| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 28/01/2021 | 3129439.23 | 3129439.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 010/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00003 | 28/01/2021 | 282878.91 | 282878.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A PROVISAO DO 13o. SALARIO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE JANEIRO/2021, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS, CONF.OF. 012/2021/GRH/DETRAN- PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 44 | PASEP EXERCICIO ANTERIOR | Dispensa | 00004 | 28/01/2021 | 2181.92 | 2181.92 | VALOR EMPENHAO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM COMPLEMENTO DACONTRIBUICAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF. OFICIOSGC/GF/056/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00005 | 28/01/2021 | 961.40 | 961.40 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINA/2020, DEVIDO A CODICOS BANCARIOS INCORRETOS, CONF. OFICIO INTERNO 138/2020/GSG, GD 206 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 28/01/2021 | 846.45 | 846.45 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF. GD 207 E DOC. ANEXOS | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 28/01/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 01/02 AS 08:00HRS A02/02/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 28/01/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 01/02 AS 08:00HRS A02/02/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 01/02/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 04/02/2021AS 06:00HRS, CONF.PROC.0014070/2021-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00011 | 01/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 04/02/2021AS 06:00HRS, CONF.PROC.0014070/2021-CRT. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 01/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 04/02/2021AS 06:00HRS, CONF.PROC.0014070/2021-CRT. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 01/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 04/02/2021AS 06:00HRS, CONF.PROC.0014070/2021-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 01/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 04/02/2021AS 06:00HRS, CONF.PROC.0014070/2021-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00015 | 01/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 04/02/2021AS 06:00HRS, CONF.PROC.0014070/2021-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00016 | 01/02/2021 | 632.30 | 501.30 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, NA CIRETRAN DE DA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONF/DAF/GF/007/2021, EM ANEXO. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00017 | 01/02/2021 | 5973.91 | 5973.91 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ,AO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, NA CIRETRAN PERTENCENTE A CIDADE DE PEDRA DE FOGO-PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONF.DOC.ANEXO, L | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00018 | 02/02/2021 | 175018.08 | 175018.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO ABRANTES CONSULTORIOS CT 0242017 PERIODJANEIRO A 19/11/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO 1207/2021-7 | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00019 | 02/02/2021 | 692613.08 | 692613.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO ALL MED CT 0098/2017 PERIODO JANEIRO A 15/08/2021 CONFORME PROCESSO 1207/2021-7 | 24043027000120 | ALL MED SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00020 | 02/02/2021 | 195342.45 | 195342.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO CAAP CT 002/2016 PERIODO JANEIRO A 06/11/2021 CONFORME PROC 120720217 | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00021 | 02/02/2021 | 20726.16 | 20726.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO CEPE CT 00802017 PERIODO JANEIRO A 02/05/2021 CONF PROCESSO 120720217 | 23482684000100 | CEPE CENTRO DE PSICOLOGIA ESPECIALIZADA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00022 | 02/02/2021 | 713470.40 | 647880.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 02/02/2021 | 287093.67 | 287093.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO CLINITRANS CT 0038/2015 PERIODO JANEIRO A24/11/2021 CONF PROCESSO 120720217 | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00024 | 02/02/2021 | 208009.73 | 208009.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO CLINOS CT 00392016 PERIODO JANEIRO A 02/11/2021 CONF PROC 120720217 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00025 | 02/02/2021 | 17300.00 | 17300.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PAPEL A-4, CONF. TERMO DE REFERENCIA/GM, E DOC. INTEGRANTES AO PROCESSO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00026 | 02/02/2021 | 260656.80 | 145270.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO CONATUS CT 00102018 PERIODO JANIERO A 03/04/2021 CONF PROC 120720217 | 27091194000134 | CONATUS - CLIN. DE SAUDE E PSICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00027 | 02/02/2021 | 131668.92 | 131668.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO ERIKA VITORINO CT 0001/2016 PERIODO JANEIRO A 07/11/2021 CONF PROC120720217 | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00028 | 02/02/2021 | 2006.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM AQUISICAO DE 120 ROLOS DE FITA ZEBRADAS(70ML X200), PARA DEMARCACAO DOS ASSENTOS E AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, CONF. MAPA DE COTACAO DE PRECO/GM, JUSTIFICATIVA DE DISPENSA E DOC. ANEXO. | 11358671000145 | GRANFER-IMPORTADORA E DIST.DE FERRAGENS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00029 | 02/02/2021 | 166162.36 | 166162.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, DE ACORDO COM OPARECER 469/2020/ASSEJUR E DOC. ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00030 | 02/02/2021 | 137541.60 | 137541.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO F COSTA GAMA CT 0112/2020 PERIODO JANEIRO A 09/12/2021 CONF PROC120720217 | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00031 | 02/02/2021 | 6752.45 | 6752.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONIAVIA CELULAR, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020, CONF.PARECERES 15/2021-ASSEJUR E 005/2021- AUD. INTERNA E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00032 | 02/02/2021 | 222218.68 | 222218.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO HABILIT CT 0099/2017 PERIODO JANEIRO A 17/08/2021 | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00033 | 02/02/2021 | 7424.77 | 7424.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS INTEGRAIS E PROPOCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL, REF. AO PERIODO DE 26/02/2015 A 03/01/2019 AOS PERIODOS E 16/01/2019 A 23/10/2020, CONF.PARECER 431/2020-ASSEJUR, | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00034 | 02/02/2021 | 71744.57 | 71744.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO PERFIL CT 0093/2019 PERIODO JANEIRO A 12/11/2021 CONF PROCESSO 120720217 | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00035 | 02/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO COM A LOCACAO DO IMOVEL,NO MES DE OUTUBRO/2020 CONF. PARECERES 422/2020- ASSEJUR E 568/2020 AUDITORIA INTERNA E DOC ANEXO. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00036 | 02/02/2021 | 33989.28 | 33989.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO PSAY CT 00812017 PERIODO JANEIRO A 23/03/2021 CONF PROC 120720217 | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00037 | 02/02/2021 | 3072.75 | 3072.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 PROPOCIONAIS, REF. AO PERIODO DE 15/11/2019 NA 26/09/2020, CONF.PARECER 436/2020/ASSEJUR E DEMAIS DOC.ANEXO. | 00004874907466 | INALDO DA SILVA SANTOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00038 | 02/02/2021 | 19103.76 | 19103.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO PSICLIN CT 0009/2016 PERIODO JANEIRO A 12/03/2021 CONFORME CONTRATO 120120720217 | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00039 | 02/02/2021 | 4062.95 | 4062.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS PROPOCIONAIS , 1/3 CONSTITUCIONAL, 13 PROPOCIONAL, REFERENTE AOS PERIDOS 22/02/2017 A 03/01/2019 E 16/02/2019 A 26/09/2020, CONF.PARECER 372/2020/ASSEJUR, INFORMACAO | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00040 | 02/02/2021 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO PSICOCLIN CT 00272017 PERIODO JANEIRO A 20/02/2021 CONF PROCESSO 120720217 | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00041 | 02/02/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAODE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDORFRANCISCO MANUEL DE LIMA EX:SERVIDOR DESTE ORGAO, CONF.PARACER 429/2020/ASSEJUR INFORMACAO DA GRH DE DAMAIS DOC. ANEXO. | 00002061508499 | MARIA AURELIA NUNES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00042 | 02/02/2021 | 4387.84 | 4387.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS INTEGRAIS E PROPOCIONAIS 1/3 CONSTITUCIONAL, REF. AO PERIODO DE 21/09/2015 A 03/01/2019 E 26/01/201- A 08/10/2020, CONF. PARECER 408/2020/ASSEJUR E INFORMACAO GRH E DEMAIS DOC.ANEXO. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00043 | 02/02/2021 | 204053.47 | 204053.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO PSICOLTRANSJP CT 0032/2016 PERIODO JANEIRO 18/09/2021 CONF PROCE 120720217 | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00044 | 02/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. AO PERIODO DE 15 A 31/DEZEMBRO/2020 (COMPLEMENTO), CONF. SOLICITACAO, CONTRATO 009/2018E DOCUMENTOS ANEXOS. | 28666743000114 | PSICOTRAN CLIN PSICOL E AVAL PSICOLOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00045 | 02/02/2021 | 46157.28 | 46157.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO PSICOTRAN CG CT 0079/2017 PERIODO JANEIRO A 02/05/2021 | 25276948000103 | PSICOTRAN - CLIN PSICOL DO TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00046 | 02/02/2021 | 43500.00 | 43500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO PSICOTRAN JP CT 00092018 PERIODO JANEIROA 27/03/2021 CONF PROC 120720217 | 28666743000114 | PSICOTRAN CLIN PSICOL E AVAL PSICOLOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00047 | 02/02/2021 | 210000.00 | 210000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO SOMESSO CT 0013/2018 PERIODO JANEIRO A 15/04/2021 | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00048 | 02/02/2021 | 55752.37 | 55752.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO SSF CT 00202016 PERIODO JANEIRO A 16/06/2021 CONF PROCESSO 1207/20217 | 18829315000101 | SSF - SERVICOS DE PSICOLOGIA EIRELI ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00049 | 02/02/2021 | 343000.00 | 308253.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO TH2 THAISE DE FRANCA CT 0041/2016 PERIODOJANEIRO A 15/12/2021 | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00050 | 02/02/2021 | 285380.16 | 285380.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ESTIMATIVA SERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO VITA MEDICINA CT 00082016 PERIODO JANEIRO A 13/03/2021 CONF PROC1207/2021 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 02/02/2021 | 378.68 | 378.68 | Valor que se empenha para atender despesas com RPV n 204/2020, conf. of. 204/2020, da 4 Vara da Comarca de Guarabira, em favor de Daniel da Silva Pereira, proc. 003590-16.2012.8.15.0181 ID 08123000000300640 e, ainda, deacordo com guia e documentos anexos ao processo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 02/02/2021 | 801.29 | 801.29 | Valor que se empenha para cumprimento de sentenca judicial da 3 Vara de Fazenda Publica de Campina Grande, referente ao processo 0020572-62.2014.8.15.0011, em favor deAlisson Mendonca Guimaraes, conforme Of. Requisitorio n 170/2020/Comarca de Campina Grande, guia e demais doc. do | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 02/02/2021 | 3013047.92 | 3013047.92 | Valor que se empenha (global) para cobrir as despesas de janeiro/2021 a 21/marco/2021, de acordo com o cont. 007/2018, seus aditivos e documentos integrantes do processo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 02/02/2021 | 1180728.43 | 1180728.43 | Valor que se empenha (global) para atender as despesas com limpeza, higienizacao e fornecimento de mao-de-obra naSede, Postos e Ciretrans, no periodo de janeiro/2021 a 22/maio/2021 e de acordo com ocontrato emergencial 0100/2020e documentos integrantes do propcesso. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00055 | 02/02/2021 | 2959165.99 | 2959165.99 | Valor que se empenha ( NE/global) para atender as despesas com o fornecimento demao-de-obra de profissionais com deficiencia, a atuarem na Sede, Ciretran e Postos, de acordo contrato 029/2018, seusaditivos e demais documentos integrantes do processo. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00056 | 02/02/2021 | 11113.44 | 11113.44 | Valor que se empenha para cobrir as despesas com a prestacao de servicos psicologicos do cont.09/2016 eseus aditivos, no periodo de 10/dez./2020 a 30/dez./2020, conforme despacho da gestora do contrato, parecer 014/2021-AI, relacao de exames e demaisdocumentos anexos ao processo. | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 02/02/2021 | 200.00 | 200.00 | Valar que se empenha para cumprimento da sentenca judicial da 3 Vara de Fazenda de Campina Grande, referente ao processo 0831361- 44.2019.8.15.0001 - ID 081230000006297046, em favor de Simao Pedro Gomes Nascimento, conforme copia da sentenca, guia e demais | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00058 | 03/02/2021 | 2032.91 | 2032.91 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES, PARA OSSERVIDORES DESTE DETRAN E REEDUCANDOS DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00059 | 03/02/2021 | 65339.40 | 65339.40 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES E REEDUCANDOS DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO/ DAF/GF/007/2021, TC 010/2019. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00060 | 03/02/2021 | 5126276.80 | 5126276.80 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REF. A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO E CAPITALIZADO) DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO/ DAF/GF/007/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00061 | 03/02/2021 | 299000.00 | 286000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE COMUNICACAO/DIVULGACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS DE TRANSITO PELA EPC CT 00022019 PERIODO JANEIRO A 15 DE DEZMBRO DE 2021 CONF PROC 120720217 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00062 | 03/02/2021 | 33584.00 | 33584.00 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS DE DIVULGACAO/PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO DETRAN NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EPC CT 00612020 PERIODO JANEIRO A 03/11/2021 CONF PROC 120720217DO ESTADO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00063 | 03/02/2021 | 1172986.19 | 1172986.19 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTE ORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO /DAF/GF/007/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00064 | 03/02/2021 | 2690000.00 | 2647063.53 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO/DAF/GF/007/2021. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 00065 | 03/02/2021 | 3252388.32 | 3252388.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO E ALIMENTACAO TICKET SERVICOS S/A CT 01102017 PERIODO JANEIRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2021 CONF PROC 120720217 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00066 | 04/02/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA (JARI), RELALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. MEMO 01/2021-JARI E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00067 | 04/02/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA (JARI), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. MEMO 01/2021-JARI E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00068 | 04/02/2021 | 3278.24 | 3278.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM INSS GUIAS COD PAG 2402 COMPETENCIA 08, 09/2020 COM VENCIMENTO 05/02/2021 TUDO DE CONF DOC ANEXOS AO PROC 9213/20209 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00069 | 04/02/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA (JARI), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. MEMO 01/2021-JARI E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00070 | 04/02/2021 | 16037.00 | 16037.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 500 LAMPADAS LED, 10 TOMADAS 1 INTERRUPTOR SIMPLES,30 TOMADAS CONJ. 2 TOM. FIXAS,100CANALETAS VASADAS EM PVC MED.20x20MM, 60 CANALETAS VASADAS EM PVC MED. 50x50, 44 ADAPTADOR UNIVERSAL, 100 CABOSPPFLEX, 30 CONJ. PLUG TOMADA | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 04/02/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO SERVIDORES PARA CONFIGURAR EQUIPAMENTO DE VISTORIA DA CIRETRAN E REINSTALACAO DO SISTEMA DO DENTRAN, NA CIDADE DE SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE04/02 AS 04:00HRS A 05/02/2020AS 22:00HRS,CONF.PROC. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00072 | 04/02/2021 | 1560.60 | 1560.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 LAMPADAS LED ECONOMICA 9W, 100 CANALETAS APARENTE EM PVC RIGIDO, E 10 FILTROS DE LINHA P/ 5 TOMADAS, DESTINADASA GER. DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 145/2020-GSG, MAPA COTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOS | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 04/02/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO SERVIDORES PARA REALIZAR SERVICOS NO POSTO DE ATENDIMENTO, NA CIRETRAN PERTENCENTE A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 04:00HRS A 05/02/2020AS 22:00HRS,CONF.PROC. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 04/02/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR SERVICOS DE VISTORIA ESCOLAR EM VEICULO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOPERIODO DE 05/02 AS 12:00HRS A07/02/2021, CONF. PROC.001761/2021-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00075 | 04/02/2021 | 75748.32 | 59828.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICO/PSICOLOGICO AMANDA S BRITO NEDEIROS ESPACOPSI CT 0004/2021 PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO 2021 CONF PROC 1207/20217 | 32805744000170 | AMANDA SOUSA DE BRITO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 04/02/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR SERVICOS DE VISTORIA ESCOLAR EM VEICULO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOPERIODO DE 05/02 AS 12:00HRS A07/02/2021, CONF. PROC.001761/2021-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00077 | 04/02/2021 | 2690000.00 | 2287277.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESPESAS COM TARIFAS BANCARIASBANCO DO BRASIL S/A CT 0002/2018 PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONF PROC 120720217 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00078 | 04/02/2021 | 2269.08 | 2269.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A SEIS MESES DE INDENIZACAO DE PROGRESSAO FUNCIONAL HORIZONTAL (FLA 41), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 475/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033456208472 | MARCILDE ROSA LEITE DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00079 | 04/02/2021 | 84728.42 | 84728.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREPAD REDE PARAIBANA DE ALTO DESEMPENHO EMPRESA CODATA CT 0095/2017 PERIODO JANEIRO A 01/08/2021 CONF PROC 120720217 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 04/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES NAS CIDADES DE SOLEDADE E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 13:00HRS, A 07/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC. 001770/2021-4. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00081 | 04/02/2021 | 9477259.00 | 9477259.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EMPRESA CODATA CT 0011/2018 PERIODO JANEIRO A 31/05/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Tomada de Preço | 00082 | 04/02/2021 | 1671500.00 | 1347500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS LICEWNCIAMENTO DE SOFTWARE EMPRESA AVATY CT 0023/2015 PERIODO JANEIRO A 16/07/2021 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 04/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES NAS CIDADES DE CABACEIRA E PEDRAS DE FOGO-PB,NO PERIODO DE 05/02 AS 13:00HRS, A 07/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC. 001770/2021-4-VISTORIA. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 00084 | 04/02/2021 | 1338979.08 | 1338979.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS(RABECAO) QUALITY CT 0112/2017 PERIODO JANEIRO A 30/11/2021 CONF PROC 120720217 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 04/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PEDRAS DE FOGO- PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 13:00HRS, A 07/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC. 001770/2021-4-VISTORIA. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 04/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PEDRAS DE FOGO- PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 13:00HRS, A 07/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC. 001770/2021-4-VISTORIA. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 04/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES NAS CIDADES DE SOLEDADE E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 13:00HRS, A 07/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC. 001770/2021-4. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 04/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PEDRAS DE FOGO- PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 13:00HRS, A 07/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC. 001770/2021-4-VISTORIA. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 04/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES NAS CIDADES DE SOLEDADE E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 13:00HRS, A 07/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC. 001770/2021-4. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 04/02/2021 | 582082.43 | 582082.43 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPAGAMENTO LOCACAO DE VEICULOS QUA ATENDE A FISCALIZACAO DE TRANSITO QUALITY CT 025/2016 RO 141 PP 128/15 PERIODO JANEIRO A 11/07/2021 CONF PROC120720217 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 04/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PEDRAS DE FOGO- PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 13:00HRS, A 07/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC. 001770/2021-4-VISTORIA. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 04/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES NAS CIDADES DE SOLEDADE E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 13:00HRS, A 07/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC. 001770/2021-4. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 04/02/2021 | 5437611.13 | 5437611.13 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVALOCACAO DE VEICULOS QUALITY CT0025/2016 TP 128/2015 PERIODO JANEIRO A 11/07/2021 CONF PROC120720217 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 04/02/2021 | 237120.00 | 237120.00 | VALOR EMPENHADO ESTIMATIVA SERVICOS DE SOLUCOES DE IMPRESSOES VARIAVEIS E LICENCADE SOFT CT 0085/2017 EMPRESA SOLUCOES ORIGINAIS PERIODO JANEIRO A 06/04/2021 CONF PROC120720217 | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00095 | 04/02/2021 | 5035.86 | 4697.74 | VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA SERPRO CT 0115/2017 PERIODO JANEIRO A 23/10/2021 CONF PROC120720217 | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00096 | 04/02/2021 | 6473.72 | 6473.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOESTIMATIVA LOCACAO DE IMOVEIS EMPASA TUSO PERIODO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONF PROC 120720217 | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 04/02/2021 | 336211.67 | 336211.67 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAODE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO EM CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 03/AGOSTO/2021, | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 04/02/2021 | 738196.63 | 738196.63 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA VISUAL EMPRESA MANASEG JP CT 0034/2016 CONF PROC 120720217 | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 05/02/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,PICUI, CUITE E ESPERANCA-PB-PB NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A12/02/2021 AS 06:00HRS, DOC.ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 05/02/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMOS MEMBROS DA A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB-PB NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A 12/02/2021AS 06:00HRS, DOC.ANEXOS. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00101 | 05/02/2021 | 46550.00 | 46550.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 19 PARES DE PROTOTIPOS DE BALIZADORES DE ESTACIONAMENTO EM FIBRA DE VIDRO DESTINADOS AESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 001/2020-CRT, RESERVA 84, CONTRATO 0001/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08103118000157 | QUALIFIBRA IND. COM .DE FIBRAS LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00102 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00103 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00104 | 05/02/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00105 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00106 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00107 | 05/02/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00108 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00109 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00110 | 05/02/2021 | 1107849.60 | 969999.46 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A REALIZACAO DE EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL, EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 21/JANEIRO A 31/DEZEMBRO/2021, CONF. RESERVA 82, CONTRATO | 37224146000120 | AV MED LTDA CONSULTORIO MEDICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00111 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00112 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00113 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00114 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00115 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00116 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00117 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00118 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00119 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 05/02/2021 | 14807000.00 | 13922531.53 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ELETRONICA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 18/JULHO/2021, CONF. RESERVA 125, 4o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0094/2017, ARP 0045/2017 DO PREGAO 329/2016 ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00121 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00122 | 05/02/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00123 | 05/02/2021 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00124 | 05/02/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIA CETRAN-PB (JETON), REALIZADA POR ESTA JUNTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.001/2021-CETRAN-PB/ E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXOS. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 05/02/2021 | 902112.41 | 902112.41 | VALOR EMPENHADO POR GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTE ORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO A 02/SETEMBRO/2021, CONF. RESERVA 117, 4o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2017, PREGAO PRESENCIAL 324/2016 ANEXOS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 05/02/2021 | 22807.29 | 22807.29 | VALOR EMPENHADO POR GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTEORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO A02/SETEMBRO/2021, CONF. RESERVA 118, 4o. TERMO ADITIVOAO CONTRATO 103/2017, PREGAO PRESENCIAL 324/2016 ANEXOS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 05/02/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS DIARIAS), VISTORIA E IMPLANTACAO DO SISTEMA DETRAN EM ESCRITORIO DE DESPACHANTE NAS CIDADES SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA E CUITE, NO PERIODO DE 09/02 AS 04:00HRS A 11/02/2021 AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00128 | 05/02/2021 | 4495.26 | 4495.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV DA 4aVARA MISTA DE CABEDELO, EM FAVOR DE IZIDIO PEREIRA DA SILVA, PROC. 0800183- 07.2017.815.1211 ID 081230000006339270, CONF. GUIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 08/02/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 08:00HRS, A 09/02/2021 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 08/02/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 08:00HRS, A 09/02/2021 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 08/02/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 08:00HRS, A 09/02/2021 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 08/02/2021 | 209264.49 | 209264.49 | VALOR EMPENHADO(ESTIMATIVO)PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS MAX FROTA CT 0033/2015 PERIODOJANEIRO A 04/09/2021 CONFORME PROCESSO 120720217 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 08/02/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 15/02 AS 08:00HRS, A 16/02/2021 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 08/02/2021 | 40207.05 | 40207.05 | VALOR EMPENHADO(ESTIMATIVO) PARA PAGAMENTO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FISCALIZACAO DE TRANSITO MAX FROTA CT 0033/2015 PERIODO JANEIRO A 04/09/2021 COF PROCESSO 120720217 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 08/02/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 15/02 AS 08:00HRS, A 16/02/2021 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 08/02/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 15/02 AS 08:00HRS, A 16/02/2021 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00137 | 08/02/2021 | 30000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO (ESTIMATIVO) PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA A FROTA DE VEICULOS PERETENCENTES A ESTE ORGAO JM AUTO PECAS CT 0019/2015 PERIODO JANEIRO 16/06/2021 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 08/02/2021 | 30000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO(ESTIMATIVO) PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO JM AUTO PECAS CT 0019/2016 PERIODO JANEIRO A 16/06/2021 CONF PROCESSO 1207/2021-7 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 08/02/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, , NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB,NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A 12/02/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 08/02/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, , NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB,NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A 12/02/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 08/02/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, , NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB,NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A 12/02/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 08/02/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, , NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB,NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A 12/02/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 08/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 13/02/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 08/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 13/02/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 08/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 13/02/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00146 | 08/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 13/02/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 08/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 13/02/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00148 | 08/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 13/02/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00149 | 09/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO ITAPORANGA E PATOS- PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 06:00HRS A 20/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 09/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO ITAPORANGA E PATOS- PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 06:00HRS A 20/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 09/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO ITAPORANGA E PATOS- PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 06:00HRS A 20/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 09/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO ITAPORANGA E PATOS- PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 06:00HRS A 20/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00153 | 09/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO ITAPORANGA E PATOS- PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 06:00HRS A 20/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00154 | 09/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO ITAPORANGA E PATOS- PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 06:00HRS A 20/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00155 | 09/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO(ESTIMATIVO) PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO SPLITART CT 0114/2020 PERIODO JANEIRO A 15/06/2021 TODO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 012353/2020-1 | 19904909000100 | SPLITART COMERCIO E S DE REF E CLIMATIZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00156 | 09/02/2021 | 115.90 | 115.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA DIFERENCA QUE RESTA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA GUIA CELPE MES DE DEZEMBRO/2020 NO VALOR TOTAL DE 645,61 E O VALOR DE RESTOS A PAGAR E DE 529,71 SOMADO A ESTE EMPENHO 115,90 641,61 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS N01582420204 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00157 | 09/02/2021 | 140000.00 | 122248.45 | VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO CAGEPA CONSUMO DE AGUA PERIODOS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PROCESSO 120720217 E RESERVA 163/2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00158 | 09/02/2021 | 209104.31 | 209104.31 | VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EMPRESA ENERGISA BORBOREMA PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONF PROC 120720217 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00159 | 09/02/2021 | 1301000.00 | 1140997.83 | VALOR EWMPENHADO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA EMPRESA ENERGISA PARAIBA PERIODOS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONF PROC 120720217 RO 163 | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00160 | 09/02/2021 | 260.62 | 260.