIVO DE FERIAS 2020/2021, ACRESCIDO DE 1/3 CONSTITUCIONAL E 02/12 AVOS DOPERIODO 2021/2022 COM 1/3 PROPORCIONAL. | 00007403083431 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03886 | 03/09/2021 | 7184.00 | 7184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, BEM COMO JANEIRO DE 2016. | 00003322787435 | NADIEJE APARECIDA RAPOSO JANUA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03887 | 03/09/2021 | 2136.37 | 2136.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00003309179435 | SOLANGE COELHO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03888 | 03/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS MAIS DECIMO TERCEIRO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERIODO DE 2019/2020. | 00002365530460 | JEOFTON COSTA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03889 | 03/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00003309179435 | SOLANGE COELHO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03892 | 03/09/2021 | 720.78 | 720.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019 E PROPORCIONAL DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DA EX SERVIDORA ADALICE FLAVIA DUARTE DE MEDEIROS, CONFORME PARECER 2368/2019/ASJUR-SEAD. | 00008948252402 | ADALICE FLAVIA DUARTE DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03893 | 03/09/2021 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E OSTENSIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 NF NUMERO 1007601. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03894 | 06/09/2021 | 2731.39 | 2731.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VALDECI FERREIRA PIMENTEL. | 00000939191407 | MILENA VILARIM PIMENTEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03895 | 06/09/2021 | 18277.05 | 18277.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE DIVIDA NOS PERIODOS DETERMIANADOS 2019/2020 E FERIAS INTEGRAIS 1/12 AVOS DO PERIODO 2020/2021 E DECIMO TERCEIRO REFE 9/12 AVOS. | 00007073401443 | JERONIMO ARLINDO DA SILVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03896 | 06/09/2021 | 1786.04 | 1786.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIOS DO RES ILHA DO CARIBE - EMPRESA SEMOG - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO DOS APTOS 506,507, 508,510 E 607 - ACERVO IMOBILIARIO DO ESTADO REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03897 | 06/09/2021 | 1237.36 | 1237.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE JUROS E MULTA DOS REEDUCANDOS REF AO FOLHA DE JULHO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03898 | 06/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE AGOSTO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03899 | 06/09/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03900 | 06/09/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03901 | 06/09/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03902 | 06/09/2021 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03903 | 06/09/2021 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03904 | 06/09/2021 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03905 | 06/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03906 | 06/09/2021 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03907 | 06/09/2021 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03909 | 06/09/2021 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03916 | 06/09/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03917 | 06/09/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA FISICA, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03918 | 06/09/2021 | 2439.02 | 2439.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA FISICA, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03919 | 06/09/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA FISICA, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03920 | 06/09/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA FISICA, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03921 | 06/09/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA FISICA, FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03922 | 06/09/2021 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SAUDEPJ, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03923 | 06/09/2021 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SAUDEPJ, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03924 | 06/09/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SAUDEPJ, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03925 | 06/09/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SAUDEPJ, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03926 | 06/09/2021 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SAUDEPJ, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03927 | 06/09/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SAUDEPJ, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03928 | 06/09/2021 | 28933.33 | 28933.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SAUDEPJ, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03929 | 08/09/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03930 | 08/09/2021 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03931 | 08/09/2021 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03932 | 08/09/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03933 | 08/09/2021 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03934 | 08/09/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03935 | 08/09/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03936 | 08/09/2021 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03937 | 08/09/2021 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03938 | 08/09/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03939 | 08/09/2021 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03940 | 08/09/2021 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03941 | 08/09/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03942 | 08/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03943 | 08/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03944 | 08/09/2021 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03945 | 08/09/2021 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03946 | 08/09/2021 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03947 | 08/09/2021 | 3896.64 | 3896.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03952 | 08/09/2021 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03953 | 08/09/2021 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03954 | 08/09/2021 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03955 | 08/09/2021 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03956 | 08/09/2021 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03957 | 08/09/2021 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03958 | 08/09/2021 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03959 | 08/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03960 | 08/09/2021 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03961 | 08/09/2021 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03962 | 08/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00034371443400 | CLAUDIA SILVA LESSA FEITOSA VIRGOLINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03963 | 08/09/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03964 | 08/09/2021 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03965 | 08/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03966 | 08/09/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03967 | 08/09/2021 | 7733.33 | 7733.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03968 | 08/09/2021 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03969 | 08/09/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03970 | 08/09/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03971 | 08/09/2021 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03972 | 08/09/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03973 | 08/09/2021 | 5888.00 | 5888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03974 | 08/09/2021 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03975 | 08/09/2021 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03976 | 08/09/2021 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03977 | 08/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03978 | 08/09/2021 | 2366.40 | 2366.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO PASSOS DE ARAUJO. | 00096483946449 | RAIMUNDA DE LOURDES ALVES PASSOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03979 | 08/09/2021 | 7226.67 | 7226.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03980 | 08/09/2021 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00043950370463 | ALDA LUCIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03981 | 08/09/2021 | 2130.66 | 2130.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO JERONIMO DE MEDEIROS. | 00048676284415 | MARLUCIA DANTAS DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03982 | 08/09/2021 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03983 | 08/09/2021 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03984 | 08/09/2021 | 3430.86 | 3430.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO MODESTO DE SOUSA. | 00000121697495 | ANGELA MARIA BRANDAO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03985 | 08/09/2021 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03986 | 08/09/2021 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03987 | 08/09/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03988 | 08/09/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03989 | 08/09/2021 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03990 | 08/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JARBAS FIRMINO DIAS. | 00026340526420 | SEVERINO ABILIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03991 | 08/09/2021 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03992 | 08/09/2021 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03993 | 08/09/2021 | 2596.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03994 | 08/09/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03995 | 08/09/2021 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03996 | 08/09/2021 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03997 | 08/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03998 | 08/09/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03999 | 08/09/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04000 | 08/09/2021 | 2422.42 | 2422.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ALICE FELIPE. | 00009855327420 | MARIA NAZARETH FELIPE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04001 | 08/09/2021 | 5335.00 | 5335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04002 | 08/09/2021 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04003 | 08/09/2021 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04004 | 08/09/2021 | 3550.42 | 3550.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IVETE ALVES FERREIRA. | 00014207613404 | MARCIA CRISTINA MADRUGA FERREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04005 | 08/09/2021 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04006 | 08/09/2021 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04007 | 08/09/2021 | 2923.39 | 2923.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROSIMARMIRANDA DA SILVA. | 00007392900455 | RAYANNE DE ARAUJO SILVA SALVIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04008 | 08/09/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04009 | 08/09/2021 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04010 | 08/09/2021 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04011 | 08/09/2021 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04012 | 08/09/2021 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04013 | 08/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04014 | 08/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04015 | 08/09/2021 | 5040.00 | 5040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00000766092437 | CARMEN REGINA CARMELIO CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04016 | 08/09/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04017 | 08/09/2021 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04018 | 08/09/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04019 | 08/09/2021 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00020625880463 | CLISNEIDE FERREIRA DE ARAUJO AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04020 | 08/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04021 | 08/09/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04022 | 08/09/2021 | 2102.67 | 2102.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04023 | 08/09/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04024 | 08/09/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04025 | 08/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04026 | 08/09/2021 | 2883.05 | 2883.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUSA ARAUJO. | 00088013782468 | MARIA DIANA DE SOUSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04027 | 08/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04028 | 08/09/2021 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04029 | 08/09/2021 | 5680.55 | 5680.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04030 | 08/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04031 | 08/09/2021 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04032 | 08/09/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04033 | 08/09/2021 | 1884.18 | 1884.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE PEDROSA SIMOES. | 00056877242491 | VANUSA PEDROSA SIMOES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04034 | 08/09/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04035 | 08/09/2021 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04036 | 08/09/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04037 | 08/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO. | 00046718834491 | MARIA DO SOCORRO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04038 | 08/09/2021 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04039 | 08/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04040 | 08/09/2021 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04041 | 08/09/2021 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04042 | 08/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE AGOSTO 2021. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04043 | 08/09/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04044 | 08/09/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04045 | 08/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE GONCALVES SOBRINHO. | 00004989509480 | VENERANDA GONCALVES NETA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04046 | 08/09/2021 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04047 | 08/09/2021 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04048 | 08/09/2021 | 2822.25 | 2822.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EVERARDO CESAR. | 00026021285468 | ALBA LUCIA CAVALCANTI CESAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04049 | 08/09/2021 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04050 | 08/09/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04051 | 08/09/2021 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04052 | 08/09/2021 | 1326.34 | 1326.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RITA DANTAS SALDANHA. | 00004631766425 | JUSSARA DANTAS SALDANHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04053 | 08/09/2021 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04054 | 08/09/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE GERNITO DE SOUSA. | 00002020350424 | NIVALDA BRAGA DE LACERDA SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04055 | 08/09/2021 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04056 | 08/09/2021 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04057 | 08/09/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04058 | 08/09/2021 | 3268.41 | 3268.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DIONE RAULINO BRONZEADO. | 00025076833415 | DINA RAULINO BRONZEADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04059 | 08/09/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 08/09/2021 | 3333.33 | 3333.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2015/2016 (INTEGRAL) E P.A. 2016/2017 (PROPORCIONAL) DO EX SERVIDOR ITALMAR NEIVA MONTEIRO NETO, CONFORME PARACER 1774/2017/ASJUR/SEAD E PROCESSO 17025273-6 | 00001367744407 | ITALMAR NEIVA MONTEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04061 | 08/09/2021 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04062 | 08/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04063 | 08/09/2021 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04064 | 08/09/2021 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04065 | 08/09/2021 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 08/09/2021 | 1378.16 | 1378.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE A GTD, PAG RECOLHIDOE BOLSA DE MARCO DE 2019, DO EX SERVIDOR JOSE UEVERTOM MEDEIROS SOARES, CONFORME PROCESSO 19034534-9 | 00010106293443 | JOSE UEWERTON MEDEIROS SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04067 | 08/09/2021 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04068 | 08/09/2021 | 795.37 | 795.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04069 | 08/09/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04070 | 08/09/2021 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04071 | 08/09/2021 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04072 | 08/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04073 | 08/09/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04074 | 08/09/2021 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04075 | 08/09/2021 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04076 | 08/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04077 | 08/09/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04078 | 08/09/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04079 | 08/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04080 | 08/09/2021 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04081 | 08/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00028569300425 | RANIERI DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04082 | 08/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04083 | 08/09/2021 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04084 | 08/09/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04085 | 08/09/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04086 | 08/09/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04087 | 08/09/2021 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04088 | 08/09/2021 | 712.00 | 712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04089 | 08/09/2021 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04090 | 08/09/2021 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04091 | 08/09/2021 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04092 | 08/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04093 | 08/09/2021 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04094 | 08/09/2021 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04095 | 08/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00008600914493 | KAMILLA KARLA PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04096 | 08/09/2021 | 1446.00 | 1446.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04097 | 08/09/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04098 | 08/09/2021 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04099 | 08/09/2021 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04100 | 08/09/2021 | 1477.67 | 1477.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04102 | 08/09/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04103 | 08/09/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04104 | 08/09/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04105 | 08/09/2021 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04106 | 08/09/2021 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04107 | 08/09/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04108 | 08/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JARBAS ANTONIO FIRMINO. | 00020667540482 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04109 | 08/09/2021 | 2613.33 | 2613.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04110 | 08/09/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04111 | 08/09/2021 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04113 | 08/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04114 | 08/09/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04115 | 08/09/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00008600914493 | KAMILLA KARLA PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04116 | 08/09/2021 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04117 | 08/09/2021 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04118 | 08/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDSON MOTA SANTOS. | 00006464171429 | CARLA GABRIELA MENDES DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04119 | 08/09/2021 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04120 | 08/09/2021 | 3206.21 | 3206.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EDVANIA DE SOUSA LIMA. | 00004447672405 | ELISANGELA DE SOUSA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04121 | 08/09/2021 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04122 | 08/09/2021 | 1310.00 | 1310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04123 | 08/09/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04124 | 08/09/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04125 | 08/09/2021 | 6226.00 | 6226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04126 | 08/09/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04127 | 08/09/2021 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04128 | 08/09/2021 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04129 | 08/09/2021 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04130 | 08/09/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04131 | 08/09/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04132 | 08/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04133 | 08/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04134 | 08/09/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04135 | 08/09/2021 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00033311625404 | LUCILLE NAZARE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04136 | 08/09/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04137 | 08/09/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04138 | 08/09/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04139 | 08/09/2021 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 04140 | 08/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, PRESTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 41/2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04141 | 08/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO2021. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04142 | 08/09/2021 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04143 | 08/09/2021 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO2021. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04144 | 08/09/2021 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04145 | 08/09/2021 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO2021. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04146 | 08/09/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. REF MES AGOSTO/2021 | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04147 | 08/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO2021. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04148 | 08/09/2021 | 9320.00 | 9320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO2021. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04149 | 08/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04150 | 08/09/2021 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO2021. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04152 | 08/09/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO2021. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04153 | 08/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO2021. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04154 | 08/09/2021 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04155 | 08/09/2021 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO2021. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04156 | 08/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04157 | 08/09/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO2021. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04158 | 08/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO2021. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04159 | 08/09/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04160 | 08/09/2021 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO2021. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04161 | 08/09/2021 | 2286.27 | 2286.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04162 | 08/09/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04163 | 08/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04164 | 08/09/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04165 | 08/09/2021 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04166 | 08/09/2021 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NAFUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04167 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO, HIENIZACAO , CONSERVACAO ,LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL , PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORMECONTRATO 49/2021. REFERENTE AOMES DDE AGOSTO/2021. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04168 | 09/09/2021 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRAS NA PROPRIEDADE RETIRO EM COREMAS/PB, PERTENCENTE AO SR.GUILHERMINO ANDRADE DA SILVA, REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR, SR. FRANCISCO NILOANDRADE. AS TERRAS SAO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE | 00056916388404 | FRANCISCO NILO ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 04169 | 09/09/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DEUMA AREA DE TERRA MEDINDO 75m , LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DENOMINADA DE SITIO SANTA CATARINA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB PARA CONSTRUCAO DOESTAND-PIPE, DO EMISSARIO DE RECALQUE DA ESTACAO DO SISTEMA | 00069531900434 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 04170 | 09/09/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRA LOCALIZADA NOS SITIOS LAGEIRAO E BALANCO, COMUNIDADE PIO X, MUNICIPIO DESUME-PB. CUJA FINALIDADE SERA A COSNTRUCAO DO STAND- PIPE, DO SISTEMA ADUTOR DO CONG- 3 ETAPA, PREVISTA NO | 00089962613868 | SEBASTIAO SIMOES IRMAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 09/09/2021 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE AREA MEDINDO300 METROS QUADRADOS, LOCALIZADA NA PROPRIEDADE RETIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COREMAS/PB, CONFORME DECRETO ESTADUAL 41.489 DE 11 DE AGOSTO DE 2021, EM FAVOR DO SENHOR | 00032157410406 | FRANCISCO MACIEL DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04172 | 09/09/2021 | 3684.80 | 3684.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE A FERIASPROPORCIONAIS E 1/3 CONSTITUCIONAL DO P.A. 2019/2020 DO EX SERVIDOR ANDRESILVA DE VASCONCELOS, CONFORMEPARECER 251/ASJUR-SEAD. | 00074456490349 | ANDRE SILVA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 09/09/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE A PRODUTIVDADE DO SUS DE SETEMBRO DE 2019, DA EXSERVIDORA GIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO 19043371-0 | 00003030154467 | GIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04174 | 09/09/2021 | 1408.00 | 1408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO COM RELACAO A ABONODE FALTAS, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00078466709487 | JOSE FILOMENO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04175 | 10/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALICE DE LIMA DA SILVA. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04176 | 10/09/2021 | 3276.90 | 3276.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DILCLEA FREIRE DE SOUZA. | 00033931372715 | JOSE SALVINO DE SOUZA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04177 | 10/09/2021 | 2792.31 | 2792.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO GOMES DA SILVA. | 00007258610456 | DIEGO SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04178 | 10/09/2021 | 2750.99 | 2750.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE TARCISIO DE MEDEIROS. | 00001189513439 | JANAINA ANDRADE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04179 | 10/09/2021 | 767.91 | 767.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA. | 00010925252468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04181 | 10/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EDRISEALVES DA SILVA. | 00028206002472 | BIARCI ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04184 | 10/09/2021 | 590626.02 | 590626.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM COMBUSTIVELREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. FUNCAOORCAMENTARIA: ADMINISTRACAO | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04185 | 10/09/2021 | 541785.14 | 541785.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM COMBUSTIVELREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. FUNCAOORCAMENTARIA: SAUDE | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04186 | 10/09/2021 | 95527.73 | 95527.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 71/2019, ADT 01/2020 E NF 1010961. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04187 | 10/09/2021 | 3065067.35 | 3065067.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM COMBUSTIVELREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020. FUNCAOORCAMENTARIA: SEGURANCA | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04188 | 10/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM prestacao de servico de seguranca armada, referente ao mes de AGOSTO/2021, conforme contrato44/2019, aditivo 002/2021. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04190 | 10/09/2021 | 73231.40 | 73231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, REFERENTE DE AGOSTO DE2021, CONTRATO 44/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04191 | 10/09/2021 | 20528.64 | 20528.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DETERRAS NO SITIO CAMPO VERDE EMBOQUEIRAO/PB, PERTENCENTE AO SR. THIAGO BARBOSA ARAUJO, A AREA DE TERRAS DESTINA-SE A IMPLANTACAO DE ESTACAO DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA ADUTOR DE BOQUEIRAO , CONFORME | 00008544720455 | THIAGO BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04192 | 10/09/2021 | 93481.15 | 93481.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETROATIVO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOA/PB, DO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2021, CONFORME CONTRATO | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 04194 | 10/09/2021 | 8748.64 | 8748.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 04195 | 10/09/2021 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS LIQUIDANTES DA EMPRESAS EM LIQUIDACAO (CDRM EEMPASA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04193 | 10/09/2021 | 466706.82 | 466706.82 | Valor que se empenha para atender despesa com locacao deveiculos, referente ao mes de JULHO/2021, conforme contrato 06/2021. FATURA: 203592546 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04198 | 13/09/2021 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DASERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04199 | 13/09/2021 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DASERVIDORA JOELKMA GREICY FERNANDES LIRA REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04200 | 13/09/2021 | 21083.59 | 21083.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. SERVIDORA: MARIELZA RODRIGUES TARGINODE ARAUJO(SEBRAE) | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04201 | 13/09/2021 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. SERVIDOR: CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO (UFPB). | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04202 | 13/09/2021 | 9078.95 | 9078.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. SERVIDOR: FELIPE PROENCO DE OLIVEIRA (UFPB). | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04203 | 13/09/2021 | 16344.33 | 16344.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. SERVIDOR: RESEANA MARIA BARBOSA MEIRE (UFPB). | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04204 | 13/09/2021 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO (UFPB). | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04205 | 13/09/2021 | 3424.64 | 3424.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. SERVIDOR: GERALDO ANTONIO MEDEIROS (UFCG). | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04206 | 13/09/2021 | 4230.07 | 4230.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. SERVIDOR: RICELLY FARIAS DE LACERDA(INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04207 | 13/09/2021 | 11003.83 | 11003.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARIFILHO(TRE). | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04210 | 13/09/2021 | 645133.84 | 645133.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04211 | 13/09/2021 | 1801845.46 | 1801845.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04212 | 13/09/2021 | 873107.98 | 873107.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04213 | 13/09/2021 | 786426.56 | 786426.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO, NA FUNCAOEDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04214 | 13/09/2021 | 328590.50 | 328590.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORMECONTRATO 074/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04215 | 13/09/2021 | 29478.00 | 29478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 074/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04216 | 13/09/2021 | 62544.00 | 62544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 074/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04196 | 13/09/2021 | 45022.11 | 45022.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NA FUNCAO SEGURANCA REF AO PERIODO 01/07/2021 A 27/07/2021 DO CT 021/2016 NF 1106, FATURA 8223. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04197 | 13/09/2021 | 792834.37 | 792834.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NA FUNCAO SEGURANCA REF AO MES DE JULHO/2021 DO CT 019/2016 NF 11060 E FATURA 8222 | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04208 | 13/09/2021 | 199494.00 | 199494.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04209 | 13/09/2021 | 414223.34 | 414223.34 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 42/2016,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04217 | 14/09/2021 | 4305.11 | 4305.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 42/2016, NA FUNCAO ADMINISTRACAO. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04219 | 14/09/2021 | 2345.84 | 2345.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DO DIARIO DA UNIAO REF AO MES DE AGOSTO/2021 DO CT 041/2020, DAFATURA 310101. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04220 | 14/09/2021 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS SOB NUMERO DE PROCESSO 000479- 06.2015.8.15.0541 PAGOS AO SR DR. ROMULO HAMAD PEREIRA FILHOPARA AVALIACAO DE AREA RURAL EM DESAPROPRIACAO PERTENCENTE AO SR. RICARDO VELOSO DA SILVEIRA NO MUNICIPIO DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | COVID-19 | 04221 | 14/09/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000634212020 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | COVID-19 | 04222 | 14/09/2021 | 100000.00 | 100000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627012020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04218 | 14/09/2021 | 81617.95 | 81617.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SEGURANCA,CONFORME CONTRATO 31/2021, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04223 | 15/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00028569300425 | RANIERI DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04224 | 15/09/2021 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04225 | 15/09/2021 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04226 | 15/09/2021 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04227 | 15/09/2021 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04228 | 15/09/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04229 | 15/09/2021 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04230 | 15/09/2021 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04231 | 15/09/2021 | 9900.00 | 9900.00 | Valor que se empenha para atender despesa com prestacao de servicos de manutencao de software aplicativo sistema Gestor de Compras do Governo do Estado da Paraiba, referente ao periodo de 02/08/2021 a 01/09/2021 | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04238 | 15/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04239 | 15/09/2021 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE JULHO/2021. