| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00001 | 22/01/2021 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00002 | 22/01/2021 | 788326.95 | 773945.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA COVID VACINACAO. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00003 | 22/01/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA EDUCACAO CARNAVAL 2. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 25/01/2021 | 356340.53 | 356340.53 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 25/01/2021 | 51.27 | 51.27 | VALOR QUE SE EMPENHA O SALARIOFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 25/01/2021 | 150372.54 | 150372.54 | VALOR QUE SE EMPENHA A PROVISAO DO 13 SALARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 25/01/2021 | 29223.20 | 29223.20 | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 25/01/2021 | 37694.08 | 37694.08 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 26/01/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE ITATUBA/PB. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 26/01/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVELPELA COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE ITATUBA/PB. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00007225909460 | CARLOS GOMES L JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00013 | 27/01/2021 | 386074.75 | 378781.41 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA EDUCACAO CARNAVAL 1. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00014 | 27/01/2021 | 82187.56 | 82187.56 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PARAIBA EM ACAO. CONF. ADITIVO 004/2020 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00015 | 27/01/2021 | 12525.00 | 12525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA VISIBILIDADE.CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 27/01/2021 | 41800.00 | 41800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE CARTOES DE TICKET REFEICAO DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. CONF. ADITIVO 5 DO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 27/01/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR OS RESPONSAVEIS PELA COBERTURA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NO MUNICIO DO RIO DO PEIXE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00007225909460 | CARLOS GOMES L JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00018 | 27/01/2021 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 29/01/2021 | 3630.00 | 3630.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 01/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 01/02/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE SAODO RIO DO PEIXE. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 01/02/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 01/02/2021 | 7140.00 | 7140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2021. CONF. CONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 01/02/2021 | 20071.96 | 20071.96 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA NOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2021. CONF. CONTRATO004/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 02/02/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA FAZER A COBERTURA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE ITATUBA E ITABAIANA/PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00026 | 03/02/2021 | 10347.26 | 10347.26 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. CONF. ADITIVO 5 DO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00027 | 03/02/2021 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00028 | 03/02/2021 | 274124.00 | 269124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00029 | 03/02/2021 | 557836.32 | 557751.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CAGEPA CONTA.CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00032 | 05/02/2021 | 152256.12 | 152256.12 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PB BUSINESS. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 10/02/2021 | 44061.68 | 44061.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 002/2020 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 10/02/2021 | 36160.00 | 36160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 005/2020 DO CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE SAO BENTO, JUAZEIRINHO E SANROANDRE/PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVEL PELA COBERTURA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE SAO BENTO, JUAZEIRINHO E SANTO ANDRE/PB. | 00007225909460 | CARLOS GOMES L JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 17/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVEL PELA COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, MONTEIRO, SANTA HELENA, PRINCESA ISABEL E CATOLE DO ROCHA/PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 17/02/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELA COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, MONTEIRO, SANTA HELENA, PRINCESA ISABEL E CATOLE DO ROCHA/PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00040 | 19/02/2021 | 401981.07 | 401981.07 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PARAIBA EM ACAO 1. CONF. ADITIVO 004/2020 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00041 | 19/02/2021 | 87850.00 | 85000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DOACAO DE SANGUE. CONF. ADITIVO 004/2020 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00042 | 19/02/2021 | 36500.00 | 34700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PBTUR. CONF. ADITIVO 004/2020 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00043 | 19/02/2021 | 220000.00 | 220000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00044 | 19/02/2021 | 7056.00 | 5967.64 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MUSEU. CONF. ADITIVO 004/2020 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00045 | 19/02/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA COOPERAR. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 19/02/2021 | 134.89 | 134.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 19/02/2021 | 37811.58 | 37811.58 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 22/02/2021 | 370538.55 | 370538.55 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 22/02/2021 | 51.27 | 51.27 | VALOR QUE SE EMPENHA O SALARIOFAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 22/02/2021 | 28083.77 | 28083.77 | VALOR QUE SE EMPENHA O RGPS - INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 22/02/2021 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE CARTOES DE TICKET REFEICAO, DESTINADO AOSSERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2021. CONF. ADITIVO 5 DO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 22/02/2021 | 832.49 | 832.49 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2021 | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00054 | 22/02/2021 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA INST ADS. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00055 | 24/02/2021 | 216839.16 | 216124.02 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DECRETO. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 24/02/2021 | 3388.00 | 3388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00057 | 25/02/2021 | 205000.00 | 200000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 25/02/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELA PRODUCAO DE MATERIA PARA O PROGRAMA DESAFIO NOTA MIL , COM ENTREVISTAS, IMAGENS E VISITASA ESCOLA NO MUNICIPIO DE COREMAS/PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00059 | 26/02/2021 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA INST ADS. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00060 | 26/02/2021 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00061 | 26/02/2021 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00062 | 03/03/2021 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPRENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. CONF. ADITIVO 5 DOCONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 03/03/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. CONF. ADITIVO 1 DOCONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 03/03/2021 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. CONF. CONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00065 | 03/03/2021 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00066 | 03/03/2021 | 364624.00 | 359624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00068 | 05/03/2021 | 1220.00 | 1220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00069 | 05/03/2021 | 34312.50 | 34312.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MES DA MULHER. CONF. ADITIVO 004/2020 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 08/03/2021 | 8028.78 | 8028.78 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 24/03/2021.CONF. CONTRATO 004/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 08/03/2021 | 35550.00 | 35550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 005/2020 DO CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 08/03/2021 | 32850.00 | 32850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 002/2020 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00073 | 09/03/2021 | 1200780.22 | 1173092.47 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA EDUCACAO REMOTA COVID. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00075 | 10/03/2021 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00076 | 10/03/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA APOIO VIDEO FJA. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00077 | 11/03/2021 | 728688.71 | 724003.07 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA COVID 19 ATENCAO. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00078 | 12/03/2021 | 52707.60 | 52682.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FUNDO SOCIAL.CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 25/03/2021 | 37811.58 | 37811.58 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 25/03/2021 | 354853.93 | 354853.93 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE MARCO/2021 DESTA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 25/03/2021 | 51.27 | 51.27 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 DESTA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 25/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PROVISAO DO 13 SALARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021DESTA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 25/03/2021 | 28068.35 | 28068.35 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS , REFERENTE AO MES DE MARCO/2021DESTA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 25/03/2021 | 12043.18 | 12043.18 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 25/03 A 30/03/2021 E DURANTE O MES DE ABRIL/2021. CONF. ADITIVO 1 DO | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00093 | 25/03/2021 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. CONF. ADITIVO 5 DO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 25/03/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL/2021. CONF ADITIVO 1 DO CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 25/03/2021 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. CONF. ADITIVO 1 DOCONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00096 | 25/03/2021 | 421650.00 | 410107.29 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA COVID 19 CONSCIENTIZACAO. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 25/03/2021 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE CARTOES DE TICKET REFEICAO DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. CONF. ADITIVO 5 DO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 25/03/2021 | 3388.00 | 3388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00099 | 26/03/2021 | 110145.00 | 110145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00100 | 26/03/2021 | 124000.00 | 123956.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00101 | 26/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA COVID SOCIAL.CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00103 | 31/03/2021 | 112098.25 | 112098.25 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA COVID SOCIAL.CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00104 | 31/03/2021 | 568444.84 | 567804.54 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA COVID VACINACAO. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 07/04/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR OS RESPONSAVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE SAO BENTO/PB. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 07/04/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS DESTINADA AO RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE SAO BENTO/PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 07/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS DESTINADA AO RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE SAO BENTO/PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00108 | 08/04/2021 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00109 | 08/04/2021 | 369324.00 | 362624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00111 | 08/04/2021 | 7543.90 | 7534.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA GOVERNO DIGITAL. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00112 | 12/04/2021 | 230234.40 | 230234.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA EDUCACAO MUNICIPIOS IND. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00114 | 15/04/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 10 (DEZ) CARIMBOSAUTOMATICOS E 02 (DUAS) TINTASPARA CARIMBO. CONF. PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 29.000.000006.2021. | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 19/04/2021 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 19/04/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O SERVICODE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00119 | 19/04/2021 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.CONF. ADITIVO 5 DO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 19/04/2021 | 10035.98 | 10035.98 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2021. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 004/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 19/04/2021 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE CARTOES DE TICKET REFEICAO DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2021. CONF. ADITIVO 5 DO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 19/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE EXTRATOS EM DIARIO OFICIAL. CONF. PROCESSOEM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00123 | 22/04/2021 | 879982.54 | 870431.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA COVID TRABALHO. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00124 | 22/04/2021 | 7515.00 | 7515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA TERROA CO REALIZACAO. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 22/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 22/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 22/04/2021 | 365575.79 | 365575.79 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 22/04/2021 | 28258.29 | 28258.29 | VALOR QUE SE EMPENHA INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 24/04/2021 | 38205.36 | 38205.36 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 26/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR, VISITAR E PRODUZIR CONTEUDO PARA RADIOS DO MUNICIPIO DE PATOS, CAJAZEIRAS, GUARABIRA EBANANEIRAS-PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 26/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA (04) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR, VISITAR E PRODUZIR CONTEUDO PARA RADIOS DOS MUNICIPIOS DE PATOS, CAJAZEIRAS, GUARABIRA E BANANEIRAS-PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 28/04/2021 | 3388.00 | 3388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00137 | 28/04/2021 | 993012.01 | 981464.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MAIO AMARELO.CONF. TERMO DE EXECUCAO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00138 | 30/04/2021 | 216931.60 | 216931.57 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA HOSPITAL DA FAP CAGEPA. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00139 | 30/04/2021 | 369324.00 | 367624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 30/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR COM EQUIPE TECNICA DA ASCON DA PREFEITURAMUNICIPAL DE MONTEIRO PARA ACOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO SOCIAL, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 30/04/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA, QUE IRAPARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DA ASCON,PARA ACOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO SOCIAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00143 | 05/05/2021 | 280000.00 | 200000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00144 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00145 | 05/05/2021 | 30000.00 | 27786.72 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA INSTITUCIONAL ADS. CONF. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00147 | 05/05/2021 | 84390.80 | 56565.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FESTIVAL MUSICA PB 2021. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00148 | 07/05/2021 | 235195.26 | 225021.95 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ESTRADAS. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00149 | 07/05/2021 | 77780.00 | 77780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS INTERIOR. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00150 | 07/05/2021 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PESQUISA. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00151 | 10/05/2021 | 84138.50 | 55687.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA JUCEP DIGITAL. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00152 | 10/05/2021 | 10830.90 | 10830.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO PORCOMPRA DIRETA N 29.000.00009.2021. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00153 | 10/05/2021 | 1812.00 | 1812.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA N 29.000.00008.2021. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00154 | 10/05/2021 | 4850.00 | 4850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 10 (DEZ) ESTANTESEM ACO COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA N 29.000.000011.2021. | 29960500000157 | DIVINA COM MOVEIS E EQUIP ESCRITORIO LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 12/05/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 07 (SETE)DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELA MOBILIZACAO EPRODUCAO COM DIVERSAS EMISSORAS DE RADIO. CONF. DOC.EM ANEXO. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 12/05/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 07 (SETE)DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELA MOBILIZACAO EPRODUCAO COM DIVERSAS EMISSORAS DE RADIO. CONF. DOC.EM ANEXO. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 12/05/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PELA VISITA AD INSTALACOES DA CDRM/SECOM-SUCURSAL CAMPINA GRANDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 12/05/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PELA VISITA AD INSTALACOES DA CDRM/SECOM-SUCURSAL CAMPINA GRANDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 12/05/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA (03) DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL POR ACOMPANHAR A EQUIPE PRECUSORA PARA DEFINICAO DA AGENDA DE ATIVIDADES DE EVENTOS NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, CARNAUBA E QUEIMADAS/PB. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 14/05/2021 | 78.77 | 78.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00161 | 17/05/2021 | 4113.59 | 4113.59 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA COM IMPLANTACAO DEGED, CUSTOMIZACAO DO SISTEMA GED, DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR NA NUVEM E TREINAMENTO. CONF. CONTRATO N.002/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00162 | 17/05/2021 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO N. 001/2021 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 18/05/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO PROGRAMA PARAIBA EM ACAO, NOS MUNICIPIOS DE PATOS, SANTA LUZIA, JUNCO DO SERIDO, SOLEDADE E SAO VICENTE/PB. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00165 | 19/05/2021 | 1026.00 | 1026.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO EDUCACAO. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00166 | 19/05/2021 | 24060.00 | 24060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 19/05/2021 | 31590.00 | 31590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 005/2020 DO CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 19/05/2021 | 48698.30 | 48698.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 002/2020 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00169 | 19/05/2021 | 3485.75 | 3485.75 | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAODE 01 (UMA) EVAPORADORA E 01 (UMA) CONDENSADORA SPLIT DE 24.000 BTUS ECO PLUS. CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 21/05/2021 | 37936.88 | 37936.88 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00173 | 21/05/2021 | 101310.59 | 101310.59 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CRIANCAS DESAPARECIDAS. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 24/05/2021 | 359931.86 | 359931.86 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE MAIO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 24/05/2021 | 28830.55 | 28830.55 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00177 | 24/05/2021 | 241508.72 | 168084.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PRIMEIRA CHANCE 2021. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00178 | 24/05/2021 | 837566.12 | 769423.98 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SEGURANCA ALIMENTAR PB. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00179 | 24/05/2021 | 7646.00 | 7646.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 25/05/2021 | 3388.00 | 3388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00181 | 28/05/2021 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOMES DE JUNHO/2021. CONF. ADITIVO 5 DO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 28/05/2021 | 10035.98 | 10035.98 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UM EMPRESA PARAEFETUAR SERVICOS DE COPEIRAGEME RECEPCIONISTA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2021. CONF. ADITIVO 1 DOCONTRATO 004/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00183 | 28/05/2021 | 12847.55 | 12847.55 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROCESSO POR COMPRA DIRETA N. 29.000.00013.2021. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00184 | 28/05/2021 | 4728.32 | 4728.32 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 29.000.00012.2021. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00185 | 28/05/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. CONF. CONTRATO N. 001/2021. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00186 | 31/05/2021 | 1714.00 | 1714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA COM IMPLANTACAO DE GED, CUSTOMIZACAO DO SISTEMA GED, DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR NA NUVEM E TREINAMENTO, NO MESDE JUNHO/2021. CONF. CONTRATO 002/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 31/05/2021 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, NO MES DE JUNHO/2021. CONF. ADITIVO 1DO CONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 31/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,NO MES DE JUNHO/2021. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 31/05/2021 | 888.00 | 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00190 | 31/05/2021 | 11492.60 | 11492.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MARCAS SEDH. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 01/06/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04(QUATRO) DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUE IRA FAZER VISITA DE PRODUCAO DE CONTEUDONAS EMISSORAS DE RADIO QUE TRANSMITEM O PROGRAMA CONVERSACOM O GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, GUARABIRA E ALHANDRA/PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 01/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUE IRA FAZER VISITA DE PRODUCAO DE CONTEUDO NAS EMISSORAS DE RADIOS QUE TRANSMITEM O PROGRAMA CONVERSACOM O GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, GUARABIRA E ALHANDRA. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 01/06/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA REALIZAR VISITAS E ENTREVISTAS PARA A GRAVACAO DOPROGRAMA PARAIBA EM ACAO - DIGITAL, NOS MUNICIPIOS DE VIEIROPOLIS, NAZAREZINHO, SAO JOSE DA LAGOA TAPADA E SOUSA/PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00194 | 02/06/2021 | 335000.00 | 335000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00195 | 02/06/2021 | 374878.99 | 374878.99 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00196 | 02/06/2021 | 50000.00 | 26250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA INST. ADS. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00198 | 02/06/2021 | 635073.65 | 617565.77 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ODE 2021. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00197 | 02/06/2021 | 746595.16 | 740094.99 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DETRAN SAO JOAO. CONF. TERMO DE | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 09/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTODA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE RIACHAO DO POCO E CAMPINA GRANDE/PB | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 09/06/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE RIACHAO DO POCO E CAMPINA GRANDE/PB, COM A PRODUCAO DE FOTOS DE OBRAS DA REGIAO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 09/06/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE RIACHAO DO POCO E CAMPINA GRANDE/PB, COM A PRODUCAO DE FOTOS DE OBRAS DA REGIAO. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 09/06/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE RIACHAO DO POCO E CAMPINA GRANDE/PB, COM A PRODUCAO DE FOTOS DE OBRAS DA REGIAO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00204 | 09/06/2021 | 153113.85 | 152693.25 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA NOTA CIDADA. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00207 | 11/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A DESINSTALACAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO EINSTALACAO DE 01 (UM) APARELHODE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS. | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES CLIMOAR REFR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00208 | 11/06/2021 | 9670.00 | 9670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICO DE MANUTENCAONO PREDIO DESTA SECRETARIA, COM REVISOES ELETRICAS, TROCA DE FECHADURAS, SERVICOS DE PINTURA, REPARO EM PAREDES E DE VAZAMENTO NO TETO. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRAS N. | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES CLIMOAR REFR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 11/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTODA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE RIACHAO DO POCO E CAMPINA GRANDE PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00211 | 11/06/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A DESINSTALACAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO EINSTALACAO DE 01 (UM) APARELHODE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRAS N. | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES CLIMOAR REFR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 11/06/2021 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00213 | 11/06/2021 | 1035.70 | 1035.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO PORCOMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000017.02021. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 14/06/2021 | 122.53 | 122.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00216 | 18/06/2021 | 22248.00 | 22248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO GOVERNO CAMPOS. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00217 | 18/06/2021 | 277.00 | 277.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA LONA PAP. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00218 | 22/06/2021 | 624426.21 | 611847.23 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA COVID 19 CONSCIENTIZACAO 2. CONF. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 23/06/2021 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA A RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SOLANEA, ARARA, CACIMBA DE AREIA, REMIGIO E AREIA PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 23/06/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA A RESPONSAVEL PORCONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SOLANEA, ARARA, CACIMBA DE AREIA, REMIGIO E AREIA PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 23/06/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA A RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SOLANEA, ARARA, CACIMBA DE AREIA, REMIGIO E AREIA PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 23/06/2021 | 362284.72 | 362284.72 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 23/06/2021 | 29227.37 | 29227.37 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 24/06/2021 | 894.18 | 894.18 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE JUNHO DE 2021 | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 24/06/2021 | 3388.00 | 3388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 24/06/2021 | 37633.51 | 37633.51 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00229 | 25/06/2021 | 312064.11 | 266962.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ENERGIA DO FUTURO. CONF. ADITIVO 004/2020 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00230 | 28/06/2021 | 5746.30 | 5746.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ESCOLA DE CONSELHEIROS. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00231 | 28/06/2021 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA GUIA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00232 | 28/06/2021 | 41400.00 | 41400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS MOBILIDADE. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00233 | 28/06/2021 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PESQUISA INST. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00234 | 28/06/2021 | 753121.46 | 721402.75 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ODE 2021. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 28/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E PATOS/PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00238 | 30/06/2021 | 339937.76 | 324523.06 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ENERGIA DO FUTURO 2. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00241 | 30/06/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2021. CONF. CONTRATO N 001/2021 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00242 | 30/06/2021 | 1714.00 | 1714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA COM IMPLANTACAO DEGED, CUSTOMIZACAO DO SISTEMA GED, DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR NA NUVEM E TREINAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. CONF. CONTRATO 002/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 30/06/2021 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO/2021. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 30/06/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO/2021. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00245 | 30/06/2021 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE JULHO/2021. CONF. ADITIVO 5 DO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 30/06/2021 | 10035.98 | 10035.98 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2021. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 004/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 30/06/2021 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CARTOES DE VALE DE ALIMENTACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/2021. CONF. CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 30/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPOSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E PATOS/PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 02/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE PATOS/PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 02/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE PATOS/PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00251 | 02/07/2021 | 330000.00 | 280000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00252 | 02/07/2021 | 383374.00 | 383374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00253 | 02/07/2021 | 55000.00 | 55000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00255 | 05/07/2021 | 1082.50 | 1082.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 05/07/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL POR FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 05/07/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL POR FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 06/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE DE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTODOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, SAO JOAO DO CARIRI E PATOS PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 06/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE DE EMPENHA 1 (UM) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRAFAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 06/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE DE EMPENHA 1 (UM) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O RESPONSAVEL FAZER ACOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 09/07/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 09/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR E APRESENTAR O PROGRAMA CONVERSACOM O GOVERNADOR NAS COMEMORACOES DOS 167 ANOS DE SOUSA PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 09/07/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR E APRESENTAR O PROGRAMA CONVERSACOM O GOVERNADOR NAS COMEMORACOES DOS 167 ANOS DE SOUSA PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 09/07/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR E APRESENTAR O PROGRAMA CONVERSACOM O GOVERNADOR NAS COMEMORACOES DOS 167 ANOS DE SOUSA PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00270 | 15/07/2021 | 74217.00 | 73212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MULHERES NEGRAS. CONF. ADITIVO 004/2020 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CARIRI | Agricultura | Extensão Rural | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ADMINISTRACAO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00269 | 15/07/2021 | 130000.00 | 130000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVENIO PROCASE. CONF. TERMO DE | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 19/07/2021 | 48430.00 | 48430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 005/2020 DO CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 19/07/2021 | 101020.20 | 101020.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 002/2020 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 19/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE, SAPE E ARACAGI PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 19/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRAFAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE, SAPE E ARACAGI PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00275 | 19/07/2021 | 1587995.62 | 1565062.75 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA TA NA MESA. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 19/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRAFAZER FOTOS DA ACAO PATRULHA MARIA DA PENHA E OBRAS DO GOVERNO NO SETOR DE SEGURANCA E OUTRAS AREAS ADMINISTRATIVASEM CAMPINA GRANDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00279 | 21/07/2021 | 81512.05 | 53228.69 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PATRULHA DA MULHER CG. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00280 | 21/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DETRAN EDUCACAO. CONF. TERMO DE | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00282 | 21/07/2021 | 6319.92 | 5687.12 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DETRAN EDUCACAO. CONF. TERMO DE | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 23/07/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL POR FAZERACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR E GRAVACAO DO PROGRAMA PBA NOS MUNICIPIOS DEMONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOAO DO CARIRI, SANTO ANDRE E JUAZEIRINHO PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 23/07/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL POR FAZER ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOAO DO CARIRI,SANTO ANDRE E JUAZEIRINHO PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 23/07/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL POR FAZER ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOAO DO CARIRI,SANTO ANDRE E JUAZEIRINHO PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 23/07/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR OS RESPONSAVEIS PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOAO DO CARIRI, SANTO ANDRE E JUAZEIRINHO PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 23/07/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL POR FAZERA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOAO DO CARIRI,SANTO ANDRE E JUAZEIRINHO PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 23/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL POR FAZERA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOAO DO CARIRI,SANTO ANDRE E JUAZEIRINHO PB. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 23/07/2021 | 357886.38 | 357886.38 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE JULHO/2021 DA SECRETARIA ESTADUAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 23/07/2021 | 208149.04 | 208149.04 | VALOR QUE SE EMPENHA A PROVISAO DO 13 SALARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021DESTA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 23/07/2021 | 28732.80 | 28732.80 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 26/07/2021 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA UMA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF; PROCESSO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 27/07/2021 | 3388.00 | 3388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 28/07/2021 | 37688.05 | 37688.05 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 28/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A PRODUCAO DE FOTOS DE ACOES DA SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 28/07/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PORCONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SOUSA E SAO FRANCISCO PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 28/07/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PORFAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SOUSA E SAO FRANCISCO PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 28/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PORCONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA , PRODUCAO DE EMISSORAS DE RADIO E CAPTACAO PARA O PROGRAMA PARAIBA EM ACAO DIGITAL, NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SOUSA E SAO FRANCISCO PB. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 28/07/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PORFAZER O ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SOUSA E SAO FRANCISCO PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 28/07/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PORFAZER O ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SOUSA E SAO FRANCISCO PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 30/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PORFAZER A COBERTURA E PRODUCAO PARA EMISSORAS DE RADIO NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SOUSA E SAO FRANCISCO PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 30/07/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PORFAZER A PRODUCAO E CAPTACAO PARA O PROGRAMA PARAIBA EM ACAO DIGITAL, NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SOUSA E SAO FRANCISCO PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00303 | 30/07/2021 | 49963.90 | 15638.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MES DA JUVENTUDE. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00304 | 30/07/2021 | 35300.00 | 35300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PBBUSSINES REEDICAO. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00305 | 30/07/2021 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00306 | 30/07/2021 | 391875.00 | 391874.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00307 | 30/07/2021 | 23700.00 | 23700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA COVID RETORNOSERVIDOR. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00308 | 30/07/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS, PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE AGOSTO/2021. CONF. CONTRATO001/2021. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00309 | 30/07/2021 | 1714.00 | 1714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA COM IMPLANTACAO DEGED, CUSTOMIZACAO DO SISTEMA GED, DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR NA NUVEM E TREINAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. CONF. CONTRATO 002/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 30/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. CONF. CONTRATO001/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 30/07/2021 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 30/07/2021 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. CONF. CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 30/07/2021 | 10035.98 | 10035.98 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SERVICOS DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NAS INSTALACOESDESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 004/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 30/07/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 02/08/2021 | 98250.00 | 98250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 005/2020 DO CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 02/08/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1 (UMA) DIARIA PARA FORA DO ESTADO PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO NO ACOMPANHAMENTO DAAGENDA DO GOVERNADOR, NA REUNIAO DO CONSORCIO NORDESTE COM A EMBAIXADA DA FRANCA EM RECIFE PE. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 02/08/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1 (UMA) DIARIA PARA FORA DO ESTADO PARA O SECRETARIO EXECUTIVO QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTODA AGENDA DO GOVERNADOR, NA REUNIAO DO CONSORCIO NORDESTE COM A EMBAIXADA DA FRANCA EM RECIFE PE. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00319 | 02/08/2021 | 580267.01 | 573267.01 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ANIVERSARIO DE JOAO PESSOA. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00320 | 02/08/2021 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00321 | 02/08/2021 | 145000.00 | 145000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00322 | 02/08/2021 | 50000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA INST. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 06/08/2021 | 136037.18 | 136037.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 002/2020 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 06/08/2021 | 55000.00 | 55000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAOPARA ATENDER AS DEMANDAS DESTASECRETARIA. CONF. ADITIVO 005/2020 DO CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 06/08/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR OS RESPONSAVEIS PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE, ALAGOINHA E GUARABIRA PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 06/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA SERVIDOR RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE,ALAGOINHA E GUARABIRA PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 06/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE, ALAGOINHA E GUARABIRA PB. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 06/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1 (UMA) DIARIA PARA SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR OS RESPONSAVEIS PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO VOO INAUGURAL DA AZUL RECIFE/PATOSNO MUNICIPIO DE PATOS PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 06/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO VOO INAUGURAL DA AZUL RECIFE/PATOS NO MUNICIPIO DE PATOS PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 06/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO VOO INAUGURAL DA AZUL RECIFE/PATOS NO MUNICIPIO DE PATOS PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 06/08/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O RESPONSAVEL POR CONDUZIR O SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE, ALAGOINHA, GUARABIRA E PATOS PB; VISITA EREUNIAO NAS EMISSORAS DE RADIO | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 06/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE, ALAGOINHA, GUARABIRA E PATOS PB; VISITA EREUNIAO NAS EMISSORAS DE RADIODE SAO BENTO PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00339 | 06/08/2021 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO FUNDACAO. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 11/08/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA ORGANIZAR A AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE, ALAGOINHA, GUARABIRA E PATOS PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 11/08/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE,ALAGOINHA, GUARABIRA E PATOS PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 11/08/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, ALAGOA GRANDE, ALAGOINHA, GUARABIRA E PATOS PB. | 00008337790440 | BIANCA LENNIE CANDIDO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00343 | 11/08/2021 | 150000.00 | 34076.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PBTUR DESTINO. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00344 | 11/08/2021 | 114049.50 | 113112.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA 2 DOSE PARCERIA. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00345 | 11/08/2021 | 340.20 | 340.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA LONA PAP. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00346 | 13/08/2021 | 363206.15 | 349598.55 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FESTIVAL DE MUSICA. CONF. ADITIVO 004/2020 | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00349 | 13/08/2021 | 14222.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA JORNAL PPA PADRAO. CONF. ADITIVO 004/2020 | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00350 | 13/08/2021 | 14800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MUSEU DO ARTESAO. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 18/08/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL,TAVARES, MANAIRA, SANTANA DE MANGUEIRA, CONCEICAO, SANTA INES E DIAMANTE PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 18/08/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL,TAVARES, MANAIRA, SANTANA DE MANGUEIRA, CONCEICAO, SANTA INES E DIAMANTE PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 18/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL,TAVARES, MANAIRA, SANTANA DE MANGUEIRA, CONCEICAO, SANTA INES E DIAMANTE PB. | 00008337790440 | BIANCA LENNIE CANDIDO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 18/08/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER A PRODUCAO E GRAVACAO DO PROGRAMA EM ACAO DIGITAL, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL,TAVARES, MANAIRA, SANTANA DE MANGUEIRA, CONCEICAO, SANTA INES E DIAMANTE PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 18/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVEL PORFAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL,TAVARES, MANAIRA, SANTANA DE MANGUEIRA, CONCEICAO, SANTA INES E DIAMANTE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 18/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL, TAVARES, MANAIRA, SANTANA DE MANGUEIRA,CONCEICAO, SANTA INES E DIAMANTE PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 18/08/2021 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORAQUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO VOO INAUGURAL DA AZUL RECIFE/PATOS EM RECIFEPE. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 18/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO VOO INAUGURAL DA AZUL RECIFE/PATOS EM RECIFEPE. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00359 | 18/08/2021 | 711.90 | 711.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA N. 29.000.000029.02021. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00360 | 18/08/2021 | 164.80 | 164.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA CONSERTOS E REPAROS NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA N. 29.000.000029.02021. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00361 | 18/08/2021 | 394.60 | 394.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, PARACONSERTOS E REPAROS NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA N. 29.000.000029.02021. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00362 | 18/08/2021 | 202.50 | 202.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO 01 (UMA) ABRACADEIRA400 X 7.6 50 PECAS E 01 (UM) FIXA FIO 10/12, PARA CONSERTOSE REPAROS NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA N. 29.000.000029.02021. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00363 | 18/08/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) MOUSES USB COM FIO E 15 (QUINZE) MOUSES PADS PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA N. 29.000.000029.02021. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 20/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVEL PORACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR E REUNIAO COM DIRIGENTES DAS RADIOS NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL,TAVARES, MANAIRA, SANTANA DE MANGUEIRA. CONCEICAO, SANTA INES E DIAMANTE PB. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 20/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3 (TRES) DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PORACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR E REUNIAO COM DIRIGENTES DAS RADIOS NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL,TAVARES, MANAIRA, SANTANA DE MANGUEIRA. CONCEICAO, SANTA INES E DIAMANTE PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 25/08/2021 | 371397.41 | 371397.41 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 25/08/2021 | 29577.35 | 29577.35 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00370 | 25/08/2021 | 858.00 | 858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 02(DOIS) HDS EXTERNO DE 1 TB. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRA N. 29.000.000019.02021. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00371 | 25/08/2021 | 3435.00 | 3435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) ESTABILIZADORES 500 VA. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRA N. 29.000.000018.02021. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 47 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa | 00372 | 25/08/2021 | 5685.00 | 5685.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE 15 (QUINZE) HD SSD 240GB, 2.5 SATA III, 7MM PARA UPGRADE DE 15 COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO PORCOMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000020.02021. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00373 | 25/08/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEIRA COM 03 BROCAS 570 W,PARA CONSERTOS E REPAROS NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000027.02021. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00374 | 25/08/2021 | 236.50 | 236.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA EM ALUMINIO COM 06 DEGRAUS, QUE SERA UTILIZADA PARA CONSERTOS E REPAROS NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000027.02021. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Dispensa | 00375 | 25/08/2021 | 210.90 | 210.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UM) CARRINHO DE MAO DE 60LT GALVANIZADO, QUE SERA UTILIZADO PARA CONSERTOS E REPAROS NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000027.02021. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00376 | 25/08/2021 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA LONA SEPLAG SALA. CONF. ADITIVO 004/2020 | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 25/08/2021 | 21300.00 | 21300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADOAOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.CONF. 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00378 | 25/08/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA. CONF. 001/2021. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 25/08/2021 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00380 | 25/08/2021 | 1714.00 | 1714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA COM IMPLANTACAO DEGED, CUSTOMIZACAO DO SISTEMA GED, DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR NA NUVEM E TREINAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. CONF. CONTRATO 002/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 25/08/2021 | 10035.98 | 10035.98 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. CONF. ADITIVO 1DO CONTRATO 004/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00382 | 25/08/2021 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA N. 29.000.00031.2021. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 25/08/2021 | 3388.00 | 3388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 26/08/2021 | 39338.44 | 39338.44 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 27/08/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVELPOR FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO ESTADO DE NATAL/RN. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 27/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO ESTADODE NATAL/RN. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 27/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO ESTADODE NATAL/RN. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 27/08/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR PARA EMISSORAS DE RADIO NO ESTADO DE NATAL/RN. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 03/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVEL PELA COBERTURA FOTOGRAFICA DE OBRAS EXECUTADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL, TAVARES E NOVA OLINDA PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 03/09/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PELA COBERTURA FOTOGRAFICA DE OBRAS EXECUTADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL, TAVARES E NOVA OLINDA PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00392 | 03/09/2021 | 3669.80 | 3669.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA N. 29.000.0032.2021. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 03/09/2021 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTICA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 01 A 24/09/2021. CONF. ADITIVO 1 DOCONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 03/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA QUE IRA ACOMPANHAR O SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL QUE IRA REALIZAR UMA VISTORIA TECNICA NAS AREAS DISPONIVEIS PARA IMPLANTACAO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA PB. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 03/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA (02) DUASDIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER A PRODUCAO DO PROGRAMA CONVERSA COM O GOVERNADOR E APRESENTACAO DO PGM NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 03/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA DO PROGRAMA CONVERSA COM O GOVERNADOR EM GUARABIRA PB E FOTOS DE OBRAS DO GOVERNO NA REGIAO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 03/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA DO PROGRAMA CONVERSA COM O GOVERNADOR EM GUARABIRA PB E FOTOS DE OBRAS DO GOVERNO NA REGIAO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00398 | 03/09/2021 | 104.60 | 104.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PEN DRIVES USB DE 32 GB PARA ARQUIVO E DIGITALIZACAO DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO PORCOMPRA DIRETA N. 29.000.000025.2021. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 03/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 06/09/2021 | 56256.28 | 56256.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 002/2020 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00404 | 06/09/2021 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00405 | 06/09/2021 | 255000.00 | 255000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00406 | 06/09/2021 | 391874.00 | 391874.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00407 | 06/09/2021 | 30000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA INST. ADS. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00408 | 08/09/2021 | 1271730.69 | 1163532.17 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA EDUCACAO VOLTA AS AULAS. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00409 | 08/09/2021 | 2430.00 | 2430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ATLETAS. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 15/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVEL PORFAZER VISITAS E REUNIOES NAS RADIOS E EMISSORAS DOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E PATOSPB. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 15/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PORFAZER VISITAS E REUNIOES NAS RADIOS E EMISSORAS DOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E PATOSPB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 17/09/2021 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO QUE IRA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM REUNIAO ADMINISTRATIVA EM BRASILIA DF. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00414 | 17/09/2021 | 1038519.19 | 1007427.31 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DETRAN SEMANANACIONAL DO TRANSITO. CONF. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00417 | 21/09/2021 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DIA D. CONF. ADITIVO 004/2020 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA QUE O SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR A AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA QUE O SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR A AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 22/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA QUE O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR OS RESPONSAVEIS PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 22/09/2021 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 22/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA QUE O RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 24/09/2021 | 3388.00 | 3388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 24/09/2021 | 368062.85 | 368062.85 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 24/09/2021 | 30671.13 | 30671.13 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 DESTA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 24/09/2021 | 39338.44 | 39338.44 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 27/09/2021 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO QUE IRA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NO LANCAMENTO DO RAKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS 2021, NA CIDADE DE SAOPAULO SP. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 27/09/2021 | 20700.00 | 20700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA ENOVE) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. CONF. CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 28/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR O SECRETARIO CHEFE DO GOVERNO QUE IRA REALIZAR VISITAS EM OBRAS E VERIFICAR INVESTIMENTOS DO GOVERNO NA REGIAO DE GUARABIRA PB. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 29/09/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA FAZER A PRODUCAO E GRAVACAO DO PROGRAMA PARAIBA EM ACAO ESPECIAL, NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 29/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRAFAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DE OBRAS REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 29/09/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA ACOMPANHAR A AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO E REALIZAR VISITA E PRODUCAO TECNICA, NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 29/09/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORIRA CONDUZIR O RESPONSAVEL PORACOMPANHAR A AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO E REALIZAR VISITA E PRODUCAO TECNICA, NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 30/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRAFAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DE OBRAS REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00437 | 30/09/2021 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 30/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DE OBRAS REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00439 | 04/10/2021 | 311260.00 | 281260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00440 | 04/10/2021 | 391880.35 | 391880.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00441 | 04/10/2021 | 55000.00 | 55000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00442 | 04/10/2021 | 1178630.44 | 1140753.85 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OPERA PB. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00443 | 04/10/2021 | 54500.00 | 33460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CAMPINA ANIVERSARIO. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 05/10/2021 | 10035.98 | 10035.98 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 004/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00445 | 05/10/2021 | 10400.00 | 10400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSEDAGEM DESISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2021. CONF. CONTRATO 005/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00446 | 05/10/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. CONF. CONTRATO 001/2021. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 05/10/2021 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. CONF. ADITIVO1 DO CONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 25/09 A 30/09/2021. CONF. ADITIVO 1 DOCONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00450 | 05/10/2021 | 1714.00 | 1714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA COM IMPLANTACAO DEGED, CUSTOMIZACAO DO SISTEMA GED, DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR NA NUVEM E TREINAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. CONF. CONTRATO 002/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 05/10/2021 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 25 A 30/09/2021 E DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 06/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA CONDUZIR RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 06/10/2021 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 06/10/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 06/10/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 06/10/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 06/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIA PARA SERVIDOR QIUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVEL POR COBERTURA JORNALISTICA, VISITAS E REUNIOES AS RADIOS E EMISSORASNOS MUNICIPIOS DE PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE PB. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 06/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR COBERTURA JORNALISTICA, VISITAS E REUNIOES AS RADIOS E EMISSORASNOS MUNICIPIOS DE PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 06/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER VISITASTECNICAS PARA ORGANIZACAO DOS EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE E SANTA LUZIA PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 06/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVEL POR FAZER VISITAS TECNICAS PARA ORGANIZACAO DOS EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE E SANTA LUZIA PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 07/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PAGINA QUE IRAFAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 07/10/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PAGINA QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00467 | 15/10/2021 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UMA) JANELA VITRIUM 80 X 100. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000033.02021. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00468 | 15/10/2021 | 112.50 | 112.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 03 (TRES) CADEADOS CR 40. CONF. PROCESSOPOR COMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000034.2021. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00469 | 18/10/2021 | 670546.00 | 670250.75 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA IDOSOS ABANDONADOS. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00470 | 18/10/2021 | 85098.00 | 85098.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SERVIDOR. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00471 | 18/10/2021 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 18/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA FAZER A PRODUCAO E GRAVACAO DO PROGRAMA PARAIBA EM ACAO DIGITAL, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E PICUIPB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 21/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE POCINHOS, SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, LAGOA NOVA E LAGOA SECA PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 21/10/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1 (UMA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL PELACOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE POCINHOS, SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, LAGOA NOVA E LAGOA SECA PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 21/10/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVELPELA COBERTURA JORNALISTICA E VISITAS AS EMISSORAS DE RADIOS, NOS MUNICIPIOS DE POCINHOS, SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, LAGOA NOVA E LAGOA SECA PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 21/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA E VISITAS AS EMISSORAS DE RADIO, NOS MUNICIPIOS DE POCINHOS, SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, LAGOA NOVA E LAGOA SECA PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 21/10/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL POR FAZER VISITA TECNICA PARA DEFINICAO DA AGENDA DO GOVERNADOR DO ESTADOE ACOMPANHAR OS EVENTOS, NOS MUNICIPIOS DE POCINHOS, SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, LAGOA NOVA E LAGOA SECA PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 21/10/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O RESPONSAVEL POR FAZER VISITA TECNICA PARA DEFINICAO DA AGENDA DO GOVERNADOR DO ESTADO E ACOMPANHAR OS EVENTOS, NOS MUNICIPIOS DE POCINHOS, SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, LAGOA NOVA E LAGOA SECA PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 21/10/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVELQUE IRA ACOMPANHAR A AGENDA DOGOVERNADOR COM PRODUCAO E CAPTACAO PARA O PROGRAMA PARAIBA EM ACAO DIGITAL, NOS MUNICIPIOS DE POCINHOS, SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, LAGOA NOVA E LAGOA SECA PB. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 21/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL QUE IRA ACOMPANHARA AGENDA DO GOVERNADOR COM PRODUCAO E CAPTACAO PARA O PROGRAMA PARAIBA EM ACAO DIGITAL, NOS MUNICIPIOS DE POCINHOS, SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, LAGOA NOVA E LAGOA SECA PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 22/10/2021 | 374484.77 | 374484.77 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 22/10/2021 | 30453.36 | 30453.36 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00486 | 25/10/2021 | 300360.10 | 296239.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MUSEU DA CIDADE. CONF. ADITIVO 004/2020 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 26/10/2021 | 39338.44 | 39338.44 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 26/10/2021 | 8483.10 | 8483.10 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORESDESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. CONF. CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 26/10/2021 | 3388.00 | 3388.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 27/10/2021 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SECRETARIO QUE IRA ACOMPANHAR O GOVERNADOR, NO EVENTO DA TERCEIRA RODADA DE CICLO A INTERNACIONALIZACAO DA ECONOMIA CRIATIVA, DA GASTRONOMIA E DO TURISMO COMO INDUTORES DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM BRASILIA DF. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 29/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SAPE, CAPIM DE MAMANGUAPE E GURINHEM PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00493 | 29/10/2021 | 735813.30 | 550440.07 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CAGEPA REFIS.CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00494 | 29/10/2021 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. CONF. CONTRATO 005/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00495 | 29/10/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. CONF. CONTRATO 001/2021. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00496 | 29/10/2021 | 1714.00 | 1714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA COM IMPLANTACAO DEGED, CUSTOMIZACAO DO SISTEMA GED, DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR NA NUVEM E TREINAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. CONF. CONTRATO 002/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 29/10/2021 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 29/10/2021 | 10035.98 | 10035.98 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UM EMPRESA PARAEFETUAR SERVICOS DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. CONF. ADITIVO 1DO CONTRATO 004/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 29/10/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. CONF. ADITIVO 2DO CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 29/10/2021 | 192.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE 01 (UM) EXTRATO EM DIARIO OFICIAL. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00501 | 03/11/2021 | 245000.00 | 245000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00502 | 03/11/2021 | 391874.00 | 324000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00503 | 03/11/2021 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00504 | 03/11/2021 | 30000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA INST. ADS. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 03/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVELPELA COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SAPE, CAPIM DE MAMANGUAPE E GURINHEM. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 03/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR ACOMPANHAR A VISITA DO GOVERNADOR AO CANAL ACAUA ARACAGI, COM PRODUCAO E CAPTACAO PARA O PROGRAMA PARAIBA EM ACAO, NOS MUNICIPIOS DE SAPE, CAPIM DE MAMANGUAPE E GURINHEM PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 04/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVELPELA COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE SOBRADO PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 04/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE SOBRADO PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 05/11/2021 | 100000.00 | 89473.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 004 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00512 | 10/11/2021 | 99536.30 | 98283.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA. CONF. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00514 | 10/11/2021 | 5786.30 | 5746.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CRIACAO MUSEUDO PALACIO DA REDENCAO. CONF. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00515 | 10/11/2021 | 1870000.00 | 920004.69 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA VALORIZACAO DA AEDUCACAO. CONF. TERMO DE | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 16/11/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVELPELO ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR E REALIZAR VISITA TECNICA, NOS MUNICIPIOSDE MONTEIRO E CAJAZEIRAS PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 16/11/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR E REALIZAR VISITA TECNICA, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAJAZEIRAS PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 16/11/2021 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAJAZEIRAS PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 16/11/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAJAZEIRAS PB | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00520 | 17/11/2021 | 277.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO INST. . CONF. ADITIVO 004/2020 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00521 | 17/11/2021 | 5894.82 | 2619.82 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ABONO NATALINO. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 18/11/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVEL PELA COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 18/11/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PELA COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 18/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR COM ENTREVISTAS E VISITAS A EMISSORAS DE RADIO, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PB. | 00007947205442 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 18/11/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PELA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR COM ENTREVISTAS E VISITAS A EMISSORAS DE RADIO, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 18/11/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR E VISITA TECNICA, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 19/11/2021 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE IMPENHA PARA COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COND.SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA AG.DO GOV.ESTADO EM CAT.ROCHA E S.BENTO-PB | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 23/11/2021 | 45605.32 | 45605.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00531 | 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE, 01 (UM) MICROONDAS, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, 01 (UM) REFRIGERADOR E 01 (UMA) SANDUICHEIRA ELETRICA PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRAS | 47960950077779 | MAGAZINE LUIZA S A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00532 | 23/11/2021 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000038.2021. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00533 | 23/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)ASSINATURA CONVENCIONAL DO JORNAL A UNIAO, 01 (UMA) ASSINATURA ELETRONICA DO JORNAL A UNIAO, 02 (DUAS) ASSINATURA CONVENCIONAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E 01 (UMA) ASSINATURA ELETRONICA DODIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 23/11/2021 | 384.00 | 384.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE EXTRATO EM DIARIO OFICIAL. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 23/11/2021 | 379371.65 | 379371.65 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 23/11/2021 | 30537.90 | 30537.90 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021 DESTA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 23/11/2021 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA.CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 23/11/2021 | 3570.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00540 | 23/11/2021 | 5200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. CONF. CONTRATO 005/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00541 | 23/11/2021 | 360.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA EOITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2021. CONF. CONTRATO 001/2021. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00542 | 23/11/2021 | 1714.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA COM IMPLANTACAO DEGED, CUSTOMIZACAO DO SISTEMA GED, DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR NA NUVEM E TREINAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. CONF. CONTRATO 002/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 24/11/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES SESTA PASTA P/OS MUNICIPIOS DE S.JOSE DE PIRANHAS E MONTEIRO-PB | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 24/11/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/FAZER COBERTURA DA AG.DO GOV.DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS S.JOSE PIRANHAS E MONTEIRO-PB | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 24/11/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS P/FAZER COBERTURA DA AG.DO GOV. DO ESTADO NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS,S.J.PIRANHAS E MONTEIRO -PB | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 24/11/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS, PARA FAZER COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNIC.CAJAZEIRAS,S.JOSE DE PIRANHAS E MONTEIRO-PB | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 24/11/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COM COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS,S.JOSE DE PIRANHAS E MONTEIRO-PB | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 24/11/2021 | 60000.00 | 34719.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 25/11/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS E MONTEIRO PB. | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 25/11/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS E MONTEIRO PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 25/11/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS E MONTEIRO PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 25/11/2021 | 10035.98 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UM EMPRESA PARAPRESTAR SERVICOS DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. CONF. ADITIVO 1DO CONTRATO 004/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 25/11/2021 | 39969.47 | 39969.47 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 26/11/2021 | 3630.00 | 3630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 26/11/2021 | 34956.59 | 34956.59 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. CONF. CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 26/11/2021 | 150000.00 | 62204.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 4 DOCONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 30/11/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PELA PREPARACAO TECNICA PARA TRANSMISSAO DO PROGRAMA CONVERSA COM O GOVERNADOR E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, PIRPIRITUBA, AREIALE PUXINANA PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 30/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVELPELA COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, PIRPIRITUBA, AREIALE PUXINANA PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 30/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL PELA COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, PIRPIRITUBA, AREIAL E PUXINANAPB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00563 | 30/11/2021 | 335000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 30/11/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER VISITA TECNICAS, ACOMPANHAR A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA AGENDA DOS EVENTOS DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE MULUNGU, GUARABIRA E PUXINANA PB. | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 30/11/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER VISITA TECNICAS, ACOMPANHAR A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA AGENDA DOS EVENTOS DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE MULUNGU, GUARABIRA E PUXINANA PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 30/11/2021 | 32.78 | 32.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00567 | 30/11/2021 | 20464.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DETRAN EDU. MOTOCICLETAS. CONF. TERMO DE | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00568 | 01/12/2021 | 389875.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 01/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS, P/ACOMPANHAR O SECRETARIO CHEFE DO GOVERNO AS CIDADES MULUNGU E GUARABIRA-PB | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00570 | 02/12/2021 | 511000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA EDUCACAO MATRICULAS. CONF. TERMO DE | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Concorrência | 00571 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAODE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE, 01 (UM) MICROONDAS, 01(UM) LIQUIDIFICADOR, 01 (UM) REFRIGERADOR E 01 (UMA) SANDUICHEIRA PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000036.2021. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00573 | 03/12/2021 | 4492.00 | 4492.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE, 01 (UM) MICROONDAS, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, 01 (UM) REFRIGERADOR E 01 (UMA) SANDUICHEIRA, PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRAS N. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00574 | 03/12/2021 | 1399.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE CIRCUITO DE INTERNET (FIBRA OTICA) LINK DEDICADO NA VELOCIDADE 200 MBPS IP/29. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA N. 29.000.000040.2021. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00575 | 07/12/2021 | 130000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PRESTACAO DE CONTAS. CONF. ADITIVO 004/2020 | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00576 | 07/12/2021 | 140000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SALAO DE ARTESANATO. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00577 | 07/12/2021 | 450000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA META OPERA PB. CONF. ADITIVO 004/2020 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 07/12/2021 | 30461.64 | 30461.64 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 07/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVEL POR FAZER VISITA TECNICA, ACOMPANHAR A MONTAGEME DESMONTAGEM DOS EVENTOS DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PATOS PB, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NA CIDADE DE | 00008719300484 | RODOLFO MORAIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 07/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O RESPONSAVEL POR FAZER VISITA TECNICA, ACOMPANHAR A MONTAGEME DESMONTAGEM DOS EVENTOS DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PATOS PB, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 09/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO AGENDO DO GOVERNODO ESTADO, NO MUNICIPIO DE PATOS-PB | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 09/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTODA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NA ENTREGA DO CENTRO CIRURGICO NO MUNICIPIO DE PATOS PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 09/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTODA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NA ENTREGA DO CENTRO CIRURGICO NO MUNICIPIO DE PATOS PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 09/12/2021 | 38025.99 | 38025.99 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 10/12/2021 | 34570.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS E NAO PAGOS EM EXERCICIOS ANTERIORES. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 13/12/2021 | 3428.33 | 3428.33 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13.SALARIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 17/12/2021 | 39969.47 | 39969.47 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 21/12/2021 | 3630.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 22/12/2021 | 380319.69 | 380319.69 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2021 DESTA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 22/12/2021 | 31722.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 DESTA SECRETARIADE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024