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM PAGAMENTOS PSICOLOGICOS, CLINICA CONATUS,REF. AO MES 10/12 A 30/12/2020, (COMPLEMENTOS RESTO A PAGAR), CONF. DOC. ANEXOS. | 27091194000134 | CONATUS - CLIN. DE SAUDE E PSICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00161 | 09/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EMPRESA CELPE CIA ELETRICA PE EM PEDRAS DE FOGO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONF PROC 120720217 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00162 | 09/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUAEMPRESA DAESA SOUZA PB PERIODOJANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONF PROC 120720217 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00163 | 09/02/2021 | 121.44 | 121.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INTERNET, PRESTADO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-PB NA CIDADE DE PEDRA DE FOGO, CONF.RO 114/AI/DEZ/2020 E DOC. ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00164 | 09/02/2021 | 10778.44 | 10778.44 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA FIXA, PRESTADO A SEDE,CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO, DO DETRAN-PB, CONF.PARECER 21/2021/ASSEJUR ERO.116/AI/DEZ.2020, E DOC. ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00165 | 09/02/2021 | 172808.84 | 172808.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVICOSDE INTERNET, PRESTADOS NA SEDE,CIRETRANS E POSTO DE ATENDIMENTO DO DENTRAN-PB, CONF. PARECER 19/2021/ASSEJUR E RO.115/AI/DEZEMBRO/2020 E DOC. ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00166 | 09/02/2021 | 0.65 | 0.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A INDENIZACAO DE UMA MULTA NA FATURA 57956, POR TER SIDO PAGO APOS VENCIMENTO DA FATURAANTERIOR No 56698, CONF. DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS, DESPACHO DA ASSEJUR (FLAS 29,30) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00168 | 09/02/2021 | 128309.60 | 109057.88 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NO PERIODO DE 19/JANEIRO A 31/DEZEMBRO/2021, CONF. RESERVA 81 E CONTRATO | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 10/02/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), DEMARCAR SINALIZACAONA PISTA DE PROVA DE ITABAIANAREALIZAR LEVANTAMENTO DA PISTAS DE PROVAS ,NA CIDADES, CAMPINA GRANDE,E ACOMPANHAR ATIVIDADES DE AVALIACAO DE CONDUTORES NAS CIDADES PATOS, PIANCO E ITAPORANGA-PB, NO | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 10/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADAO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO EM ATIVIDADES DA CRT, NAS CIDADESDE ITABAIANA,CAMPINA GRANDE, PATOS,PIANCO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 13/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 10/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), DEMARCAR SINALIZACAONA PISTA DE PROVA DE ITABAIANAREALIZAR LEVANTAMENTO DA PISTAS DE PROVAS ,NA CIDADES, CAMPINA GRANDE,E ACOMPANHAR ATIVIDADES DE AVALIACAO DE CONDUTORES NAS CIDADES PATOS, PIANCO E ITAPORANGA-PB, NO | 00028568150497 | EXPEDITO DIAS MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00174 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00175 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO A 15/12/2021 CONFORME TP 10/2020 JOSE FELIXDA SILVA | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00176 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00177 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00178 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO A 15/12/2021 CONF TP 010/2020 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00179 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00180 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO A 15/12/2021 CONF TP 010/2020 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00181 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO A 15/12/2021 CONF TP 010/2020 JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00182 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00183 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO A 15/12/2021 CONF TP 010/2020 KLEBER DOS SANTOS | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00184 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCLO 10/2020 ANEXO | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00185 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO A 15/12/2021 CONF TP 010/2020 CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00186 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00187 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00188 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO A 15/12/2021 CONF TP 010/2020 LEONARDO DE SOUSA LEANDRO TP 010/2020 | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00189 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00190 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00191 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO A 15/12/2021 CONF TP 010/2020 LUIZ PEREIRA BENTO FERREIRA TP 010/2020 | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00192 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00193 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO A 15/12/2021 CONF TP 010/2020 LUIZ PEREIRA DA SILVA TP 010/2020 | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00194 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00195 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO A 15/12/2021 CONF TP 010/2020 PAULO LAUDELINO FERREIRA TP 010/2020 | 00001082278475 | PAULO LAUDELINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00196 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO A 15/12/2021 CONF TP 010/2020 PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR TP 010/2020 | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00197 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00198 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00199 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO A 15/12/2021 CONF TP 010/2020 PEDRO SOARES RIBEIRO TP 010/2020 | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00200 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00201 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO A 15/12/2021 CONF TP 010/2020 RICARDO DE SOUZA ALMEIDA TP 010/2020 | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00202 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00005081249483 | FRANCISCO ASSIS ALBUQUERQUE BASTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00203 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00204 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00010600839494 | GLAYDSON SILVESTRE MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00205 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00206 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO E PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00005837939407 | JONATHAS TOMAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00207 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00208 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2021,CONF. TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 ANEXO. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00209 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO E PROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00210 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO E PROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00211 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO interno 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00212 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00213 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO 2021 CONFORME PROCESSO 1868/2021-0 | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00214 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00215 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO 2021 CONFORME PROCESSO 1868/2021-0 | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00216 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00217 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO 2021 CONFORME PROCESSO 1868/2021-0 | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00218 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO 2021 CONFORME PROCESSO 1868/2021-0 | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00219 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00220 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO 2021 CONFORME PROCESSO 1868/2021-0 | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00221 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00222 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO 2021 CONFORME PROCESSO 1868/2021-0 | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00223 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00224 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00225 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO 2021 CONFORME PROCESSO 1868/2021-0 | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00226 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00227 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO 2021 CONFORME PROCESSO 1868/2021-0 | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00228 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00229 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO 2021 CONFORME PROCESSO 1868/2021-0 | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00230 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00231 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO 2021 CONFORME PROCESSO 1868/2021-0 | 00001082278475 | PAULO LAUDELINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00232 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00233 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO 2021 CONFORME PROCESSO 1868/2021-0 | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00234 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00235 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO 2021 CONFORME PROCESSO 1868/2021-0 | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00236 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005081249483 | FRANCISCO ASSIS ALBUQUERQUE BASTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00237 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO JANEIRO 2021 CONFORME PROCESSO 1868/2021-0 | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00238 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00239 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00010600839494 | GLAYDSON SILVESTRE MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00240 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00241 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005837939407 | JONATHAS TOMAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00242 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00243 | 12/02/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. A JANEIRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 018/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 15/02/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 22/02 AS 08:00HRS, A 23/02/2021 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 15/02/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 22/02 AS 08:00HRS, A 23/02/2021 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 15/02/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 22/02 AS 08:00HRS, A 23/02/2021 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00282 | 17/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV DA 5a. VARA MISTA DE SOUSA, EM FAVOR DE KENNEDY MENDES DOS SANTOS, PROC: 0804125- 45.2017.8.15.0371 - ID 081230000006305375, CONF. DESPACHO, GUIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 19/02/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, , NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS A27/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 19/02/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, , NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS A27/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 19/02/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, , NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS A27/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00286 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 19/02/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS A27/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00288 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 19/02/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS A27/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00290 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 19/02/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS A27/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00292 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 19/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA ,SAPE,GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS A 26/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 19/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA ,SAPE,GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS A 26/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00295 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 19/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CIDADES DE ITABAIANA ,SAPE,GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS A 26/02/2021 AS 06:00HRS, | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 19/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA ,SAPE,GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS A 26/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 19/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA ,SAPE,GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS A 26/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 19/02/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA ,SAPE,GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS A 26/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00300 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00301 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 19/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE BANANEIRAS E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 13:00HRS A21/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.002618/2021-8 ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 19/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE BANANEIRAS E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 13:00HRS A21/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.002618/2021-8 ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 19/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SOUSA, ALHANDRA CONDE E CAAPORA-PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 13:00HRS A 21/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.002618/2021-8 ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 19/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE BANANEIRAS E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 13:00HRS A21/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.002618/2021-8 ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 19/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SOUSA, ALHANDRA CONDE E CAAPORA-PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 13:00HRS A 21/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.002618/2021-8 ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00307 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00308 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00309 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00310 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00311 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00312 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00313 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00314 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00315 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00316 | 19/02/2021 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 003/2021-CETRAN, MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 19/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE BANANEIRAS E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 13:00HRS A21/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.002618/2021-8 ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 19/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SOUSA, ALHANDRA CONDE E CAAPORA-PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 13:00HRS A 21/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.002618/2021-8 ANEXO. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 19/02/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SOUSA, ALHANDRA CONDE E CAAPORA-PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 13:00HRS A 21/02/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.002618/2021-8 ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 20/02/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ESPERANCA,SOLANEA,ARARUNA, AREIA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 22/02 AS 06HRS,A 25/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC. 002827/21021- | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 20/02/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO A SERVICO DA CRT, NAS CIDADES DEESPERANCA,SOLANEA,ARARUNA, AREIA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 22/02 AS 06HRS,A 25/02/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC. 002827/21021- 7.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 20/02/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ACOMPANHAR TRABALHOSDE AVALIACAO DE CANDIDATOS, ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ESPERANCA,SOLANEA,ARARUNA, AREIA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 22/02 AS 06HRS,A 25/02/2021 AS 06:00HRS, | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00323 | 22/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM RPV No. 545/2020 DA 4a VARA DA COMARCADE PATOS, EM FAVOR DE GEORGE RARISON DE SOUZA BORGES OAB: PB20013, PROC 08055995220198150251 - ID 081230000006367591, CONF. GUIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00324 | 22/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV No.544/2020 DA 4a VARA DA COMARCA DE PATOS , EM FAVOR DEMARCELO CAMPOS DE MEDEIROS OAB:PB12219, PROC.0806213- 28.2017.8.15.0251 - ID 081230000006367680, CONF. GUIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00327 | 22/02/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDEINIZACAO REF A LOCACAO DO IMOVEL, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONF. OFICIO 039/2020/GCLI, PARECER 422/2020-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 23/02/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24/02 AS 13:00HRS A 26/02/2021AS 16:00HRS, CONF.PROC. 002683/2021-0, ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00329 | 23/02/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTACAO PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2020(EXERCICIO ANTERIOR) CLINICA MEDICA VITA MEDICINA CT 00082016 PROCESSO 328/2021-0 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00330 | 23/02/2021 | 39000.00 | 39000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 200 GRADES METALICAS, TIPO DISCIPLINADOR DE FILAS PARA CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO DETRAN/PB, CONF. MEMO 033/2020-GEPI, RESERVA 90, CONTRATO 0007/2021, DISPENSA | 24985256000163 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Concorrência | 00331 | 23/02/2021 | 3749.70 | 3749.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 30 TERMOMETROS INFRAVERMELHO, DESTINADOS A G.DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 0150/2020-GSG, RERSERVA 88, MAPA COTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00334 | 24/02/2021 | 3125948.17 | 3125948.17 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. OFICIO 0021/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 24/02/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO , NA SEDE DO DETRAN-PB, EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24/02AS 05:00HRS A 24/02/2021, CONF.PROC. 002826/20218. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00337 | 24/02/2021 | 282500.56 | 282500.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A PROVISAO DO 13o. SALARIO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE FEVEREIRO/2021CORRESPONDENTE A 2/12 AVOS, CONF. OFICIO 0023/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00338 | 24/02/2021 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS IMPRESSORA REF. AO MES DEZEMBRO/2020, CONF. PARACER 007/2021/ASSEJUR E RO 79 CONF.PROC. ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 24/02/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 (DUASDIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PEDRA DE FOGO-PB,NO PERIODO DE 05/02 AS 13:00HRS A 07/02/2021 AS 20:00HRS, CONF. PROC.001770/2021-4 E NP | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00340 | 24/02/2021 | 290975.87 | 290975.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS CLINAPSICLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA CT 102/2020 PERIODO JANEIRO A 24/11/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO 603320191 | 32495070000154 | CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 25/02/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 08:00HRS, A 02/03/2021 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 25/02/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 08:00HRS, A 02/03/2021 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 25/02/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-PB E A 1a CIRETRAN-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 08:00HRS, A 02/03/2021 AS 08:00HRS, DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00344 | 25/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV, N 012/2021 DA VARA DA FAZENDO PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL , EM FAVOR DE LIDYANE PEREIRA DA SILVA, REF. AOS HONORARIO ADVOGATICIOS PROC. 0017959- 89.2009.8.15.2001/ID 08123, 0000006387410, CONF.GUIA E DOC. ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 25/02/2021 | 87000.00 | 87000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 10.000 PAPEL A4 EMPRESA LIVRARIA E PAPELARIA PEDRO ll ADESAO ATA 174/2019 CCOMPRAS PB CT EMERGENCIAL 013/2021 E DEMAIS PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 013731/202-8 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00346 | 26/02/2021 | 650000.00 | 536584.25 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA IDEAO PERIODO JANEIRO A 29/11/2021 CT 0104/2020 E DEMAIS PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Dispensa | 00347 | 26/02/2021 | 4399.92 | 4399.92 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSAO VITALICIA DE DECISAO JUDICIAL , REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056887370425 | WELLINGTON GAUDENCIO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00348 | 01/03/2021 | 2640000.00 | 2288170.61 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E VENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAMAS NECESSIDADES DO ORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO A 31/DEZEMBRO/2021, CONF. CONTRATO 0083/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 01/03/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE , CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00HRS A 04/03/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC.003026/2021-4 ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 01/03/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOSE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00HRS A 04/03/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC.003026/2021-4 ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 01/03/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE , CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00HRS A 04/03/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC.003026/2021-4 ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 01/03/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE , CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00HRS A 04/03/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC.003026/2021-4 ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 01/03/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOUSA,UIRAUNA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 02/03 AS 06:00HRS A 06/03/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 01/03/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS QUE REALIZA EXAMES DE TRANSITO NASCIDADES DE SOUSA,UIRAUNA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 02/03 AS 06:00HRS A 06/03/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 01/03/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), ACOMPANHAR TRABALHOSDE AVALIACAO DE CONDUTORES, NAS CIDADES DE SOUSA,UIRAUNA ECAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 02/03 AS 06:00HRS A 06/03/2021AS 06:00HRS, CONF.PROC.ANEXO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 03/03/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E JACARAU-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 13:00HRS A07/03/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.003177/2021-3 ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 03/03/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SAO BENTO E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 13:00HRS A07/03/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.003177/2021-3 ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 03/03/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E JACARAU-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 13:00HRS A07/03/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.003177/2021-3 ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 03/03/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SAO BENTO E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 13:00HRS A07/03/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.003177/2021-3 ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 03/03/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SAO BENTO E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 13:00HRS A07/03/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.003177/2021-3 ANEXO. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 03/03/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E JACARAU-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 13:00HRS A07/03/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.003177/2021-3 ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 03/03/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E JACARAU-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 13:00HRS A07/03/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.003177/2021-3 ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 03/03/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SAO BENTO E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 13:00HRS A07/03/2021 AS 20:00HRS, CONF.PROC.003177/2021-3 ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 03/03/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA, E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 09/03 AS 06:00HRS A12/03/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 03/03/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA, E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 09/03 AS 06:00HRS A12/03/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 03/03/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA, E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 09/03 AS 06:00HRS A12/03/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00367 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00368 | 04/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00369 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00370 | 04/03/2021 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCONAIS/IMPRESSORAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER 39/2021- ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00372 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00373 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00374 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00375 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00002030846406 | FELIX ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00376 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00377 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00378 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00379 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00380 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00381 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00382 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00383 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00384 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00385 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00386 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00387 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00388 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00389 | 04/03/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REALIZADA POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OF. 002/2021-CETRAN/PB (JETON), PROC. 003207/2021-0 RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES ANEXAS.MEMO001 A 020/2021/CETRAN/JARI. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00390 | 04/03/2021 | 8010.00 | 8010.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMACAO DE SERVIDORES NO NOVOESOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS FORMACAO COMPLETA E ATUALIZADANO NOVO ESOCIAL SIMPLIFICADO, ONLINE AO VIVO (VIDEO CONFERENCIA ZOOM),NOS DIAS 10 E 11/MARCO/2021. PARA OS SERVIDORES: EMANUEL IZAUL | 34438220000113 | ECO BRAZIL TRINAMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Dispensa | 00391 | 05/03/2021 | 58.09 | 58.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR RECONHECIMENTO DE DIVIDAS COM TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EM 2020 CNH PROCESSO 2255120208 | 00011564932427 | WANDERSON FARIAS DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Dispensa | 00392 | 05/03/2021 | 155.34 | 155.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR RECONHECIMENTO DE DIVIDAS COM TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EM 2020 | 00009005762438 | VICTOR AUGUSTO MATHIAS DORAND |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Dispensa | 00393 | 05/03/2021 | 54.46 | 54.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR RECONHECIMENTO DE DIVIDAS COM TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EM 2020 CNH AUOTOS 1377220207 | 00007237132431 | THIAGO CAMPOS ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Dispensa | 00394 | 05/03/2021 | 213.70 | 213.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR RECONHECIMENTO DE DIVIDAS COM TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EM 2020 CNH AUTOS 1336720205 | 00070154496413 | THALES BRUNO BARBOSA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Dispensa | 00395 | 05/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR RECONHECIMENTO DE DIVIDAS COM TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EM 2020 CNH PROCESSO 1272920209 | 00060684968215 | THAIS CRISTINA THOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00396 | 09/03/2021 | 8788.57 | 8788.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA)DIAS, CONF. OFICIO INTERNO 002/2021-GSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007997158405 | DANILLO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00397 | 09/03/2021 | 1686.70 | 1686.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA)DIAS, CONF. OFICIO INTERNO 002/2021-GSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007997158405 | DANILLO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00398 | 09/03/2021 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA)DIAS, CONF. OFICIO INTERNO 002/2021-GSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007997158405 | DANILLO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Dispensa | 00399 | 09/03/2021 | 228.35 | 228.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESTITUICAO DE RECEITA TAXAS PAGAS CNH/DRV INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 | 00000804162417 | SIMONE DE ESPINOLA VASCONCELOS WIENDL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Dispensa | 00400 | 09/03/2021 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESTITUICAO DE RECEITA TAXAS PAGAS CNH/DRV INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 | 00005064670400 | SAMARA CINTHYA TARGINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Dispensa | 00401 | 09/03/2021 | 137.23 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESTITUICAO DE RECEITA TAXAS PAGAS CNH/DRV INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 | 00069079846449 | MARIA JOSE LEITE ALVES MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Dispensa | 00402 | 09/03/2021 | 154.53 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESTITUICAO DE RECEITA TAXAS PAGAS CNH/DRV INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 | 00003645681434 | SOLANGE DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Dispensa | 00403 | 09/03/2021 | 183.87 | 183.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESTITUICAO DE RECEITA TAXAS PAGAS CNH/DRV INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 | 00080652000444 | SEBASTIAO MARCOS F CLEMENTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Dispensa | 00404 | 09/03/2021 | 249.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESTITUICAO DE RECEITA TAXAS PAGAS CNH/DRV INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 | 00006476839462 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Dispensa | 00405 | 09/03/2021 | 153.26 | 153.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESTITUICAO DE RECEITA TAXAS PAGAS CNH/DRV INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00406 | 09/03/2021 | 313.19 | 313.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC. 003844/2020-0, PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00056810750444 | LEODEGARIO ARRUDA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00407 | 09/03/2021 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF.0135062020-4 PROC. /2020-0, PAGO COMO INDENIZACAOERECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00010764979426 | LEONARDO PEREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00408 | 09/03/2021 | 125.01 | 125.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0135062020-7 /2020-0, PAGO COMO INDENIZACAOE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00006136086409 | LEANDRO DINIZ DORNELLAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00409 | 09/03/2021 | 183.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0121702020-0 , PAGO COMO INDENIZACAO ERECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00070958412413 | LUIX DE GONZAGA SANTANA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00410 | 09/03/2021 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0142022020-0 , PAGO COMO INDENIZACAO ERECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00044123841449 | LILIANA FREITAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00411 | 09/03/2021 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0144112020-4 , PAGO COMO INDENIZACAO ERECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00028158385400 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00412 | 09/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0124872020-3 , PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS | 00070111390443 | JEFFERSON ALEXANDRE LIMEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00413 | 09/03/2021 | 124.14 | 124.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0040902020-0 ,PAGO COMO INDENIZACAO ERECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00007097606630 | JULIANA FERNANDES FERREIRA PADUA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00414 | 09/03/2021 | 461.85 | 461.