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04240 | 15/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2021. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04241 | 15/09/2021 | 36232.74 | 36232.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO. MES AGOSTO/2021. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04243 | 15/09/2021 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2021 | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04244 | 15/09/2021 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04245 | 15/09/2021 | 2617.91 | 2617.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO. MES DE AGOSTO/2021. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04246 | 15/09/2021 | 74745.84 | 74745.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO. MES DE AGOSTO/2021 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 15/09/2021 | 5738.50 | 5738.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2019 DA EX SERVIDORA MARIA NIEDJA NEVES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO19040305-5. | 00004540431471 | MARIA NIEDJA NEVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04248 | 15/09/2021 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04249 | 15/09/2021 | 2780.32 | 2780.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RECOLHIDO, GTD E BOLSA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2019 DA EX SERVIDORA RENIZ BARBOSA MADUREIRA, CONFORME PROCESSO 19040770-1 | 00008739902420 | RENIZ BARBOSA MADUREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 15/09/2021 | 2956.00 | 2956.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FALTAS DE FEV E MARCO/2019, GTD DE MAR/2019 E BOLSA AVALIACAO REFERENTE DE FEV E MARCO/2019 DO EX SERVIDOR JOSE DE JESUS DOS SANTOS MARQUES, CONFORME PROCESSO 19010632-8 | 00078961530410 | JOSE DE JESUS DOS SANTOS MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04251 | 16/09/2021 | 4852.76 | 4852.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA FUNCAO ORC. SEGURANCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04252 | 16/09/2021 | 6421.75 | 6421.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 16/09/2021 | 3316.44 | 3316.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL (2016) E FERIAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2015/2016 (PROPORCIONAL),DO EX SERVIDOR NEILTON DA SILVA CORDEIRO, CONFORME PARECER 303/2021/ASJUR-SEAD. | 00001292381477 | NEILTON DA SILVA CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04254 | 16/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CELIA DANTAS DE MEDEIROS, EM BENEFICIO DO SENHOR AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS NETO. | 00002367812438 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 16/09/2021 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTOINDENIZATORIO DE DIFERENCA LIQUIDA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2020, DO EX SERVIDOR MANOEL RICARDO SENA NOGUEIRA, CONFORME PROCESSO 20005900-9 | 00075362902415 | MANOEL RICARDO S NOGUEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04256 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ADELBANI DA SILVA MACEDO. | 00006933077497 | RAFAELA MACEDO RODRIGUES SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04257 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA PAZ. | 00025085212487 | MARIA CANDIDA DA SILVA PAZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04258 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZENAIDE VICTOR FARIAS. | 00042430461404 | JOSE FARIAS SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 17/09/2021 | 1417.00 | 1417.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, GTD E BOLSA DE DEZEMBRO DE 2017, DA EX SERVIDORA WALDNA DO NASCIMENTOCAMARA, CONFORME PROCESSO 18004698-5 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04260 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOGABRIEL DA SILVA. | 00002110370440 | SEVERINA MICHELE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04261 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO FRANCIMAR DE CARVALHO. | 00059362545420 | ADELAIDE TAVARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04262 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMO CARNEIRO GUEDES. | 00008464122411 | LUCAS CARNEIRO G SANTIAGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04264 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA AUXILIADORA DE LIRA RAMALHO. | 00002344726420 | JOSE CEZARIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04265 | 17/09/2021 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SEC DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04266 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RAMON DE ALCANTARA ALEIXO. | 00036162140415 | ANTONIO A FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04267 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE MANGUEIRA RAMALHO. | 00000760284458 | MARIANNE RAMALHO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04268 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERSON CANDIDO COELHO. | 00007365049405 | GERSON JUNIO DA COSTA COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04269 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUCIA MARIA COSTA ATAIDE. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04270 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ISA SOARES DE CARVALHO. | 00000977800490 | TATIANA RUBIA SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04271 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOFERNANDO DE MELO CUNHA. | 00069009228487 | ANA MARIA GOMES CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04272 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCUS ANTONIO REVOREDO SOARES. | 00008810706455 | HULLY DE ARAUJO REVOREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04273 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO JOSE BARBOSA. | 00006564981457 | ANTONIA REGINA DE CARVALHO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04274 | 17/09/2021 | 3576.64 | 3576.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ZELIO PEREIRA NEPOMUCENO. | 00020701497491 | MARIA NAZARE GONDIM NEPOMUCENO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04275 | 17/09/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LILIOSA GUEDES BORGES. | 00013294601468 | AURIZETE MARIA SPENGLER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04276 | 17/09/2021 | 2413.94 | 2413.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DIONIZIO DOS SANTOS. | 00002158533420 | EDNA MARIA AGUIAR DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04277 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR KLEIVSON RICARDO COSTA DE OLIVEIRA. | 00008275705460 | JENIFFER CAROLINE FRANCISCA ALVES DE OLI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04278 | 17/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS COSTA. | 00047377208449 | JOSEFA JUSSARA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04279 | 17/09/2021 | 2708.53 | 2708.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX FUNCIONARIA NEUZA DA SILVA- MAT. 61.527-7. | 00025050656400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04280 | 20/09/2021 | 679.08 | 679.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS DEVEICULOS PARA A CASA MILITAR ,REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 01/2018, ADT 003/2021E FATURA 394858. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 20/09/2021 | 1526.34 | 1526.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTOINDENIZATORIO REF. A PAGAMENTORECOLHIDO DOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2020, DO EX SERVIDOR JOSE DECIO VIDAL DA COSTA, ENQUANTO TRABALHOU NO HOSP DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES,CONFORME PROCESSO 20026402-8 | 00001228906475 | JOSE DECIO VIDAL DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 20/09/2021 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO REF AOMES DE JANEIRO DE 2020, DO EX SERVIDOR LEONARDO FIRMINO BORBOREMA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO 20003146-5. | 00004607804410 | LEONARDO FIRMINO BORBOREMA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04283 | 20/09/2021 | 235211.51 | 235211.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LIMPEZA, HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL, DURANTE MES DE AGOSTO/2021. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04285 | 21/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA CDRM (EMPRESA EMLIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04286 | 21/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FERNANDO RIBEIRO DO NASCIMENTO. | 00022562400453 | ELZA FURTUOSO RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04287 | 21/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VERA LUCIA GOMES DE LIMA COSTA. | 00007568983404 | REGINALDO PEREIRA DA COASTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04288 | 21/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NILTON NUNES RODRIGUES. | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04289 | 21/09/2021 | 2794.84 | 2794.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GERACINA FERREIRA DA SILVA. | 00003246798400 | EDNA MARIA FERREIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04290 | 21/09/2021 | 2886.42 | 2886.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR INALDO BRITO DE SOUZA. | 00055279546453 | LUCIA DE FATIMA LUCENA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04291 | 21/09/2021 | 1904.40 | 1904.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA SOUTO CASADO. | 00013290487415 | ROSA MARIA DE SOUSA S CASADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04292 | 21/09/2021 | 3286.12 | 3286.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IGNACIOPEREIRA DINIZ. | 00007966712494 | DOMYNIKUE MONTEIRO DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04293 | 21/09/2021 | 3109.72 | 3109.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RAIMUNDA ZELIA DA COSTA BRITO. | 00075385945404 | SUENIA MARIA DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04294 | 21/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LAETE BANDEIRA DE MELO FILHO. | 00011045230430 | ROSEANA BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04295 | 21/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIVALDA EVANGELISTA LEITE E SILVA. | 00039555836434 | ROBERTO LEITE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04296 | 21/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIONEVES DE LIMA. | 00076062554404 | JOSILDA CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04297 | 21/09/2021 | 2979.18 | 2979.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DJALMA FELIX DE MOURA. | 00095294880415 | LUZIA DE OLIVEIRA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04299 | 21/09/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA CDRM (EMPRESAEM LIQUIDACAO)REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04300 | 21/09/2021 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE NP ESCRITURALDO SALDO DE POUPANCA DO CONVENIADO REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04301 | 21/09/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ISAIAS CARDOSO. | 00079020194453 | MARIA DAS DORES GONCALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04302 | 21/09/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WERBER ARGILIO VELOSO DA SILVEIRA; | 00006155418446 | DANIELLE FERRAZ VELOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04303 | 21/09/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EUZA FREITAS MENEZES. | 00001311523430 | ATILA FREITAS MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04304 | 21/09/2021 | 2101.34 | 2101.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ANGELO LEITE. | 00099192560482 | ANGELA CRISTINA ANGELO GUIMARAES E NITAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04305 | 21/09/2021 | 1438.36 | 1438.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA. | 00023765445487 | MARIA DA PAZ LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04306 | 21/09/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE BELARMINO DOS SANTOS FILHO. | 00048672610415 | MARILENE BELMIRO DA SILVA BELARMINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04307 | 21/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE DE LIMA. | 00027679489491 | MANOEL NASCIMENTO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04308 | 21/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GUILHERME NOGUEIRA BATISTA. | 00005918505407 | FERNANDA VASCONCELOS FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04309 | 21/09/2021 | 1350.73 | 1350.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS. | 00082714533434 | MARIA DE LOURDES FREITAS AGUIAR DE VASCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04310 | 21/09/2021 | 3375.38 | 3375.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GEAN GREGORIO DE ANDRADE. | 00069109680420 | MARIA CRISTINA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04311 | 21/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDSON ALVES DE SOUZA. | 00064064956400 | BENEDITA NASCIMENTO SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04312 | 21/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE GOMES ALMEIDA. | 00002388776473 | MARIA MARGARETE GOMES ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04298 | 21/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DELOCACAO DE VEICULOS DE VALOR PAGO A MENOR. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04313 | 22/09/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRLEY DA SILVA ALBUQUERQUE. | 00007320365774 | ALEXANDRE ANCELMO MEIRA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04314 | 22/09/2021 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS AO SR. ANDRE LUIZ SILVA SANTOS COM VINCULACAO AOPROCESSO NUMERO 080715818.2019.8.15.0001. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04315 | 22/09/2021 | 49.20 | 49.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AGUA EESGOTO DO CREAS DE ALAGOINHA REF AO MES DE MAIO/2021 E JUNHO/2021 | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04316 | 23/09/2021 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO DA FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 03/2021. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04317 | 23/09/2021 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, DA FUNCAO ORC. SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 03/2021. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04318 | 23/09/2021 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, DA FUNCAO ORC. SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 03/2021. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04319 | 23/09/2021 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE A AO MES DE SETEMBRODE 2017. | 00003936568456 | DEANE LIMA CUNHA TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04320 | 23/09/2021 | 615.06 | 615.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANODE 2017. | 00004573265490 | REJANE MILVIA MACIEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04321 | 24/09/2021 | 640.48 | 640.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF AO PERIODO 2019-2020. | 00007501752494 | MARCIA SIMPLICIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04322 | 24/09/2021 | 155572.65 | 155572.65 | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO REF AO MES DE AGOSTO/2021 DE FATURA NUMERO 58382 DO CT 47/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 04323 | 24/09/2021 | 14569.58 | 14569.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF ADIVIDAS NOS PERIODOS DETERMINADOS 2017/2018 E 2018/2019 E UM 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL DO PERIODO 2019/2020. | 00001864545461 | PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04324 | 24/09/2021 | 98333.40 | 98333.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITONO DIA 28 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO A 470 CARTOES DE TICKT ALIMENTACAO, REF AO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2021.CT 013/2020 - ATA DE REGISTRO D EPRECO NUMERO 030/2020, NF 33491745 E NOTA DE DEBITO 405567-ND. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04326 | 24/09/2021 | 1753.67 | 1753.67 | Valor referente a TELEFONIA conforme detalhado no ContratoNo. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 2160107363 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA - COVID 19, NA FUNCAO SAUDE, REFA AGOSTO/21, CONF CONTRATO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04327 | 24/09/2021 | 2030.86 | 2030.86 | Valor referente a TELEFONIA conforme detalhado no ContratoNo. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 2160107363 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA - COVID 19, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04328 | 24/09/2021 | 598.06 | 598.06 | Valor referente a TELEFONIA conforme detalhado no ContratoNo. 27/2016 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 2160107363 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA - COVID 19, NA FUNCAO SEGURANCA,REF A AGOSTO/21, CONF CONTRATO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04325 | 24/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021.NUMERO NOTA FISCAL 11068 DA FATURA 8232 DO CT 41/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04329 | 27/09/2021 | 8449.15 | 8449.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM prestacao do servico de telefonia, referente ao mes de AGOSTO/2021 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04330 | 27/09/2021 | 1059.25 | 1059.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04331 | 27/09/2021 | 358.97 | 358.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04332 | 27/09/2021 | 637.96 | 637.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04333 | 28/09/2021 | 29425.92 | 29425.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OI VOZ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04334 | 28/09/2021 | 39609.44 | 39609.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OI VOZ, NA FUNCAO SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04335 | 28/09/2021 | 16876.24 | 16876.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OI VOZ, NA FUNCAO SAUDE, CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04336 | 28/09/2021 | 2497.69 | 2497.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS NA SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04337 | 28/09/2021 | 12574.54 | 12574.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OI VOZ, NA FUNCAO EDUCACAO,CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04338 | 28/09/2021 | 969.37 | 969.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA VOZ DO DISK DENUNCIA 123, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 003/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04339 | 28/09/2021 | 16682.23 | 16682.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME CT.27/2016 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04340 | 28/09/2021 | 12859.83 | 12859.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CT. 27/2016 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04341 | 28/09/2021 | 978.60 | 978.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CT.27/2016. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04342 | 28/09/2021 | 280.48 | 280.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CT. 27/2016. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04343 | 28/09/2021 | 1515.81 | 1515.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2017, ADT 05/2021 E FATURA 394835. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04344 | 28/09/2021 | 261118.20 | 261118.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OI DADOS, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 019/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04345 | 28/09/2021 | 326537.13 | 326537.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OI DADOS, NA FUNCAO SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 019/2017, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04346 | 28/09/2021 | 70432.38 | 70432.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OI DADOS, NA FUNCAO SAUDE, CONFORME CONTRATO 019/2017, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04347 | 28/09/2021 | 214421.93 | 214421.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OI DADOS, NA FUNCAO EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 019/2017, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04348 | 28/09/2021 | 1067.97 | 1067.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA VOZ, NA SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONALEM BRASILIA/DF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 003/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04349 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A SET/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04350 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A SET/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04351 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A SET/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 04352 | 28/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. CONFORME CONTRATO 41/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04353 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A SET/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04354 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A SET/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04355 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A SET/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04356 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A SET/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04357 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A SET/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04358 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A SET/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00001576254437 | ELAINE AIRES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04359 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A SET/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04360 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A SET/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04361 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A SET/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04362 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00000848936485 | FABIO PESSOA LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04363 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A SET/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04364 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00001105777448 | FLAVIO ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 04365 | 28/09/2021 | 112345.55 | 112345.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO, CONTINUADO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DO SOFTWARE DE GESTAO ASI, CONFORME CT 18/2019, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04366 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04368 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04369 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 04370 | 28/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, PRESTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. CONFORME CONTRATO41/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04371 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04372 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04373 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00001101371404 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04374 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04375 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04376 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04377 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04378 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00007364746412 | LAIS REGINA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04379 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04380 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04381 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04382 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04383 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04384 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04385 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE SETEMBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04386 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE SETEMBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00007260097418 | RENNAN ESTIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04387 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE SETEMBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04388 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE SETEMBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04389 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE SETEMBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04390 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE SETEMBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04391 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE SETEMBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04392 | 28/09/2021 | 49850.29 | 49850.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04393 | 28/09/2021 | 81246.39 | 81246.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04394 | 28/09/2021 | 235549.22 | 235549.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04395 | 28/09/2021 | 72617.45 | 72617.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04396 | 28/09/2021 | 1734557.90 | 1734557.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04397 | 28/09/2021 | 845057.97 | 845057.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04398 | 28/09/2021 | 137.34 | 137.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMA.. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04399 | 29/09/2021 | 765455.00 | 765455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA. COMPETENCIA, SETEMBRO/2021. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04400 | 29/09/2021 | 2311.90 | 2311.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PATRONAL- DA PB PREV, DOS SERVIDORES DA EMPASA. COMPETENCIA, SETEMBRO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04401 | 29/09/2021 | 57579.76 | 57579.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA.COMPETENCIA, SETEMBRO/2021 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 04402 | 29/09/2021 | 198706.15 | 198706.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA. COMPETENCIA, SETEMBRO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04407 | 29/09/2021 | 1406.33 | 1406.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA. COMPETENCIA SETEMBRO/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04408 | 29/09/2021 | 3239.05 | 3239.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EUNICE C DOS SANTOS. | 00016177401449 | RIVANETE CARVALHO SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04409 | 30/09/2021 | 340.30 | 340.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04410 | 30/09/2021 | 1506253.07 | 1506253.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SEGURANCA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. NF: 13415 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04411 | 30/09/2021 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021.NUMERO NOTA FISCAL 11068 DA FATURA 8232 DO CT 41/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Tomada de Preço | 04413 | 01/10/2021 | 2114.32 | 2114.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS (TCR) REFERENTE AO PERIODO DE DE2016 A 2020, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NA AV PEDRO II, 1826, JOAO PESSOA, ,CONFORME CONSOLIDACAO DE DIVIDAS SOB TITULO N | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04412 | 01/10/2021 | 185264.11 | 185264.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04414 | 04/10/2021 | 266992.00 | 266992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA NOS CARTOES DE PASSE LEGAL DOSSERVIDORES LOTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 001/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04415 | 04/10/2021 | 20433.60 | 20433.60 | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de servicos de fornecimento derecarga dos cartoes de transporte da cidade de Campina Grande/PB, referente ao mes de SETEMBRO/2021 CT 02/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04416 | 04/10/2021 | 1786.04 | 1786.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE CONOMINIO DO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE, ADMINISTRADORA SEMOG, DOS APARTAMENTOS 506, 507, 508, 510 E 607, PERTENCENTES AO ACERVO PUBLICOESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04417 | 05/10/2021 | 11776.12 | 11776.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL , DO PESSOAL CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO ESTADO DA PARAIBA. MESES DE JANEIRO/2021A A GOSTO/2021. SERVIDORAS: MARIA DE FATIMA S. S. ROCHA, LILIANE M DE LIMA, GILCELIA M | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04418 | 06/10/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA CDRM (EMPRESA EMLIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 04419 | 06/10/2021 | 8580.00 | 8580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO REEDUCANDOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 04420 | 06/10/2021 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS LIQUIDANTES DA EMPASA E CDRM (EMPRESAS EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04421 | 06/10/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DANIEL ARAUJO DOS SANTOS. | 00004474672470 | GEOVANIA DA SILVA MOREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04422 | 06/10/2021 | 1399.70 | 1399.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IVONETE FERREIRA DA SOUZA. | 00005726602439 | ANA MARIA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04423 | 06/10/2021 | 2539.68 | 2539.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE JOAQUIM DE ARAUJO. | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04424 | 06/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELIDIALAURINDA DE SOUSA. | 00003697891480 | LIDIANE LAURINDA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04425 | 06/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALDENIRA DUARTE MARANHAO. | 00029532030875 | CASSANDRA DUARTE MARANHAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04426 | 06/10/2021 | 2793.12 | 2793.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA DAS CHAGAS RAMALHO. | 00001369037465 | CLEONICE DE ALMEIDA RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04427 | 06/10/2021 | 2322.35 | 2322.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GILGUIMAR DE SOUSA OLIVEIRA. | 00060199466491 | AMELIA DE SOUSA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04428 | 06/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AKALYANY DE ALMEIDA ABRANTES. | 00010791357406 | ALBERTO DE ALMEIDA ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04429 | 06/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDOR MARIA DE FATIMA DE VASCONCELOS. | 00006584911489 | OLIVIA KELLY DE VASCONCELOS DELFINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04430 | 06/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NERIVALDO DE OLIVEIRA SILVA. | 00088627551472 | ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04431 | 06/10/2021 | 2286.43 | 2286.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SEVERINA PEREIRA DA SILVA. | 00011068167491 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MACEDO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04432 | 06/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA NIEDJA DE ANDRADE. | 00008202311420 | FRANCISCO YEDO MENEZE DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04433 | 06/10/2021 | 2155.52 | 2155.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSA MARIA MENDES DE ARAUJO. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04434 | 06/10/2021 | 921034.05 | 921034.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04435 | 06/10/2021 | 891861.66 | 891861.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04436 | 06/10/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEL conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 30.000.063421.2020 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04437 | 06/10/2021 | 100000.00 | 100000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEL conforme detalhado no Contrato No. 16/200 e cadastrodo processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 30.000.062701.2020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04438 | 06/10/2021 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04439 | 06/10/2021 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04440 | 06/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00034371443400 | CLAUDIA SILVA LESSA FEITOSA VIRGOLINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04441 | 06/10/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04442 | 06/10/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04443 | 06/10/2021 | 5888.00 | 5888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04444 | 06/10/2021 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04445 | 06/10/2021 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04446 | 06/10/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04447 | 06/10/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04448 | 06/10/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04449 | 06/10/2021 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04450 | 06/10/2021 | 6226.00 | 6226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04451 | 06/10/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04452 | 06/10/2021 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04453 | 06/10/2021 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04454 | 06/10/2021 | 3796.67 | 3796.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04455 | 06/10/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04456 | 06/10/2021 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA JURIDICA PARAA SEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04457 | 06/10/2021 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04458 | 06/10/2021 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA JURIDICA PARAA SEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04459 | 06/10/2021 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04460 | 06/10/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA JURIDICA PARAA SEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04461 | 06/10/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04462 | 06/10/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA JURIDICA PARAA SEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04463 | 06/10/2021 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA JURIDICA PARAA SEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04464 | 06/10/2021 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA JURIDICA PARAA SEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04465 | 06/10/2021 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04466 | 06/10/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04467 | 06/10/2021 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA JURIDICA PARAA SEC. DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04468 | 06/10/2021 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04469 | 06/10/2021 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04470 | 06/10/2021 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04471 | 06/10/2021 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04472 | 06/10/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04473 | 06/10/2021 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04474 | 06/10/2021 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04475 | 06/10/2021 | 2596.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04476 | 06/10/2021 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04477 | 06/10/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04478 | 06/10/2021 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04479 | 06/10/2021 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04480 | 06/10/2021 | 5836.67 | 5836.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04481 | 06/10/2021 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04482 | 06/10/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04483 | 06/10/2021 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04484 | 06/10/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04485 | 06/10/2021 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04486 | 06/10/2021 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04487 | 06/10/2021 | 1469.00 | 1469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04488 | 06/10/2021 | 8744.44 | 8744.