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0130912020-0 ,PAGO COMO INDENIZACAO ERECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00002467393470 | JULIANO ALVES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00415 | 10/03/2021 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0132652020-9 ,PAGO COMO INDENIZACAO ERECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00007327345418 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00416 | 10/03/2021 | 54.46 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0133662020-0 ,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00006968654407 | JOSINALDO PONTES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00417 | 10/03/2021 | 320.69 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0091152020-5 ,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS | 00002657925413 | JOSINALDO MARQUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00418 | 10/03/2021 | 223.41 | 223.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0031512020-0 ,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00056932863472 | JOSENILDO DE OLIVEIRA CIPRIANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00419 | 10/03/2021 | 155.61 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0133652020-6 ,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00010553418467 | JOSE ROBERTO LAURINDO MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00420 | 10/03/2021 | 155.34 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0109432020-0 ,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00004480732420 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00421 | 10/03/2021 | 60.06 | 60.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0112312020-0 ,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00022620818400 | JOSE DA SILVA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00422 | 10/03/2021 | 182.78 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0093412020-3 ,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00091695422449 | JOELSON ARAUJO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00423 | 10/03/2021 | 125.01 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0122692020-0 ,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00011436320445 | JOAO VICTOR DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00424 | 10/03/2021 | 327.25 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0127042020-9 ,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00425 | 10/03/2021 | 1149.71 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0124832020-8 ,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00426 | 10/03/2021 | 82.06 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.0002382020-2 ,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00005701523489 | BRUNO DE LIMA SANTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00427 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00428 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00429 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00430 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00431 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00432 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00433 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00434 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021, TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00435 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00436 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00437 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00438 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021- GSG, TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00439 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00440 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00441 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00442 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005081249483 | FRANCISCO ASSIS ALBUQUERQUE BASTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00443 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00444 | 11/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO D EPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010600839494 | GLAYDSON SILVESTRE MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00445 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00446 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS. | 00005837939407 | JONATHAS TOMAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00447 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00448 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS., | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00449 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00450 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00451 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00452 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00453 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00454 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS. | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00455 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00456 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00457 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00458 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS. | 00001082278475 | PAULO LAUDELINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00459 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00460 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOC. ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00461 | 11/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF.OFICIOINTERNO 036/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00462 | 11/03/2021 | 124.79 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.009918/2020-0,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00009882695469 | HELIEL JONATAS NUNES CHACON |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00463 | 11/03/2021 | 155.34 | 155.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.014082/2020-3,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00002415620408 | HELIANDRO HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00464 | 11/03/2021 | 154.53 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.004652/2020-0,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00008694378442 | IZABEL PONCIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00465 | 11/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.013578/2020-6,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00009433794400 | GILSON SA BATISTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00466 | 11/03/2021 | 155.34 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.009008/2020-8,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00020436904420 | GILVAN OSMAR DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00467 | 11/03/2021 | 180.29 | 180.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.004322/2020-1,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00057028079449 | EDIVALDO FRAZAO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00468 | 11/03/2021 | 494.85 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.007503/2020-0,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00006732491407 | GABRIEL MOURA DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00469 | 11/03/2021 | 54.37 | 54.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.013401/2020-9,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00015435911400 | EDMILSON FRANCISCO URTIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00470 | 11/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC. ,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00004155001411 | EDGLAY TARGINO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00471 | 11/03/2021 | 184.18 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.013371/2020-1,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00091816890472 | FRANCINALVA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00472 | 11/03/2021 | 356.65 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.007677/2020-6,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00003921637481 | FRANCIER ALVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00473 | 11/03/2021 | 182.18 | 182.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.004759/2020-5,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS. | 00011025035410 | FERNANDA LAUREANO ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00474 | 11/03/2021 | 155.34 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.010296/2020-3,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS | 00013896681427 | FERNANDO DA SILVA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00475 | 11/03/2021 | 684.56 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.003289/2020-0,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS | 00006749015417 | ADENILSON GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00476 | 12/03/2021 | 258.39 | 258.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.003111/2020-6,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS | 00002106682450 | ADENY AMANDA NUNES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 12/03/2021 | 183.87 | 183.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF.PROC.009116/2020-0 ,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS | 00004794215444 | ADRIANA MARIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00478 | 12/03/2021 | 155.34 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.008912/2020-1,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS | 00002076485490 | ANTONIO VICENTE PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00479 | 12/03/2021 | 131.46 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF. PROC.007471/2020-3,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS | 00007635540491 | ANTONIO MARIA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00480 | 12/03/2021 | 154.83 | 154.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIOS 2020, CONF.PROC.013525/2020-7 ,PAGO COMO INDENIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOC. .ANEXOS | 00075245558491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00481 | 15/03/2021 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RADIODIFUSAO NA RADIO TABAJARA AM 1110 E FM 105.5 COM CAMPANHAS PUBLICITARIAS DECAMPANHAS EDUCATIVAS, ATOS OFICIAIS, NOTAS DE AVISOS E OUTROS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 (COMPLEMENTO DE RESTOS A PAGAR), CONF. OFICIO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00482 | 15/03/2021 | 875.67 | 875.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV No.61/2021 DA 4a VARA DA COMARCA DE PATOS, EM FAVOR DE OLAVO N. DE SOUSA NETTO OAB PB16686, PROC 0800524- 66.2018.8.15.0251 - ID 081230000006443964, CONF. GUIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00483 | 15/03/2021 | 988.37 | 988.37 | FACE AS DESPESAS COM RPV DO CARTORIO UVALOR EMPENHADO PARAFAZER NIFICADO DE FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE ROSSANDRO FARIAS AGRA OAB/PB 9.846, PROC0808572-51.2019.8.15.0001 -ID 081230000006443948, CONF. OFICIO REQUISITORIO 049/2021, GUIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 15/03/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA.ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB,NO PERIODO DE 15/03 AS 06:00HRS A 19/03/2021AS 06:00HRS, CONF.PROC. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00485 | 15/03/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA.ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB,NO PERIODO DE 15/03 AS 06:00HRS A 19/03/2021AS 06:00HRS, CONF.PROC. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 06 | RESSARCIMENTO A CARTORIOS EXTRA JUDICIAIS | Dispensa | 00486 | 16/03/2021 | 1375447.83 | 1375447.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO, INSTALACAO E LACRACAO DE PLACAS, REF. A 1a.QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF. OFICIO 038/2020-UNIPLACAS, PARECER 44/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00487 | 16/03/2021 | 4054.98 | 4054.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV No.543/2020 DA 4a. VARA DA COMARCA DE PATOS, EM FAVOR DE LAERCIO FERNANDES ARAUJO, PROC0806213-28.2017.8.15.0251 - ID081230000006401471, CONF. GUIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 16/03/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 04 DIARIASDESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVOAVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 15/03 A 19/03/2021 CONF PROCESSO 3721/20214 | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 16/03/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 04 DIARIASDESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVOAVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 15/03 A 19/03/2021 CONF PROCESSO 3721/20214 | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 16/03/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 04 DIARIASDESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVOAVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 15/03 A 19/03/2021 CONF PROCESSO 3721/20214 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 16/03/2021 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 036 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO PARTICIPAR ATIVIDADESCRT JUNTO A BANCA CNH PERIODO 29/03 A 01/04/2021 CONF PROC 3721/2021-4 CONF PROCESSO 3721/20214 | 00028568150497 | EXPEDITO DIAS MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 16/03/2021 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 03 DIARIASDESTINO PATOS E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES CRT PERIODO 29/03 A 01/04/2021CONF PROC 3721/2021-4 | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 16/03/2021 | 420.00 | 420.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO REINSTALACAO DO SISTEMA DETRA/ESCRITORIOS DESPACHANTES E OUTRAS CONF PROC 371720218 | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00494 | 16/03/2021 | 1095967.89 | 1095967.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO, INSATALACAO E LACRACAO DE PLACAS, REF A 2a.QUINZENA DE DEZEMBRO/2020 (COMPLEMENTO DE RESTOS APAGAR), CONF. OFICIO 003/2021-UNIPLACAS, RESERVA 294, 45/2021-ASSEJUR E | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00495 | 16/03/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 22/03 AS 08:00HRS A23/03/2021 AS 08:00HRS, CONF.PROC. 003489/2021-4- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 16/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 22/03 AS 08:00HRS A23/03/2021 AS 08:00HRS, CONF.PROC. 003489/2021-4- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 16/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 22/03 AS 08:00HRS A23/03/2021 AS 08:00HRS, CONF.PROC. 003489/2021-4- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 16/03/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 29/03 AS 08:00HRS A30/03/2021 AS 08:00HRS, CONF.PROC. 003489/2021-4- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 16/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 29/03 AS 08:00HRS A30/03/2021 AS 08:00HRS, CONF.PROC. 003489/2021-4- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 16/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIANO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 29/03 AS 08:00HRS A30/03/2021 AS 08:00HRS, CONF.PROC. 003489/2021-4- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00501 | 17/03/2021 | 171147.22 | 171147.22 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS TRANSMISSAO DE DADOS PERIODO JANEIRO/2021 TELEMAR NORTE E LESTE CONF PT 068/2021AI C/C ASSEJUR 048/2021 E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00502 | 17/03/2021 | 125.15 | 125.15 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS DE TELEFONIA PERIODO JANEIRO/2021 TELEMAR NORTE E LESTE CONF PT 069/2021 AI C/C ASSEJUR 0047/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00503 | 17/03/2021 | 11128.83 | 11128.83 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS DE TELEFONIA PERIODO JANEIRO/2021 TELEMAR NORTE E LESTE CONF PT 070/2021 AI C/C ASSEJUR 0049/2021 DETRAN PB E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 18/03/2021 | 1069.45 | 1069.45 | VALOR EMEPNHADO PAGAMENTOS DESPESAS COM EXAMES PSICOLOGICOS PERIODO 15 A 31/12/2020 (COMPLEMENTO)CONF SOLICITACAO /CT 0009/2018 E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 0220/2021-0 | 28666743000114 | PSICOTRAN CLIN PSICOL E AVAL PSICOLOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00506 | 18/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO MEIADIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS A PATOS PERIODO 18/03/2021 RETORNANDO NO MESMO DIA OBJETIVO ENTREGA DE CNH SOUSA,POMBAL E OUTRAS CONFORME PROC 3947/2021-4 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 18/03/2021 | 15818.40 | 15818.40 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS PERIODO DEZMBRO DE 2020 PSICOTRAN CAMPINA GRANDE - PB EXERCICIO ANTERIOR TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 0858/2021-4 | 25276948000103 | PSICOTRAN - CLIN PSICOL DO TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 18/03/2021 | 240.00 | 240.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 3,0 DIARIAS DESTINO ITABAIANA E OUTRAS PERIODO 29/03 A 01/04/2021 OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 394520215 | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 18/03/2021 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DA CRT TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 394520215 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 19/03/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 2,0 DUAS DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS/JPESSOA PB OBJETIVOTRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERIODO 24/03 A 26/03/2021 TUDO DE CONF COM OS AUTOS 3947/2021-4 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00514 | 19/03/2021 | 6957.96 | 6957.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV No.058/2021 DA 5a. VARA DA COMARCA DE PATOS-PB, EM FAVOR DE VERONICA M.LUCENA DOS SANTOS, PROC.0800776- 76.2015.815.0251 - ID 081230000006451045, CONF. GUIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00515 | 19/03/2021 | 834.96 | 834.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV No.059/2021 DA 5a. VARA DA COMARCA DE PATOS-PB, EM FAVOR DE AURELIO J.VIEIRA DE BARROS,PROC. 0800776-74.2015.815.0251- ID 081230000006451029, CONF.GUIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00516 | 19/03/2021 | 3662.61 | 3662.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV No.368/2020 DA 5a VARA MISTA DE PATOS EM FAVOR DE THAMIRYS MENDES FRAGOSO, PROC. 0802943-25.2019.8.15.0251 - ID 081230000006451088, CONF. GUIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00517 | 19/03/2021 | 105.73 | 105.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV No.061/2021 DA 5a. VARA MISTA DE PATOS-PB EM FAVOR DE ROMULOE. MARQUES DE LIMA, PROC. 0802943-25.2019.8.15.0251- ID 081230000006451061, CONF. GUIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00518 | 19/03/2021 | 347940.80 | 317005.19 | EMPENHO GLOBAL PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS EMPRESA CLIMET PERIODO 02/03 A 31/12/2021 TUDO DE CONFORMIDA COM OS AUTOS 1346/2021-0 | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 22/03/2021 | 155.34 | 155.34 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 1116320208 | 00043637302420 | MARY STUART MARTINS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 22/03/2021 | 152.76 | 152.76 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00381920201 | 00000878179429 | MARCIA GABRIELLE SILVA POMBO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 22/03/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00509420200 | 00075960281449 | MARIA DE SOUSA LOURENCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 22/03/2021 | 327.25 | 327.25 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01020205 | 00010222950471 | MARIA FERNANDA GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 22/03/2021 | 182.78 | 182.78 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS00967220207 | 00003270420447 | CHARLES LINDEMBERG MONTEIRO DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 22/03/2021 | 182.78 | 182.78 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01170120203 | 00010393245411 | DANIEL MARINHO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 22/03/2021 | 54.46 | 54.46 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01386320203 | 00007481131422 | CAIO CEZAR OLIVEIRA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 22/03/2021 | 182.78 | 182.78 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01167820208 | 00007321199444 | DENISE LIMA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 22/03/2021 | 183.10 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01439120200 | 00038974294540 | ALEXSANDRE LEAL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 22/03/2021 | 321.81 | 321.81 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00166720201 E A GD 212/2020 | 00013913370420 | ANDRE AGASSI COSTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 22/03/2021 | 277.64 | 277.64 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00488220207 | 00006778978473 | ANA PAULA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 22/03/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00733120206 | 00018170285453 | ANTONIO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 22/03/2021 | 269.25 | 269.25 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01177920205 | 00009537373495 | ANTONIO CARLOS DE BRITO GOUVEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 22/03/2021 | 182.78 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01170320202 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 22/03/2021 | 403.75 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00305420201 | 00032477651404 | MARIA AMAVEL BARBOSA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 22/03/2021 | 183.10 | 183.10 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01326320204 | 00078938031420 | MARIA DA PAZ JERONIMO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 22/03/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01278620207 | 00006196490460 | MANOEL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 22/03/2021 | 595.66 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS PELOS USUARIOS (TAXAS) INDEVIDAMENTEDRV/CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01213120200 | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00537 | 25/03/2021 | 315.12 | 315.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM RPV No.074/2021 TRIB. DEJUSTIVA DAPARAIBA COMARCA DE PATOS EM FAVOR DE ROSILENE NERY DE A. GALIN, PROC 0800313- 98.2016.8.15.0251 - ID 08123000000467430, CONF. GUIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00538 | 25/03/2021 | 315.12 | 315.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV No.074/2021 TRIB. DE JUSTICA DA PARAIBA COMARCA DE PATOS EMFAVOR DE JAMENSON DA SILVA, PROC 0800313-98.2016.8.15.0251- ID 081230000006467464, CONF.GUIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00539 | 25/03/2021 | 97.56 | 97.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV No.074/2021 TRIB. DE JUSTICA DA PARAIBA COMARCA DE PATOS EMFAVOR DE GEAN CARLOS X. LELIS,PROC 0800313-98.2016.8.150251 - ID 081230000006467405, CONF.GUIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00540 | 25/03/2021 | 770.15 | 770.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE VINICIUS J. CARNEIRO BARRRETO, OFICIO REQUISITORIO No. 86/2021, PROC 0021932- 32.2014.8.15.0011 - ID 081230000006457272, CONF. GUIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00541 | 26/03/2021 | 3122780.72 | 3122780.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 0035/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00543 | 26/03/2021 | 282226.37 | 282226.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A PROVISAO DO 13o. SALARIO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE MARCO/2021 CORRESPONDENTE A 3/12 AVOS, CONF. OFICIO 0037/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00544 | 26/03/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL E -CNPJ A3EM TOKEM, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO, CONF. OF. 012/2021-SGF/GF, RESERVA 305, MAPA COTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA 85419990415 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00545 | 26/03/2021 | 460000.00 | 434969.24 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES DE APTIDAO FISICO E MENTAL EM CANDITADOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NO PERIODO DE 10/MARCO A 31/DEZEMBRO/2021, CONF. RESERVA 186, CONTRATO | 22939130000127 | CLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00546 | 26/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para aquisicao de tres mil mascarasdescartaveis a serem distribuidas na campanha educativa Maio Amarelo , prevista para o periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Of. Interno/008/2021/CET, Termo deReferencia 003/2021, Mapa de | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00547 | 29/03/2021 | 3662.61 | 3662.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODA FOLHA DO MES DE MARCO/2021 (COMPLEMENTO). CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00548 | 05/04/2021 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM INDENIZACAO NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOL. DA INFORMACAO NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF. OF.N.62/2020-VSOFT, PARECER 35/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 06/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 06/04 AS 06:00HRS A 09/04/2021AS 06:00HRS, CONF.PROC. 004560/2021-0-ANEXO | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 06/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 06/04 AS 06:00HRS A 09/04/2021AS 06:00HRS, CONF.PROC. 004560/2021-0-ANEXO | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 06/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 06/04 AS 06:00HRS A 09/04/2021AS 06:00HRS, CONF.PROC. 004560/2021-0-ANEXO | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 06/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 06/04 AS 06:00HRS A 09/04/2021AS 06:00HRS, CONF.PROC. 004560/2021-0-ANEXO | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 06/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE,CAJAZEIRAS, SOUSA,PATOS, E SANTA LUZIA-PB,NO PERIODO DE 06/04 AS 06:00HRS A 09/04/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC. 004560/2021-0-ANEXO | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 06/04/2021 | 5151.12 | 5151.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS EM CANDIDATOS A CNH CLINICA CLINAPSI EXERCICIO ANTERIOR PERIODO 22 A 30/12/2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES DA ASSEJUR E TECNICOANEXOS AOS AUTOS | 32495070000154 | CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00555 | 07/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB NO PERIODO DE 23/11 AS 06:00HRS A27/11/2020 AS 06:00HRS, | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00556 | 07/04/2021 | 250.00 | 250.00 | AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOSM, NAS CIDADES DE GUARABIRA,SANTA LUZIA,PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 23/11 AS 06:00HRS,A28/11/2020 AS 06:00HRS, CONF.PROC. 001725/2020-9 ASSEJUR. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00557 | 07/04/2021 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONF. SOLICITACAO/MAQLAREM, PARECER 079/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00558 | 07/04/2021 | 31200.00 | 31200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAOE INSTALACAO DE PAINEIS PROTETORES EM LONA PVC, NAS UNIDADES DA SEDE/DETRAN-PB E POSTO AVANCADO DO SHOPPING DOSAUTOMOVEIS, CONF. MEMO 021/2020-GEPI, RESERVA 301, CONTRATO 111/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 24985256000163 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00559 | 07/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 5,0( CINCO DIARIAS),REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CADIDATOS DE CONDUTORES DE VEICULOS, NAS CIDADES GUARABIRA,SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 23/11 AS 06:00HRS A 28/11/2020 | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00560 | 07/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 5,0( CINCO DIARIAS),REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CADIDATOS DE CONDUTORES DE VEICULOS, NAS CIDADES GUARABIRA,SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 23/11 AS 06:00HRS A 28/11/2020 | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00561 | 07/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRASITO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB NO PERIODO DE 23/11 AS 06:00HRS A27/11/2020 AS 06:00HRS, | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00562 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00563 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00564 | 07/04/2021 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00565 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00566 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00567 | 07/04/2021 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002030846406 | FELIX ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00568 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00569 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00570 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00571 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00572 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00573 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00574 | 07/04/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00575 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00576 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00577 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00578 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00579 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00580 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00581 | 07/04/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00582 | 07/04/2021 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00583 | 07/04/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00584 | 07/04/2021 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 005/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00585 | 07/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 03(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO EM ATIVIDADESDA CONTROLADORIA REGIONAL DE TRANSITO-CRT, NAS CIDADES DE POMBAL,SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 18:00HRS A 12/12/2020 AS 06:00HRS, CONF. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00586 | 07/04/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), ENTREGAR CARTAZES E BANNERS DA CAMPANHA DE FINAL DE ANO, NAS CIDADES DE GUARABIRA ITABAIANA,AREIA, SAPE,POMBAL E CUITE-PB NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS, A 19/12/2020 AS 18:00HRS, | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00587 | 07/04/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR DO DPD PARA CONFIGURAR EQUIPAMENTOS,NA CIRETRANS DA CIDADES DE SAPE ESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 10/12 AS 05:00HRS,A 11/12/2020AS 22:00HRS, CONF | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00588 | 07/04/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), ENTREGAR CARTAZES E BANNERS DA CAMPANHA DE FINAL DE ANO, NAS CIDADES DE GUARABIRA ITABAIANA,AREIA, SAPE,POMBAL E CUITE-PB NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS, A 19/12/2020 AS 18:00HRS, | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00589 | 07/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 0,5 (MEIA DIARIA),ENTREGAR CARTAZES E BANNERS DACAMPANHA DE FINAL DE ANO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS, A 16/12/2020 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS/ASSEJUR. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00590 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 0,5 (MEIA DIARIA),TRATAR SOBRE ASSUNTOS DIVERSOSPERTINENTES A 4a CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22/12 AS 05:00HRS A22/12/2020 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS/ASSEJUR. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00591 | 07/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 0,5 (MEIA DIARIA),PRESTAR SERVICO TECNICO COM O INTUITO DE AUXILIAR A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/12AS 06:00HRS A 18/12/2020 AS 18:0HRS, CON.DOC.ANEXOS/ASSEJUR. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00592 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,0(UMA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DOINTERESSE DA 4 . CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 10/12 AS 05:00HRS, A 10/12/2020 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS/ASSEJUR. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00593 | 07/04/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR DA CODATAPARA CONFIGURAR EQUIPAMENTOS DE VISTORIAS NOS SISTEMAS DAS CIRETRANS, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SAO JAO DO RIO DO PEIXE E UIRAUNA-PB, NO PERIODO | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00594 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 0,5 (MEIA DIARIA),ENTREGA DE CNHS, NAS CIDADES SOUSA,POMPAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 08:00HRS A03/12/2020 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS/ASSEJUR. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00595 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 0,5 (MEIA DIARIA),CONDUZIR SERVIDORES PARA SEDE DO DETRAN PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS,NO PERIODO DE 20/01 AS 05:00HRS A 20/01/2021AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS/ASSEJUR. | 00005589676479 | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00596 | 07/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE DIARIAS 3,0( TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO- PB-PB NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A 30/01/2021 AS | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00597 | 07/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE DIARIAS 3,0( TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO- PB-PB NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A 30/01/2021 AS | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00598 | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE DIARIAS 2, 0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 26/01 AS 06:00HRS A 28/01/2021AS 06:00HRS, CONF. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00599 | 07/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE DIARIAS 2, 0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 26/01 AS 06:00HRS A 28/01/2021AS 06:00HRS, CONF. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00600 | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE DIARIAS 2, 0(DUAS DIARIAS) AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 26/01 AS 06:00HRS A28/01/2021 AS 06:00HRS, CONF. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00601 | 07/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRASITO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB NO PERIODO DE 19/01 AS 06:00HRS A23/01/2021 AS 06:00HRS, CONF. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00602 | 07/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO ITAPORANGAE PIANCO-PB NO PERIODO DE 27/01 AS 06:00HRS A | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00603 | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE DIARIAS 2, 0(DUAS DIARIAS) AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 26/01 AS 06:00HRS A28/01/2021 AS 06:00HRS, CONF. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00604 | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE DIARIAS 2, 0(DUAS DIARIAS) AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 26/01 AS 06:00HRS A28/01/2021 AS 06:00HRS, CONF. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00605 | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE DIARIAS 2, 0(DUAS DIARIAS) AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 26/01 AS 06:00HRS A28/01/2021 AS 06:00HRS, CONF. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00606 | 07/04/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE DIARIAS 3,0( TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL,CONCEICAO, ITAPORANGA,PIANCO-PB-PB NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00607 | 07/04/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE DIARIAS 3,0( TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL,CONCEICAO, ITAPORANGA,PIANCO-PB-PB NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00608 | 07/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE DIARIAS 3,0( TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL,CONCEICAO, ITAPORANGA,PIANCO-PB-PB NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00609 | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE DIARIAS 2, 0(DUAS DIARIAS) AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 26/01 AS 06:00HRS A28/01/2021 AS 06:00HRS, CONF. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00610 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 0,5 (MEIA DIARIA),ENTREGA DE CNHS, NAS CIDADES DE SOUSA,POMBAL E PATOS-PB, NOPERIODO DE 07/01 AS 08:00HRS A07/01/2021, AS 16:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC. ANEXOS. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00611 | 07/04/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 2,0 (DUAS DIARIAS), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E TRAZER MATERIAIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 27/01AS 16:00HRS, A 29/01/2021 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ASSEJUR ANEXOS. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00612 | 07/04/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), ENTREGAR MATERIAL PARA ABASTECER CIRETRANS, NAS CIDADES DE PIANCO,CONCEICAO, CATOLE DO ROCHA,PATOS E POMBAL-PB NO PERIODO DE 26/01 AS 06:00HRS, A 29/01/2021 AS 18:00HRS, | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00613 | 07/04/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), ENTREGAR MATERIAL ALCOOL GEL E ETILICO NAS CIRETRANS DAS CIDADES DE ARARUNA,PRINCESA ISABEL,CUITE,PICUI,ITABAIANA E JACARAU-PB, NO PERIODO DE 26/01 AS 06:00HRS A 29/01/2021 AS | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00614 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 0,5 (MEIA DIARIA),RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PEGAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 26/01 AS 05:00HRS A26/01/2021 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ASSEJUR ANEXOS. | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00615 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 0,5 (MEIA DIARIA),CONDUZIR SERVIDOR PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE SITUADA NA CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 26/01 AS05:00HS A 26/01/2021 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ASSEJUR ANEXOS. | 00005589676479 | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00616 | 07/04/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,0 (TRES DIARIAS),REALIZAR TRABALHOS DEACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES AVALIACAO DE CONDUTORES,NAS CIDADES CAMPINAGRANDE,SOUSA,CATOLE,SAO BENTO E PATOS, NO PERIODO DE 19/01 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ASSEJUR | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00617 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 0,5 (MEIA DIARIA),ENTREGA DE CNHS, NAS CIDADES DE SOUSA,POMBAL E PATOS-PB NO PERIODO DE 14/01 AS 08:00HRS, A 14/01/2021 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS/ASSEJUR. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00618 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 0,5 (MEIA DIARIA),ENTREGA DE CNHS, NAS CIDADES DE SOUSA,POMBAL E PATOS-PB NO PERIODO DE 21/01 AS 08:00HRS, A 21/01/2021 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS/ASSEJUR. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00619 | 08/04/2021 | 11048.18 | 11048.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS NA SEDE, CIRETRANS E POSTOS DEATENDIMENTO DO DETRAN/PB NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 81/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00620 | 08/04/2021 | 172808.84 | 172808.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REF. AOS SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS (INTERNET), NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 82/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00621 | 08/04/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E 1 .CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 08:00HRS A02/02/2021 AS 08:00HRS, CONF. ASSEJUR E DOC. ANEXOS | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00622 | 08/04/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E 1 .CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/01 AS 08:00HRS A13/01/2021 AS 08:00HRS, CONF. ASSEJUR E DOC. ANEXOS | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00623 | 08/04/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E 1 .CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/01 AS 08:00HRS A19/01/2021 AS 08:00HRS, CONF. ASSEJUR E DOC. ANEXOS | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00624 | 08/04/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E 1 .CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/0 AS 08:00HRS A 26/01/2021 AS 08:00HRS, CONF. ASSEJUR E DOC. ANEXOS | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 08/04/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO/PB PARA REALIZAR VISTORIA E FISACLIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLAR, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 08/04/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB PARA REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00627 | 08/04/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO/PB PARA REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 08/04/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB PARA REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 08/04/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO/PB PARA REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00630 | 08/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E 1 .CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/01 AS 08:00HRS A13/01/2021 AS 08:00HRS, CONF. ASSEJUR E DOC. ANEXOS | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 08/04/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO/PB PARA REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00632 | 08/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E 1 .CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/01 AS 08:00HRS A19/01/2021 AS 08:00HRS, CONF. ASSEJUR E DOC. ANEXOS | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 08/04/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO/PB PARA REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00634 | 08/04/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB PARA REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOSTRANSPORTES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00635 | 08/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E 1 .CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/01 AS 08:00HRS A26/01/2021 AS 08:00HRS, CONF. ASSEJUR E DOC. ANEXOS | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 08/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO/PB PARA REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 08/04/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB PARA REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00638 | 08/04/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,0(TRES DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA,UIRAUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A14/01/2021 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00639 | 08/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A15/01/2020 AS 06:00HRS | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00640 | 08/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,0(TRES DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA,UIRAUNA,POMBAL-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A14/01/2021 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00641 | 08/04/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,0(TRES DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL, SAO BENTO,C.DO ROCHA E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A 14/01/2021AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Concorrência | 00642 | 08/04/2021 | 125.07 | 125.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, NO POSTO DE ETENDIMENTO DE PEDRASDE FOGO/PB, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 80/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00643 | 08/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,0(TRES DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA,UIRAUNA,POMBAL-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A14/01/2021 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00644 | 08/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,0(TRES DIARIAS),CONDUZIR VEICULO PARA REALIZACAO DE VISITA TECNICA EM CLININAS CREDENCIADAS, NAS CIDADES DE PATOS SOUSA,POMBAL,SAO BENTO, C.DO ROCHA E ITAPORANGA-PB NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A 14/01/2021 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00645 | 08/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A15/01/2020 AS 06:00HRS | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00646 | 08/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,0(TRES DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA,UIRAUNA,POMBAL-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A14/01/2021 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00647 | 08/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A15/01/2020 AS 06:00HRS | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00648 | 08/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,0(TRES DIARIAS),ACOMPANHAR TRABALHOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO, REALIZADOS PELA CONTRALADORIA REGIONOAL DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GRANDE,SOUSA,SOUSA, C.DO ROCHASAO BENTO E PATOS PB, NO | 00028568150497 | EXPEDITO DIAS MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00649 | 08/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BNTOE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/01 AS 06:00HRS A 23/01/2020AS 06:00HRS CONF.ASSEJUR | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00650 | 08/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BNTOE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/01 AS 06:00HRS A 23/01/2020AS 06:00HRS CONF.ASSEJUR | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00651 | 08/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BNTOE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/01 AS 06:00HRS A 23/01/2020AS 06:00HRS CONF.ASSEJUR | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00652 | 08/04/2021 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BNTOE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/01 AS 06:00HRS A 23/01/2020AS 06:00HRS CONF.ASSEJUR | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00653 | 08/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRASITO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB NO PERIODO DE 19/01 AS 06:00HRS A23/01/2021 AS 06:00HRS, CONF. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00654 | 08/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,0 (TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS A SERVICO DA CRT, NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE,SOUSA,CATOLE, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/01 AS 06:00HRS, A 22/01/2021 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00655 | 08/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE PRATICA DE DIRECAO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB NO PERIODO DE 19/01 AS 06:00HRS A 23/01/2021 AS | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00656 | 08/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,0 (TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE PRATICA DE DIRECAO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A14/01/2021 AS 06.:00HRS, | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00657 | 08/04/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE PRATICA DE DIRECAO NAS CIDADES DE GUARABIRA,SOANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A 15/01/2021 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00658 | 08/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,0 (TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/01 AS 06:00HRS A 08/01/2021 AS 06.:00HRS, CONF.ASSEJUR E | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00659 | 08/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,0 (TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/01 AS 06:00HRS A 08/01/2021 AS 06.:00HRS, CONF.ASSEJUR E | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00660 | 09/04/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 3,0 (TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/01 AS 06:00HRS A 08/01/2021 AS 06.:00HRS, CONF.ASSEJUR E | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00661 | 09/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 3,0 (TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/01 AS 06:00HRS A 08/01/2021 AS 06.:00HRS, CONF.ASSEJUR E | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00662 | 09/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 3,0 (TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/01 AS 06:00HRS A 08/01/2021 AS 06.:00HRS, CONF.ASSEJUR E | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00663 | 09/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,0 (TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/01 AS 06:00HRS A 08/01/2021 AS 06.:00HRS, CONF.ASSEJUR E | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00664 | 09/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS),CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, GUARABIRA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB DE 11/01 AS 06:00HRS A 15/01/2021 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00665 | 09/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE PRATICA DE DIRECAO NAS CIDADES DE GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A 15/01/2021 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00666 | 09/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE PRATICA DE DIRECAO NAS CIDADES DE GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A 15/01/2021 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00667 | 09/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 3,0 (TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES DE CAJAZEIRA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL, NO PERIODO DE 11/01 AS06:00HRS A 14/01/2021 AS | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00668 | 09/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 0,5 (MEIA DIARIA),TRATAR DE INTERESSES DIVERSOS DA CIRETRAN DE PATOS JUNTO A SEDE -PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 05:00HRS A 15/01/2021 AS 16:00HRS, CONF. ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00669 | 09/04/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,5 (UMA DIARIA MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS E BUSCA DE MATERIAIS PARA PREVENCAO DO COVID-19 , NA SEDE NO PERIODO DE 14/01 AS 06:00HRS A 15/01/2021 AS 18:00HRS, CONF.ASSEJUR E | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00670 | 09/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 2,5(DUAS DIARIAS EMEIA), VISTORIA E FISCALIZACAODOS TRANSPORTES ESCOLARES, NASCIDADES DE BANANEIRAS E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 13:00HRS A 21/02/2021AS 20:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00671 | 09/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A1a. CIRETRAN/DETRAN, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/11 AS 08:00HRS, A 01/12/2020 AS 08:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00672 | 09/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A1a. CIRETRAN/DETRAN, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/11 AS 08:00HRS, A 01/12/2020 AS 08:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00673 | 09/04/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A1a. CIRETRAN/DETRAN, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/11 AS 08:00HRS, A 01/12/2020 AS 08:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00674 | 09/04/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,5 (UMA DIARIA MEIA DIARIA), | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00675 | 09/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,0(UMA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DOINTERESSE DA 13 a. CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06/12 AS 01:00HRS, A 07/12/2020 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS/ASSEJUR. | 00043730680463 | CLOVES GOES ALVES DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00676 | 09/04/2021 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA),VISITA TECNICADA COMISSAO AS EMPRESAS DE VISTORIAS, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 07:00HRS A 06/12/2020 AS 16:00HRS, | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00677 | 09/04/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA),VISITA TECNICADA COMISSAO AS EMPRESAS DE VISTORIAS, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 07:00HRS A 06/12/2020 AS 16:00HRS, | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00678 | 09/04/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR DA CODATAPARA CONFIGURAR EQUIPAMENTOS DE VISTORIAS NOS SISTEMAS DAS CIRETRANS, NAS CIDADES DE AREIA,ESPEREANCA,CUITE,PICUI, SERRA BRANCA, E MONTEIRO-PB, | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00679 | 09/04/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,0 (UMA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMIDARORA DE TRANSITO,NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/12 AS 06:00HRS A11/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00680 | 09/04/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,0 (UMA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMIDARORA DE TRANSITO,NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/12 AS 06:00HRS A11/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00681 | 09/04/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,0 (UMA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMIDARORA DE TRANSITO,NA CIDADE GUARABIRAE SAPE-PB, NO PERIODO DE 10/12 AS 06:00HRS A 11/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00682 | 09/04/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,0 (UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMIDARORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/12 AS 06:00HRS A 11/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00683 | 09/04/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,0 (UMA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMIDARORA DE TRANSITO,NA CIDADE GUARABIRA E SAPE-PB,NO PERIODO DE 10/12 AS 06:00HRS A 11/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00684 | 09/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,0 (UMA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMIDARORA DE TRANSITO,NA CIDADE GUARABIRA SAPE-PB, NO PERIODO DE 10/12 AS 06:00HRS A 11/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00685 | 09/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,0 (UMA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMIDARORA DE TRANSITO,NA CIDADE GUARABIRA SAPE-PB, NO PERIODO DE 10/12 AS 06:00HRS A 11/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00686 | 09/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,0 (UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMIDARORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA SAPE-PB, NO PERIODO DE 10/12 AS 06:00HRS A 11/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00687 | 09/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTOSDE INDENIZACAO 1,0(UMA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 10/12 AS 06:00HRS A11/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E DOC.ANEXOS. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00688 | 09/04/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR TRABALHOS DE INSPECAOE ACOMPANHAMENTO EM AVALICAO DE CONDUTORES, NAS CIDADES DE POMBAL,SAO BENTO,C.DO ROCHA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 18:00HRS, A 12/12/2020 AS 06:00HRS, CONF.ASSEJUR E | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00689 | 09/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE INDENIZACAO 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO EM ATIVIDADES DA CONTROLADORIA REGIONAL DE TRANSITO-CRT, NAS CIDADES DE POMBAL,SAO BENTO,C.DO ROCHA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 18:00HRS A12/12/2020 AS 06:00HRS, | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00690 | 09/04/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE INDENIZACAO 1,5 (UMA DIARIAE MEIA), PARA CONFIGURACAO DE IMPRESSORA PARA EMISSAO DO CRVDIGITAL E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS, NAS CIRETRAS DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/01 AS 07:00HRS A15/01/2021 AS 22:00HRS, | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00691 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS COM DESTINO A SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES DA BANCA EXAMINADORA, CONF. MEMO 20/2021-CRT. | 00028568150497 | EXPEDITO DIAS MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS COM DESTINO A SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES DA BANCA EXAMINADORA, CONF. MEMO 20/2021-CRT. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS COM DESTINO A SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES DA BANCA CONDUZIR O VEICULOPARA BANCA EXAMINADORA, CONF. MEMO 20/2021-CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 12/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A SAPE E OUTRAS CIDADES COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES DA BANCA EXAMINADORA, CONF. MEMO 19/2021-CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 12/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A SAPE E OUTRAS CIDADES COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES DA BANCA EXAMINADORA, CONF. MEMO 19/2021-CRT | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 12/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A SAPE E OUTRAS CIDADES COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES DA BANCA EXAMINADORA, CONF. MEMO 19/2021-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00697 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A SAPE E OUTRAS CIDADES COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES DA BANCA EXAMINADORA, CONF. MEMO 19/2021-CRT. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00698 | 12/04/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES DA BANCA EXAMINADORA, CONF. MEMO 18/2021-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00699 | 12/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES DA BANCA EXAMINADORA, CONF. MEMO 18/2021-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00700 | 12/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA, COM DESTINO A BANANEIRAS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES AO POSTO DE TRANSITO DESSA CIDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 12/04/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO PARA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA,PICUI-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 06:00HRS A 15/04/2021 AS 06:00HR, CONF. DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 12/04/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 08:00HRS A 13/04/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00707 | 12/04/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN NA CIDADE DE CATURITE-PB NO PERIODO DE 15/04 AS 08:00HRS A16/04/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00708 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CATURITE-PB, NO PERIODODE 15/04 AS 08:00HRS A 16/04/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 12/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO CARTORIO MUNICIPAL , NA CIDADECATURITE-PB, NO PERIODO DE 15/04 AS 08:00HRS A 16/04/2021AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 12/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 08:00HRS A13/04/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00711 | 12/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 08:00HRS A13/04/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00712 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC.197/2021-AI/ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00713 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC.197/2021-AI/ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00714 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC.197/2021-AI/ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00715 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00716 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00717 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00718 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00719 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00720 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00721 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00722 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00723 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00724 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00725 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00726 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00727 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00005081249483 | FRANCISCO ASSIS ALBUQUERQUE BASTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00728 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00729 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00730 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00011139500481 | IRINALDO DOS SANTOS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00731 | 13/04/2021 | 733.33 | 733.33 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00732 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00733 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1026.67 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00734 | 13/04/2021 | 733.33 | 733.33 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00008289655444 | JEFFERSON ROQUE FRANCA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00735 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00005837939407 | JONATHAS TOMAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00736 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00737 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00738 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00739 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00740 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00741 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00742 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00743 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00744 | 13/04/2021 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00008586917443 | LEOMAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00745 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDECANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO INTERNO / 046/2021/GSG/PARACER TEC.197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00746 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDECANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO INTERNO / 046/2021/GSG/PARACER TEC.197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00747 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDECANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO INTERNO / 046/2021/GSG/PARACER TEC.197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00748 | 13/04/2021 | 733.33 | 733.33 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDECANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO INTERNO / 046/2021/GSG/PARACER TEC.197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00001741777470 | MICHAELL BRUNNO FERREIRA L DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00749 | 13/04/2021 | 256.67 | 256.67 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDECANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO INTERNO / 046/2021/GSG/PARACER TEC.197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00750 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDECANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO INTERNO / 046/2021/GSG/PARACER TEC.197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00001082278475 | PAULO LAUDELINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00751 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDECANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO INTERNO / 046/2021/GSG/PARACER TEC.197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00752 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDECANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO INTERNO / 046/2021/GSG/PARACER TEC.197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00753 | 13/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDECANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO INTERNO / 046/2021/GSG/PARACER TEC.197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00754 | 13/04/2021 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDECANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO INTERNO / 046/2021/GSG/PARACER TEC.197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00755 | 13/04/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00007711712421 | JAILTON JACINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00756 | 13/04/2021 | 1026.67 | 1026.67 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF.OFICIO .INTERNO 046/2021/GSG/PARECER TEC. 197/2021-AI E DOC.ANEXOS. | 00000935788301 | JANIO CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 14/04/2021 | 3894.13 | 3894.13 | PAGAMENTO SERVICOS PHS HABILITACAO SOCIAL PRESTADOS PELO CEFOC MONTEIRO AUTO ESCOLA EXERCICIO ANTERIOR TUDODE CONFORMIDADE COS OS PARECERES TECNICO 0097/AI E JURIDICO 0078/2021 ASSEJUR ANEXOS AUTOS | 05317111000220 | ALYSSON BARBOSA DE BRITO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00764 | 15/04/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CONDADO/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM TRANSPORTES ESCOLARES DA PREF.DESTE CIDADE, SOLICITADO PELO JUIZ DE DIREITO DA 5a. VARA DEPATOS, CONF. PROC. 00016.005057/2021-7. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00765 | 15/04/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA DA COMISSAO DE VISTORIA EM TRANSPORTES ESCOLARES, CONF. PROC.00016.005121/2021-1 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00766 | 15/04/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA DA COMISSAO DE VISTORIA EM TRANSPORTES ESCOLARES, CONF. PROC. 00016.005121/2021-1 | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00767 | 15/04/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CONDADO/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS EM TRANSPORTES ESCOLARES NESTA CIDADE, POR SOLICITACAO DO JUIZ DE DIREITO DA 5a. VARA DEPATOS, CONF. PROC. 00016.005121/2021-1. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00768 | 16/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1 . CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/04 AS 08:00HRS A20/04/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00769 | 16/04/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1 . CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/04 AS 08:00HRS A20/04/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00770 | 16/04/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1 . CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 08:00HRS A27/04/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00771 | 16/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1 . CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 08:00HRS A27/04/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 19/04/2021 | 143.19 | 143.19 | EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV/CNH ESSE E OSEGUNDO EMPENHO O DE NUMERO 521 PAG/ORDEM BANCARIA CANCELADA GD 41 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 005094/2020-0 | 00075960281449 | MARIA DE SOUSA LOURENCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 20/04/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PELA SEGUNDA VEZ PORTER TIDO A OPERACAO CANCELADA CONTA INFORMADA ERRONEAMENTE GD 42 PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00733120206 | 00018170285453 | ANTONIO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00774 | 20/04/2021 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS A 200 DPI, COM 01 (UM) CAMPO DE INDICE DISPONIBILIZADO EM PDF,CONF. OFICIO DAF/GF/019/2021, RESERVA 320, DISPENSA DE LICITACAO, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00775 | 20/04/2021 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 1000 CAMISETAS MANGAS CURTAS EM MALHA FIO 30.1 PENTEADA, PARA A ACAMPANHA DO MOVIMENTO MAIO AMARELO 2021, CONF. OFICIO INTERNO 015/2021/CET, RESERVA 321, PLANILHA DE COMPARACAO DE PRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00776 | 20/04/2021 | 9653.28 | 9653.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MEDICO, REF. A EXAMES FISICO EMENTAL NOS CANDIDATOS A CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF. OFICIO 07/2021, CONTRATO 104/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00777 | 20/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV No.143/2021 EM FAVOR DE GIORDANA C. MEIRA DE BRITO, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROC. 0811310- 94.2017.8.15.2001 - ID 081230000006480029, CONF. RPV,GUIA DE PAGAMENTO, DESPACHO DAASSEJUR (FLA 04) E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 20/04/2021 | 190.94 | 190.94 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 11835/20205 | 00008881477408 | MANASSES FELIX DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00779 | 20/04/2021 | 206.44 | 206.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE EM OUTUBRO/2020, CONF. MEMO 072/2020-10aCIR., REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007650673405 | CARMEN JULIANA PACHECO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00780 | 21/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 38 EXAMESMEDICO-PERICIAIS PARA AQUISICAO E/OU RENOVACAO E/OU ADICAO DE CNH, NO DIA 02/JANEIRO/2021, CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO 40/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00781 | 22/04/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE MAKLYSTE OLIVEIRA LIMA, OAB/PB 21.413, PROC.No. 0803507-46.2017.8.15.0001, CONF. OFICIO REQUISITORIO 168/2021-COMARCA DE CAMPINA GRANDE, GUIA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00782 | 22/04/2021 | 121.00 | 121.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEVIDO A PAGAMENTO TER SIDO FEITO A MENOR. | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00784 | 26/04/2021 | 3095065.05 | 3095065.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 0047/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00786 | 26/04/2021 | 8984.64 | 8984.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021, DO CONTRATO0009/2018. CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 28666743000114 | PSICOTRAN CLIN PSICOL E AVAL PSICOLOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00787 | 27/04/2021 | 14012.88 | 14012.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO A NE 47/2021 PARA COBRIR O PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021, CONF. CONTRATO 0013/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 30/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DILIGENCIAS JUNTO AO IPC PERIODO 03/ A 04/05/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00585120211 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00790 | 03/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 06:00HRS A 07/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC.005922/20201-8 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00791 | 03/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 06:00HRS A 07/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC.005922/20201-8 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00792 | 03/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 06:00HRS A 07/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC.005922/20201-8 | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00793 | 03/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 06:00HRS A 07/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC.005922/20201-8 | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00794 | 03/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS, SOUSA,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 06:00HRS A 07/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC.005922/20201-8 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00795 | 03/05/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 06:00HRS A 07/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC.005922/20201-8 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00796 | 03/05/2021 | 3699.19 | 3699.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOZIMAR ALVES DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 023/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010881072494 | THARCILLA ALVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00800 | 04/05/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUINCIONA O POSTODE TRANSTI DE ALAGOA GRANDE- PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00801 | 04/05/2021 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSTO DE BANANEIRAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECERTEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00802 | 04/05/2021 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSTO DE BELEM-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECERTEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00803 | 04/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00804 | 04/05/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COREMAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00805 | 04/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN ESPERANCA-PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF.01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00806 | 04/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A 19 CIRETRAN INGA-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00807 | 04/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO JACARAU-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00808 | 04/05/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO LAGOA DE DETRAN-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF.01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00809 | 04/05/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO PAULISTA-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00810 | 04/05/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO PAULISTA-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00811 | 04/05/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00812 | 04/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN POMBAL-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF.01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00813 | 04/05/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO REMIGIO-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00814 | 04/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SAO BENTO-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00815 | 04/05/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECERTEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00816 | 04/05/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00817 | 04/05/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A 8 CIRETRAN POMBAL-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF.01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00818 | 04/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SOLEDADE-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00819 | 04/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A 24 CIRETRAN ESPERANCA-PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF.01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00820 | 04/05/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO UIRAUNA-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00821 | 04/05/2021 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONF. OF. 01/2021-GCLI/PARECER TEC. 202/2021-AI E PROC. 004546/2021-0 E DOC. ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 05/05/2021 | 1998.00 | 1998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFICIO INTERNO 159/2020/DETRAN, CONTRATO 110/2017, PREGAO PRESENCIAL 233/2017, PROC APENSADO 00016.001998/2021-3 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00823 | 05/05/2021 | 156.75 | 156.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM HONORARIOADVOCATICIOS EM FAVOR DE AURITA CAROLINE PEREIRA, PROC 0803166-78.2021.8.15.0001 - ID081230000006555223, CONF. OFICIO INTERNO 026/2021/AJ/DETRAN/SESDS E GUIA ANEXOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00824 | 05/05/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DIARIAS 03(TRES DIARIAS), REALIZAR INSPENCAO EM INSTALACOES FISICAS DE CLINICAS CREDENCIADAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, NAS CIDADESDE PATOS,POMBAL,SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA E ITAPORANGA- | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00825 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DOS BENS INSERVIVEIS DESTE DAPARTAMENTO LOCALIZADO NO GEISEL, NESTA CAPITAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONF.OF. 03/2021-GCLI E PROC.004544/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00826 | 05/05/2021 | 258285.50 | 258285.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o. SALARIO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE A 4/12 AVOS, CONF. OFICIO 0048/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00827 | 05/05/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUINCIONA O POSTODE TRANST0 DE ALAGOA GRANDE- PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00828 | 05/05/2021 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUINCIONA O POSTODE TRANST0 DE BANANEIRA- PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00829 | 05/05/2021 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO E LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUCI0NA O POSTO DE TRANST0 DE BELEM-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00830 | 05/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANST0 DECATOLE DO ROCHA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF.06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00831 | 05/05/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANST0 DE COREMAS-PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00832 | 05/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN ESPERANCA-PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF.06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00833 | 05/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 19 CIRETRAN INGA-PB, REF. AO MES DE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00834 | 05/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANST0 DE JACARAU-PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00835 | 05/05/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANST0 DE LAGOA DE DENTRO-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00836 | 05/05/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE PAULISTA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00837 | 05/05/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE PAULISTA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00838 | 05/05/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE PEDRA DE FOGO- PB, AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00839 | 05/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN, NA CIDADE DE POMBAL-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00840 | 05/05/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE REMIGIO-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00841 | 05/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 22a.CIRETRAN EM SAO BENTO-PB, AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00842 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00843 | 05/05/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00844 | 05/05/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 8o. CIRETRAN, DE SAPE-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF.06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00845 | 05/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE SOLEDADE-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00846 | 05/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 24o. CIRETRAN DE TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00847 | 05/05/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE UIRAUNA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00848 | 05/05/2021 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE UMBUZEIRO-PB, ,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF. OF. 06/2021-GCLI E PARECER 115- ASSEJUR/2021- E PROC. 004541/2021-8 E DOC. ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00849 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE ALAGOA GRANDE-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00850 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSTO DE BANANEIRAS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00851 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSTO DE BELEM-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00852 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO 13 . CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00853 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COREMAS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00854 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN ESPERANCA-PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00855 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A 19 CIRETRAN INGA-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00856 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO JACARAU-PB REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00857 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO LAGOA DE DETRAN-PB REF. AO MESDE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00858 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO PAULISTA-PB, REF. REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00859 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO PAULISTA-PB REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00860 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00861 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN POMBAL-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00862 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO REMIGIO-PB REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00863 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SAO BENTO-PB REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00865 | 06/05/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DOS BENS INSERVIVES DESTE DEPARTAMENTO LOCALIZADO NO GEISEL NESTA CAPITAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONF.OF. 03/2020/GCLI E PARECER 118/2021-ASSEJUR E PROC. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00866 | 06/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00867 | 06/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00868 | 06/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A 8 CIRETRAN POMBAL-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00869 | 06/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SOLEDADE-PB REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00870 | 06/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A 24 CIRETRAN TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00871 | 06/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO UIRAUNA-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00872 | 06/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE ABRIL/2021 | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00873 | 06/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021- E PROC. 004537/2021-1 E DOC. ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00874 | 06/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE ABRIL/2021 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00877 | 06/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE ABRIL/2021, CONF MEMO 02/2021-JARI, PUBLICACOESE ATAS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00878 | 06/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE ABRIL/2021, CONF MEMO 02/2021-JARI, PUBLICACOESE ATAS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00881 | 06/05/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE ALAGOA GRANDE- PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00889 | 06/05/2021 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA DE BANANEIRAS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS AOPROCESSO. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00892 | 06/05/2021 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE BELEM-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF.OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00893 | 06/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 13 . CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA-PBREF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E PROC. 004534/2021-8 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00894 | 06/05/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COREMAS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS AOPROCESSO. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00896 | 06/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN ESPERANCA-PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00897 | 06/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 19 CIRETRAN INGA-PB REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00899 | 06/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO JACARAU- REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E PROC. 004534/2021-8 E DOC. ANEXOS AOPROCESSO. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00902 | 06/05/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO LAGOA DE DENTRO-PB REF. AO MESDE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS AOPROCESSO. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00903 | 06/05/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA POSTO PAULISTA-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS AOPROCESSO. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00905 | 06/05/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA POSTO PAULISTA-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS AOPROCESSO. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00906 | 06/05/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO , ONDE FUNCIONA O POSTO PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS AOPROCESSO. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00907 | 06/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN POMBAL-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00908 | 06/05/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO REMIGIO-PB REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS AOPROCESSO. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00909 | 06/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO-PB REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF.OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00910 | 06/05/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00911 | 06/05/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF.OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00912 | 06/05/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 8 CIRETRAN SAPE-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS AOPROCESSO. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00913 | 06/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SOLEDADE-PB REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS AOPROCESSO. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00914 | 06/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 24 CIRETRAN TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00915 | 06/05/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO UIRAUNA-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021-E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00916 | 06/05/2021 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. OF. 016/2021-GCLI E PARECER 131- ASSEJUR/2021- E DOC. ANEXOS AOPROCESSO. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00917 | 06/05/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE ALAGOA GRANDE- PB, REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021-GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00918 | 06/05/2021 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA DE BANANEIRAS-PB, REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021- GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00919 | 06/05/2021 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE BELEM-PB, REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF.21/2021-GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00920 | 06/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 13 . CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA-PBREF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021-GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00921 | 06/05/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COREMAS-PB, REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021- GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00922 | 06/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN ESPERANCA-PB, REF. AOMES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021-GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00923 | 06/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COREMAS-PB, REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021- GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00924 | 06/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO JACARAU- REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021- GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00925 | 06/05/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO LAGOA DE DENTRO-PB REF. AO MESDE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021-GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00926 | 06/05/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA POSTO PAULISTA-PB, REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021- GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00927 | 06/05/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA POSTO PAULISTA-PB, REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021- GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00928 | 06/05/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO, ONDE FUNCIONA O POSTO PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021- GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Concorrência | 00929 | 06/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN POMBAL-PB, REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021-GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00930 | 06/05/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO REMIGIO-PB REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021- GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00931 | 06/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 22 CIRETRAN DE SAO BENTO-PB REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF.21/2021-GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00932 | 06/05/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021-GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00933 | 06/05/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF.21/2021-GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00934 | 06/05/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 8 CIRETRAN SAPE-PB, REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021-GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00935 | 06/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SOLEDADE-PB REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021- GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00936 | 06/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 24 CIRETRAN TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021-GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00937 | 06/05/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO UIRAUNA-PB, REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021- GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00938 | 06/05/2021 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021- GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00945 | 07/05/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 10/05 AS 06:00HRS A14/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC. 006235/2021-8-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00946 | 07/05/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 10/05 AS 06:00HRS A14/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC. 006235/2021-8-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00947 | 07/05/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 10/05 AS 06:00HRS A14/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC. 006235/2021-8-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 07/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL- PB, NO PERIODO DE 11/05 AS 06:00HRS A 14/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC. 006235/2021-8 -CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 07/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL- PB, NO PERIODO DE 11/05 AS 06:00HRS A 14/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC. 006235/2021-8-CRT. | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00950 | 07/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL- PB, NO PERIODO DE 11/05 AS 06:00HRS A 14/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC. 006235/2021-8 -CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00951 | 07/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL- PB, NO PERIODO DE 11/05 AS 06:00HRS A 14/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC. 006235/2021-8 -CRT. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00952 | 07/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL- PB, NO PERIODO DE 11/05 AS 06:00HRS A 14/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC. 006235/2021-8 -CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00953 | 07/05/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE ALAGOA GRANDE- PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00954 | 07/05/2021 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA DE BANANEIRAS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00955 | 07/05/2021 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSIT0 DE BELEM-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00956 | 08/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 13 . CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA-PBREF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00957 | 08/05/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COREMAS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00958 | 08/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN ESPERANCA-PB, REF. AOMES DE MARCO/2021 CONF. OF. 21/2021-GCLI E PARECER 133- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00960 | 08/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN ESPERANCA-PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00961 | 08/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 19 CIRETRAN INGA-PB REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00962 | 08/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 19 CIRETRAN INGA-PB REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00963 | 08/05/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO LAGOA DE DENTRO-PB REF. AO MESDE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00964 | 08/05/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA POSTO PAULISTA-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00965 | 08/05/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA POSTO PAULISTA-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00966 | 08/05/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO , ONDE FUNCIONA O POSTO PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00967 | 08/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN POMBAL-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00968 | 08/05/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO REMIGIO-PB REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00969 | 08/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 22 CIRETRAN DE SAO BENTO-PB REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00970 | 08/05/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00971 | 08/05/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00972 | 08/05/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 8 CIRETRAN SAPE-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00973 | 08/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SOLEDADE-PB REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00974 | 08/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 24 CIRETRAN TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00975 | 08/05/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO UIRAUNA-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00976 | 08/05/2021 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF.011/2021-GCLI E PARECER 125- ASSEJUR/2021 E DOC. ANEXOS AO PROCESSO. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 10/05/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/05 AS 08:00HRS A11/05/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00978 | 10/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/05 AS 08:00HRS A11/05/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00979 | 10/05/2021 | 1657.26 | 1657.26 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO A EMPRESA PLATINA MINERAL LTDA AQUISICAO DE 1200 GARRAFOES DEAGUA MINERAL TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00417120218 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00980 | 10/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE ABRIL/2021, CONF. MEMO 02/2021-JARI, PUBLICACOESE ATAS ANEXOS. | 00098225588487 | ANTONIO DO NASCIMENTO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00981 | 10/05/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLENEA, ARARUNA, PICUI E CUITE, NO PERIODO DE 10/05 AS 06:00HRS A 14/05/2020AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00982 | 10/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIDO DE 11/05 AS 06:00HRS A 14/05/2021AS 06:00HRS, CONF,DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 10/05/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA, PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 10/05 AS 06:00HRS A 14/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00984 | 10/05/2021 | 7034.45 | 7034.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS AO AUTOR DA ACAO PERICLES DA COSTA GONDIM TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DE N 0005936 84 2013 8 15 0251/ID 081230000006587303 E OPROC ADMINISTRATIVO 6253/20216 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00985 | 10/05/2021 | 1586.26 | 1586.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS AO ADVOGADO FILENO DE MEDEIROS MARTINS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS JUDICIAL 0005936 84 20138 15 0251 - ID081230000006587281 E O PROC ADMINISTRATIVO 625320216 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00986 | 11/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. AS REUNIOES NO MES DE ABRIL/2021,CONF. OFICIO 007/2021- CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00987 | 11/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. AS REUNIOES NO MES DE ABRIL/2021,CONF. OFICIO 007/2021- CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00988 | 11/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. AS REUNIOES NO MES DE ABRIL/2021,CONF. OFICIO 007/2021- CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00989 | 11/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. AS REUNIOES NO MES DE ABRIL/2021,CONF. OFICIO 007/2021- CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00990 | 11/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. AS REUNIOES NO MES DE ABRIL/2021,CONF. OFICIO 007/2021- CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00991 | 11/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. AS REUNIOES NO MES DE ABRIL/2021,CONF. OFICIO 007/2021- CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00992 | 11/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. AS REUNIOES NO MES DE ABRIL/2021,CONF. OFICIO 007/2021- CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00993 | 11/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. AS REUNIOES NO MES DE ABRIL/2021,CONF. OFICIO 007/2021- CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 12/05/2021 | 21000000.00 | 19613588.23 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FABRICACAO E INSTALACAO DE PLACAS COM INCLUSAO DO MODELO MERCOSUL DE ACORDO COM O TERMODE REFERENCIA, NO PERIODO DE 09/JANEIRO/2021 A 31/DEZEMBRO/2021, CONF. RESERVA 306, 5o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2018, ARP | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00995 | 12/05/2021 | 615.41 | 615.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM RPV No.130/2021 EM FAVOR DE ALANA KERCIA OLIVEIRA SOARES, PROC. 0805083-03.2017.8.15.0251 - ID081230000006577448, DA 4a VARADA COMARCA DE PATOS/PB, CONF. RPV, GUIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00996 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INERNO 068/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00997 | 12/05/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00042472121415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00998 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00999 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01000 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E NDOCUMENTOS ANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01001 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01002 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01003 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01004 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DO9CUMENTOS ANEXOS. | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01005 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01006 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01007 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01008 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01009 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01010 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01011 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01012 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01013 | 12/05/2021 | 330.00 | 330.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00008586917443 | LEOMAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01014 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01015 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01016 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01017 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01018 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01019 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01020 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROCOLO 10/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01021 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00001741777470 | MICHAELL BRUNNO FERREIRA L DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01022 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS, | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01023 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01024 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01025 | 12/05/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00001082278475 | PAULO LAUDELINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01026 | 12/05/2021 | 495.00 | 495.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005081249483 | FRANCISCO ASSIS ALBUQUERQUE BASTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01027 | 12/05/2021 | 751.58 | 751.58 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00001082278475 | PAULO LAUDELINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01028 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01029 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01030 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO PROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01031 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00011139500481 | IRINALDO DOS SANTOS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01032 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01033 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DROCUMENTOS ANEXOS. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01034 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01035 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01036 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA DE CONFORMIDADE COM TP 10/2020C/C OF.INTERNO 068/201-GSG E PROC. 5985/2021-3 | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01037 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007711712421 | JAILTON JACINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01038 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000935788301 | JANIO CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01039 | 12/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01040 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008289655444 | JEFFERSON ROQUE FRANCA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01041 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005837939407 | JONATHAS TOMAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01042 | 12/05/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO VISITAS A ESTAS CIRETRANS PERIODO 13/05 A 15/05/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO 668320218 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01043 | 13/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01045 | 13/05/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF. OFICIO 06/2021-GCLI, PARECER 115/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01047 | 13/05/2021 | 95721.65 | 95721.