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04489 | 06/10/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04490 | 06/10/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04491 | 06/10/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04492 | 06/10/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04493 | 06/10/2021 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04494 | 06/10/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04495 | 06/10/2021 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04496 | 06/10/2021 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04497 | 06/10/2021 | 1368.33 | 1368.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04498 | 06/10/2021 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04499 | 06/10/2021 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04500 | 06/10/2021 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04501 | 06/10/2021 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04502 | 06/10/2021 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04503 | 06/10/2021 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04504 | 06/10/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04505 | 06/10/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04506 | 06/10/2021 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04507 | 06/10/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04508 | 06/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04509 | 06/10/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04510 | 06/10/2021 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04511 | 06/10/2021 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04512 | 06/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04513 | 06/10/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04514 | 07/10/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04515 | 07/10/2021 | 51623.46 | 51623.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL AOEX SERVIDOR JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 19007661-5 E PARECER 936/2021-PGE/PB. O PAGAMENTO REFERE-SE AS MATRICULAS ABAIXO: MATRICULA 770.133-1: PERIODOS AQUISITIVOS DE 2013/2014 (COM | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04516 | 07/10/2021 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04517 | 07/10/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04518 | 07/10/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04519 | 07/10/2021 | 4957.87 | 4957.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04520 | 07/10/2021 | 712.00 | 712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04521 | 07/10/2021 | 8066.67 | 8066.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04522 | 07/10/2021 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04523 | 07/10/2021 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04524 | 07/10/2021 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04525 | 07/10/2021 | 1477.67 | 1477.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04526 | 07/10/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04527 | 07/10/2021 | 920.67 | 920.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04528 | 07/10/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04529 | 07/10/2021 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04530 | 07/10/2021 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04531 | 07/10/2021 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04532 | 07/10/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04533 | 07/10/2021 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04534 | 07/10/2021 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04535 | 07/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E OSTENSIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 NF NUMERO 1007746. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04536 | 07/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04539 | 07/10/2021 | 95527.73 | 95527.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 71/2019, ADT 01/2020 E NF 1011189. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04540 | 07/10/2021 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04541 | 07/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, ADMINISTRADO PELA F&C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, REFERENTE AO MES DE | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04542 | 07/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, ADMINISTRADO PELA F&C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, REFERENTE AO MES DE | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04543 | 07/10/2021 | 1337.68 | 1337.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPACAO CORRESPONDENTE A CESSAO DE USOONEROSO DO ESCRITORIO INSTITUCIONAL EM BRASILIA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 04544 | 07/10/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 06/2017, ADT 04/2021 E NF 1020720. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04545 | 07/10/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04546 | 07/10/2021 | 5680.55 | 5680.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04547 | 07/10/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04548 | 07/10/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04549 | 07/10/2021 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04550 | 07/10/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04551 | 07/10/2021 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04552 | 07/10/2021 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04553 | 07/10/2021 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04554 | 07/10/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04555 | 07/10/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04556 | 07/10/2021 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04557 | 07/10/2021 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04559 | 07/10/2021 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04560 | 07/10/2021 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04561 | 07/10/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04562 | 07/10/2021 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04563 | 07/10/2021 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04564 | 07/10/2021 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04565 | 07/10/2021 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04566 | 07/10/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04567 | 07/10/2021 | 816.67 | 816.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04568 | 07/10/2021 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04569 | 07/10/2021 | 3028.00 | 3028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00007962188464 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04570 | 07/10/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04571 | 07/10/2021 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04572 | 07/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04573 | 07/10/2021 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04574 | 07/10/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04575 | 07/10/2021 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04576 | 07/10/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04577 | 07/10/2021 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04578 | 07/10/2021 | 467.46 | 467.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE DESPESA COM AGUAE ESGOTO DO 6 BBM DE SOUSA REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04579 | 07/10/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04580 | 07/10/2021 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04581 | 07/10/2021 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04582 | 07/10/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04583 | 07/10/2021 | 3896.64 | 3896.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04584 | 07/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04585 | 07/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04586 | 07/10/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04587 | 07/10/2021 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04588 | 07/10/2021 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04589 | 07/10/2021 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04590 | 07/10/2021 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04591 | 07/10/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04592 | 07/10/2021 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04599 | 07/10/2021 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04601 | 07/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04603 | 07/10/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00008600914493 | KAMILLA KARLA PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04604 | 07/10/2021 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04605 | 07/10/2021 | 8300.00 | 8300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04606 | 07/10/2021 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04607 | 07/10/2021 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04608 | 07/10/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04609 | 07/10/2021 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04610 | 07/10/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04611 | 07/10/2021 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04612 | 07/10/2021 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04613 | 07/10/2021 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04614 | 07/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04615 | 07/10/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04616 | 07/10/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04617 | 07/10/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04619 | 07/10/2021 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00033311625404 | LUCILLE NAZARE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04620 | 07/10/2021 | 2439.02 | 2439.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04621 | 07/10/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04622 | 07/10/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04623 | 07/10/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04624 | 07/10/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04625 | 07/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04626 | 07/10/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04627 | 07/10/2021 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04628 | 07/10/2021 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS - PF PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04629 | 07/10/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04630 | 07/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04633 | 07/10/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04634 | 07/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04635 | 07/10/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04537 | 07/10/2021 | 174296.18 | 174296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE A JULHO DE2021. FUNCAO:SEGURANCA | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04636 | 08/10/2021 | 81725.46 | 81725.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENCA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE CAMPINA GRANDE. GUIA DE PAGAMENTO N 1319536/2021. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04637 | 08/10/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04638 | 08/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04639 | 08/10/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04640 | 08/10/2021 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04641 | 08/10/2021 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04642 | 08/10/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04643 | 08/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04644 | 08/10/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04645 | 08/10/2021 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04646 | 08/10/2021 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04647 | 08/10/2021 | 795.37 | 795.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04648 | 08/10/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04649 | 08/10/2021 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04650 | 08/10/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04651 | 08/10/2021 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04655 | 08/10/2021 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04656 | 08/10/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA EDUCACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04657 | 08/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04658 | 08/10/2021 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04659 | 08/10/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04660 | 08/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04661 | 08/10/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA SEGURANCA PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04662 | 08/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04663 | 08/10/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04664 | 08/10/2021 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04665 | 08/10/2021 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04666 | 08/10/2021 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04667 | 08/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04668 | 08/10/2021 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04669 | 08/10/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04670 | 08/10/2021 | 2286.27 | 2286.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA SEGURANCA PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04671 | 08/10/2021 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04672 | 08/10/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA SEGURANCA PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04673 | 08/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04674 | 08/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA SEGURANCA PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04675 | 08/10/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA SEGURANCA PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04676 | 08/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04677 | 08/10/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000766092437 | CARMEN REGINA CARMELIO CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04678 | 08/10/2021 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA SEGURANCA PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04679 | 08/10/2021 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04680 | 08/10/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04681 | 08/10/2021 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MDE IMOVEIS DA SEC DA SEGURANCA PESSOA FISICA REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04682 | 08/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04683 | 08/10/2021 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04684 | 08/10/2021 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00020625880463 | CLISNEIDE FERREIRA DE ARAUJO AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04685 | 08/10/2021 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04686 | 08/10/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04687 | 08/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04688 | 08/10/2021 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04689 | 08/10/2021 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00043950370463 | ALDA LUCIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04690 | 08/10/2021 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04691 | 08/10/2021 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04692 | 08/10/2021 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04693 | 08/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04694 | 08/10/2021 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04695 | 08/10/2021 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04696 | 08/10/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04697 | 08/10/2021 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04698 | 08/10/2021 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04699 | 08/10/2021 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04700 | 08/10/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04701 | 08/10/2021 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04702 | 08/10/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04703 | 08/10/2021 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04704 | 08/10/2021 | 73231.40 | 73231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA, CONFORME CONTRATO 44/2019. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04705 | 08/10/2021 | 235211.51 | 235211.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA CORERTIVA EM; HIGIENIZACAO, CONSERVACAO,LIMPEZA ETC. CONFORME CONTRATO49/2020. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04706 | 08/10/2021 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E OSTENSIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 NF NUMERO 1007746. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04707 | 08/10/2021 | 100507.11 | 100507.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO EM CONSERVACAO, LIMPEZA , HIGIENIZACAO,ETC. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04708 | 13/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DEMESIO DE LIMA. | 00014672442870 | FRANCIMARA ANDRADE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04709 | 13/10/2021 | 2927.67 | 2927.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE MEDEIROS LIMA. | 00010833988492 | FRANCISCA JULLIANNY DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04710 | 13/10/2021 | 3655.53 | 3655.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROMUALDO MOREIRA DE QUEIROGA. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04711 | 13/10/2021 | 2395.61 | 2395.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SONIA MARIA DOS SANTOS. | 00013185144449 | LUIZ OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04712 | 13/10/2021 | 1492.04 | 1492.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA FREITAS DE ARAUJO. | 00006788734453 | JOAO DE DEUS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04713 | 13/10/2021 | 234.44 | 234.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA DE CALDAS BARBOZA. | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04714 | 13/10/2021 | 1488.99 | 1488.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALBERESCRUZ FERREIRA. | 00001085335496 | SILVANY RODRIGUES GOMES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04715 | 13/10/2021 | 2124.40 | 2124.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA WILMA TRIGUEIRO DE LIMA. | 00033868735453 | GENIVAL BATISTA DE LIMA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04716 | 13/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GERALDINA DE FREITAS GALVAO. | 00003334465420 | SANTINO GALVAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04718 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04719 | 13/10/2021 | 2472.03 | 2472.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE ARAUJO. | 00095380655491 | JACIRA ARAUJO AMORIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04720 | 13/10/2021 | 3058.14 | 3058.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERALDODE ARAUJO. | 00091748143468 | MARIA SEBASTIANA SILVA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04721 | 13/10/2021 | 1578.89 | 1578.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA. | 00004181573400 | LAERCIO ANTUNES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04722 | 13/10/2021 | 616647.36 | 616647.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REF AO MES DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04723 | 13/10/2021 | 1763370.78 | 1763370.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REF AO MES DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DASEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04724 | 13/10/2021 | 786266.98 | 786266.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REF AO MES DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAEDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04725 | 13/10/2021 | 849207.64 | 849207.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REF AO MES DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DASAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04726 | 13/10/2021 | 842.26 | 842.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REGIONAL DESOUSA-PB REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04727 | 13/10/2021 | 2081.52 | 2081.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2020 E ADT 01/2021. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 04728 | 13/10/2021 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODE SOFTWARE DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E DO MODULO GESTOR DE CONTRATOS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/09 A 01/10/2021, CONFORME CONTRATO 89/2021 E NF 1000144. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04730 | 14/10/2021 | 3185.79 | 3185.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LUIZADE MORAIS HENRIQUES. | 00014207451404 | MARIA DE LOURDES DE SANTANA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04729 | 14/10/2021 | 80624.95 | 80624.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 14/2016 E ADT 007/2021 (EM CARATER EXCEPCIONAL). | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04733 | 15/10/2021 | 344601.80 | 344601.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04734 | 15/10/2021 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA DE PESSOA FISICA REFAO MES DE SETEMBRO/2021 | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04735 | 15/10/2021 | 350.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA DE PESSOA FISICA REFAO MES DE SETEMBRO/2021 | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04736 | 15/10/2021 | 212.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA DE PESSOA FISICA REFAO MES DE SETEMBRO/2021 | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04731 | 15/10/2021 | 761448.02 | 761448.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2016 E ADT 07/2021(EM CARATER EXCEPCIONAL) | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04732 | 15/10/2021 | 204890.00 | 204890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04737 | 18/10/2021 | 62544.00 | 62544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04738 | 18/10/2021 | 12798.00 | 12798.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEC DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04739 | 18/10/2021 | 67.35 | 67.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE AGUA DA ESCOLA ESTADUAL MATIAS FREIRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04740 | 18/10/2021 | 67.35 | 67.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE AGUA DA ESCOLA ESTADUAL MATIAS FREIRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04741 | 18/10/2021 | 340.30 | 340.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO (REGULARIZACAO) DE TAXA DE CONDOMINIO DA SALA 05,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PAP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04742 | 19/10/2021 | 100507.11 | 100507.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM NA SEAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 71/2019, ADT0001/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04743 | 19/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04744 | 19/10/2021 | 159.22 | 159.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFADE MELO COSTA. | 00057460540463 | WANDERLENE DE MELO COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04745 | 19/10/2021 | 385.47 | 385.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LEVI ANTONIO DA SILVA, POIS HOUVE UM ESTORNO PARCIAL APOS PAGAMENTO DO PROCESSO 20031623-1, CONF DESPACHO DA GOCIVD. | 00003344500473 | LEVI ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04746 | 19/10/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA BERTHILDE DE BARROS LIMA E MOURA. | 00026263270420 | ANIBAL VICTOR LIMA E MOURA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04747 | 19/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA. | 00005042994416 | FRANCISCA MORAIS DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04748 | 19/10/2021 | 966.64 | 966.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ(DISK DENUNCIA-123), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04749 | 19/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DJANIRA NUNES DE LIMA. | 00028554841468 | JOSENIRA NUNES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04750 | 19/10/2021 | 3622.75 | 3622.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE MODESTO DA SILVEIRA JUNIOR. | 00007165737413 | LETICIA RAMALHO DE SALES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04751 | 19/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AMARINA MANGUEIRA DE SOUSA ALENCAR. | 00005564715470 | YUGO MANGUEIRA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04752 | 19/10/2021 | 1337.68 | 1337.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CESSAO DE USO ONEROSO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EM BRASILIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04753 | 19/10/2021 | 536.27 | 536.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE TAXA DE CONDOMINIO DE REF OUTUBRO/2021. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04754 | 20/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR UBIRAJARA DEALBUQUERQUE MIRANDA. | 00078898676468 | LEILA ARAUJO DE SANTANA MIRANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04755 | 20/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HELIO SANTOS DE SOUZA. | 00009472862411 | HELENICE SANTOS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04756 | 20/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZULEIDE FERREIRA SOARES. | 00011389516415 | SAMUEL ANTIACO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04757 | 20/10/2021 | 2960.48 | 2960.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA. | 00079875564400 | DANIEL BATISTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04758 | 20/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA CONSOLACAO DE ANDRADE. | 00035094958453 | ILDEVAN DE SOUSA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04759 | 20/10/2021 | 2094.11 | 2094.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA. | 00005042994416 | FRANCISCA MORAIS DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04760 | 20/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MERCIADE ALMEIDA ALVES. | 00002322846449 | ANACLETO DA COSTA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04761 | 20/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DADOS, DO ESCRITORIO DE BRASILIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04762 | 20/10/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PRODUTIVIDADE SUS REFERENTE A AGOSTO/2021 (FOLHA DE SET/21),DO EX SERVIDOR FLAVIO MARQUES FORMIGA, CONFORME PROCESSO 21014359-2 | 00072602490482 | FLAVIO MARQUES FORMIGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04763 | 20/10/2021 | 1191.71 | 1191.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (VOZ) DA SEC DE ESTADO DEREPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 003/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04764 | 21/10/2021 | 2497.69 | 2497.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DADOS, DO ESCRITORIO DE BRASILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04765 | 21/10/2021 | 214445.21 | 214445.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. FUNCAO ORC.: EDUCACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04766 | 21/10/2021 | 70321.40 | 70321.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. FUNCAO ORC.: SAUDE | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04767 | 21/10/2021 | 326663.00 | 326663.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. FUNCAO ORC.: SEGURANCA | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04768 | 21/10/2021 | 259029.33 | 259029.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. FUNCAO ORC.: ADMINISTRACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04769 | 21/10/2021 | 49773.37 | 49773.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04770 | 21/10/2021 | 83174.09 | 83174.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04771 | 21/10/2021 | 83206.77 | 83206.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SRVICO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04772 | 21/10/2021 | 19.60 | 19.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO D FORNECIMENTO DE AGUA DO CREAS - POLO DA BAIA DA TRAICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04773 | 21/10/2021 | 21.40 | 21.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO CREAS POLO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04774 | 21/10/2021 | 341.80 | 341.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DA SALA 03 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO/PAP, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04775 | 21/10/2021 | 3000000.00 | 3000000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO PARQUE TECNOLOGICO HORIZONTES DE INOVACAO, CONFORME DECRETO 40.976/2021, PUBLICADO EM 04/01/2021 E TERMO DE TRANSACAO EXTRAJUDICIAL ENTRE A ASSOCIACAO DE PROMOCAO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04776 | 21/10/2021 | 9000000.00 | 9000000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO PARQUE TECNOLOGICO HORIZONTES DE INOVACAO, CONFORME DECRETO 40.976/2021, PUBLICADO EM 04/01/2021 E TERMO DE TRANSACAO EXTRAJUDICIAL ENTRE A ASSOCIACAO DE PROMOCAO | 11016599000178 | CONGREGACAO IRMAS DA SAGR FAMILIA - CISF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04777 | 21/10/2021 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. SERVIDOR: CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO - UFPB | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04778 | 21/10/2021 | 9078.95 | 9078.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. SERVIDOR: FELIPE PROENCA DE OLIVEIRA - UFPB. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04779 | 21/10/2021 | 16344.33 | 16344.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. SERVIDOR: ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA - UFPB | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04780 | 21/10/2021 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO - UFPB | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04781 | 21/10/2021 | 11004.55 | 11004.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARIFILHO - TRE | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04782 | 21/10/2021 | 3938.07 | 3938.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. SERVIDOR: RICELLY FARIAS DE LACERDA - INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04783 | 21/10/2021 | 21083.59 | 21083.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. SERVIDOR: MARIELZA RODRIGUES TARGINO TARGINO DEE ARAUJO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04784 | 21/10/2021 | 2617.91 | 2617.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. SERVIDOR: MARILEIDE DANTAS DE SOUSA - PMBV. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04785 | 21/10/2021 | 3424.64 | 3424.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. SERVIDOR: GERALDO MEDEIROS - UFCG. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04786 | 21/10/2021 | 36232.74 | 36232.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. SERVIDOR: MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO - RECEITA FEDERAL. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04787 | 21/10/2021 | 103937.21 | 103937.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04788 | 22/10/2021 | 155008.14 | 155008.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPODESJEJUM E ALMOCO PARA OS SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMNISTRACAO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 47/2016, ADT 003/2021E NF 58737. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04789 | 22/10/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA LOURDETEB DA SILVA . | 00031052967515 | ZOE BEZERRA REINALDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04790 | 22/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. FUNCAO ORC.: ADMINISTRACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04791 | 22/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. FUNCAO ORC.: SEGURANCA | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04792 | 22/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. FUNCAO ORC.: SAUDE | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04793 | 22/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. FUNCAO ORC.: EDUCACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04794 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAOSEGURANCA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04795 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04796 | 25/10/2021 | 1129126.84 | 1129126.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAOADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04797 | 25/10/2021 | 894339.85 | 894339.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAOEDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04798 | 25/10/2021 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO DA FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, NDR 0057/2021 - Contrato n 022/2018 E ADT 03/2021. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04799 | 25/10/2021 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO DA FUNCAO ORC. SEGURANCA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2021, NDR 0057/2021 - Contrato n 022/2018 E ADT 03/2021. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04800 | 25/10/2021 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO DA FUNCAO ORC. SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, NDR 0057/2021 - Contrato n 022/2018 E ADT 03/2021. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04801 | 26/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO (DIARIO ONLINE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00088513980463 | ELIANA ARAUJO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04802 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04803 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04804 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04805 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04806 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04807 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04808 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04809 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04810 | 26/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00001576254437 | ELAINE AIRES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04811 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00001576254437 | ELAINE AIRES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04812 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04813 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04814 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04815 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04816 | 26/10/2021 | 1026.67 | 1026.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00000848936485 | FABIO PESSOA LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04817 | 26/10/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00001105777448 | FLAVIO ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04818 | 26/10/2021 | 916.67 | 916.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04819 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04820 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04821 | 26/10/2021 | 5770.78 | 5770.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRODE 2021. FUNCAO: SEGURANCA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04822 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04823 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04824 | 26/10/2021 | 7164.84 | 7164.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. FUNCAO: EDUCACAO. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04825 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04826 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00007260097418 | RENNAN ESTIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04827 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04828 | 26/10/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04829 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04830 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04831 | 26/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04832 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04833 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04835 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04836 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04837 | 26/10/2021 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04838 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04839 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00001101371404 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04840 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04841 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04842 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04843 | 26/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00007364746412 | LAIS REGINA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04844 | 26/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2021 CONVENIO 02/2014 T P 03/2021/2020. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04845 | 26/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONVENIO: 02/2014 E TERMO AD: 003/2021. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04846 | 27/10/2021 | 339.86 | 339.86 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONAA SEDE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO (UNIDADE 005), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04847 | 27/10/2021 | 1014642.31 | 1014642.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. FUNCAO: SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04848 | 27/10/2021 | 55.70 | 55.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04850 | 27/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVENIADO DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 003/2021. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04851 | 27/10/2021 | 804334.74 | 804334.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04852 | 27/10/2021 | 2311.90 | 2311.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PBPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 04853 | 27/10/2021 | 205933.43 | 205933.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 04854 | 27/10/2021 | 59681.90 | 59681.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 04855 | 27/10/2021 | 1265.08 | 1265.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04858 | 27/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04861 | 27/10/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04864 | 28/10/2021 | 100507.11 | 100507.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DELIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM NA SEAD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 71/2019 E ADT 001/2020. (REGULARIZACAO: GD 128) | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04865 | 28/10/2021 | 70700.71 | 70700.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019, ADT 002/2020 E NF 100649. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04866 | 28/10/2021 | 291641.41 | 291641.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL NA FUNCAO ORC. SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020 E NF 100649. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04867 | 28/10/2021 | 298032.84 | 298032.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL NA FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020 E NF 100649. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04868 | 28/10/2021 | 1580169.20 | 1580169.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL NA FUNCAO ORC. SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 56/2019 E ADT 002/2020 E NF 100649. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04869 | 29/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFA OUTUBRO/2021. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04870 | 29/10/2021 | 12615.49 | 12615.49 | pela prestacao dos servicos VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 DO CT 32/2018 REFERENTE A SECRETARIADA EDUCACAO. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04871 | 29/10/2021 | 97496.52 | 97496.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS CREDITOS INSERIDOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 (28/10/2021), CONFORME CONTRATO 13/2020 ADT 01/2021 E | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04872 | 29/10/2021 | 15888.56 | 15888.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 DO CT 32/2018 REFERENTE A SECRETARIADA SAUDE. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04873 | 29/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 DO CT 32/2018 REFERENTE A SECRETARIADA SEGURANCA. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04874 | 29/10/2021 | 29045.34 | 29045.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 DO CT 32/2018 REFERENTE A SECRETARIADA ADMINISTRACAO. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04875 | 03/11/2021 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PATRONAL, DO SERVIDOR REQUISITADO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04876 | 03/11/2021 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PATRONAL, DO SERVIDOR REQUISITADO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04877 | 03/11/2021 | 1271.01 | 1271.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PATRONAL, DO SERVIDOR REQUISITADO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04878 | 03/11/2021 | 392.50 | 392.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO 6 BBM-CORPO DE BOMBEIRO DE SOUSA/PB (MATRICULA 15042/4583) REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04879 | 03/11/2021 | 1366.98 | 1366.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REGIONAL DESOUSA REFERENTE AS MATRICULAS (22864/5842) DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04880 | 03/11/2021 | 370.06 | 370.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA MATRICULA 1141-7, POSTO FISCALDE CRUZ DAS ALMAS REF AO MES DE OUTUBRO. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04881 | 03/11/2021 | 19.60 | 19.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO D FORNECIMENTO DE AGUA DO CREAS - POLO DA BAIA DA TRAICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04888 | 04/11/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM (EM LIQUIDACAO), SR. FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO (REPRESENTANTE DA PGE), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2021. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04889 | 04/11/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM (EM LIQUIDACAO), SR. ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES (REPRESENTANTE DA CGE), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2021. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04891 | 04/11/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIRA FISCAL DA CDRM (EM LIQUIDACAO), SRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO (REPRESENTANTE DA CDRM), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2021. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04892 | 04/11/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA CDRM (EMPRESA EMLIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04893 | 04/11/2021 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS DA CDRM CONFORME PARECER DA PGE NUMERO 851/PGE-2021 REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04894 | 04/11/2021 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS DA CDRM CONFORME PARECER DA PGE NUMERO 851/PGE-2021 REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04895 | 04/11/2021 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS DA CDRM CONFORME PARECER DA PGE NUMERO 851/PGE-2021 REF AO MES DE OUTUBRO/2021 | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04896 | 04/11/2021 | 262867.24 | 262867.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MESDE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIADA SAUDE | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04897 | 04/11/2021 | 2004669.43 | 2004669.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MESDE SETEMBRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04899 | 05/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI. | 00073680702434 | JONIA MARIA GONCALVES DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04900 | 05/11/2021 | 2902.92 | 2902.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCONI TOSCANOFRANCA. | 00025093053449 | DIVA DE ALMEIDA FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04901 | 05/11/2021 | 2919.77 | 2919.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSEMIR PEDRO JOSE. | 00016200675449 | MARILDA DA SILVA JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04902 | 05/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LAURA SILVA. | 00004145385446 | KURY PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04904 | 05/11/2021 | 2833.75 | 2833.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NOS VENCIMENTOS DE NOVEMBRO DE 2020 E BOLSA AVALIACAO DO REFERIDO MES, DA EX SERVIDORA ANA KAROLYNE FERREIRA CARTAXO. | 00007117533420 | ANA KAROLYNE FERREIRA CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 04907 | 08/11/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO (BLOCOS I ao IV) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 06/2017, ADT 004/2021E NF 1021002 | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 04908 | 08/11/2021 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 18/2019. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04909 | 08/11/2021 | 1796.67 | 1796.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE A FERIAS INTEGRAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021 E A 03/12 AVOS DE PROPORCIONALIDADE DE FERIAS 2021/2022, BEM COMO 1/3 CONSTITUCIONAIS. | 00005431669451 | CHRISTIANE MARIA DE LUCENA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04910 | 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2015/2016. | 00006957101410 | DIEGO DOURADO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04911 | 08/11/2021 | 1692.54 | 1692.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00011723029440 | EVERALDO URBANO DE SOUZA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04912 | 08/11/2021 | 2933.33 | 2933.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROPORCIONAL DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021. | 00003915347426 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04913 | 08/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR REGINALDO ANTONIO DA SILVA. | 00055446876415 | JOANITA BARROS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04914 | 08/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZULEIDE FERREIRA SOARES. | 00011389516415 | SAMUEL ANTIACO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04915 | 08/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DIOGENES DE LACERDA LIMA. | 00011048735400 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04916 | 08/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZULEIDE BASTOS DE SILVA. | 00018590020487 | SYLVIO BASTOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04917 | 08/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL GOMES DE LIMA. | 00088631222453 | CELIA MARIA MEIRELES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04918 | 08/11/2021 | 1352.51 | 1352.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO CONSTATINO DOS SANTOS. | 00021878960482 | CREUSA GUEDES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04919 | 08/11/2021 | 1430.00 | 1430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODE VENCIMENTO E BOLSA AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020. | 00028199529415 | ROSIRENE MARIA BRAZ DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04920 | 08/11/2021 | 2198.92 | 2198.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITO 2020/2021, ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAIS. | 00006525359414 | JEFFERSON FELIPE SILVA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04921 | 08/11/2021 | 1018.87 | 1018.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04/12 AVOS DO PERIODO AQUISITIVO DE FERIAS 2016/2017ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. | 00003396993454 | SHIRLENY GREYCY SANTOS CERQUEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04922 | 08/11/2021 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC. DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04923 | 08/11/2021 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC. DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04924 | 08/11/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC. DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00034371443400 | CLAUDIA SILVA LESSA FEITOSA VIRGOLINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04925 | 08/11/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC. DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04926 | 08/11/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC. DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04927 | 08/11/2021 | 5888.00 | 5888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC. DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04928 | 08/11/2021 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC. DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04929 | 08/11/2021 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEC. DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. (REP. EXPEDITA BEZERRA LIMA) | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04930 | 08/11/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04931 | 08/11/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04932 | 08/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04933 | 08/11/2021 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04934 | 08/11/2021 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04935 | 08/11/2021 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04936 | 08/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04937 | 08/11/2021 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04938 | 08/11/2021 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04939 | 08/11/2021 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04940 | 08/11/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04941 | 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04942 | 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04943 | 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04944 | 08/11/2021 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04945 | 08/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04946 | 08/11/2021 | 9575.40 | 9575.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04950 | 08/11/2021 | 8744.44 | 8744.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04951 | 08/11/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04952 | 08/11/2021 | 933.33 | 933.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04953 | 08/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04954 | 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04956 | 08/11/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04957 | 08/11/2021 | 325.20 | 325.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04958 | 09/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04959 | 09/11/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04960 | 09/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04961 | 09/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04962 | 09/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04963 | 09/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04964 | 09/11/2021 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04965 | 09/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04966 | 09/11/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04967 | 09/11/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04968 | 09/11/2021 | 2516.13 | 2516.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAQUINELMO BERNARDINO DE SOUSA. | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04969 | 09/11/2021 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04970 | 09/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04971 | 09/11/2021 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04972 | 09/11/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04973 | 09/11/2021 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04974 | 09/11/2021 | 21067.20 | 21067.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04975 | 09/11/2021 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04976 | 09/11/2021 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04977 | 09/11/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04978 | 09/11/2021 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04979 | 09/11/2021 | 277216.00 | 277216.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04980 | 09/11/2021 | 8300.00 | 8300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04981 | 09/11/2021 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04982 | 09/11/2021 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO 47/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04983 | 09/11/2021 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04984 | 09/11/2021 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04985 | 09/11/2021 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04986 | 09/11/2021 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04987 | 09/11/2021 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04988 | 09/11/2021 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04989 | 09/11/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04990 | 09/11/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04991 | 09/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04992 | 09/11/2021 | 5680.55 | 5680.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04993 | 09/11/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04994 | 09/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE AO MES DE OUTURO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04995 | 09/11/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04996 | 09/11/2021 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04997 | 09/11/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04998 | 09/11/2021 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04999 | 09/11/2021 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05000 | 09/11/2021 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05001 | 09/11/2021 | 95527.73 | 95527.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DELIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO , RECEPCAO, COPEIRAGEM ETC, CONFORME CONTRATO 71/2019. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05002 | 09/11/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05003 | 09/11/2021 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05004 | 09/11/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05005 | 09/11/2021 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05006 | 09/11/2021 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05007 | 09/11/2021 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05008 | 09/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05009 | 09/11/2021 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05010 | 09/11/2021 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05011 | 09/11/2021 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05012 | 09/11/2021 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05013 | 09/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05014 | 09/11/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05015 | 09/11/2021 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05016 | 09/11/2021 | 12520.00 | 12520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FEIRAS NAO GOZADAS DURANTE O PERIODO 2017-2018-2019- 2020.SERVIDOR EXONERADO, MONIQUE ROCHA SILVEIRA | 00006022948436 | MONIQUE ROCHA DA SILVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05017 | 09/11/2021 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05018 | 09/11/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05019 | 09/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05020 | 09/11/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05021 | 09/11/2021 | 712.00 | 712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05022 | 09/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05023 | 09/11/2021 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05024 | 09/11/2021 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05025 | 09/11/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05026 | 09/11/2021 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05027 | 09/11/2021 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05028 | 09/11/2021 | 1477.67 | 1477.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05029 | 09/11/2021 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05030 | 09/11/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05031 | 09/11/2021 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05032 | 09/11/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05033 | 09/11/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000634212020 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05034 | 09/11/2021 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05035 | 09/11/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05036 | 09/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05037 | 09/11/2021 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05038 | 09/11/2021 | 728.33 | 728.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05039 | 09/11/2021 | 455.67 | 455.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05040 | 09/11/2021 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05041 | 09/11/2021 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05042 | 09/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000634212020 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05043 | 09/11/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05044 | 09/11/2021 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05045 | 09/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05048 | 09/11/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEOUTUBRO/2021. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05049 | 09/11/2021 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEOUTUBRO/2021. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05050 | 09/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a LOCACAO IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627012020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05054 | 09/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05055 | 09/11/2021 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05056 | 09/11/2021 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05057 | 09/11/2021 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05058 | 09/11/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05059 | 09/11/2021 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05060 | 09/11/2021 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05061 | 09/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05062 | 09/11/2021 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05063 | 09/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05064 | 09/11/2021 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05065 | 09/11/2021 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05066 | 09/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05067 | 09/11/2021 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00043950370463 | ALDA LUCIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05068 | 09/11/2021 | 4853.33 | 4853.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05069 | 09/11/2021 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05071 | 09/11/2021 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05072 | 09/11/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05073 | 09/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05074 | 09/11/2021 | 350.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05075 | 09/11/2021 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05076 | 09/11/2021 | 212.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05077 | 09/11/2021 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05078 | 09/11/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05079 | 09/11/2021 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05080 | 09/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05081 | 09/11/2021 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00000766092437 | CARMEN REGINA CARMELIO CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05082 | 09/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05083 | 09/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05084 | 09/11/2021 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05085 | 09/11/2021 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05086 | 09/11/2021 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05087 | 09/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05089 | 09/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05090 | 09/11/2021 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00020625880463 | CLISNEIDE FERREIRA DE ARAUJO AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05091 | 10/11/2021 | 100000.00 | 100000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 30.000.062701.2020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05093 | 10/11/2021 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05094 | 10/11/2021 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05095 | 10/11/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05096 | 10/11/2021 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05097 | 10/11/2021 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05098 | 10/11/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05099 | 10/11/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05100 | 10/11/2021 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05101 | 10/11/2021 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05102 | 10/11/2021 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05103 | 10/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05104 | 10/11/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05105 | 10/11/2021 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05106 | 10/11/2021 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05107 | 10/11/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05108 | 10/11/2021 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05109 | 10/11/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00007962188464 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05110 | 10/11/2021 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05111 | 10/11/2021 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05112 | 10/11/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05113 | 10/11/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05114 | 10/11/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05115 | 10/11/2021 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05116 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05117 | 10/11/2021 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05123 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05127 | 10/11/2021 | 3316.67 | 3316.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05128 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05129 | 10/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05130 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05131 | 10/11/2021 | 9320.00 | 9320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05132 | 10/11/2021 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05133 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05134 | 10/11/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05135 | 10/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05136 | 10/11/2021 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05137 | 10/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05138 | 10/11/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05139 | 10/11/2021 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05140 | 10/11/2021 | 6226.00 | 6226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05141 | 10/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05142 | 10/11/2021 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05143 | 10/11/2021 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05145 | 10/11/2021 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05146 | 10/11/2021 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05147 | 10/11/2021 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05148 | 10/11/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05149 | 10/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05150 | 10/11/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05151 | 10/11/2021 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05152 | 10/11/2021 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05153 | 10/11/2021 | 73231.40 | 73231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA OSTENSIVA, CONFORMECONTRATO 44/2019. REFERENTE AOMES 10/2021. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05154 | 10/11/2021 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05155 | 10/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05156 | 10/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05157 | 10/11/2021 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00033311625404 | LUCILLE NAZARE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05158 | 10/11/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05159 | 10/11/2021 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05160 | 10/11/2021 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05161 | 10/11/2021 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05162 | 10/11/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05163 | 10/11/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05164 | 10/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05165 | 10/11/2021 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05166 | 10/11/2021 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05167 | 10/11/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05168 | 10/11/2021 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05169 | 10/11/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05170 | 10/11/2021 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05171 | 10/11/2021 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05172 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05173 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05174 | 10/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05175 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05176 | 10/11/2021 | 225.71 | 225.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROPORCIONAL DE FERIAS E 13SALARIO, ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAIS. | 00005839059439 | MIGUEL CARLOS LOPES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05177 | 10/11/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05188 | 10/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05189 | 10/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05190 | 10/11/2021 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05191 | 10/11/2021 | 806.34 | 806.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05192 | 10/11/2021 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05193 | 10/11/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05194 | 10/11/2021 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05195 | 10/11/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05196 | 10/11/2021 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05197 | 10/11/2021 | 1469.00 | 1469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05198 | 10/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05199 | 10/11/2021 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05200 | 10/11/2021 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05201 | 10/11/2021 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05202 | 10/11/2021 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05203 | 10/11/2021 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05204 | 10/11/2021 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05205 | 10/11/2021 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05206 | 10/11/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05207 | 10/11/2021 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05208 | 10/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05209 | 10/11/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05210 | 10/11/2021 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05211 | 10/11/2021 | 2286.27 | 2286.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05212 | 10/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05213 | 10/11/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05214 | 10/11/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES 10/2021. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05215 | 10/11/2021 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05216 | 10/11/2021 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05217 | 11/11/2021 | 1222.22 | 1222.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2018/2019 (PROPORCIONAL) DO EX SERVIDOR HENRIQUE HOLANDA DE ARAUJO, CONFORME PARECER 46/2021/ASJUR/SEAD. | 00001324335408 | HENRIQUE HOLANDA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05218 | 11/11/2021 | 3888.89 | 3888.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2020/2021 (PROPORCIONAL) DA EX SERVIDORAVALQUIRIA ALENCAR DE SOUSA, CONFORME PARECER 569/2021/ASJUR/SEAD. | 00010959653449 | VALQUIRIA ALENCAR DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05219 | 11/11/2021 | 1711.11 | 1711.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2019/2020 (INTEGRAL) E 2020/2021 (PROPORCIONAL) DO EX SERVIDOR WESLEY FREITAS DE SOUZA, CONFORME PARECER 51/2021/ASJUR/SEAD. | 00007601381412 | WESLLEY FREITAS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05220 | 11/11/2021 | 977.78 | 977.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2020/2021 (PROPORCIONAL) DO EX SERVIDOR ANTONIO ALBERTO RIBEIRO VIDERES, CONFORME PARECER 425/2021/ASJUR/SEAD | 00008417452427 | ANTONIO ALBERTO RIBEIRO VIDERES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05221 | 11/11/2021 | 1478.00 | 1478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FALTAS EBOLSA DESEMPENHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DA EX SERVIDORA LUIZA SOUZA DE ABREU - MAT 692.417-4. | 00046744967487 | LUIZA SOUSA DE ABREU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05222 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DA EX SERVIDORA ROSEMAR CANDEIA DO NASCIMENTO, MAT 679.743-1. | 00020324804415 | ROSEMAR CANDEIA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05223 | 11/11/2021 | 1822.31 | 1822.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO EDIFICIO ILHA DO CARIBE, SALAS 506, 507, 508, 510 E 607, ONDE FUNCIONA O ACERVO IMOBILIARIO DO ESTADODA PARAIBA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05224 | 12/11/2021 | 2566.67 | 2566.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF NA FUNCAO EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05225 | 12/11/2021 | 235211.51 | 235211.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE COVENCOES, CONFORME CONTRATO 49/2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05226 | 12/11/2021 | 1183611.06 | 1183611.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUN,JUL, AGOS E SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CESSAO ENTREA PBPREV E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DA PB. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05227 | 12/11/2021 | 736508.94 | 736508.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO ONEROSA DE USO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FUNAD REFERENTE AOSMESES DE ABRIL, MAIO, JUN, JUL, AGOS E SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO ENTRE A PBPREV E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DA PB. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05235 | 12/11/2021 | 4305.11 | 4305.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A AGO/21, CONF CONTRATO 42/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05238 | 12/11/2021 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO SOFTWARE DO SISTEMAGESTOR DE COMPRAS E GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/10/2021 A 01/11/2021. CONFORME CONTRATO 89/2021. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05239 | 12/11/2021 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE OUTUBRO. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05228 | 12/11/2021 | 182305.27 | 182305.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS- MOTOCILETAS, CONFORME CONTRATO 25/2021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05229 | 12/11/2021 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. CONFORME CT 41/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75 | CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05230 | 12/11/2021 | 1335278.82 | 1335278.