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS VENCIDASE NAO GOZADAS, 1/3 DE FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADAS, E FERIAS PROPORCIONAIS (FLA 28),CONF. REQUERIMENTO, PARECER 156/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01048 | 13/05/2021 | 171280.15 | 171280.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS NA SEDE, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN/PB, REF.AO MES DE MARCO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 141/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01049 | 13/05/2021 | 121.44 | 121.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS NO POSTO DEATENDIMENTO DO DETRAN/PB EM PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DEMARCO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 140/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01050 | 13/05/2021 | 11014.04 | 11014.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS A SEDE, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN/PB, REF.AO MES DE MARCO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 142/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01051 | 13/05/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVODOS BENS INSERVIVEIS DESTE ORGAO, NO BAIRRO ERNESTO GEISEL, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF. OFICIO 08/2021-GCLI, PARECER 116/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01052 | 13/05/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVODOS BENS INSERVIVEIS DESTE ORGAO, NO BAIRRO ERNESTO GEISEL, NO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 13/2021-GCLI, PARECER 126/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01053 | 13/05/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVODOS BENS INSERVIVEIS DESTE ORGAO, NO BAIRRO ERNESTO GEISEL, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. OFICIO 18/2021-GCLI, PARECER 128/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01054 | 13/05/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVODOS BENS INSERVIVEIS DESTE ORGAO, NO BAIRRO ERNESTO GEISEL, NO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 23/2021-GCLI, PARECER 137/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01055 | 13/05/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING DO AUTOMOVEL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFICIO 02/2021-GCLI, PARECER 119/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01056 | 13/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA 4a. CIRETRAN, DE PATOS NA SEDE DETRAN-PB, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 13/05 AS 05:00HRS A13/05/2021 AS 22:00HRS, CONF.PROC.ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01057 | 13/05/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINSITRATIVA, VISITATECNICA NO TERRENO ONDE ESTA PREVISTA A CONSTRUCAO DA 7a CIRETRAN SITUADA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 13/05 AS 06:00HRS A 14/05/2021AS 16:00HRS, CONF.PROC.ANEXO. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01058 | 14/05/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING DO AUTOMOVEL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF. OFICIO 07/2021-GCLI, PARECER 120/2021-ASSEJU7R E DOCUMENTOSANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01059 | 14/05/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING DO AUTOMOVEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 12/2021-GCLI, PARECER 124/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01060 | 14/05/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING DO AUTOMOVEL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. OFICIO 17/2021-GCLI, PARECER 129/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01061 | 14/05/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING DO AUTOMOVEL, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF. OFICIO 22/2021-GCLI, PARECER 136/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01062 | 14/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG, REF. AO MES DENOVEMBRO/2020, CONF. OFICIO 26/2021-GCLI, PARECER 117/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01063 | 14/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2020, CONF. OFICIO 27/2021-GCLI, PERECER 121/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01064 | 14/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG, REF. AO0 MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO 28/2021-GCLI, PARECER 122/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01065 | 14/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2021, CONF. OFICIO 29/2021-GCLI, PARECER 127/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01066 | 14/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG, REF. AO MES DEMARCO/2021, CONF. OFICIO 30/2021-GCLI, PARECER 135/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01067 | 14/05/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIAS JUNTO AO IPC PERIODO 17 A 18/05/2021 TUDO CONF PROC 6825/2021 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01068 | 14/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIAS JUNTO AO IPC PERIODO 17 A 18/05/2021 CONFOME PROC 6825/2021 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01069 | 14/05/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIAS JUNTO AO IPC E NA 1 CIRETRAN PERIODO 24 A 25/05/2021 TUDO CONF PROCESSO 682520210 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01070 | 14/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIAS JUNTO AO IPC E NA 1 CIRETRAN PERIODO 24 A 25/05/2021 CONFORME PROCESSO 6825/2021 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01071 | 17/05/2021 | 1541.28 | 1541.28 | VALOR REMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 38 EXAMESMEDICO-PERICIAIS PARA AQUISICAO, E/OU RENOVACAO E/OUADICAO A CNH NO DIA 02/JANEIRO/2021, CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO 40/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01072 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A21/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01073 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A21/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01074 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A21/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01075 | 17/05/2021 | 2546.31 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, COM PRODUTOS QUIMICOS ESPECIFICOS LICENCIADO E APROVADO PELA ANVISA, NA SEDE DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 033/2021-GSG, RESERVA 316,MAPA COTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOS E | 26628497000180 | DETINSET DEDETIZACAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01076 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE, NAS CIDADES DESOUSA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A21/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01077 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A21/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01078 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A21/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01085 | 17/05/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A21/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01086 | 17/05/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A21/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01087 | 17/05/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A21/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01088 | 17/05/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE, NAS CIDADES DESOUSA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A21/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01089 | 17/05/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A21/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01090 | 17/05/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A21/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01091 | 17/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), O SERVIDOR IRA ORGANIZAR OS PATIOS DE CUSTODIA DAS CIRETRANS, NAS CIDADES DE MONTEIRO,CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A 20/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC.DOC.ANEXOS. | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01092 | 17/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), O SERVIDOR IRA ORGANIZAR OS PATIOS DE CUSTODIA DAS CIRETRANS, NAS CIDADES DE MONTEIRO,CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A 20/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC.DOC.ANEXOS. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01093 | 17/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), O SERVIDOR IRA ORGANIZAR OS PATIOS DE CUSTODIA DAS CIRETRANS, NAS CIDADES DE MONTEIRO,CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A 20/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC.DOC.ANEXOS. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01094 | 17/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), O SERVIDOR IRA ORGANIZAR OS PATIOS DE CUSTODIA DAS CIRETRANS, NAS CIDADES DE MONTEIRO,CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A 20/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC.DOC.ANEXOS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01095 | 17/05/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), O SERVIDOR IRA ORGANIZAR OS PATIOS DE CUSTODIA DAS CIRETRANS, NAS CIDADES DE MONTEIRO,CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A 20/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.PROC.DOC.ANEXOS. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01096 | 17/05/2021 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PEL SEGUNDA VEZ PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO 1357820209 E GD 036 | 00009433794400 | GILSON SA BATISTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01097 | 18/05/2021 | 3699.19 | 3699.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOREDMILSON FERNANDES DA SILVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 085/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011030526400 | AMELIA FERREIRA CIRILO FERNANDES SILVEIR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01099 | 18/05/2021 | 857.26 | 857.26 | VALOR REENPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO INTERNO 068/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 10/2020 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01100 | 19/05/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO COM O PESSOALDOS POSTOS E CIRETRANS PARA REPASSAREM INFORMACOES PERTINENTES AS NOVAS DIRETRIZES ADMNISTRATIVAS DA DIREDORIA DE OPERACOES DESTE DEPARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01101 | 19/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO COM O PESSOALDOS POSTOS E CIRETRANS PARA REPASSAREM INFORMACOES PERTINENTES AS NOVAS DIRETRIZES ADMNISTRATIVAS DA DIREDORIA DE OPERACOES DESTE DEPARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01102 | 19/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO COM O PESSOALDOS POSTOS E CIRETRANS PARA REPASSAREM INFORMACOES PERTINENTES AS NOVAS DIRETRIZES ADMNISTRATIVAS DA DIREDORIA DE OPERACOES DESTE DEPARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01103 | 19/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO COM O PESSOALDOS POSTOS E CIRETRANS PARA REPASSAREM INFORMACOES PERTINENTES AS NOVAS DIRETRIZES ADMNISTRATIVAS DA DIREDORIA DE OPERACOES DESTE DEPARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01104 | 19/05/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), O SERVIDOR IRA ORGANIZAR OS PATIOS DE CUSTODIA DAS CIRETRANS, BEM COMO REMOVER ENTRE ESSES PATIOS VARIOS VEICULO APREENDIDOS NAS CIDADES DE MONTEIRO,CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 24/05 | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01105 | 19/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), O SERVIDOR IRA ORGANIZAR OS PATIOS DE CUSTODIA DAS CIRETRANS, BEM COMO REMOVER ENTRE ESSES PATIOS VARIOS VEICULO APREENDIDOS NAS CIDADES DE MONTEIRO,CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 24/05 | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01106 | 19/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), O SERVIDOR IRA ORGANIZAR OS PATIOS DE CUSTODIA DAS CIRETRANS, BEM COMO REMOVER ENTRE ESSES PATIOS VARIOS VEICULO APREENDIDOS NAS CIDADES DE MONTEIRO,CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 24/05 | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01107 | 19/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), O SERVIDOR IRA ORGANIZAR OS PATIOS DE CUSTODIA DAS CIRETRANS, BEM COMO REMOVER ENTRE ESSES PATIOS VARIOS VEICULO APREENDIDOS NAS CIDADES DE MONTEIRO,CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 24/05 | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01108 | 19/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), O SERVIDOR IRA ORGANIZAR OS PATIOS DE CUSTODIA DAS CIRETRANS, BEM COMO REMOVER ENTRE ESSES PATIOS VARIOS VEICULO APREENDIDOS NAS CIDADES DE MONTEIRO,CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 24/05 | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01109 | 19/05/2021 | 6662.05 | 6662.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONIAMOVEL, NO MES DE FEVEREIRO, PERIODO DE 01/JANEIRO/2021 A 31/JANEIRO/2021, CONF. FATURA 4423324160, PARECER 162/2021- ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01110 | 19/05/2021 | 6380.08 | 6380.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONIAMOVEL, NO MES DE MARCO, PERIODO DE 01/FEV/2021 A 28/FEVEREIRO/2021, CONF. FATURA 4438766331, PARECER 163/2021-ASEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01111 | 19/05/2021 | 567.56 | 567.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A RPV EMFAVOR DA BEL.ANDREAZE BONIFACIO DE SOUSA REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROC. 0810671- 33.2015.8.15.0001 ID 081230000006633119, CONF. OFICIO REQUISITORIO 230/2021 -COMARCA DE CAMPINA GRANDE, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01112 | 20/05/2021 | 166.31 | 166.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV - 2a VARA MISTA DE ITAPORANGA EM FAVOR DE WALDEBERGUE QUEIROZ FERNANDES, REF. AOS HONORARIOSADVOCATICIOS E CUSTOS PROCESSUAIS, DO PROC. 0801398-40.2019.8.15.0211 - ID 081230000006633097, CONF. RELATORIO (FLA 02), BOLETO, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 20/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS DESTINO ITABAIANA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHS PERIODO 24/A27/05/2021 CONF PROC7214218 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 20/05/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS DESTINO ITABAIANA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHS PERIODO 24/A27/05/2021 CONFORME PROC 721420218 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 20/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS DESTINO ITABAIANA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHS PERIODO 24/A27/05/2021 CONF PROCESSO 7214/2021-8 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01116 | 21/05/2021 | 13818.04 | 13818.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DAS FERIAS DO EX SERVIDOR PAULO TEODULO R. ANDRADE, VENCIDAS E NAO USUFRUIDAS, VENCIMENTO, FERIASPROPORCIONAIS (FLA 09), CONF. REQUERIEMNTO, PARECER 126/2019-ASSEJUR, DESPACHO DA ASSEJUR (FLA 38), ALVARA DE | 00029495300444 | MARIA DA GLORIA GUEDES ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01117 | 21/05/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A 27/05/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01118 | 21/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),CONDUZIR VEICULO PARAACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORADE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A 27/05/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01119 | 21/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A 27/05/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01120 | 21/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),CONDUZIR VEICULO PARAACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORADE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS 06:00HRS A 28/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01121 | 21/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS 06:00HRS A 28/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01122 | 21/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS 06:00HRS A 28/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01123 | 21/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE EDNALDO SANTOS FARIASREF. AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, DO PROC 0824971-58.2019.8.15.0001 - ID081230000006598054 DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. OFICIO INTERNO 032/2021/AJ/DETRAN/SESDS, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01124 | 21/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS 06:00HRS A 28/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01125 | 21/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS 06:00HRS A 28/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01126 | 21/05/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS 06:00HRS A 28/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01128 | 24/05/2021 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM INDENIZACAO DE RESSARCIMENTO, DE PAGAMENTO REFERENTE A CNH, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, CONF. DOC.ANEXO. | 00010491200439 | CARLA DANIELA DE OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01129 | 24/05/2021 | 125.01 | 125.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM INDENIZACAO DE RESSARCIMENTO, DE PAGAMENTO REFERENTE A CNH, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020, CONF.DOC. ANEXO. | 00070228416400 | KESY JONES D SILVA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01130 | 25/05/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO COM A CIRETRAN-CG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS NOVA DIRETRIZES DA DIRETORIA DE OPERACOES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE25/05 AS 08:00HRS A 25/05/2021AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01131 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO COM A CIRETRAN-CG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS NOVA DIRETRIZES DA DIRETORIA DE OPERACOES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE25/05 AS 08:00HRS A 25/05/2021AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01132 | 25/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS QUE SAO CONSIDERADOS INSERVIVES, NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 25/05 AS 08:00HRS A 25/05/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007997158405 | DANILLO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01133 | 25/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARA INSTALAR UM COMPUTADOR E ACESSO AO SETOR DE PROTOCOLO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS 08:00HRS A 25/05/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 01134 | 25/05/2021 | 399.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LICENCA DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 03 anos em TOKEN TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 005921/2021-3 | 27732016000145 | CIRO MARCONI DE ARAUJO LACERDA JUNIOR 10 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 01135 | 26/05/2021 | 169.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL e-CNPJ A1-MOBILE, CONF. OFICIO INTERNO 14/2021/ATPD/DETRAN-PB, RESERVA 341, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 27732016000145 | CIRO MARCONI DE ARAUJO LACERDA JUNIOR 10 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01136 | 26/05/2021 | 3123984.83 | 3123984.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 0064/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01138 | 26/05/2021 | 240537.87 | 240537.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o. SALARIO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS ORGAO NO MES DE MAIO/2021, CORRESPONDENTE A 5/12 AVOS, CONF. OFICIO 0066/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 01139 | 26/05/2021 | 249.00 | 249.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL DO TIPO e-CPF A3, EM MIDIA DO TIPO TOKEN USB, INCLUIDA, CONF. OFICIO CIRCULAR 012/2020/GS/SEAD, RESERVA 349,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA 85419990415 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01140 | 26/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO COM A CIRETRAN NO POSTO DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS NOVAS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS, NOPERIODO DE 26/05 AS 07:00HRSA A 26/05/2021AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01142 | 26/05/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES E DIRETRIZES ADMINISTRATIVA, COMO PESSOAL DA CIRETRANS E POSTO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS 07:00HRS A 26/05/2021 E DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01143 | 26/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO COM A DIRETORIA DE OPERECOES DO DETRAN E CIRETRANS POSTO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS 07:00HRS A26/05/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01144 | 26/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO COM A DIRETORIA DE OPERACOES DO DETRAN ,CIRETRANS E POSTO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS 07:00HRS A26/05/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01145 | 26/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO COM A DIRETORIA DE OPERACOES DO DETRAN ,CIRETRANS E POSTO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS 07:00HRS A26/05/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01146 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA,PATOS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 06:00HRS A04/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01147 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA,PATOS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 06:00HRS A04/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01148 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA,PATOS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 06:00HRS A04/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01149 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA,PATOS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 06:00HRS A04/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01150 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA,PATOS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 06:00HRS A04/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01151 | 27/05/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA ACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA,PATOS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 31/05AS 06:00HRS A 04/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01152 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01153 | 27/05/2021 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01154 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01155 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01156 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01157 | 27/05/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00002030846406 | FELIX ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01158 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01159 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01160 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01161 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01162 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01163 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01164 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01165 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01166 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01167 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01168 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01169 | 27/05/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01170 | 27/05/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01171 | 27/05/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01172 | 27/05/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01173 | 27/05/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN- PB E PROC. 006130/2021-3 E DOCANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01174 | 27/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONSIDERANDO O OFICIO036/2021-0 QUE SOLICITA EQUIPEDA COMISSAO PERMANENTE DE BENSPATRIMONIAIS, A REMOCAO DE BENS INSERVIVEIS LOCALIZADO NA1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 06:00HRS A 27/05/2021 AS | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01175 | 27/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONSIDERANDO O OFICIO036/2021-0 QUE SOLICITA EQUIPEDA COMISSAO PERMANENTE DE BENSPATRIMONIAIS, A REMOCAO DE BENS INSERVIVEIS LOCALIZADO NA1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 06:00HRS A 27/05/2021 AS | 00037989197472 | RANIERE SILVA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01176 | 27/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONSIDERANDO O OFICIO036/2021-0 QUE SOLICITA EQUIPEDA COMISSAO PERMANENTE DE BENSPATRIMONIAIS, A REMOCAO DE BENS INSERVIVEIS LOCALIZADO NA1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 06:00HRS A 27/05/2021 AS | 00007997158405 | DANILLO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01177 | 27/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/05 AS 16:00HRS A29/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01178 | 27/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE GUARABIRA E PIRPIRITUBA-PB,NO PERIODO DE 28/05 AS 16:00HRS A 29/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01179 | 27/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE GUARABIRA E PIRPIRITUBA-PB,NO PERIODO DE 28/05 AS 16:00HRS A 29/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. ANEXO. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01180 | 27/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/05 AS 16:00HRS A29/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01181 | 27/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/05 AS 16:00HRS A29/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01182 | 27/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE GUARABIRA E PIRPIRITUBA-PB,NO PERIODO DE 28/05 AS 16:00HRS A 29/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01183 | 27/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/05 AS 16:00HRS A29/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01184 | 27/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE GUARABIRA E PIRPIRITUBA-PB,NO PERIODO DE 28/05 AS 16:00HRS A 29/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01185 | 01/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEIA DIARIA DESTINO SOUZA E OUTRAS OBJETIVO ENTREGAS DE CNHS PERIODO 02/06/2021 RETORNANDO NO MESMO DIA TUDO DE CONFORMIDADE COM COM OS AUTOS 008087/2021-3 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01186 | 01/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE MEIA DIARIAS DESTINO SOUSA A PATOS OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORA DE OPERACOES DO ORGAO PERIODO 02/06/2021 RETORNANDO NO MESMODIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00817020210 | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01187 | 01/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO MEIADIARIA DESTINO POMBAL A PATOS OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAOJUNTO A DIRETORIA DE OPERACOESDO DETRAN PERIODO 02/06/2021 RETORNANDFO NO MESMO DIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00817020210 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01188 | 01/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE PB OBJETIVO DILIGENCIASJUNTO AO IPC/1 CIRETRAN PERIODO 31/05 A 01/06/2021 TUDO DE CON FORMIDADE COM OS AUTOS 00809720217 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01190 | 01/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARKSUELL FERNANDES DE OLIVEIRA OAB/PB, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DO PROC. 0022044-40.2010.8.15.0011 - ID081230000006663859, CONF. OFICIO REQUISITORIO 146/2021- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01199 | 02/06/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REUNIAO DA DIRETORIA DE OPERACOES COM OS REPRESENTANTES DOS POSTO E CIRETRANS DO DETRAN, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 08:00HRS A 03/06/2021AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01200 | 02/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REUNIAO DA DIRETORIA DE OPERACOES COM OS REPRESENTANTES DOS POSTO E CIRETRANS DO DETRAN, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 08:00HRS A 03/06/2021AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01201 | 02/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REUNIAO DA DIRETORIA DE OPERACOES COM OS REPRESENTANTES DOS POSTO E CIRETRANS DO DETRAN, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 08:00HRS A 03/06/2021AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01202 | 02/06/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REUNIAO DA DIRETORIA DE OPERACOES COM OS REPRESENTANTES DOS POSTO E CIRETRANS DO DETRAN, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 08:00HRS A 03/06/2021AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01203 | 03/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE DRV PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01281520200 FLS 02 A 29 ANEXAS | 09576223000176 | REGIMENTO DE CAVALARIA MERCANIZADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01204 | 03/06/2021 | 3662.61 | 3662.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A REGULARIZACAO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - RPV No. 368/2020 DA5a. VARA MISTA DE PATOS EM FAVOR DE THAMIRYS MENDES FRAGOSO, PROC. 0802943- 25.2019.8.15.0251 - ID 0812300000006451088, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007628373496 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01205 | 03/06/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM 2.0 DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR CLINICAS MEDICAS/PSICOLOGICAS PERIODO 07/06 A 09/06/2021 TUDO DE CONF. PROCESSO 854420219 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01206 | 03/06/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM 2.0 DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR CLINICAS MEDICAS/PSICOLOGICAS PERIODO 07/06 A 09/06/2021 TUDO DE CONF COM O PROCESSO 8544/20219 | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01207 | 03/06/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR A REMOCAO DEBENS INSERVIVEIS NO POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE DE REMIGIOS-PB, NO PERIODO DE 03/06 AS 06:00HRS A 03/06/2021AS 18:00HRS, CONF. PROC. ANEXO. | 00037989197472 | RANIERE SILVA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01208 | 03/06/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR A REMOCAO DEBENS INSERVIVEIS NO POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE DE REMIGIOS-PB, NO PERIODO DE 03/06 AS 06:00HRS A 03/06/2021AS 18:00HRS, CONF. PROC. ANEXO. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01209 | 03/06/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), RECOLHIMENTO DE MOBILIA QUE ESTAO EM DESUSO NOPOSTO DO DETRAN, NA CIDADE REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 03/06 AS 06:00HRS A 03/06/2021AS 18:00HRS, CONF. PROC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01210 | 04/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/08 AS 08:00HRS A08/06/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01211 | 04/06/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/08 AS 08:00HRS A08/06/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01212 | 04/06/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 08:00HRS A15/06/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01213 | 04/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 08:00HRS A15/06/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01214 | 04/06/2021 | 104156.80 | 93925.91 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA,EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 05/MAIO/2021 A 31/DEZEMBRO/2021, CONF. RESERVA 322, CONTRATO 0026/2021, INEXIGIBILIDADE | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES 01394251440 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01215 | 04/06/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHASDO PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FISCALIZAR CLINICA MEDICA E PSICOLOGICAS PERIODO 07/06 A 09/06/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 824420219 | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01216 | 04/06/2021 | 6655.50 | 6655.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, INCLUINDO ACESSO A INTERNET (BANDA LARGA, VOZ E DADOS), REFERENTEAO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020, CONF. FATURA 4404709194, PARECER 109/2021- ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01217 | 04/06/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 07/06A 11/06/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 854420219 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01218 | 04/06/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 07/06A 11/06/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 854420219 | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01219 | 04/06/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 07/06A 11/06/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 854420219 | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 04/06/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 07/06A 11/06/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 854420219 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 04/06/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 07/06A 11/06/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 854420219 | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01222 | 04/06/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS DESTINO GUARABIRA/SAPE E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 07/06 A 11/06/2021TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 854420219 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01223 | 04/06/2021 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO SAPE/GUARABIRAE OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 07/06A 10/06/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8544/2021-9 | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01224 | 04/06/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADETEIXEIRA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 04/06 AS 13:00HRS A06/06/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01225 | 04/06/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADEPRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 04/06 AS 13:00HRS A 06/06/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01226 | 04/06/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADETEIXEIRA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 04/06 AS 13:00HRS A06/06/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01227 | 04/06/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADEPRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 04/06 AS 13:00HRS A 06/06/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01228 | 04/06/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADEPRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 04/06 AS 13:00HRS A 06/06/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01229 | 04/06/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADEPRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 04/06 AS 13:00HRS A 06/06/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01230 | 04/06/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADEPRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 04/06 AS 13:00HRS A 06/06/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01231 | 04/06/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADEPRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 04/06 AS 13:00HRS A 06/06/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01232 | 04/06/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADEPRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 04/06 AS 13:00HRS A 06/06/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01233 | 04/06/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADETEIXEIRA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 04/06 AS 13:00HRS A06/06/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01235 | 04/06/2021 | 2368.78 | 2368.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDOR DO DETRAN/PB PARTICIPAR 69o.ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, NOS DIAS16 E 17/JUNHO/2021, CONF. OFICIO 12/2021/DS, RESERVA 368, FOLDERS, MAPA COMPARATIVODE PRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01237 | 09/06/2021 | 3699.19 | 3699.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROBERTOJOSE DE PAIVA RODRIGUES, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 155/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01238 | 09/06/2021 | 3699.19 | 3699.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL SOARES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 152/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067686770478 | MARIA DA PENHA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01239 | 09/06/2021 | 7124.64 | 7124.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE REGINALDO BATISTA DOSSANTOS JUNIOR, PROC. 0807742- 56.2017.8.15.0001 - ID 081230000006662224, CONF. OFICIO REQUISITORIO 294/2021 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01240 | 09/06/2021 | 375.11 | 375.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ANTONIO ALVES DE ALBUQUERQUE - OAB 3.388, PROC 0807742-56.2017.8.15.0001 - ID081230000006662283, CONF. OFICIO REQUISITORIO 295/2021 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01241 | 10/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. MEMO 03/2021-JARI, PUBLICACOESE ATAS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01242 | 10/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. MEMO 03/2021-JARI, PUBLICACOESE ATAS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01243 | 10/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. MEMO 03/2021-JARI, PUBLICACOESE ATAS ANEXOS. | 00098225588487 | ANTONIO DO NASCIMENTO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01244 | 10/06/2021 | 692.04 | 692.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA ADRIANA GUEDES MENDES PROC 0800072- 27.2016.8.15.0251 - ID 081230000006697648 4a VARA DA COMARCA DE PATOS, CONF. RPV 200/2021, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01245 | 10/06/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE DR. CANUTO FERNANDES BARRETO NETO OAB/PB 10.501, PROC. 0800072- 27.2016.8.15.0251 - ID 081230000006697702, CONF. RPV 201/2021, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01246 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/21 | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01247 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005837939407 | JONATHAS TOMAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01248 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01249 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 0010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01250 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01251 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01252 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01253 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 0010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01254 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01255 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01256 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01257 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01258 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01259 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01260 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01261 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01262 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01263 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01264 | 10/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070476166403 | ERINALDO DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01265 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01266 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01267 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01268 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01269 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01270 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01271 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01272 | 10/06/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01273 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01274 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01275 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01276 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01277 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01278 | 10/06/2021 | 1063.33 | 1063.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00002564578322 | DANIEL MAGNO AGUIAR NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01279 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01280 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 102/2021-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01281 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01282 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01283 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00011139500481 | IRINALDO DOS SANTOS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01284 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01285 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01286 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00007711712421 | JAILTON JACINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01287 | 10/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00000935788301 | JANIO CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01288 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01289 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREEDUCANDO TRABALHO LIBERTA MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 8639/210 | 00008289655444 | JEFFERSON ROQUE FRANCA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01290 | 10/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NASS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 17/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01291 | 10/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NASS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 17/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01292 | 10/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NASS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 17/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 10/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NASS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 17/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01294 | 10/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NASS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 17/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01295 | 10/06/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0 (QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NASS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 18/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01296 | 10/06/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0 (QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NASS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 18/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01297 | 10/06/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0 (QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NASS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 18/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01298 | 10/06/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0 (QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NASS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 18/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01299 | 10/06/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0 (QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NASS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 18/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01300 | 10/06/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0 (QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NASS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 18/06/2021 AS 06:00HRS, | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01309 | 14/06/2021 | 185.86 | 185.86 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS CNH PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00064220218 | 00001320543375 | FELIPE FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 14/06/2021 | 182.18 | 182.18 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS CNH PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00130020218 | 00006280156400 | ALLINE TRAJANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 14/06/2021 | 109.77 | 109.77 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS CNH PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01466720205 | 00087288753891 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01312 | 14/06/2021 | 183.10 | 183.10 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS CNH PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01480020207 | 00007942302458 | ELIONARDO BARROS MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01313 | 14/06/2021 | 185.86 | 185.86 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS CNH PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01484420200 | 00009759978407 | FRANCISCO OLIVEIRA SILVA SEGUNDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01314 | 14/06/2021 | 466.84 | 466.84 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS CNH/DRVPAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01433020204 | 00014108631404 | ROSANA DE MIRANDA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01315 | 14/06/2021 | 182.78 | 182.78 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS CNH PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01439220205 | 00098108140463 | ADAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 14/06/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS CNH PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01431320200 | 00011528347463 | IGOR RAFAEL RAMOS LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 14/06/2021 | 221.49 | 221.49 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS CNH PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01597920208 | 00051551020220 | JOSE RAFAEL DIMAS DE MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01318 | 14/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 03 (TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS PARA ACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, PRINCESA ISABEL,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 14/06AS 06:00HRS A 17/06/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01319 | 15/06/2021 | 16125.00 | 16125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 150 CAMISETAS MANGA LONGA COR AZUL MARINHO,COM PROTECAO SOLAR UV 50 E 150 CALCAS TECIDO TACTEL IMPERMEAVEL COR PRETA, PARA OS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICOS ATRAVES DO TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 SEAP, CONF. OFICIO INTERNO | 22226670000163 | R.L COM VAREJISTA DE MULTI UTIL LTDA-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01320 | 15/06/2021 | 324.51 | 324.51 | VALOR EMEPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 015502/20200 | 00006252196436 | TIAGO FERREIRA BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01321 | 15/06/2021 | 7080.99 | 7080.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM RPV EM FAVOR DE ALEXANDER JERONIMO RODRIGUES LEITE, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROC. 0021342- 41.2010.8.15.2001 - ID 081230000006740047, CONF. RPV No.606/2021, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 15/06/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 69 END- ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 15/06 AS 16:25 A 17/06/2021 AS19:40, CONF. DOC.ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01323 | 15/06/2021 | 279.00 | 279.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE TAXAS CNH PAGAS INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 0136808/2020-6 | 00005207871889 | REINALDO FERNANDES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01324 | 16/06/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA ACOMPANHARA BANCAEXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA, MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A27/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01325 | 16/06/2021 | 3513.68 | 3513.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO AO PAGAMENTO REF. AO SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 19/FEVEREIRO/2021, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS INTEGRANTES AO PROCESSO 00016.003282/2021-7 ANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01326 | 16/06/2021 | 82442.08 | 82442.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZEWR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURA 58689, CONTRATO 0083/2019, DISPENSA 004/2019, PROCESSOS APENSADOS 002488/2021-8, 003558/2021-1 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 16/06/2021 | 206250.00 | 206250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NO MES DE OUTUBRO/2020, CONF. REQUERIMENTO, 6o. ADITIVO AO CONTRATO 0023/2015, ARP 105/2015, PP 436/2014, PARECER87/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01328 | 16/06/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0, 5(MEIA DIARIA), ENTREGA DE CNHS NAS CIDADES DE SOUSA POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/06 AS 08:00HRS A17/06/2021 AS 16:00, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01329 | 17/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 0,5 DIARIA COM DESTINO SOUSA E OUTRAS OBJETIVO ENTREGAS DE CNHS PERIODO 24/06/2021 RETORNANDO NO MESMO DIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 9553/2021-0 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 17/06/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2,5 DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRASA JOAO PESSOA OBJETIVO ENTREGAS DE CNHS EM SOUSA, POMBAL E PATOS PERIODO 01/07 A03/07/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 955320210 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01332 | 18/06/2021 | 76.23 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE DRV PERIODO 2020TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 3935/2020-3 | 00036406490444 | JOSINEIDE DE ALMEIDA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01333 | 18/06/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1, 0(UMA DIARIA), FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/06 AS 08:00HRS A 29/06/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01334 | 18/06/2021 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1, 0(UMA DIARIA), FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/06AS 08;00HRS A 29/06/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01335 | 18/06/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0, 5(MEIA DIARIA), VISITA A 1 CIRETRAN, PARA AVERIGUAR A REAL SITUACAO DOS PONTOS DE ACESSO DRV,S E CAMERAS NAQUELALOCALIDADE SITUADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/06 AS 06:00HRS A21/06/2021 AS 18:00HRS, | 00099698382453 | GERALDO MARINHO VAZ RIBEIRO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01336 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01337 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01338 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01339 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01340 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01341 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01342 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01343 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01344 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01345 | 21/06/2021 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002030846406 | FELIX ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01346 | 21/06/2021 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01347 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01348 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01349 | 21/06/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01350 | 21/06/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01351 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01352 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01353 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01354 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01355 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01356 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01357 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 008/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01358 | 21/06/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DEABRIL/2021, CONF. OFICIO 007/2021-CETRAN, MEMOS,ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01360 | 24/06/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), PEDIDO DE CREDENCIAMENTO CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00016.12280/2020-6 DIANTE DAS ORIENTACOES CONSTANTES NO PARECER JURIDICO N 2020/2021/ASSEJUR,NA CIDADE DE | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 24/06/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), PEDIDO DE CREDENCIAMENTO CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00016.12280/2020-6 DIANTE DAS ORIENTACOES CONSTANTES NO PARECER JURIDICO N 2020/2021/ASSEJUR,NA CIDADE DE | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01362 | 24/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 102/2021/GSG/TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070476166403 | ERINALDO DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01363 | 24/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 102/2021/GSG/TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. E GD 1287 ANEXO. | 00000935788301 | JANIO CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01364 | 25/06/2021 | 3149295.83 | 3149295.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE OPRGAO NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 0084/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01366 | 25/06/2021 | 262740.85 | 262740.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAODO 13o. SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE OAGAO NO MES DE JUNHO/2021, CORRESPONDENTE A 6/12 AVOS, CONF. OFICIOS 0086/2021/GRH/DETRAN-PB E 0089/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01367 | 25/06/2021 | 11100.00 | 11100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 300 UNIDADADES DE BOMBONA DE 5L DE ALCOOL ETILICO 70% PARA HIGIENIZACAO DE MAOS, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL No.41.269, 18 DE MAIODE 2021, DESTTINADO A GERENCIADE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01368 | 25/06/2021 | 216.28 | 216.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV No. 211/2021 EM FAVOR DE GITANA SOUSA DE BRITO RODRIGUES, NO PROCESSO 0804248- 44.2019.8.15.0251 - ID 081230000006770493, CONF. RPV DA 5a.VARA MISTA DA COMARCA DEPATOS/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01369 | 25/06/2021 | 124.48 | 124.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV No. 212/2021 EM FAVOR DE ALISSON NUNES COSTA, NO PROCESSO 0804248-44.2019.8.15.0251 - ID081230000006770620, CONF. RPV DA 5a. VARA MISTA DA COMARCA DE PATOSPB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01370 | 25/06/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV No. 696/2021 EM FAVOR DE VICTOR FERNANDES SOARES, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0022547- 03.2013.8.15.2001 - ID 081230000006771503, CONF. RPV,BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01371 | 25/06/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS AS DESPESAS COM RPV No. 235 EM FAVOR DE ELISANGELASILVA DA PENHA, NO PROCESSO 0800577-81.2017.8.15.0251 - ID081230000006744867, CONF. RPV DA 4a. VARA DA COMARCA DE PATOS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 25/06/2021 | 2550.50 | 2550.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV No. 236 EM FAVOR DE GUSTAVO NUNES DE AQUINO, OAB/PB 13.298 REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NOPROCESSO 0800577- 81.2017.8.15.0251 - ID 081230000006744840, CONF. RPV DA 4a VARA DA COMARCA DE PATOS/PB, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01373 | 25/06/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA ISABEL, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES PARA DISTRIBUICAO DE ALCOOL LIQUIDO E GEL, NO PERIODO DE 28/06/2021 - 06:00 A 30/06/2021 - 18:00, CONF. OFICIO INTERNO 0108/2021-GSG, | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01374 | 28/06/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA A ENTREGA E INSTALICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NA CIRETRAN EM UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 28/06 AS 06:00HRS A29/06/2021 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01375 | 28/06/2021 | 10190.68 | 10190.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 (COMPLEMENTO NO PROCESSO 00016.000358/2021-0), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 180/2021-ASSEJUR (FLS 132/135) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01376 | 28/06/2021 | 2591.13 | 2591.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTO DE ALBUQUERQUE TOLENTINO, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NOPROCESSO 0000104- 10.2020.5.13.0032 - ID 081340000000431180, CONF. MANDADO JUDICIAL, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01377 | 28/06/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA REALIZAR INSPECAO E REALIZACAODE VISTORIA A PEDIDO DO POLICIAMENTO EM CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 28/06 AS 06:00HRS A 29/06/2021 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 28/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 28/06 AS 06:00HRS A 01/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. 010653/2021-4-ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01379 | 28/06/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 28/06 AS 06:00HRS A 01/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. 010653/2021-4-ANEXO. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 28/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 28/06 AS 06:00HRS A 01/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. 010653/2021-4-ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01381 | 28/06/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 28/06 AS 06:00HRS A 01/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. 010653/2021-4-ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01382 | 28/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 28/06 AS 06:00HRS A 01/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. 010653/2021-4-ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01383 | 28/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 28/06 AS 06:00HRS A 01/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. 010653/2021-4-ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01384 | 28/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 28/06 AS 06:00HRS A 01/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. 010653/2021-4-ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01385 | 28/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 28/06 AS 06:00HRS A 01/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. 010653/2021-4-ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01386 | 28/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, ITABAIANA,SAPE, MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 28/06 AS 06:00HRS A01/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. 010653/2021-4-ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01387 | 28/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ), REALIZAR INSPECAO NA CIRETRAN DE CAJAZEIRAS, PARA DAR CONTINUIDADE AO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSOA ADMINNISTRATIVO, NO PERIODO DE28/06 AS 05:00HRS A 29/06/2021 | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 28/06/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ),REALIZAR INSPECAO NA CIRETRAN DE CAJAZEIRAS-PB, PARA DAR CONTINUIDADE AO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 28/06 AS 05:00HRS A 29/06/2021 | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01390 | 30/06/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE FLORIANO DE PAULA MENDES BRITOJUNIOR NO PROCESSO 0812831- 94.2016.8.15.0001 - ID 081230000006774901, CONF. BOLETO, RPV DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01391 | 30/06/2021 | 4035.69 | 4035.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE ITALO PALMEIRA OAB/PB 23.131 NO PROCESSO 0804942- 13.2019.8.15.0251 - ID 081230000006774855, CONF. RPV DA 5a.VARA MISTA DA COMARCA DEPATOS, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01392 | 01/07/2021 | 300.03 | 300.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE OUTUBRO/2020, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000937866466 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01393 | 01/07/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA ENTREGA DE 10 ESTANTES EM ACO COM DESTINO A 9 CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 06:00hrs a02/07/20212 as 18:00hrs, CONF.DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01394 | 01/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/07 AS 08:00HRS A06/07/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01395 | 01/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/07 AS 08:00HRS A06/07/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01396 | 01/07/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/07 AS 08:00HRS A06/07/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01397 | 02/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/07 AS 06:00HRS A 08/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. 011158/2021-5-ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01398 | 02/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/07 AS 06:00HRS A 08/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. 011158/2021-5-ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 02/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/07 AS 06:00HRS A 08/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. 011158/2021-5-ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01400 | 02/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/07 AS 06:00HRS A 08/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. 011158/2021-5-ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 02/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/07 AS 06:00HRS A 08/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. 011158/2021-5-ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01402 | 02/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/07 AS 06:00HRS A 08/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. 011158/2021-5-ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01403 | 02/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/07 AS 06:00HRS A 08/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. 011158/2021-5-ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 05/07/2021 | 874.43 | 874.43 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE SERVICOS COM A CNH PHS DO CEFOC ABRANTES EXERCICIO ANTERIOR TUDO DE CONFORMIDADE COM DESPACHOS/PARECERES ANEX9OS AOS AUTOS 0042692021-3 | 05392278000175 | PAULO ROBERTO ALVES DE ABRANTES ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01406 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01407 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01408 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01409 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01410 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 06/07/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADE CABACEIRASE AREIA-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 16:00HRS A 11/07/2021AS 16:00HRS, CONF.DOC.011397/2021-0 ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01412 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01413 | 06/07/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01414 | 06/07/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADE CABACEIRASE AREIA-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 16:00HRS A 11/07/2021AS 16:00HRS, CONF.DOC.011397/2021-0 ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 06/07/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADE CABACEIRASE AREIA-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 16:00HRS A 11/07/2021AS 16:00HRS, CONF.DOC.011397/2021-0 ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 06/07/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADE CABACEIRASE AREIA-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 16:00HRS A 11/07/2021AS 16:00HRS, CONF.DOC.011397/2021-0 ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01417 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01418 | 06/07/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADE CABACEIRASE AREIA-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 16:00HRS A 11/07/2021AS 16:00HRS, CONF.DOC.011397/2021-0 ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01419 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01420 | 06/07/2021 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002030846406 | FELIX ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 06/07/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADE CABACEIRASE AREIA-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 16:00HRS A 11/07/2021AS 16:00HRS, CONF.DOC.011397/2021-0 ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01422 | 06/07/2021 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01423 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01424 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01425 | 06/07/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADE UMBUZEIRO E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 16:00HRS A 11/07/2021AS 16:00HRS, CONF.DOC.011397/2021-0 ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 06/07/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADE UMBUZEIRO E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 16:00HRS A 11/07/2021AS 16:00HRS, CONF.DOC.011397/2021-0 ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01427 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01428 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01429 | 06/07/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADE UMBUZEIRO E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 16:00HRS A 11/07/2021AS 16:00HRS, CONF.DOC.011397/2021-0 ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01430 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01431 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01432 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01433 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01434 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01435 | 06/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 009/2021-CETRAN-PB, MEMOS, ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01436 | 06/07/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADE UMBUZEIRO E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 16:00HRS A 11/07/2021AS 16:00HRS, CONF.DOC.011397/2021-0 ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01437 | 06/07/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADE UMBUZEIRO E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 16:00HRS A 11/07/2021AS 16:00HRS, CONF.DOC.011397/2021-0 ANEXO. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01438 | 06/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE MONTEIRO- PB, NO PERIODO DE 16/07 AS 12:00HRS A 17/07/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. 011397/2021-0 ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01439 | 06/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA ACOMPANHAR A COMISSAO DE PISICOLOGIA PARA FISCALIZAR CLINICAS, NAS CIDADES GUARABIRA E CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/07 AS 06:00HRS A 09/07/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00051859530478 | MARIA DO SOCORRO EUGENIO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 06/07/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FISCALIZR CLINICAS PSICOLOGICAS NAS CLINICAS, NASCIDADES GUARABIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/07AS 06:00HRS A 09/07/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01441 | 06/07/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FISCALIZR CLINICAS PSICOLOGICAS NAS CLINICAS, NASCIDADES GUARABIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/07AS 06:00HRS A 09/07/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01442 | 06/07/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FISCALIZR CLINICAS PSICOLOGICAS NAS CLINICAS, NASCIDADES GUARABIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/07AS 06:00HRS A 09/07/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01443 | 07/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGOINDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00011120219 | 00001041237456 | MERCIA REGINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01444 | 07/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. MEMO 05/2021-JARI, DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA,PUBLICACAOES E ATAS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01445 | 07/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. MEMO 05/2021-JARI, DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, PUBLICACOES E ATAS ANEXOS | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01446 | 07/07/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JUNHO/2021, CONF. MEMO 05/2021-JARI, DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZDA,PUBLICACOES E ATAS ANEXOS. | 00098225588487 | ANTONIO DO NASCIMENTO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01449 | 07/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA ACOMPANHAR A COMISSAO DE PISICOLOGOLOS PARA FISCALIZAR CLINICAS, NAS CIDADES GUARABIRA E CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/07 AS 06:00HRS A 09/07/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01451 | 07/07/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA ACOMPANHAR A COMISSAO DE PISICOLOGA PARA FISCALIZAR CLINICAS, NAS CIDADES GUARABIRA E CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/07 AS 06:00HRS A 09/07/2021 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01452 | 09/07/2021 | 3189.66 | 3189.