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO SEGURANCA, REF A AGO/21, CONF CONTRATO 12/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05231 | 12/11/2021 | 204890.00 | 204890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020 DE FATURA 203849985. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05232 | 12/11/2021 | 142402.31 | 142402.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE LOCACAO DE 72 MOTOCICLETAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05233 | 12/11/2021 | 152927.06 | 152927.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO SEGURANCA, REF A AGO/21, CONF CONTRATO 18/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05234 | 12/11/2021 | 392766.91 | 392766.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 031/2020 DE FATURA 203813393. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05236 | 12/11/2021 | 384631.37 | 384631.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO SEGURANCA, REF A AGO/21, CONF CONTRATO 42/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05237 | 12/11/2021 | 513014.63 | 513014.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 026/2020 DE FATURA 203839567. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05241 | 16/11/2021 | 344628.00 | 344628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 074/2020 DE FATURA 203849985. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05242 | 16/11/2021 | 12798.00 | 12798.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA DA SECRETARIA DASAUDE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 074/2020 DE FATURA 203849985. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05243 | 16/11/2021 | 62544.00 | 62544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA DA SECRETARIA DAEDUCACAO PUBLICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 074/2020 DE FATURA 203849985. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05244 | 16/11/2021 | 570654.40 | 570654.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05245 | 16/11/2021 | 252.69 | 252.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE A PROPORCIONAL DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. | 00006051919481 | GIANNA KARLA DA SILVA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05246 | 16/11/2021 | 1726519.00 | 1726519.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05247 | 16/11/2021 | 827378.94 | 827378.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05248 | 16/11/2021 | 795396.49 | 795396.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05249 | 16/11/2021 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE VENCIMENTOS EBOLSA AVALIACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00076850919415 | HELENLUCY MENDES SINFRONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05250 | 16/11/2021 | 3050.00 | 3050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO SALARIAL DO MES DEABRIL DE 2020, ACRESCIDOS DA GRATIFICACAO PRO TEMPORE. GTD (DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020). | 00004955141447 | CARLOS DAVI ALVES BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05251 | 16/11/2021 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05252 | 16/11/2021 | 1742.04 | 1742.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA, SRA. GILCELIA MARIA DE MENEZES RIBEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05253 | 16/11/2021 | 1742.04 | 1742.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO SERVIDOR REQUISITADO, SR. CLAUDIO TEIXEIRA REGIS, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE2020 E DECIMO TERCEIRO SALARIODE 2020. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05254 | 16/11/2021 | 3857.26 | 3857.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA, SRA. LILIANE MARIE DE LIMA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE2020 E DECIMO TERCEIRO SALARIODE 2020. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05255 | 16/11/2021 | 1742.04 | 1742.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA, SRA. JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05256 | 16/11/2021 | 2297.14 | 2297.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA, SRA. MARIA DE FATIMA S. SOARES ROCHA , REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05240 | 16/11/2021 | 353446.17 | 353446.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 42/2016, ADT 005/2020E FATURA 14612. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05257 | 17/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZENEIDE PEREIRA LIMA. | 00000553026453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05258 | 17/11/2021 | 518.45 | 518.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE MILTON DA SILVA. | 00093090609487 | KELBER DIAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05259 | 17/11/2021 | 2570.05 | 2570.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA DE SOUZA BARRETO. | 00075945886491 | CLAUDIA MARIA BARRETO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05260 | 17/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA LIQUIDA DE PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, DO EX SERVIDOR FELIPE LUIZ DO NASCIMENTO DE SOUSA - MAT 609.582-8. | 00007988181408 | FELIPE LUIZ DO NASCIMENTO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05261 | 17/11/2021 | 544.63 | 544.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL DO PERIODO AQUISITIVO 2015/2016. | 00006957101410 | DIEGO DOURADO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05262 | 17/11/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA PF DA SEC DA EDUCACAO REFO AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05263 | 17/11/2021 | 5941.30 | 5941.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. FUNCAO: SEGURANCA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05264 | 17/11/2021 | 7200.68 | 7200.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. FUNCAO: EDUCACAO. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05265 | 17/11/2021 | 21083.59 | 21083.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. SERVIDOR: MARIELZA RODRIGUES TARGINO DEE ARAUJO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05266 | 17/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO - UFPB | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05267 | 17/11/2021 | 16344.33 | 16344.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2021. SERVIDORAROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05268 | 17/11/2021 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO - UFPB | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05270 | 17/11/2021 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2021. SERVIDOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05271 | 17/11/2021 | 9078.95 | 9078.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. SERVIDOR: FELIPE PROENCA DE OLIVEIRA - UFPB. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05272 | 17/11/2021 | 3424.64 | 3424.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. SERVIDOR: GERALDO MEDEIROS - UFCG. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05273 | 17/11/2021 | 11008.02 | 11008.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARI FILHO - TRE | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05274 | 17/11/2021 | 3938.07 | 3938.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. SERVIDOR: RICELLY FARIAS DE LACERDA - INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05275 | 17/11/2021 | 1337.68 | 1337.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO ONEROSA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05276 | 17/11/2021 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FUNAD, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CESSAO ENTREA SEAD E A PBPREV | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05277 | 17/11/2021 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021, CONFORME TERMO DE CESSAOENTRE A SEAD E A PBPREV | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05278 | 17/11/2021 | 1271.01 | 1271.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A PATRONAL DOS SERVIDORES CLAUDIO TEIXEIRA REGIS, LILIANE MARIE DE LIMA, MARIA DE FATIMA S SOARES ROCHA, JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS COM RELACAO AO MESDE OUTUBRO/2021. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05279 | 17/11/2021 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA PATRONAL DA SERVIDORA JOELMA GREICY FERNANDES LIRA REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05280 | 17/11/2021 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF A PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHILICKMAN REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05281 | 18/11/2021 | 2259.32 | 2259.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA CRISTINAMELO N DE MORAES. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05282 | 18/11/2021 | 8704.63 | 8704.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDA PATRONAL DOS REEDUCANDOS REF AO MES D EOUTUBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05283 | 18/11/2021 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDA PATRONAL DOS LIQUIDANTES REF AO MES D EOUTUBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05287 | 18/11/2021 | 45333.94 | 45333.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. SERVIDOR: MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO - RECEITA FEDERAL. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 05288 | 18/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, ADT 003/2020E NF 1006435. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05284 | 18/11/2021 | 1201345.63 | 1201345.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2016, FATURA 14609. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05285 | 18/11/2021 | 522521.30 | 522521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 026/2021, FATURA 203941562. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05286 | 18/11/2021 | 546895.08 | 546895.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2016, NOTA FISCAL 11084 E FATURA 8248. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05289 | 19/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA DE SOUZA BARRETO. | 00075945886491 | CLAUDIA MARIA BARRETO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05290 | 19/11/2021 | 1614239.32 | 1614239.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 (PROPRORCIONAL), CONFORME CONTRATO 68/2021, NF 40627864 E PROCESSO SAD-PRC-2021/01758 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05292 | 19/11/2021 | 334435.27 | 334435.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 (PROPORCIONAL), CONFORME CONTRATO 68/2021, NF 40627864 E PROCESSO SAD-PRC-2021/01758 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05293 | 19/11/2021 | 276482.24 | 276482.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA FUNCAO ORC SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 (PROPORCIONAL),CONFORME CONTRATO 68/2021, NF 40627864 E PROCESSO SAD-PRC- 2021/01758 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05294 | 19/11/2021 | 84055.31 | 84055.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL NA FUNCAO ORC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 (PROPORCIONAL),CONFORME CONTRATO 68/2021, NF 40627864 E PROCESSO SAD-PRC- 2021/01758 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05295 | 22/11/2021 | 4921.61 | 4921.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESA COM RETROATIVODOS MESES DE MARCO A JULHI DE 2020. | 00006320809493 | VIRNA VASCONCELOS LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05298 | 22/11/2021 | 82946.41 | 82946.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05296 | 22/11/2021 | 81992.43 | 81992.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULO, CONFORME CONTRATO 18/2016, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05299 | 23/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE QUEIROZ SOUTO FILHO. | 00028866029491 | JOSEFA MARQUES SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05300 | 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS REF AO MES OUTUBRO/2021. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05301 | 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIOMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 00009493646491 | LAERCIO BRAGANTE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05303 | 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOSERVIDOR LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO - REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05304 | 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOSERVIDOR LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO - REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05305 | 23/11/2021 | 2617.91 | 2617.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOSERVIDOR MARILEIDE DANTAS DE SOUSA. - REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05306 | 23/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2020/2021 (PROPORCIONAL) DO EX SERVIDOR GIVAGO RICHARD BRAGA C. DA COSTA - MAT 186.702-4, CONFORME PARAECER 401/2021/ASJUR/SEAD. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05307 | 24/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EVILASIO FERREIRA LACERDA. | 00006399880408 | ERICKA VANESSA LACERDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05308 | 24/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WILSON DANTAS FILHO. | 00003756246434 | MARIA DE NAZARETH PINHEIRO DE ALMEIDA DA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05309 | 24/11/2021 | 3404.34 | 3404.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE OLINTO DA SILVA. | 00078939968468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05310 | 24/11/2021 | 3580.69 | 3580.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ADAILTA ALVES DOS SANTOS. | 00028821874400 | SUELY ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05311 | 24/11/2021 | 3064.12 | 3064.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DEASSIS LOPES. | 00002046937481 | MARIA BEZERRA DA SILVA LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05312 | 24/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ARNALDOMIGUEL DE FIGUEIREDO. | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUESDE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05313 | 24/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ISAURINA LAGES MACHADO. | 00095120939449 | MARIA ISABEL LAGES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05314 | 24/11/2021 | 2476.82 | 2476.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUZA. | 00007295020403 | AUGUSTO CESAR SANDINO ENEAS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05315 | 24/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ESTELAMARIA PEREIRA DE HOLANDA. | 00003389468455 | INGRID GERMANY DE HOLANDA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05316 | 24/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CASSIUSKLEBER DA SILVA DINIZ. | 00001160239452 | INAYARA SIMOES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05317 | 24/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCA MONTEIRODE MEDEIROS. | 00002432394402 | FERNANDA MEDEIROS TOLEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05318 | 24/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFAMAMEDIO FERREIRA. | 00002751915400 | ALEXANDRO FERREIRA MAMEDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05319 | 24/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL MESSIAS PAULINO DOS SANTOS. | 00005518831463 | POLLYANA DE LUCENA GOMES PAULINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05320 | 24/11/2021 | 2923.79 | 2923.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO BOSCO PEREIRA. | 00001966958480 | MARIA JOSE SILVA MATEUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05321 | 24/11/2021 | 3616.86 | 3616.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARIA IZAURA DA COSTA SILVA. | 00069032939491 | SUEVANIA SUEDES SILVA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05322 | 24/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO ALDO SILVA. | 00014195690404 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05323 | 24/11/2021 | 3003.93 | 3003.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HUMBERTINO ALVES DE LUCENA. | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05324 | 24/11/2021 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA. | 00010298070430 | JOSE RIBAMAR SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05325 | 24/11/2021 | 3353.72 | 3353.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO BRASILEIRO. | 00009434631491 | BENEDITO SOARES BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05326 | 24/11/2021 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESA DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 003/2021. FUNCAO ORC.: | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05327 | 24/11/2021 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESA DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 003/2021. FUNCAO ORC.: SAUDE | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05328 | 24/11/2021 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESA DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 003/2021. FUNCAO ORC.: | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05329 | 24/11/2021 | 96868.86 | 96868.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SEC DE ESTADO DAADMINISTACAO, REFERENTE AOS CREDITOS INSERIDOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 13/2020, ADT. 01/2021E NF. 35452298. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05330 | 25/11/2021 | 1153.43 | 1153.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTIUCIONAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05331 | 25/11/2021 | 2500.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO VITORIANO. | 00004013574497 | JOSE DIAS VITORIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05332 | 25/11/2021 | 3559.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FELIZARDA BENIGNO DE S MARCELINO. | 00002366184409 | LUIZ MARCELINO DE SOUZA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05333 | 25/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DA COSTA. | 00010260850470 | CAROLINE DA COSTA RODOLPHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05334 | 25/11/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CLEONICE SILVA DE MEDEIROS. | 00004464155456 | FRANCICLEBER MEDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05335 | 25/11/2021 | 3054.67 | 3054.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES SILVA. | 00046795960404 | GENILDA CORREIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05336 | 25/11/2021 | 2976.66 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ISAURINA LAGES MACHADO. | 00095120939449 | MARIA ISABEL LAGES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05337 | 25/11/2021 | 2563.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFADIAS DE OLIVEIRA. | 00031519911491 | HERONIDES VICTOR DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05338 | 25/11/2021 | 258537.98 | 258537.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 02/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05340 | 25/11/2021 | 214445.21 | 214445.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 02/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05341 | 25/11/2021 | 70321.40 | 70321.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 02/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05342 | 25/11/2021 | 326663.00 | 326663.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 02/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05343 | 25/11/2021 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSERVIDOR REQUISITADO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2021. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 05344 | 25/11/2021 | 3313.67 | 3313.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA ECIT DURVAL GUEDES REFERENTE AO PERIODO DEJULHO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PARECER 541/2021/SEAD/SETOR DE CONTRATOS E LICTACOES/ASJUR E PROCESSO 21010669-7 (DEA) | 24514325000150 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05339 | 25/11/2021 | 12516.40 | 12516.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, CONFORME CONTRATO 41/2016, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05345 | 26/11/2021 | 2497.69 | 2497.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05346 | 26/11/2021 | 187.82 | 187.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AGUA EESGOTO DA ESCOLA ESTADUAL DURVAL GUEDES - REF AO MESES DE JAN/2021 A MAIO/2021 DE MATRICULA 0002390-1. | 24514325000150 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05347 | 26/11/2021 | 29578.37 | 29578.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 004/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05348 | 26/11/2021 | 40192.44 | 40192.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 004/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05349 | 26/11/2021 | 15676.24 | 15676.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 004/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05350 | 26/11/2021 | 12942.56 | 12942.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 004/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05351 | 26/11/2021 | 1198.49 | 1198.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA DE EMPRESA EM (RECUPERACAO JUDICIAL) REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ(DISK DENUNCIA 123) DO MES DE OUTUBRO/2021 DO CT 032/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05352 | 26/11/2021 | 2859.08 | 2859.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODE FERIAS RELATIVAS AO PERIODOAQUISITIVO 2019/2020 E A 04/12AVOS DE PROPORCIONALIDADE REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, ACRESCIDOS DOS RESPECTIVOS 1/3CONSTITUCIONAIS. | 00000772276463 | LEILAH SILVA BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 05353 | 26/11/2021 | 28590.83 | 28590.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DEOUTUBRO/2021 DO CT 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 05354 | 26/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00014129329472 | MARIA DE FATIMA MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05356 | 26/11/2021 | 14763.20 | 14763.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05357 | 26/11/2021 | 1714.51 | 1714.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05358 | 26/11/2021 | 1162.17 | 1162.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE OUTUBRO/202 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05359 | 26/11/2021 | 4487.94 | 4487.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE A SETEMBRO2021, CONFORME CONTRATO 01/2018, FATURA: camtz-409348. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05360 | 26/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: GD141. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05361 | 26/11/2021 | 147857.04 | 147857.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05362 | 26/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a SERVICO DE TEFONIA conforme detalhado no Contrato No. 91/2021 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 0000000 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05363 | 26/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a SERVICO DE TEFONIA conforme detalhado no Contrato No. 91/2021 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 21029679 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 05365 | 26/11/2021 | 1765.03 | 1765.03 | Valor referente a SERVICO DE TEFONIA conforme detalhado no Contrato No. 91/2021 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 21029750 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05367 | 26/11/2021 | 434.42 | 434.42 | Valor referente a SERVICO TELEFONIA conforme detalhado no Contrato No. 91/2021 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 21029750 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05368 | 26/11/2021 | 1358.78 | 1358.78 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA conforme detalhado no Contrato No. 91/2021 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 21029750 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05369 | 26/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FERIAS INTEGRAIS NAO GOZADAS,DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. | 00070229614418 | LACEMBERG GITALO DOS SANTOS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05370 | 26/11/2021 | 4001.82 | 4001.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DO POSTO DE CAPITAO A CONTAR DE 02/07/2017. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05371 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, T P03/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05372 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, T P03/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05373 | 29/11/2021 | 183.33 | 183.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00000848936485 | FABIO PESSOA LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05374 | 29/11/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, T P03/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05375 | 29/11/2021 | 1026.67 | 1026.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00001105777448 | FLAVIO ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 05376 | 29/11/2021 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DO SOFTWARE DE GESTAO ASI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021, CONFORME CONTRATO 18/2019, ADT 03/2021 E NF 6166 | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05377 | 29/11/2021 | 1026.67 | 1026.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, T P03/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05378 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, T P03/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05379 | 29/11/2021 | 1026.67 | 1026.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05380 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, T P03/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05381 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, T P03/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05382 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, T P03/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05383 | 29/11/2021 | 366.67 | 366.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05384 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, T P03/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00001576254437 | ELAINE AIRES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05385 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, T P03/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05386 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP 03/2021. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05387 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, T P03/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05388 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP 03/2021. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05389 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, T P03/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05390 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP 03/2021. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05391 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, T P03/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05392 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05393 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP 03/2021. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05394 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP 03/2021. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05395 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP 03/2021. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05396 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP 03/2021. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05397 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP 03/2021. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05398 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A NOVEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05399 | 29/11/2021 | 366.67 | 366.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP 03/2021. | 00007260097418 | RENNAN ESTIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05400 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A NOVEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05401 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP 03/2021. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05402 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP 03/2021. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05403 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A NOVEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00001101371404 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05404 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP 03/2021. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05405 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A NOVEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05406 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A NOVEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05407 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP 03/2021. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05408 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A NOVEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05409 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP 03/2021. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05410 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A NOVEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05411 | 29/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A NOVEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00007364746412 | LAIS REGINA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05412 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 05413 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA, PARA CREDITO DO MES DEDEZEMBRO/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 05415 | 29/11/2021 | 733866.01 | 733866.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05417 | 29/11/2021 | 1584.88 | 1584.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DAEMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05418 | 29/11/2021 | 3232624.93 | 3232624.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO NA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 068/2021. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05420 | 29/11/2021 | 637147.70 | 637147.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 68/2021, NF40627893 E PROCESSO SAD-PRC-2021/01909 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05422 | 29/11/2021 | 564934.49 | 564934.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO NA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 068/2021. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05423 | 29/11/2021 | 156875.01 | 156875.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO NA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 068/2021. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 05424 | 29/11/2021 | 2311.90 | 2311.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PB PREV- PATRONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 05425 | 29/11/2021 | 195309.75 | 195309.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/52021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 05426 | 29/11/2021 | 56602.45 | 56602.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05431 | 30/11/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDANTEDA CDRM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05432 | 30/11/2021 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIRO DA CDRM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2021/1962. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05433 | 30/11/2021 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIRO DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2021/1962. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05434 | 30/11/2021 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIRO DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2021/1962. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05435 | 30/11/2021 | 538.15 | 538.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DISK123, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05436 | 30/11/2021 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIDAO ATUALIZADA DA AREA ONDE SERA CONSTRUIDA A OFICINA ORTOPEDICA, NA RUA RITA DE CASSIA, PROJETO MARIZ, S/N, EMSOUSA/PB, CONFORME SOLICITADO NO OF 121/2021/GOBIM/SEAD. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05437 | 30/11/2021 | 20255.14 | 20255.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA LUCYANA NAYRA ALENCAR LOBAO, CEDIDA DO GOVERNO DO ESTADO DOPIAUI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021 E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05438 | 30/11/2021 | 1224629.67 | 1224629.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SRVICO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05439 | 30/11/2021 | 1122519.34 | 1122519.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SRVICO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05440 | 30/11/2021 | 2251548.88 | 2251548.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SRVICO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05441 | 30/11/2021 | 1009522.11 | 1009522.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SRVICO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05442 | 30/11/2021 | 59931.12 | 59931.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05443 | 30/11/2021 | 91889.81 | 91889.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SRVICO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05444 | 30/11/2021 | 284606.06 | 284606.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05445 | 30/11/2021 | 91577.97 | 91577.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05446 | 30/11/2021 | 471.99 | 471.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O DISK DIREIROS HUMANOS, REFERNTE AO MES DEZEMBRO/2021 | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05447 | 30/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMINIO O CENTRO DE ABASTECIMENTO FAMACEUTICO DO HP M GEN.EDSON RAMALHO.REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05448 | 30/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICO DO HPMGER.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 05449 | 01/12/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS ELEVADORES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05451 | 01/12/2021 | 826.00 | 826.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05452 | 01/12/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ADELMO DA SILVA AMORIM- MAT. 88.049-3 | 00006180476462 | ADELMO GALDINO AMORIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05453 | 01/12/2021 | 410.37 | 410.37 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 91/2021 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 21029750 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05454 | 01/12/2021 | 117.74 | 117.74 | Valor referente a SERVICO TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 91/2021 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 21029750 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05455 | 01/12/2021 | 329.45 | 329.45 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 91/2021 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 21029750 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05456 | 01/12/2021 | 1638.92 | 1638.92 | Valor referente a SERVICO TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05457 | 01/12/2021 | 470.69 | 470.69 | Valor referente a SERVICO TEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05458 | 01/12/2021 | 1316.94 | 1316.94 | Valor referente a SERVICO TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 27/2016 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero 16010736 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05459 | 01/12/2021 | 13774.87 | 13774.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CT 27/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05460 | 01/12/2021 | 10211.14 | 10211.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CT 27/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05461 | 01/12/2021 | 761.45 | 761.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CT 27/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 05462 | 01/12/2021 | 225.49 | 225.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CT 27/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05463 | 02/12/2021 | 5139.22 | 5139.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL UTILIZADA NA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 06/10/2021, CONFORME CONTRATO 91/2021 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05464 | 02/12/2021 | 2814.93 | 2814.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL UTILIZADA NA SEGURANCA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 06/10/2021, CONFORME CONTRATO 91/2021 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05465 | 02/12/2021 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL UTILIZADA NA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 06/10/2021, CONFORME CONTRATO 91/2021 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05466 | 02/12/2021 | 186.60 | 186.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL UTILIZADA NA SEC DA EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 06/10/2021, CONFORME CONTRATO 91/2021 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05467 | 02/12/2021 | 1512.00 | 1512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 19/01/2021 E10/07/2021, CONFORME NF 1035921. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05468 | 02/12/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JADER DA SILVA COSTA. | 00034341030400 | CLEMILDA RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05469 | 02/12/2021 | 2945.93 | 2945.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA NAZARE DE LUCENA SEIXAS. | 00054936870463 | RONALDO DE VASCONCELOS SEIXAS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05470 | 02/12/2021 | 1875.88 | 1875.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SIMONEFERREIRA DE SOUZA. | 00039630978415 | ADRIANA SIBELIA FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05471 | 02/12/2021 | 2819.18 | 2819.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANITA DA SILVA BORGES. | 00078893062453 | JOANA DARC DA SILVA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05472 | 02/12/2021 | 1822.65 | 1822.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE LIMA PINTO. | 00005362805410 | CLAUDIA CAROLINA FRANCO EVANGELISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05473 | 02/12/2021 | 2356.18 | 2356.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DIRCEU SOARES BATISTA. | 00034506691415 | MARLENE RODRIGUES BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05474 | 02/12/2021 | 1431.60 | 1431.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDMILSON PORFIRIO DE BRITO. | 00002366094400 | LUCIA CARNEIRO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05475 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR BENEDITO NOBREGA GOMES. | 00073789577472 | ANITA MORAIS DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05476 | 02/12/2021 | 1830.58 | 1830.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA IVONETE RODRIGUES FACUNDO. | 00023761172400 | KATIA VANIA VELOSO GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05477 | 02/12/2021 | 1393.33 | 1393.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FERIAS NAOGOZADAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021 E 1/3 CONSTITUCIONAIS. | 00070229614418 | LACEMBERG GITALO DOS SANTOS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05478 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABONO DE FALTAS DO EX SERVIDOR PEDRO TITO PEREIRA ROQUE. | 00004468666447 | PEDRO TITO PEREIRA ROQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05479 | 02/12/2021 | 5583.97 | 5583.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROGRESSAOFUNCIONAL VERTICAL. | 00004991137489 | FERNANDA TAVARES ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05481 | 02/12/2021 | 4444.44 | 4444.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020 E2020/2021 ACRESCIDO DA PROPORCIONALIDADE DE 13 SALARIO. | 00015425754434 | CICERO GREGORIO DE LACERDA LEGAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05482 | 06/12/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SIMARA GOMES BARRETO DA FONSECA. | 00005292882496 | RICARDO LUIZ BARRETO DA FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05483 | 06/12/2021 | 235211.51 | 235211.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE COVENCOES, CONFORME CONTRATO 49/2020, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 NOTA FISCAL NUMERO 1008259. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05484 | 06/12/2021 | 95527.73 | 95527.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, RECEPCAO E COPEIRAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 71/2019, NF. 1011900 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05487 | 06/12/2021 | 73231.40 | 73231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA, CONFORME CONTRATO 44/2019. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2021, DA NOTA FISCAL 1007939 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05488 | 06/12/2021 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORMECONTRATO 47/2019. DA NOTA FISCAL NUMERO 1007940. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05490 | 06/12/2021 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05491 | 06/12/2021 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05493 | 06/12/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05494 | 06/12/2021 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05495 | 06/12/2021 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05496 | 06/12/2021 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05497 | 06/12/2021 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05498 | 06/12/2021 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05499 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05501 | 06/12/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05502 | 06/12/2021 | 73231.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA, CONFORME CONTRATO 44/2019. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021, DA NOTA FISCAL 1007941 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05503 | 06/12/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05504 | 06/12/2021 | 5888.00 | 5888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05505 | 06/12/2021 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05506 | 06/12/2021 | 235211.51 | 235211.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTCAO DE SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, CONSEVACAO, MANUTENCAO PREDIAL ETC, CONFORME O CONTRATO 49/2020. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05507 | 06/12/2021 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05508 | 06/12/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05509 | 06/12/2021 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05510 | 06/12/2021 | 6226.00 | 6226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05511 | 06/12/2021 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05512 | 06/12/2021 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05514 | 06/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIEMNTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05515 | 06/12/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05516 | 06/12/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A EDUCACO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05517 | 06/12/2021 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05518 | 06/12/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05519 | 06/12/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05520 | 06/12/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05521 | 06/12/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05522 | 06/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05523 | 06/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05524 | 06/12/2021 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05525 | 06/12/2021 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05526 | 06/12/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05527 | 06/12/2021 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05528 | 06/12/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05529 | 06/12/2021 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05530 | 06/12/2021 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05531 | 06/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05533 | 06/12/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05534 | 06/12/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05535 | 06/12/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05536 | 06/12/2021 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05537 | 06/12/2021 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05549 | 06/12/2021 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05552 | 06/12/2021 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05553 | 06/12/2021 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05554 | 06/12/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05555 | 06/12/2021 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05556 | 06/12/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05557 | 06/12/2021 | 8744.44 | 8744.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05558 | 06/12/2021 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05559 | 06/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PJ PARA A EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05565 | 06/12/2021 | 5680.55 | 5680.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05566 | 06/12/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05567 | 06/12/2021 | 1786.04 | 1786.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO EDIFICIO ILHA DO CARIBE, SALAS 506, 507, 508, 510 E 607, ONDE FUNCIONA O ACERVO IMOBILIARIO DO ESTADODA PARAIBA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05568 | 06/12/2021 | 291.79 | 291.79 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONAA SEDE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO (UNIDADE 005), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 . | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05569 | 07/12/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05570 | 07/12/2021 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05571 | 07/12/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05572 | 07/12/2021 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05573 | 07/12/2021 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05574 | 07/12/2021 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05575 | 07/12/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05576 | 07/12/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05577 | 07/12/2021 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05578 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05579 | 07/12/2021 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05580 | 07/12/2021 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05581 | 07/12/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05582 | 07/12/2021 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05583 | 07/12/2021 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05584 | 07/12/2021 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05585 | 07/12/2021 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05586 | 07/12/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05587 | 07/12/2021 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05588 | 07/12/2021 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05589 | 07/12/2021 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05590 | 07/12/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05591 | 07/12/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05592 | 07/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05593 | 07/12/2021 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05594 | 07/12/2021 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05595 | 07/12/2021 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05596 | 07/12/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05597 | 07/12/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05599 | 07/12/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05600 | 07/12/2021 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05601 | 07/12/2021 | 712.00 | 712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05602 | 07/12/2021 | 205630.69 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 47/2019 E ADT 02/2021. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05603 | 07/12/2021 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05604 | 07/12/2021 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05605 | 07/12/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05607 | 07/12/2021 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05609 | 07/12/2021 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05624 | 07/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05625 | 07/12/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05627 | 07/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05628 | 07/12/2021 | 806.34 | 806.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05629 | 07/12/2021 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05630 | 07/12/2021 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05631 | 07/12/2021 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05632 | 07/12/2021 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05634 | 07/12/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05641 | 07/12/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05642 | 07/12/2021 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05643 | 07/12/2021 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05644 | 07/12/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05645 | 07/12/2021 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05646 | 07/12/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05647 | 07/12/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00097988170449 | MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05648 | 07/12/2021 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05649 | 07/12/2021 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05658 | 07/12/2021 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05659 | 07/12/2021 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05660 | 07/12/2021 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05661 | 07/12/2021 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05662 | 07/12/2021 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05663 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05664 | 07/12/2021 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05665 | 07/12/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05666 | 07/12/2021 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05667 | 07/12/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05668 | 07/12/2021 | 1979.73 | 1979.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05669 | 07/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05670 | 07/12/2021 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05671 | 07/12/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05672 | 07/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05673 | 07/12/2021 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05675 | 07/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05676 | 07/12/2021 | 2286.27 | 2286.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05677 | 07/12/2021 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05678 | 07/12/2021 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05679 | 07/12/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05680 | 07/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05681 | 07/12/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05682 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00004473809404 | JOSE ZELIO MARQUES NEVES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05690 | 07/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05691 | 07/12/2021 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ, REF A DEZ/21. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05692 | 07/12/2021 | 6760.00 | 6760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ, REF A DEZ/21. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05693 | 07/12/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ, REF A DEZ/21. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05694 | 07/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05695 | 07/12/2021 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ, REF A DEZ/21. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05696 | 07/12/2021 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ, REF A DEZ/21. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05698 | 07/12/2021 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ, REF A DEZ/21. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05699 | 07/12/2021 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05700 | 07/12/2021 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ, REF A DEZ/21. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05701 | 07/12/2021 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ, REF A DEZ/21. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05702 | 07/12/2021 | 212.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05703 | 07/12/2021 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05704 | 07/12/2021 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ, REF A DEZ/21. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05705 | 07/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ, REF A DEZ/21. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05706 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05707 | 07/12/2021 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05708 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05709 | 07/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05710 | 07/12/2021 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05715 | 07/12/2021 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00020625880463 | CLISNEIDE FERREIRA DE ARAUJO AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05716 | 07/12/2021 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05717 | 07/12/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05718 | 07/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05719 | 07/12/2021 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05720 | 07/12/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05721 | 07/12/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05722 | 07/12/2021 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05723 | 07/12/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05724 | 07/12/2021 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05725 | 07/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05726 | 07/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05727 | 07/12/2021 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05728 | 07/12/2021 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 05729 | 07/12/2021 | 8271.98 | 8271.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS, PARTE PATRONAL, DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 05730 | 07/12/2021 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS,PARTE PATRONAL, DO LIQUIDANTE DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05731 | 07/12/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEL conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 30.000.063421.2020 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | COVID-19 | 05732 | 07/12/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEL conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000634212020 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | COVID-19 | 05733 | 07/12/2021 | 100000.00 | 100000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEL conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 300000627012020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05734 | 07/12/2021 | 100000.00 | 100000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEL conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 30.000.062701.2020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05735 | 07/12/2021 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05736 | 07/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HPM GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05737 | 07/12/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05738 | 07/12/2021 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05739 | 07/12/2021 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05741 | 07/12/2021 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05743 | 07/12/2021 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05744 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05746 | 07/12/2021 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05747 | 07/12/2021 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05748 | 07/12/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05750 | 07/12/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05751 | 07/12/2021 | 5888.00 | 5888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05752 | 07/12/2021 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05753 | 07/12/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05754 | 07/12/2021 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05755 | 07/12/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05756 | 07/12/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05757 | 07/12/2021 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05758 | 07/12/2021 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05759 | 07/12/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05760 | 07/12/2021 | 6226.00 | 6226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05761 | 07/12/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00007962188464 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05762 | 07/12/2021 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05763 | 07/12/2021 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05764 | 07/12/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05765 | 07/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05766 | 07/12/2021 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05767 | 07/12/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05768 | 07/12/2021 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05769 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05770 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05771 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05772 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05773 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05774 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05775 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05776 | 07/12/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05777 | 07/12/2021 | 183.33 | 183.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00006903099450 | AURELIO GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05778 | 07/12/2021 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05779 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05780 | 07/12/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05781 | 07/12/2021 | 458.33 | 458.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00001576254437 | ELAINE AIRES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05782 | 07/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05783 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05784 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05785 | 07/12/2021 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05786 | 07/12/2021 | 3340.00 | 3340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05787 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05788 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05789 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05790 | 07/12/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05791 | 07/12/2021 | 366.67 | 366.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00000848936485 | FABIO PESSOA LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05792 | 07/12/2021 | 9320.00 | 9320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05793 | 07/12/2021 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05794 | 07/12/2021 | 458.33 | 458.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00001105777448 | FLAVIO ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05795 | 07/12/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05796 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05797 | 07/12/2021 | 366.67 | 366.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05798 | 07/12/2021 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05799 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05800 | 07/12/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05801 | 07/12/2021 | 91.67 | 91.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05802 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05803 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05804 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05805 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00001101371404 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05806 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05807 | 07/12/2021 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05808 | 07/12/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00008600914493 | KAMILLA KARLA PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05809 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05810 | 07/12/2021 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05811 | 07/12/2021 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05812 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05813 | 07/12/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05814 | 07/12/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05815 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05816 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00007364746412 | LAIS REGINA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05817 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05818 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05819 | 07/12/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05820 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05821 | 07/12/2021 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05822 | 07/12/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05823 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05824 | 07/12/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05825 | 07/12/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05826 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05827 | 07/12/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05828 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05829 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05830 | 07/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05831 | 07/12/2021 | 366.67 | 366.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00007260097418 | RENNAN ESTIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05832 | 07/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05833 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05834 | 07/12/2021 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05835 | 07/12/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05836 | 07/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05837 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05838 | 07/12/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA JURIDICA PARA A EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05839 | 07/12/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05840 | 07/12/2021 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05841 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05842 | 07/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05843 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05844 | 07/12/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05845 | 07/12/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05846 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05847 | 07/12/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05848 | 07/12/2021 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00033311625404 | LUCILLE NAZARE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05849 | 07/12/2021 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05851 | 07/12/2021 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05852 | 07/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05853 | 07/12/2021 | 458.33 | 458.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05854 | 07/12/2021 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05855 | 07/12/2021 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05856 | 07/12/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05857 | 07/12/2021 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05858 | 07/12/2021 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05859 | 07/12/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05860 | 07/12/2021 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05861 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05862 | 07/12/2021 | 366.67 | 366.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05863 | 07/12/2021 | 5680.55 | 5680.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05864 | 07/12/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05865 | 07/12/2021 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05866 | 07/12/2021 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05867 | 07/12/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05869 | 07/12/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05870 | 07/12/2021 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05871 | 07/12/2021 | 91.67 | 91.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00011242015485 | TALLYS VICTOR OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05872 | 07/12/2021 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05873 | 07/12/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05874 | 07/12/2021 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05875 | 07/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05876 | 07/12/2021 | 91.67 | 91.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05877 | 07/12/2021 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05878 | 07/12/2021 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05879 | 07/12/2021 | 91.67 | 91.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05881 | 07/12/2021 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05882 | 07/12/2021 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05883 | 07/12/2021 | 91.67 | 91.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00004827603464 | ALAN LINO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05884 | 07/12/2021 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05885 | 07/12/2021 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05886 | 07/12/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05887 | 07/12/2021 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05888 | 07/12/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05889 | 07/12/2021 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05890 | 07/12/2021 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05891 | 07/12/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05892 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05893 | 07/12/2021 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05894 | 07/12/2021 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05895 | 07/12/2021 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05896 | 07/12/2021 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05897 | 07/12/2021 | 8744.44 | 8744.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05898 | 07/12/2021 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05899 | 07/12/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05900 | 07/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05901 | 07/12/2021 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05902 | 07/12/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05904 | 07/12/2021 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05905 | 07/12/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05906 | 07/12/2021 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05907 | 07/12/2021 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05908 | 07/12/2021 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05909 | 07/12/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05910 | 07/12/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05911 | 07/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05912 | 07/12/2021 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05913 | 07/12/2021 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05914 | 07/12/2021 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05915 | 07/12/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05916 | 07/12/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05917 | 07/12/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05918 | 07/12/2021 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05919 | 07/12/2021 | 712.00 | 712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05920 | 07/12/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05921 | 07/12/2021 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05922 | 07/12/2021 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05923 | 07/12/2021 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05924 | 07/12/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05925 | 07/12/2021 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05926 | 07/12/2021 | 1477.67 | 1477.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05927 | 07/12/2021 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05928 | 07/12/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05929 | 07/12/2021 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05930 | 07/12/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05931 | 07/12/2021 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05932 | 07/12/2021 | 8300.00 | 8300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05933 | 07/12/2021 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05934 | 07/12/2021 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05935 | 07/12/2021 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05936 | 07/12/2021 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEDEZ/2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05937 | 07/12/2021 | 12271.60 | 12271.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05598 | 07/12/2021 | 259422.08 | 259422.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LCACAO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021, CONFORME CT 25/2021. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05697 | 07/12/2021 | 316339.80 | 316339.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE174 MOTOCICLETAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 25/2021, NOTA FISCAL:008315. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05938 | 08/12/2021 | 283828.00 | 283828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05939 | 08/12/2021 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05940 | 08/12/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05941 | 08/12/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05942 | 08/12/2021 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05943 | 08/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05944 | 08/12/2021 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05945 | 08/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05946 | 08/12/2021 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05947 | 08/12/2021 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05948 | 08/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05949 | 08/12/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05950 | 08/12/2021 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00043950370463 | ALDA LUCIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05951 | 08/12/2021 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05952 | 08/12/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05953 | 08/12/2021 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05954 | 08/12/2021 | 20908.80 | 20908.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES VALE MAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05955 | 08/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05956 | 08/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05957 | 08/12/2021 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05958 | 08/12/2021 | 212.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05959 | 08/12/2021 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05961 | 08/12/2021 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05962 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05964 | 08/12/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05966 | 08/12/2021 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05967 | 08/12/2021 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05968 | 08/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05969 | 08/12/2021 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05970 | 08/12/2021 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05971 | 08/12/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05972 | 08/12/2021 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05973 | 08/12/2021 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05974 | 08/12/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05975 | 08/12/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05976 | 08/12/2021 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05977 | 08/12/2021 | 341.51 | 341.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DA SALA 05 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO/PAP, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05978 | 08/12/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05979 | 08/12/2021 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00007962188464 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05980 | 08/12/2021 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05981 | 08/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05982 | 08/12/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05983 | 08/12/2021 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05984 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05985 | 08/12/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05986 | 08/12/2021 | 343.89 | 343.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DA SALA 03 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO/PAP, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05987 | 08/12/2021 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05988 | 08/12/2021 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05989 | 08/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05990 | 08/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05991 | 08/12/2021 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05993 | 08/12/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05994 | 08/12/2021 | 9320.00 | 9320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05995 | 08/12/2021 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05996 | 08/12/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05997 | 08/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05998 | 08/12/2021 | 293.84 | 293.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DA SALA 03 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO/PAP, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05999 | 08/12/2021 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06000 | 08/12/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06003 | 08/12/2021 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00008600914493 | KAMILLA KARLA PEREIRA LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06005 | 08/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06011 | 08/12/2021 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06012 | 08/12/2021 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06013 | 08/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06014 | 08/12/2021 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06015 | 08/12/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06016 | 08/12/2021 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06019 | 08/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06020 | 08/12/2021 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06024 | 08/12/2021 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06025 | 08/12/2021 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06026 | 08/12/2021 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06027 | 08/12/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06028 | 08/12/2021 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06029 | 08/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06030 | 08/12/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06031 | 08/12/2021 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06032 | 08/12/2021 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06033 | 08/12/2021 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06034 | 08/12/2021 | 2286.27 | 2286.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06035 | 08/12/2021 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06036 | 08/12/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06037 | 08/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06038 | 08/12/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06039 | 08/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06040 | 08/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06041 | 08/12/2021 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06042 | 08/12/2021 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06043 | 08/12/2021 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A DEZ/21. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06044 | 08/12/2021 | 806.34 | 806.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06045 | 08/12/2021 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06046 | 08/12/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06047 | 08/12/2021 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06049 | 08/12/2021 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06050 | 08/12/2021 | 1773.33 | 1773.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF, REF A NOV/21. | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06051 | 08/12/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00097988170449 | MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06052 | 08/12/2021 | 2630.00 | 1139.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06053 | 08/12/2021 | 1469.00 | 1469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06054 | 08/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06055 | 08/12/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06056 | 08/12/2021 | 656918.24 | 656918.24 | ESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO CONTRATO 068/2021 E NOTA FISCAL NUMERO 40627426. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06058 | 08/12/2021 | 3526958.27 | 3526958.27 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA SEGURANCA DO CONTRATO 068/2021 E NOTA FISCAL NUMERO 40627426. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06059 | 08/12/2021 | 570124.62 | 570124.62 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA SAUDE DO CONTRATO 068/2021 E NOTA FISCAL NUMERO 40627426. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06061 | 08/12/2021 | 31955.76 | 31955.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 91/2021. (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06062 | 08/12/2021 | 43602.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 91/2021. (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06063 | 08/12/2021 | 1502.89 | 1502.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 91/2021. (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06064 | 08/12/2021 | 1595.21 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 91/2021. (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06065 | 08/12/2021 | 167964.85 | 167964.85 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO CONTRATO 068/2021 E NOTA FISCAL NUMERO 40627426. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06066 | 08/12/2021 | 2073.41 | 2073.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 91/2021. (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06067 | 08/12/2021 | 3038.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 91/2021. (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06068 | 08/12/2021 | 13721.51 | 13721.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 91/2021. (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06069 | 08/12/2021 | 24231.98 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 91/2021. (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 06070 | 08/12/2021 | 21225.60 | 21225.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REGARGA DOS CARTOES VALE MAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. (VALOR POR ESTIMATIVA) | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 06071 | 08/12/2021 | 290928.00 | 290928.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTOES PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. (VALOR ESTIMADO) | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06072 | 08/12/2021 | 151375.68 | 151375.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DO CT NUMERO 047/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06073 | 08/12/2021 | 160000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DO CT NUMERO 047/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06074 | 08/12/2021 | 5324.46 | 5324.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06075 | 08/12/2021 | 6964.94 | 6964.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 30/09/2021, CONFORME CONTRATO 26/2016 E ADT 03/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06076 | 08/12/2021 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESA DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A NOV/21, CONF CONTRATO 17/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06077 | 08/12/2021 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESA DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, FUNCAO SAUDE, REF A NOV/21, CONF CONTRATO 17/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06078 | 08/12/2021 | 531.14 | 531.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NA EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/09 A 30/09/2021, CONFORME CONTRATO 26/2016 E ADT 03/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06079 | 08/12/2021 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESA DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, FUNCAO SEGURANCA, REF A NOV/21, CONF CONTRATO 17/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06080 | 08/12/2021 | 262.12 | 262.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 30/09/2021, CONFORME CONTRATO 26/2016 E ADT 03/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06081 | 08/12/2021 | 821.27 | 821.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NA SEGURANCA, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 30/09/2021,CONFORME CONTRATO 26/2016 E ADT 03/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06082 | 08/12/2021 | 65038.89 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESA DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A DEZ/21, CONF CONTRATO 17/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06083 | 08/12/2021 | 2497.69 | 2497.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA - DADOS, DO ESCRITORIO INSTITUCIONAL DE BRASILIA, CONFORME CONTRATO 19/2017, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06084 | 08/12/2021 | 29180.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESA DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, FUNCAO SAUDE, REF A DEZ/21, CONF CONTRATO 17/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06085 | 08/12/2021 | 32724.23 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESA DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, FUNCAO SEGURANCA, REF A DEZ/21, CONF CONTRATO 17/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06086 | 08/12/2021 | 2497.69 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA - DADOS, DO ESCRITORIO INSTITUCIONAL DE BRASILIA, CONFORME CONTRATO 19/2017, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. (VALOR ESTIMADO). | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 06087 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, LIMPEZA, RECEPCAO E COPEIRAGEM REF AO MES DE DEZEMBRO/2021 DO CT 071/2019 DA NOTA FISCAL 1011901. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06089 | 08/12/2021 | 256697.40 | 256697.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 02/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06090 | 08/12/2021 | 95527.73 | 95527.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, LIMPEZA, RECEPCAO E COPEIRAGEM REF AO MES DE DEZEMBRO/2021 DO CT 071/2019 DA NOTA FISCAL 1011901. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06091 | 08/12/2021 | 256697.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 02/2021. (VALOR ESTIMADO). | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06093 | 08/12/2021 | 214445.21 | 214445.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 02/2021. (VALOR ESTIMADO). | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06094 | 08/12/2021 | 214445.21 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 02/2021. (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06095 | 08/12/2021 | 1337.68 | 1337.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06096 | 08/12/2021 | 70321.40 | 70321.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 02/2021. (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06098 | 08/12/2021 | 70321.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 02/2021. (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06100 | 08/12/2021 | 319587.65 | 319587.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 02/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06101 | 08/12/2021 | 1671.18 | 1671.18 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 91/2021 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero PREGAO ELETRONICO07/2020 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06103 | 08/12/2021 | 29387.47 | 29387.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, FUNCAO ADMINISTRACAO, REFA ESTIMATIVA DE NOV/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06104 | 08/12/2021 | 2702.50 | 0.00 | Valor referente a SERVICO DE TELEFONIA MOVEL conforme detalhado no Contrato No. 91/2021 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero PREGAO ELETRONICO07/2020 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06105 | 08/12/2021 | 13211.06 | 13211.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, FUNCAO EDUCACAO, REF A ESTIMATIVA DE NOV/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06106 | 08/12/2021 | 319587.65 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 02/2021. (VALOR ESTIMADO). | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06107 | 08/12/2021 | 15160.79 | 15160.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, FUNCAO SAUDE, REF A ESTIMATIVA DE NOV/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06108 | 08/12/2021 | 1265.92 | 1265.92 | Valor referente a servico de telefonia movel conforme detalhado no Contrato No. 91/2021 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero pregao eletronico07/2020 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06109 | 08/12/2021 | 40118.72 | 40118.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, FUNCAO SEGURANCA, REF A ESTIMATIVA DE NOV/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06110 | 08/12/2021 | 1837.70 | 0.00 | Valor referente a servico de telefonia movel conforme detalhado no Contrato No. 91/2021 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero pregao eletronico07/2020 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06112 | 08/12/2021 | 1117.62 | 1117.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF, REF A ESTIMATIVA DE NOV/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06113 | 08/12/2021 | 380.17 | 380.17 | Valor referente a servico de telefonia movel conforme detalhado no Contrato No. 91/2021 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero pregao eletronico07/2020 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06114 | 08/12/2021 | 1795.72 | 1795.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, DO DISQUE DENUNCIA, REF AESTIMATIVA DE NOV/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06115 | 08/12/2021 | 30452.65 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, FUNCAO ADMINISTRACAO, REFA ESTIMATIVA DE DEZ/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06116 | 08/12/2021 | 540.50 | 0.00 | Valor referente a servico de telefonia movel conforme detalhado no Contrato No. 91/2021 e cadastro do processono Sistema Gestor de Compras sob o numero pregao eletronico07/2020 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06117 | 08/12/2021 | 13514.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, FUNCAO EDUCACAO, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06118 | 08/12/2021 | 15901.67 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, FUNCAO SAUDE, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06119 | 08/12/2021 | 41020.48 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, FUNCAO SEGURANCA, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06120 | 08/12/2021 | 1217.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06121 | 08/12/2021 | 1795.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, DO DISQUE DENUNCIA, REF AESTIMATIVA DE DEZ/21, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 06122 | 08/12/2021 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS ELEVADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 06/2017. (VALOR ESTIMADO). | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 06123 | 08/12/2021 | 6300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS ELEVADORES DO CENTRO ADM ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 06/2017. (VALOR ESTIMADO). | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06125 | 08/12/2021 | 394537.02 | 394537.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM USO DE SESSAO ONEROSA ONDE FUNCIONA OHOSPITAL DE TRAUMA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06126 | 08/12/2021 | 245502.98 | 245502.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM USO DE SESSAO ONEROSA ONDE FUNCIONA AFUNAD,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06143 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTIMADO DO CT 042/2016 REF AO MES DE OUTUBRO/2021 DA SEC DA ADMINISTRACAO. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06097 | 08/12/2021 | 594952.76 | 594952.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 026/2021, FATURA 204078122. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06099 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE526 VEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 074/2020, FATURA 204064324 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06111 | 08/12/2021 | 205517.00 | 205517.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE526 VEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 074/2020, FATURA 204064324 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06127 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEMOTOCICLETAS, REF A ESTIMATIVADE NOV/2021, CONF CONTRATO 25/21. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06128 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEMOTOCICLETAS, REF A ESTIMATIVADE NOV/2021, CONF CONTRATO 25/21. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06129 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO 18/2016 E ADT 06/2021. (VALOR ESTIMADO) | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06130 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEC DE SEGURANCA, REF A OUT/21, CONF CONTRATO 19/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06131 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA LOCACAO DE VEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2016 E ADT 06/2021(VALOR ESTIMADO) | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06132 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA COM VALOR ESTIMADO PARA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 074/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06133 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA COM VALOR ESTIMADO PARA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 074/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06134 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA COM VALOR ESTIMADO PARA SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 031/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06135 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA LOCACAO DE VEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 14/2016 E ADT 07/2021(VALOR ESTIMADO) | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06136 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA COM VALOR ESTIMADO PARA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 031/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06138 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA COM VALOR ESTIMADO PARA OUTUBRO DE 2021, CONFORMECONTRATO 031/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06139 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA COM VALOR ESTIMADO PARA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 031/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06140 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA LOCACAO DE VEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 42/2016 E ADT 05/2020(VALOR ESTIMADO) | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06141 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA COM VALOR ESTIMADO PARA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 031/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06142 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA COM VALOR ESTIMADO PARA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 026/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06145 | 09/12/2021 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA CDRM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06146 | 09/12/2021 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DE CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06147 | 09/12/2021 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DE CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06148 | 09/12/2021 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DE CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06149 | 09/12/2021 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO E CONTINUADO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUADA DE SOFTWARE DE GESTAO ASI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 18/2019 E ADT 03/2021. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06150 | 09/12/2021 | 110845.55 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO E CONTINUADO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUADA DE SOFTWARE DE GESTAO ASI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 18/2019 E ADT 03/2021. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 06151 | 09/12/2021 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DERESTAURACAO DA OBRA DE ARTE, DENOMINADA OS GENESIS, EXPOSTANO HAAL DE ENTRADA DO PALACIO DOS DESPACHOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, CONFORME CONTRATO 115/2021. | 00008711011491 | FLAVIO ROBERTO TAVARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06152 | 09/12/2021 | 1110.18 | 384.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTIMATIVADE CONSUMO DE AGUA POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06153 | 09/12/2021 | 192.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTIMATIVADE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL, AGOSTO A DEZEMBRO/2021. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06154 | 09/12/2021 | 137.20 | 19.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTIMATIVADE CONSUMO DE AGUA DO POLO DE BAIA DA TRAICAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIAL . SETEMBRO A DEZEMBRO 2021. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06155 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTIMATIVADE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA EMATIAS FREIRE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO E OUTUBRO A NOVEMBRO/2021. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06157 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTIMATIVADE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA EMATIAS FREIRE, REFERENTE AOS NESES DE JANEIRO A JULHO E OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06158 | 09/12/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA MEDEIROS. | 00003646259450 | FRANCISCA NATHALIA MEDEIROS DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06159 | 09/12/2021 | 2563.51 | 2563.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCUS AURELIUS DE M CAVALCANTI. | 00001672664462 | PEDRO ERNESTO CHAVES CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06160 | 09/12/2021 | 1526.79 | 1526.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES FREIRE DOS SANTOS. | 00014804808434 | ELI FREIRE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06161 | 09/12/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA. | 00000845187406 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA MONTENEGRO MAC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06164 | 09/12/2021 | 567254.68 | 567254.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06165 | 09/12/2021 | 580465.68 | 580465.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. (VALOR ESTIMADO) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06166 | 09/12/2021 | 826727.78 | 826727.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06167 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A NOV/21. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06168 | 09/12/2021 | 839572.47 | 839572.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRODE 2021. (VALOR ESTIMADO) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06169 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA, NA FUNCAO EDUCACAO, REF A NOV/21. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06170 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA, NA FUNCAO SAUDE, REF A NOV/21. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06171 | 09/12/2021 | 936897.68 | 936897.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO NA FUNCAO SAUDE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06172 | 09/12/2021 | 1173496.54 | 1173496.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA, NA FUNCAO SEGURANCA, REF A NOV/21. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06173 | 09/12/2021 | 864185.49 | 864185.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO NA FUNCAO SAUDE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. (VALOR ESTIMADO) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06174 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/21. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06175 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA, NA FUNCAO EDUCACAO, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/21. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06176 | 09/12/2021 | 1608967.25 | 1608967.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06177 | 09/12/2021 | 1635778.83 | 1635778.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGUA E ESGOTO NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. (VALOR ESTIMADO) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06178 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA, NA FUNCAO SEGURANCA, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/21. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06180 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENCIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06181 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06182 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06183 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | 00004827603464 | ALAN LINO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06184 | 10/12/2021 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06185 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06186 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06187 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06188 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00001101371404 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06189 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06190 | 10/12/2021 | 6076.76 | 6076.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMRBO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06191 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06192 | 10/12/2021 | 9233.23 | 9233.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA EDUCACAO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06193 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06194 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06195 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06196 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06197 | 10/12/2021 | 1356.67 | 1356.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06198 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00007364746412 | LAIS REGINA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06199 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06200 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06201 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06202 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06203 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06204 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06205 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06206 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06207 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06208 | 10/12/2021 | 627.76 | 627.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2020 E ADT 01/2021. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06209 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06210 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06211 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06212 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR PARA ESTIMAR DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTOES VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/201,PARA CREDITOS EM JANEIRO/2022 . | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06213 | 10/12/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06214 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06215 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06216 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06217 | 10/12/2021 | 222.80 | 111.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO EM SOUSA (UAC - SEFAZ) REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06218 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06219 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06220 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06221 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06222 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06223 | 10/12/2021 | 1356.67 | 1356.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00011242015485 | TALLYS VICTOR OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06224 | 10/12/2021 | 861.67 | 861.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REF A DEZEMBRO/21, CONF CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROCOTOLO 003/2021. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06225 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06226 | 10/12/2021 | 5000.00 | 786.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REGIONAL DESOUSA (MATRICULAS 22864/5842) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2021 (VALOR ESTIMADO). | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06227 | 10/12/2021 | 9900.00 | 9900.00 | Valor que se reserva para atender as des pesas com manutencao e atualizacao do banco de dados do Sistema Gestor de Compras e Sistema deGestao de Contratos do Governodo Est ado da Paraiba. Referente ao periodo 02-11-A 01-12-2021 | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06228 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06229 | 10/12/2021 | 31052.05 | 31052.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE ANOV/2021. SERVIDOR: MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06230 | 10/12/2021 | 27303.62 | 27303.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO 13 SALARIO. SERVIDOR: MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06231 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06232 | 10/12/2021 | 445.60 | 55.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA 19 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO A DEZEMBRO DE 2021 (VALOR ESTIMADO) | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06233 | 10/12/2021 | 11002.14 | 11002.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE ANOV/2021. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARI FILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06234 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06235 | 10/12/2021 | 9397.54 | 9397.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO 13 SALARIO. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARI FILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06236 | 10/12/2021 | 9570.00 | 9570.00 | Valor estimado das des pesas com manutencao e atualizacao do banco de dados do Sistema Gestor de Compras e Sistema deGestao de Contratos do Governo do Est ado da Paraiba. Referente ao periodo 02-12-A 31-12-2021 | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06237 | 10/12/2021 | 30363.20 | 30363.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE ANOV/2021. SERVIDOR: CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06238 | 10/12/2021 | 24516.50 | 24516.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE ANOV/2021. SERVIDORA: ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06239 | 10/12/2021 | 38163.17 | 38163.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE ANOV/2021. SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06240 | 10/12/2021 | 19083.91 | 19083.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE ANOV/2021. SERVIDOR: FELIPE PROENCO DE OLIVEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06241 | 10/12/2021 | 20957.05 | 20957.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE ANOV/2021. SERVIDORA: MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06242 | 10/12/2021 | 4000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO E DO 6 BBM E DO POSTO AVANCADO DO BBM EM SOUSA REFERENTE AOS MESES JANEIRO E MARCO A DEZEMBRO DE 2021. (VALOR ESTIMADO) | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06243 | 10/12/2021 | 7119.04 | 7119.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE ANOV/2021. SERVIDOR: RICCELY FARIAS DE LACERDA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06244 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06245 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06246 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06247 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06248 | 10/12/2021 | 650.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA ECIT AGENOR CLEMENTEREFERENTE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO DE 2021. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 06249 | 10/12/2021 | 4655.27 | 4655.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORAIS DE UM TERRENO DOADO AO ESTADO DA PARAIBA POR A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, ATRAVES DA LEI 001/2021. | 24510638000130 | POMBAL CARTORIO DO REGISTRO CIVIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06250 | 10/12/2021 | 350.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO NA ECIT DURVAL GUEDES REFERENTE AOS MESES DE JUNHO ADEZEMBRO DE 2021. | 24514325000150 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06251 | 10/12/2021 | 673.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA ECIT MATIAS FREIRE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA JULHO E OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. (VALOR ESTIMADO) | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06254 | 10/12/2021 | 10000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA EDUCACAO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021 (VALOR ESTIMADO) | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06255 | 10/12/2021 | 8000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 (VALOR ESTIMADO). | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06256 | 10/12/2021 | 574.01 | 574.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VEICULOS DO CT 042/2016 REF A OUTUBRO/2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06257 | 10/12/2021 | 3813.03 | 1271.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOAL CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO ESTADO DA PARAIBA (MARIA DE FATIMA S. S.ROCHA, LILIANE M DE LIMA, GILCELIA M M RIBEIRA, JULIANA R VASONCELOS E CLAUDIO T | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06258 | 10/12/2021 | 3579.33 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA PATRONAL DA SERVIDORA JOELMA GREICY FERNANDES LIRA, REF A NOV, DEZ E 13 DE 2021. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06259 | 10/12/2021 | 4217.85 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF A PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHILICKMAN, REF A NOV, DEZ E 13 DE 2021. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06260 | 10/12/2021 | 2147735.47 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO 55/2017. | 07228258000199 | CAIENA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWERE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06261 | 10/12/2021 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, MA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06262 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA, NA FUNCAO SAUDE, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/21. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06263 | 10/12/2021 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 06264 | 10/12/2021 | 6050.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS LIQUIDANTES DAS EMPRESAS EM LIQUIDACAO (CDRM EEMPASA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 06265 | 10/12/2021 | 18950.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06266 | 10/12/2021 | 4041.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. (VALOR ESTIMADO) | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06268 | 10/12/2021 | 9410.19 | 9410.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REF A ESTIMATIVA DE NOV, DEZ E 13 DE 2021. SERVIDOR: MARILEIDE DANTAS DE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06269 | 10/12/2021 | 10273.92 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REF A ESTIMATIVA DE NOV, DEZ E 13 DE2021. SERVIDOR: GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06270 | 10/12/2021 | 6841.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REF A ESTIMATIVA DE NOV E DEZ DE 2021. SERVIDOR: LUCYANA NAYRA ALENCAR LOBAO. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06271 | 10/12/2021 | 45553.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/2021. SERVIDOR: MARIALVO L DOS SANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06273 | 10/12/2021 | 42167.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REF A ESTIMATIVA DE DEZ e 13 DE 2021. SERVIDORA: MARIELZA RODRIGUES T ARAUJO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06274 | 10/12/2021 | 11002.33 | 11002.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/2021. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARIFILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06275 | 10/12/2021 | 32688.86 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REF A ESTIMATIVA DE DEZ E 13 DE 2021. SERVIDORA: ROSEANA MARIABARBOSA MEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06276 | 10/12/2021 | 40484.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REF A ESTIMATIVA DE DEZ E 13 DE 2021. SERVIDOR: CLAUDIO BENEDITO S FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06277 | 10/12/2021 | 50884.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REF A ESTIMATIVA DE DEZ E 13 DE 2021. SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06278 | 10/12/2021 | 18157.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REF A ESTIMATIVA DE DEZ E 13 DE 2021. SERVIDOR: FELIPE PROENCODE OLIVEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06279 | 10/12/2021 | 7876.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REF A ESTIMATIVA DE DEZ E 13 DE 2021. SERVIDOR: RICELLY F LACERDA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06280 | 10/12/2021 | 243185.00 | 82946.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REF A ESTIMATIVA DE NOV, DEZ E 13 DE2021. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS F NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06283 | 10/12/2021 | 4917.23 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABONO DE FALTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00004468666447 | PEDRO TITO PEREIRA ROQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06284 | 10/12/2021 | 330.40 | 330.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021, CONTRATO 41/2020. (2 FATURA - GELIC) | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06285 | 10/12/2021 | 13426.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE PROGRESSAO VERTICAL DA EX SERVIDORA A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2015 A MARCO DE 2018. | 00007646656429 | RAFAELLE DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06286 | 10/12/2021 | 6000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODE BOLSA ESCOLA CIDADA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2017. | 00007053170489 | ADELIANE LINHARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06287 | 10/12/2021 | 8344.34 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE LIC ESPECIAL, INDENIZACAO DE FERIAS 1/3, REF A 2017/2018 E O PROPORCIONAL DE 2018/2019. | 00020556934415 | MYRNA MARIA RODRIGUES NEVES GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06288 | 10/12/2021 | 2014.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERUAS 1/3, REF A 2017/2018 E AO PROPORCIONAL DE 2018/2019. | 00004592927494 | TIAGO DA SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06289 | 10/12/2021 | 3318.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DE PROPORCIONALIDADE DE FERIAS MAIS 1/3 CONSTTUCIONAIS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021 | 00021923272420 | FRANCISCO NUNES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06290 | 10/12/2021 | 2200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3, REF AO PROPORCIONAL DE 2020/2021. | 00008266167478 | THAIS ALINE ROCHA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06291 | 10/12/2021 | 2888.89 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3, REF A 2020/2021 E O PROPORCIONAL DE 2021/2022. | 00006004620483 | IARA MENDES LACET DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06292 | 10/12/2021 | 3318.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROPORCIONAL DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06293 | 10/12/2021 | 25055.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3, REF A 2013/2014, 2014/2015 E 2015/2016 E AO PROPORCIONAL DE2016/2017. | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06294 | 10/12/2021 | 3852.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3, REF A 2017/2018 E AO PROPORCIONAL DE 2018/2019. | 00003842336438 | EZEQUIEL DA SILVA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06295 | 10/12/2021 | 356.66 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA PROPORCIONAL AOS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2019. | 00003218528429 | NADYR DELLANE DE ALMEIDA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06296 | 10/12/2021 | 13658.97 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3, REF A 2018/2019, 2019/2020 E AO PROPORCIONAL DE 2020/2021. | 00002754577459 | DIOGO DE MEDEIROS LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06297 | 10/12/2021 | 3153.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020. | 00003956906411 | MARIANA REIS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06298 | 10/12/2021 | 15725.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALVARA JUDICIAL EM FAVOR DA SENHORA MARCIA CRISTINA ANDRADE RIBEIRO, APOS FALECIMENTO DO EX SERVIDOR MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE. | 00003607958467 | MARCIA CRISTINA ANDRADE RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06299 | 10/12/2021 | 1397.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020, ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. | 00006807865465 | CHARLILIANO MARIANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06300 | 10/12/2021 | 2933.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020 E 2020/2021, ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAIS. | 00005386081454 | FRANCISCO TIAGO DE ABREU MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06301 | 10/12/2021 | 2333.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROPORCIONAL DE FERIAS NO PATAMAR DE 06/12 AVOS CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, BEM COMO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FORMA PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS. | 00031925413420 | ANTONIO BARBOSA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06302 | 10/12/2021 | 4000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020, ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAIS, BEM COMO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE FERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021. | 00005224264332 | MARCELA NASCIMENTO LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06303 | 10/12/2021 | 4800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020, ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAIS. | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06304 | 10/12/2021 | 1671.06 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DE FERIAS, REFERENTE A 2020/2021 ACRESCIDOS 1/3 CONSTITUCIONAISE 1/12 AVOS DE DECIMO TERCEIROSALARIO. | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06305 | 10/12/2021 | 345387.80 | 345387.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. VALOR ESTIMADO | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06306 | 10/12/2021 | 349167.93 | 349167.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. VALOR ESTIMADO | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06307 | 10/12/2021 | 812.78 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 07/12 AVOSPROPORCIONAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAIS. | 00009358259400 | JEREMIAS BEZERRA FERNANDES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06308 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA ATENDER A DESPESA DE LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO 74/2020. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06309 | 10/12/2021 | 351034.00 | 351034.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 74/2020. VALOR ESTIMADO | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06310 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA ATENDER A DESPESA DE LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO 74/2020. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06311 | 10/12/2021 | 62544.00 | 62544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO EDUCACAO, REF A ESTIMATIVA DE OUT/21. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06312 | 10/12/2021 | 62544.00 | 62544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO EDUCACAO, REF A ESTIMATIVA DE NOV/21. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06313 | 10/12/2021 | 11088.00 | 11088.00 | VALOR ESTIMADO PARA ATENDER A DESPESA DE LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO 74/2020. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06314 | 10/12/2021 | 62544.00 | 62544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO EDUCACAO, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/21. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06316 | 10/12/2021 | 12798.00 | 12798.00 | VALOR ESTIMADO PARA ATENDER A DESPESA DE LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO 74/2020. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06318 | 10/12/2021 | 12798.00 | 12798.00 | VALOR ESTIMADO PARA ATENDER A DESPESA DE LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO 74/2020. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06272 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA LOCACAO DE VEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 14/2016 E ADT 07/2021(VALOR ESTIMADO) | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06319 | 13/12/2021 | 198182.42 | 198182.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 68/2021. (VALOR ESTIMADO) | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06320 | 13/12/2021 | 200000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 68/2021. (VALOR ESTIMADO) | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06321 | 13/12/2021 | 711040.00 | 711040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 68/2021. (VALOR ESTIMADO) | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06322 | 13/12/2021 | 711040.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 68/2021. (VALOR ESTIMADO) | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 06324 | 13/12/2021 | 11120.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DETERRAS NO SITIO BALSAMO EM ALAGOA NOVA/PB, ONDE SERA IMPLANTADA UMA TUBULACAO E CONSTRUCAO DE UMA VENTOSA DO SISTEMA ADUTOR DE CAMARA, CONFORME PROCESSO 21017934-1. | 00062691295753 | JOSE AVELINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06325 | 13/12/2021 | 3171.87 | 3171.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA GOMES NASCIMENTO, EM FAVOR DO SENHOR JOSINALDO DO NASCIMENTO. | 00046715428468 | JOSINALDO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 06326 | 13/12/2021 | 35000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DETERRAS NA PROPRIEDADE ALTO CRUZEIRO, ZONA RURAL DE COXIXOLA/PB, PERTENCENTE AO SE. ADEMIR RAMOS DE SOUZA, CONFORME DECRETO 41.746 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021. | 00059172053453 | ADEMI RAMOS DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06327 | 13/12/2021 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. (GD 159 -R BC) | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06332 | 15/12/2021 | 11630.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PATRONAL , REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021. SERVIDORA SUENIA M. J. BRANDAO. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06333 | 15/12/2021 | 3525.53 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR BENEDITO NOBREGA GOMES. | 00073789577472 | ANITA MORAIS DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06334 | 15/12/2021 | 580275.30 | 580275.30 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAR DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2021. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06335 | 15/12/2021 | 3435.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RISLAINE ARAUJO. | 00002107336407 | DANIELLA DE LOURDES ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06336 | 15/12/2021 | 412280.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTIMAR CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CONTRATO68/2021.REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06337 | 15/12/2021 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06339 | 15/12/2021 | 6599.66 | 6599.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOSERVIDOR LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06341 | 15/12/2021 | 6599.66 | 6599.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE SALARIOS EENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO REFAO MES DE OUTUBRO/2021. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06342 | 15/12/2021 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC DA EDUCACAO REFE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06346 | 15/12/2021 | 316339.80 | 316339.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 025/2021. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06347 | 15/12/2021 | 316339.80 | 316339.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SEGURANCA,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 25/2021 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06361 | 16/12/2021 | 226157.25 | 226157.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO SEGURANCA, CONFORME CT. 19/2021, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06362 | 16/12/2021 | 32664.31 | 32664.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 18/2016 E ADT 06/2021. (VALOR ESTIMADO) | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06363 | 16/12/2021 | 37526.08 | 37526.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SEGURANCA,CONFORME CONTRATO 042/2016, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06364 | 16/12/2021 | 703673.01 | 703673.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO LOCACAO DE VEICULOS PARA SEGURANCA PUBLICA COM VALOR PARA SETEMBRO DE 2021 CONFORME CT 031/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06365 | 16/12/2021 | 5559.83 | 5559.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 14/2016, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06366 | 16/12/2021 | 379209.14 | 379209.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 12/2016 E ADT 06/2021. (VALOR ESTIMADO) | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06367 | 16/12/2021 | 38321.75 | 38321.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 14/2016, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06368 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 26/2021. (VALOR ESTIMADO) | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06369 | 16/12/2021 | 833662.62 | 833662.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 26/2021. VALOR ESTIMADO | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06370 | 16/12/2021 | 204414.00 | 204414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SEGURANCA,CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06371 | 16/12/2021 | 204293.47 | 204293.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA FUNCAO SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06372 | 16/12/2021 | 1054496.15 | 1054496.15 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO LOCACAO DE VEICULOS PARA SEGURANCA PUBLICA COM VALOR PARA OUTUBRO DE 2021 CONFORME CT 031/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06373 | 16/12/2021 | 1437828.40 | 1437828.40 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PARA SEGURANCA PUBLICA COM VALOR PARA NOVEMBRO DE 2021 CONFORMECT 031/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06375 | 16/12/2021 | 1625785.19 | 1625785.19 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO LOCACAO DE VEICULOS PARA SEGURANCA PUBLICA COM VALOR PARA DEZEMBRO DE 2021 CONFORMECT 031/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06377 | 17/12/2021 | 767.97 | 767.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE INFRECAO DE TRANSITO CONFORME NOTA DE DEBITO 12724 E DO CT 042/2016 E ADT 005/2020. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06378 | 17/12/2021 | 1556.54 | 1556.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO CONFORME NOTA DE DEBITO 12725 E DO CT 012/2016 E ADT 006/2021. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06379 | 17/12/2021 | 293.22 | 293.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRANCAO DE TRANSITO OCORRIDAS EM 2021 EM VEICULOS LOCADOS DA QUALITY NOCONTRATO 18/2016. AUTO DE INFRACAO RE02443936 E S019743645 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06380 | 17/12/2021 | 208.26 | 208.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRANCAO DE TRANSITO OCORRIDAS EM 2021 EM VEICULOS LOCADOS DA QUALITY NOCONTRATO 14/2016. AUTO DE INFRACAO RE02441068 E T499045904 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06381 | 17/12/2021 | 1589.43 | 1589.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE INFRECAO DE TRANSITO CONFORME NOTA DE DEBITO 13284 E DO CT 014/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06382 | 17/12/2021 | 469.05 | 469.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO OCORRIDAS EM 2021 EM VEICULOS LOCADOS DA QUALITY NOCONTRATO 14/2016. AUTO DE INFRACAO S023690229, TEL0091806 E TEL0085613. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06383 | 17/12/2021 | 133119.33 | 133119.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE O RETROATIVO DO REAJUSTE DO CONTRATO 71/2019,REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06384 | 17/12/2021 | 254.18 | 254.18 | RESSARCIMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, CONFORME NOTA DE DEBITO NUMERO 12722. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06385 | 17/12/2021 | 156.18 | 156.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO OCORRIDA EM 2021 EM VEICULOS LOCADOS DA QUALITY NOCONTRATO 42/2016. AUTO DE INFRACAO RE02438539 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06386 | 17/12/2021 | 6452.80 | 6452.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO CONFORME NOTA DE DEBITO 13287 E DO CT 012/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06387 | 17/12/2021 | 260.31 | 260.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO OCORRIDAS EM 2021 EM VEICULOS LOCADOS DA QUALITY NOCONTRATO 12/2016. AUTO DE INFRACAO S017400229 E RE02432366 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06388 | 17/12/2021 | 10144.90 | 10144.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO CONFORME NOTA DE DEBITO 13283 E DO CT 042/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06389 | 17/12/2021 | 520.64 | 520.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO CONFORME FATURA CGMTZ-168647 E DO CT 012/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06390 | 17/12/2021 | 443.04 | 443.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO OCORRIDAS EM 2021 EM VEICULOS LOCADOS DA QUALITY NOCONTRATO 18/2016. NOTA DE DEBITO 12231 AUTO DE INFRACAO RE02437187, RE02437189 E RE02437186. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06391 | 17/12/2021 | 410.38 | 410.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO OCORRIDAS EM 2021 EM VEICULOS LOCADOS DA QUALITY NOCONTRATO 18/2016. NOTA DE DEBITO 13288 AUTO DE INFRACAO S022153468, S020976367, S021779813, S019610303. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06392 | 17/12/2021 | 976.21 | 976.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, CONFORME NOTA DE DEBITO 13930. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06393 | 17/12/2021 | 78.10 | 78.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, CONFORME NOTA DE DEBITO 13931. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06394 | 20/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FALTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021, DO EX SERVIDOR FRANCISCODE ASSIS C. DE BRITO - MAT 672.196-6, CONFORME PROCESSO SEE-PRC-2021/16426. | 00014095424400 | FRANCISCO DE ASSIS C DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06403 | 21/12/2021 | 78.10 | 78.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DE VEICULO LOCADO NO CONTRATO 18/2016. FATURA 14619 - AIT S02297433. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06406 | 21/12/2021 | 96450.42 | 96450.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SEC DE ESTADO DAADMINISTACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 13/2020, ADT. 01/2021E NF.36334675. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06407 | 22/12/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06409 | 22/12/2021 | 499448.02 | 499448.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO ADMINISTRACAO. -REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06410 | 22/12/2021 | 499448.02 | 499448.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO ADMINISTRACAO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDEDA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06411 | 22/12/2021 | 119270.34 | 119270.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO SEGURANCA. - REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06412 | 22/12/2021 | 119270.34 | 119270.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO SEGURANCA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06413 | 22/12/2021 | 71156.09 | 71156.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO EDUCACAO. -REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06415 | 22/12/2021 | 71156.09 | 71156.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO EDUCACAO) REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06416 | 22/12/2021 | 499448.02 | 499448.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO ADMINISTRACAO. - REGULARIZACAOPARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06417 | 22/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO ADMINISTRACAO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDEDA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06418 | 22/12/2021 | 119270.34 | 119270.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO SEGURANCA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06419 | 22/12/2021 | 71156.09 | 71156.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO EDUCACAO) REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021, CONFORMECONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06420 | 22/12/2021 | 499448.02 | 499448.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO ADMINISTRACAO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDEDA LEI N 12.146/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06421 | 22/12/2021 | 119270.34 | 119270.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO SEGURANCA. - REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06422 | 22/12/2021 | 119270.34 | 119270.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO SEGURANCA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06423 | 22/12/2021 | 71156.09 | 71156.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO EDUCACAO. -REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06424 | 22/12/2021 | 499448.02 | 499448.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO ADMINISTRACAO. - REGULARIZACAOPARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06428 | 22/12/2021 | 119270.34 | 119270.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO SEGURANCA. - REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06429 | 22/12/2021 | 71156.09 | 71156.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO EDUCACAO. -REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06433 | 22/12/2021 | 499448.02 | 499448.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO ADMINISTRACAO. - REGULARIZACAOPARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06435 | 22/12/2021 | 119270.34 | 119270.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO SEGURANCA. - REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06437 | 22/12/2021 | 71156.09 | 71156.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO EDUCACAO. -REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06439 | 22/12/2021 | 71156.09 | 71156.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO EDUCACAO) REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021, CONFORMECONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06440 | 22/12/2021 | 156835.24 | 156835.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A OUTUBRO- 2021 CONFORME CONTRATO 110/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06442 | 22/12/2021 | 499448.02 | 499448.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO ADMINISTRACAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDEDA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06443 | 22/12/2021 | 25719.91 | 25719.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A OUTUBRO- 2021 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06444 | 22/12/2021 | 119270.34 | 119270.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO SEGURANCA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06445 | 22/12/2021 | 50767.07 | 50767.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A OUTUBRO- 2021 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06446 | 22/12/2021 | 71156.09 | 71156.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO EDUCACAO) REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06448 | 22/12/2021 | 26870.81 | 26870.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A OUTUBRO- 2021 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06450 | 22/12/2021 | 60356.48 | 60356.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO ADMINISTRACAO REF A NOVEMBRO/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06451 | 22/12/2021 | 285439.51 | 285439.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SAUDE REF A NOVEMBRO/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06452 | 22/12/2021 | 470505.72 | 470505.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A NOVEMBRO- 2021 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06453 | 22/12/2021 | 96026.07 | 96026.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SEGURANCA REF A NOVEMBRO/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06454 | 22/12/2021 | 77159.72 | 77159.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A NOVEMBRO- 2021 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06455 | 22/12/2021 | 152301.20 | 152301.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A NOVEMBRO- 2021 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06456 | 22/12/2021 | 80612.44 | 80612.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A NOVEMBRO- 2021 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06457 | 22/12/2021 | 88019.35 | 88019.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO EDUCACAO REF A NOVEMBRO/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06458 | 22/12/2021 | 499448.02 | 499448.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A SETEMBRO DE2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO ADMINISTRACAO. - REGULARIZACAOPARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06459 | 22/12/2021 | 470505.72 | 470505.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A DEZEMBRO- 2021 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06460 | 22/12/2021 | 77159.72 | 77159.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A DEZEMBRO- 2021 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06461 | 22/12/2021 | 1287318.65 | 1287318.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO ADMINISTRACAO REF A NOVEMBRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06462 | 22/12/2021 | 119270.34 | 119270.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A SETEMBRO DE2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO SEGURANCA. - REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06463 | 22/12/2021 | 1099322.21 | 1099322.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO EDUCACAO REF A NOVEMBRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06464 | 22/12/2021 | 71156.09 | 71156.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A SETEMBRO DE2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO EDUCACAO. -REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06465 | 22/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SAUDE REF A NOVEMBRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06466 | 22/12/2021 | 152301.20 | 152301.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A DEZEMBRO- 2021 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06467 | 22/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SEGURANCA REF A NOVEMBRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06468 | 22/12/2021 | 80612.44 | 80612.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A DEZEMBRO- 2021 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06469 | 22/12/2021 | 144173.72 | 144173.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO SAUDE. - REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06470 | 22/12/2021 | 144173.72 | 144173.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO SAUDE. - REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06471 | 22/12/2021 | 144173.72 | 144173.72 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO SAUDE ) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDEDA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06472 | 22/12/2021 | 144173.72 | 144173.72 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO SAUDE ) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDEDA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06473 | 22/12/2021 | 144173.72 | 144173.72 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO SAUDE ) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDEDA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06474 | 22/12/2021 | 144173.72 | 144173.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A MARCO 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017, NA FUNCAO SAUDE. - REGULARIZACAO PARA CORRECAO DEFUNCAO, EM VIRTUDE DA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06475 | 22/12/2021 | 144173.72 | 144173.72 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (FUNCAO SAUDE ) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDEDA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06478 | 22/12/2021 | 144173.72 | 144173.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM T. I. (FUNCAO SAUDE) REF. A ABRILDE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDEDA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06479 | 22/12/2021 | 144173.72 | 144173.72 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS EM T. I. (FUNCAO SAUDE) REF. A SETEMBRODE 2021, CONFORME CONTRATO 41/2017. REGULARIZACAO PARA CORRECAO DE FUNCAO, EM VIRTUDEDA LEI N 12.146/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06481 | 22/12/2021 | 1400000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO ADMINISTRACAO REF A DEZEMBRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06483 | 22/12/2021 | 1150000.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO EDUCACAO REF A DEZEMBRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06476 | 22/12/2021 | 3600716.92 | 3600716.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 68/2021. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06484 | 22/12/2021 | 3950716.92 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTIMAR DESPESA DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CONTRATO68/2021. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06485 | 22/12/2021 | 902618.27 | 902618.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 26/2021. VALOR ESTIMADO | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06487 | 23/12/2021 | 2800000.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SAUDE REF A DEZEMBRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06488 | 23/12/2021 | 1300000.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SEGURANCA REF A DEZEMBRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06490 | 23/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06492 | 23/12/2021 | 2418594.36 | 2418594.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SAUDE REF A NOVEMBRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06493 | 23/12/2021 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 06494 | 23/12/2021 | 749766.76 | 749766.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA REFERENTEMES DEZEMBRO/2021. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 06495 | 23/12/2021 | 2311.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PB PREV-PATRONAL-DOS SERVIDORES DA EMPASA REFERENTEMES DEZEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 06496 | 23/12/2021 | 50899.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA REFERENTEMES DEZEMBRO/2021. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06497 | 23/12/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DA COSTA | 00010260850470 | CAROLINE DA COSTA RODOLPHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 06498 | 23/12/2021 | 197886.23 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA REFERENTE MES DEZEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06500 | 23/12/2021 | 70000.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO ADMINISTRACAO REF A DEZEMBRO/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06502 | 23/12/2021 | 95000.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO EDUCACAO REF A DEZEMBRO/2021 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06504 | 23/12/2021 | 320000.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SAUDE REF A DEZEMBRO/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06506 | 23/12/2021 | 110000.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SEGURANCA REF A DEZEMBRO/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 06507 | 23/12/2021 | 1265.88 | 1265.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA REFERENTE MES DEZEMBRO/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06510 | 27/12/2021 | 1619.41 | 1619.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO DE PENSAO POR MORTE (TESOURO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO/2021 E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE 2021 , CONFORME DESICAO JUDICIAL DOPROC 0001158-77.2021.8.15.0131 | 00001853765414 | FRANCINEIDE TORRES PESSOA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06527 | 28/12/2021 | 2432.68 | 2432.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMO ROCHA- MAT 29757-7 | 00036482803415 | TEREZA CRISTINA ROCHA CARREIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06535 | 29/12/2021 | 4540.90 | 4540.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A VENCIMENTOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 E 13 SALARIO DE 2020. | 00020355203472 | ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06536 | 29/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA SEGURANCA, REFERENTE A DZEMBRO DE 2021. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06537 | 29/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DASEGURANCA REF AO MES DE DEZ/2021. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06539 | 31/12/2021 | 39490.33 | 39490.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA - VOZ, REFERENTE AO MES DE SET DE 2021, CONFORME CT. 32/2018, NA FUNCAO SEGURANCA. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06540 | 31/12/2021 | 3514.61 | 3514.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL. | 00029920752487 | ANA ANITA ESCARIAO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06541 | 31/12/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL. | 00005657960467 | ANTONIO RAMALHO LEITE NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 06542 | 31/12/2021 | 499448.02 | 499448.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DA GD 187. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
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Última atualização: 10/06/2024