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS VENCIDASE NAO GOZADAS, 1/3 DE FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADAS E FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 024/2021-ASSEJUR (FLS 14 A 22)E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008329533425 | GLEIDSON FERNANDEO MARINHO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01455 | 13/07/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRASITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA,ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/07 AS 06:00HRS A 16/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000746494424 | URBANO DE ALBUQUERQUE M. JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01456 | 13/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA ACOMPANHAR FISCALIZACAO DA BET- BANCA EXAMINADORA DE TRASITO, NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA, PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NOPERIODO DE 13/07 AS 06:00HRS A16/07/2021 AS 06:00HRS, | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 13/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ACOMPANHAR E PARTIVIPAR DE ATIVIDADES E FISCALIZACAO DA BET- BANCA EXAMINADORA DE TRASITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA,ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/07 AS 06:00HRS A 16/07/2021 | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01458 | 13/07/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 12/07 AS 06:00HRS A 16/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01459 | 13/07/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 12/07 AS 06:00HRS A 16/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01460 | 13/07/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 12/07 AS 06:00HRS A 16/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01461 | 13/07/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 12/07 AS 06:00HRS A 16/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01462 | 13/07/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 12/07 AS 06:00HRS A 16/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01463 | 13/07/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 12/07 AS 06:00HRS A 16/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01464 | 13/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIR CANDIDATOS JUNTO BANCA EXAMINADORA DE TRASITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 12/07AS 06:00HRS A 15/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01465 | 13/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIR CANDIDATOS JUNTO BANCA EXAMINADORA DE TRASITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 12/07AS 06:00HRS A 15/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01466 | 13/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIR CANDIDATOS JUNTO BANCA EXAMINADORA DE TRASITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 12/07AS 06:00HRS A 15/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01467 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 13/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIR CANDIDATOS JUNTO BANCA EXAMINADORA DE TRASITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 12/07AS 06:00HRS A 15/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01469 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01470 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01471 | 13/07/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIR CANDIDATOS JUNTO BANCA EXAMINADORA DE TRASITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 12/07AS 06:00HRS A 15/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 13/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),CONDUZIR VEICULO PARAACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORADE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 12/07 AS 06:00HRS A 15/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01473 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01474 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01475 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01476 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01477 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01478 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01479 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01480 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01481 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01482 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005837939407 | JONATHAS TOMAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01483 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01484 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01485 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01486 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01487 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01488 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01489 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01490 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01491 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01492 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00002564578322 | DANIEL MAGNO AGUIAR NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01493 | 13/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01494 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01495 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01496 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01497 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070476166403 | ERINALDO DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01498 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01499 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01500 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01501 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8UND | 00011139500481 | IRINALDO DOS SANTOS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01502 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01503 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01504 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01505 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01506 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01507 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01508 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01509 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01510 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00007711712421 | JAILTON JACINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01511 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0124/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01512 | 13/07/2021 | 843.33 | 843.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00000935788301 | JANIO CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01513 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01514 | 13/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE JUNHO 2021 REEDUCANDO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TP 010/2020E OS AUTOS 011240/2021-8 | 00008289655444 | JEFFERSON ROQUE FRANCA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01517 | 14/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/07 AS 08:00HRS A13/08/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01518 | 14/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/07 AS 08:00HRS A13/08/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01519 | 14/07/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/07 AS 08:00HRS A13/08/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01520 | 14/07/2021 | 155.34 | 155.34 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM A GD 42 E DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00018170285453 | ANTONIO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01521 | 14/07/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 08:00HRS A20/07/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01522 | 14/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 08:00HRS A20/07/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01523 | 14/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 08:00HRS A20/07/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01525 | 15/07/2021 | 789.80 | 789.80 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 102/2021/GSG/TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070476166403 | ERINALDO DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01526 | 16/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MONTEIRO PB, NO PERIODO DE 16/07 AS 12:00HRS A 17/07/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. 0124768/2021-7 ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01527 | 16/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MONTEIRO PB, NO PERIODO DE 16/07 AS 12:00HRS A 17/07/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. 0124768/2021-7 ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01528 | 16/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MONTEIRO PB, NO PERIODO DE 16/07 AS 12:00HRS A 17/07/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. 0124768/2021-7 ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01529 | 16/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MONTEIRO PB, NO PERIODO DE 16/07 AS 12:00HRS A 17/07/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. 0124768/2021-7 ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01530 | 16/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MONTEIRO PB, NO PERIODO DE 16/07 AS 12:00HRS A 17/07/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. 012768/2021-7 ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01531 | 16/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MONTEIRO PB, NO PERIODO DE 16/07 AS 12:00HRS A 17/07/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. 012768/2021-7 ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01532 | 16/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MONTEIRO PB, NO PERIODO DE 16/07 AS 12:00HRS A 17/07/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. 012768/2021-7 ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01533 | 16/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MONTEIRO PB, NO PERIODO DE 16/07 AS 12:00HRS A 17/07/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. 012768/2021-7 ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01534 | 16/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MONTEIRO PB, NO PERIODO DE 16/07 AS 12:00HRS A 17/07/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. 012768/2021-7 ANEXO. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01535 | 16/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MONTEIRO PB, NO PERIODO DE 16/07 AS 12:00HRS A 17/07/2021 AS 16:00HRS, CONF. PROC. 012768/2021-7 ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01536 | 16/07/2021 | 177958.47 | 177958.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSRVICOS DE DADOS INTERNET FRAME WAY MES REF MAIO 2021 VENCIMENTO 25/06/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO 8860/2021-6 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 16/07/2021 | 178747.95 | 178747.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE DADOS INERNET OI S/A(TELEMAR)PERIODO REF ABRIL DE 2021 VENCIMENTO 25/05/2021 TUDO DE CONF COM OS AUTOS 006737/2021-0 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01539 | 16/07/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO E TEVE O SERVICOINDEFERIDO (CREDENCIAMENTO DE CLINICA) TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 5570/2021-6 | 28666743000114 | PSICOTRAN CLIN PSICOL E AVAL PSICOLOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01541 | 19/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEIS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2020 ZEANE DOMICIANO CABRAL TUDO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO 01139420209 | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01542 | 19/07/2021 | 0.35 | 0.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COBRANCA DE SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIOS DE MALOTES RELATIVOS A FATURA 57282, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 00016.002010/2021-5 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 19/07/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO ALUGUEL MES DE SETEMBRO/2020 ZEANE DOMICIANO CABRAL TUDO DECONFORMIDADE COM OS AUTOS 011394/2020-9 | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01545 | 19/07/2021 | 14256.00 | 14256.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 2.400 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 L), NO PERIODO DE 25/ABRIL/2021 A 21/OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 005/2021-G.MAT, RESERVA 323, CONTRATO EMERGENCIAL 0035/2021 E | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 20/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESTITUCAO DE VALOR DEPOSITADOCOMO CAUCAO PARA CREDENCIAMENTO DE CLINICA MEDICA/PSICOLOGICA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 557020216 | 28666743000114 | PSICOTRAN CLIN PSICOL E AVAL PSICOLOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01548 | 20/07/2021 | 227.83 | 227.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIROSALARIO 02/12 13o PROPORCIONAL, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 154/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS | 00002127585437 | CHARLES SYDNEY SANTOS DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01549 | 21/07/2021 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE OUTUBRO/2020, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXSO. | 00022543848487 | MARLEIDE MENDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01550 | 23/07/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 08:00HRS A27/07/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. 013375/2021-8 ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01551 | 23/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 08:00HRS A27/07/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. 013375/2021-8 ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01552 | 23/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 08:00HRS A27/07/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. 013375/2021-8 ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 26/07/2021 | 43489.60 | 24320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE FARDAMENTO COMPLETO: CALCA,GANDOLA, CAMISA INTERNA, BONE E COTURNO, DESTINADOS AOS AGENTES DO SETOR DE POLICIAMENTO DE TRANSITO DESTEORGAO, NO PERIODO DE 21/06/2021 A 20/09/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0064/2020- | 22226670000163 | R.L COM VAREJISTA DE MULTI UTIL LTDA-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01554 | 26/07/2021 | 124.90 | 124.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS NO POSTODE ATENDIMENTO DO DETRAN/PB EMPEDRAS DE FOGO, NO MES DE MAIO/2021, CONF.REQUERIMENTO, RESERVA 426,FATURA No1200116098163, PARECER 254/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 26/07/2021 | 124.14 | 124.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE (CNH) TUDO DE CONFORMIDE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 00291320205 | 00011603182470 | ARTHUR BRASIL ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 01556 | 26/07/2021 | 44180.00 | 44180.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO NECESSARIO AOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DO DETRAN/PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA (FLS 04/08) NO PROCESSO 00016.012973/2020-5, CONF. OFICIO INTERNO 053/2020-G.MAT,RESERVA 420, CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01557 | 27/07/2021 | 128.84 | 128.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET, PRESTADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-PB EM PEDRAS DE FOGO, NO MES DE ABRIL/2021, CONF. CONF. REQUERIMENTO, RESERVA 257/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01558 | 27/07/2021 | 10661.91 | 10661.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS ASEDE, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN/PB, REF.AO MES DE MAIO/2021, CONF. REQUERIMENTO, RESERVA 425, PARECER 267/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01559 | 27/07/2021 | 3130940.69 | 3130940.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO, NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 0112/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01561 | 27/07/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ), REALIZAR ACAOEDUCATIVA NA FEIRA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SUME- PB, NO PERIODO DE 18/07 AS 08:00HRS A 19/07/2021 AS 22:00HRS, CONF.DOC. N. 013468/2021-0 ANEXO. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01562 | 27/07/2021 | 262530.72 | 262530.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE JULHO/2021 CORRESPONDENTE A 7/12 AVOS, CONF. OFICIO 0114/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01563 | 27/07/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ), REALIZAR ACAOEDUCATIVA NA FEIRA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SUME- PB, NO PERIODO DE 18/07 AS 08:00HRS A 19/07/2021 AS 22:00HRS, CONF.DOC. N. 013468/2021-0 ANEXO. | 00007055496403 | GEYCE LORYN OLIVEIRA QUEIROZ RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01564 | 27/07/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ), REALIZAR ACAOEDUCATIVA NA FEIRA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SUME- PB, NO PERIODO DE 18/07 AS 08:00HRS A 19/07/2021 AS 22:00HRS, CONF.DOC. N. 013468/2021-0 ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01565 | 27/07/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ), REALIZAR ACAOEDUCATIVA NA FEIRA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SUME- PB, NO PERIODO DE 18/07 AS 08:00HRS A 19/07/2021 AS 22:00HRS, CONF.DOC. N. 013468/2021-0 ANEXO. | 00008909343478 | FERNANDA DOMINGOS MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01566 | 27/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ENTREGAS DE CNHS NAS CIDADES DE SOUSA,POMBAL,E PATOS-PB, NO PERIODO DE 22/07 AS 08:00HRS A 22/07/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01567 | 27/07/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS 08:00HRS A30/07/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. 013465/2021-7 ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01568 | 27/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA),), ENTREGAS DE CNHS NAS CIDADES DE SOUSA,POMBAL,E PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/07 AS 08:00HRS A 15/07/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01569 | 27/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ENTREGAS DE CNH NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 08/07 AS 08:00HRS A 08/07/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01570 | 27/07/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA JUNTO COM A EQUIPE DA COORDENACAO DE TRANSITO NA CIDADE DE SUME-PB,NO PERIODO DE 18/07 AS 08:00HRS A 19/07/2021 AS 22:00HRS, CONF.DOC. N. 013357/2021-0 ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01571 | 27/07/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA JUNTO COM A EQUIPE DA COORDENACAO DE TRANSITO NA CIDADE DE SUME-PB,NO PERIODO DE 18/07 AS 08:00HRS A 19/07/2021 AS 22:00HRS, CONF.DOC. N. 013357/2021-0 ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01572 | 27/07/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA JUNTO COM A EQUIPE DA COORDENACAO DE TRANSITO NA CIDADE DE SUME-PB,NO PERIODO DE 18/07 AS 08:00HRS A 19/07/2021 AS 22:00HRS, CONF.DOC. N. 013357/2021-0 ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01573 | 27/07/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR SERVIDORE PARA MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTO NA CIRETRAN DE ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 13/07 AS 08:00HRS A 16/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 01574 | 27/07/2021 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO (CAPAS PARA PROCESSOS,FOLHAS DE INFORMACAO E DESPACHO), DESTINADOS A G.DE MATERIAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO 005/SCMI/2021, DESPACHOS,PARECER 219/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01575 | 27/07/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ), CONDUZIR VEICULO COMO O SERVIDOR PARA REALIZAR REUNIAO COM CHEFE DA CIRETRAN, NA CIDADE DE PATOS- PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 08:00HRS A 10/07/2021 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01576 | 27/07/2021 | 11244.74 | 11244.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONIAFIXA, PRESTADOS A SEDE, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN-PB, REF.AO MES DE ABRIL/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 265/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01577 | 27/07/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ),CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR ACAO EDUCATIVA NO MUNICIPIO DE SUME-PB NO PERIODO DE 18/07 AS08:00HRS A 19/07/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC. N. 013358/2021-0 ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01578 | 27/07/2021 | 72784.42 | 72784.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL, NO PERIODO DE 23/MAIO/2021 A 31/MAIO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 271/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01579 | 27/07/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA FAZER MANUNTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DA CIRETRAN,NA CIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 20/07 AS 08;00HRS A 20/07/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01581 | 28/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIADIARIA), ENTREGAS DE CNHS MNASCIDADES DE SOUSA, POMBAL E PATOS/PB, NO PERIODO DE 15/07 AS 08;00 A 15/07/2021 AS 18;00HS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01582 | 28/07/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL MES DE NOVEMBRO/2020 NA FORMA DE INDENIZACAO TUDO DE CONF PARECER JURIDICO 112/2021 E AI- 206/2021 E DEMAIS DOC ANEXOS | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01583 | 28/07/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS MES DE DEZEMBRO/2020 NA FORMA DE INDENIZACAO CONF ASSEJUR 114/2021 E AI 200/2021 E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01584 | 28/07/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS MES DE JANEIRO/2021 NA FORMA DE INDENIZACAO CONF ASSEJUR 123/2021 E AI 205/2021 E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01585 | 28/07/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS MES DE FEVEREIRO/2021 NA FORMA DE INDENIZACAO CONF ASSEJUR 132/201 E AI 207/2021 E DEMAISDOC ANEXOS AOS AUTOS 4529/2021-7 | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01586 | 28/07/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS MES DE MARCO/2021 NA FORMA DE INDENIZACAO CONF ASSEJUR 134/2021 E AI 211/2021 E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 4525/2021-9 | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01587 | 28/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE INGA/PB, NO MES DE ABRIL/2021,CONF. OFICIO 37/2021-GCLI, PARECER 241/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01588 | 28/07/2021 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB, NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 32/2021-GCLI, PARECER 246/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01589 | 29/07/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A30/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01590 | 29/07/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOUSA,PATOS, CAJAZEIRAS,SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA -PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A 29/07/2021AS06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00000746494424 | URBANO DE ALBUQUERQUE M. JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01591 | 29/07/2021 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE ABRIL 2021 TUDO DE CONFORMIDADE PARECERES ASSEJUR247/2021 E AI 361/2021 E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS(POSTO DE BELEM PB) | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01592 | 29/07/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE ABRIL 2021 TUDO DE CONFORMIDADE PARECERES ASSEJUR252/2021 E 369/2021 AI E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS(PAULISTA PB) | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 29/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS MES DE MAIO/2021 TUDO DE CONFORMIDADEPARECERES PARECERES ASSEJUR 253/2021 E 406/2021 AI E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS (JACARAU PB) | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01594 | 30/07/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ), DISTRIBUICAO DE ALCOOL EM GEL ALCOOL ETILICO NOS POSTOS NAS CIRETRANS NAS CIDADES DE BELEM,JACARAU,LAGOA DE DENTRO E SERRA BRANCA,-PB, NO PERIODODE 28/07 AS 06:00HRS A 29/07/2021 AS 22:00HRS, | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01595 | 30/07/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA ), DISTRIBUICAO DE ALCOOL EM GEL ALCOOL ETILICO NOS POSTOS NAS CIRETRANS NAS CIDADES DE SAO J.DO RIO DO PEIXE,SAO JOSE PIRANHAS,CONCEICAO,POMBAL, SANTA LUZIA, TEIXEIRA, CATOLE DO ROCHA E CAJAZEIRAS-PB, NO | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01596 | 30/07/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RPV EM FAVOR DE GUILHERME FERREIRA DEMIRANDA, OAB/PB 16283 NO PROCESSO 0806690- 88.2018.8.15.000 - ID 081230000006828025 DA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. OFICIO REQUISITORIO 388/2021 CARTORIO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01597 | 30/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO BANCA EXAMINADORA DE TRASITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GURABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A 29/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01598 | 30/07/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE , CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A30/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01599 | 30/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A 29/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01600 | 30/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CIDADES DE ITABAIANA ,SAPE, GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A 29/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01601 | 30/07/2021 | 53579.76 | 53579.76 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS SOMESSO PERIODO 29 A 31/03/2021 E 01 A15/04/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 5967/2021-5 | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01602 | 30/07/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE , CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A30/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01603 | 30/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, SOUSA,PATOS, CAJAZEIRAS,SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A 29/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01604 | 30/07/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A 29/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01605 | 30/07/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CIDADES DE ,CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A 30/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01606 | 30/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A 29/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01607 | 30/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A 29/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01608 | 30/07/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE , CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A30/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01609 | 30/07/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE , CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A30/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01610 | 30/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, SOUSA,PATOS, CAJAZEIRAS,SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A 29/07/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01611 | 30/07/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CIDADES DE,SANTA LUZIA,PATOS, CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS A 23/07/2021 AS | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01612 | 02/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS PERIODO 02/08 A 04/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 14546/219 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 02/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS PERIODO 02/08 A 04/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 1454620219 | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01614 | 02/08/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA DILIGENCIA JUNTO AO IPC-PB E A 1a CIRETRAN, NO PERIODO DE 02/08/2021 08:00H A03/08/2021 08:00H, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 02/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS PERIODO 02/08 A 04/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 14546/20219 | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01616 | 02/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA DILIGENCIA JUNTO AO IPC-PB E A 1a CIRETRAN, NO PERIODO DE 02/08/2021 08:00H A03/08/2021 08:00H, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01617 | 02/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS PERIODO 02/08 A 04/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 1454620219 | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01618 | 02/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA DILIGENCIA JUNTO AO IPC-PB E A 1a CIRETRAN, NO PERIODO DE 02/08/2021 08:00H A03/08/2021 08:00H, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 02/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS PERIODO 02/08 A 04/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 14546202198 | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01620 | 02/08/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA DILIGENCIA JUNTO AO IPC-PB E A 1a CIRETRAN, NO PERIODO DE 09/08/2021 08:00H A10/08/2021 08:00 H, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01621 | 02/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO TRANSPORTAR SERVIDORES MEMBROS DA MESA EXAMINADORA DE TRANSITO PERIODO 02/08 A 04/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 1454620219 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01622 | 02/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA DILIGENCIA JUNTO AO IPC-PB E A 1a CIRETRAN, NO PERIODO DE 09/08/2021 08:00 H A 10/08/2021 08:00H, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01623 | 02/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA DILIGENCIA JUNTO AO IPC-PB E A 1a CIRETRAN, NO PERIODO DE 09/08/2021 08:00 H A 10/08/2021 08:00 H, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01624 | 03/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 19/07AS 06:00HRS A 22/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01625 | 03/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS A 22/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01626 | 03/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS A 22/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01627 | 03/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS A 22/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01628 | 03/08/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS A 22/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01629 | 03/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS A 22/07/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01630 | 03/08/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS, SOUSA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS A 23/07/2021 AS 06:00HRS, | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01631 | 03/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS, SOUSA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS A 23/07/2021 AS 06:00HRS, | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01632 | 04/08/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DUAS DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 04/08A 06/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 14806/2021-2 | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01633 | 04/08/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DUAS DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 04/08A 06/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 1480620212 | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01634 | 04/08/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DUAS DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 04/08A 06/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 14806202121 | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01635 | 04/08/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DUAS DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 04/08A 06/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 1480620212 | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 04/08/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DUAS DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO TRANSPORTAR OSCOMPONENTES DA MESA EXAMINADORA EXAMES CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COMOS AUTOS 1480620212 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01637 | 04/08/2021 | 6407.58 | 6407.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REF. AO MES DE ABRIL/2021, PERIODO 01/03/2021 A31/03/2021, CONF. FATURA 4457496188, RESERVA 424, PARECER 249/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01638 | 04/08/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIADESTINO AREIA E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR EMPREGADOS DA AGAPE SERVICOS DE LIMPEZA PARA MANUNTENCAO GERAL NAS DEPENDENCIAS DAQUELAS CIRETRANS PERIODO 30/07 A 31/07/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 1480620212 | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01639 | 04/08/2021 | 6267.20 | 6267.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. AO MES DEMAIO/2021, PERIODO 01/04/2021 A 30/04/2021, CONF. FATURA 4476309234, RESERVA 423, , PARECER 244/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01640 | 04/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), REALIZAR REUNIAO TECNICA, COM A EQUIPE DA DIRETORIA OPERACIONAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 03/08 AS 07:00HRS A03/08/2021AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01641 | 04/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), REALIZAR REUNIAO TECNICA, COM A EQUIPE DA DIRETORIA OPERACIONAL NA CIRETRAN CIDADE DE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 03/08 AS 07:00HRS A 03/08/2021AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01642 | 04/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), REALIZAR REUNIAO TECNICA, COM A EQUIPE DA DIRETORIA OPERACIONAL NA CIRETRAN DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 03/08 AS 07:00HRS A03/08/2021AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00050890484449 | MARCUS ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01643 | 04/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), REALIZAR REUNIAO TECNICA, COM A EQUIPE DA DIRETORIA OPERACIONAL NA CIRETRAN DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 03/08 AS 07:00HRS A03/08/2021AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00090304799149 | VANESSA RIBEIRO DOURADO ROCHA MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01644 | 04/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), REALIZAR REUNIAO TECNICA, COM A EQUIPE DA DIRETORIA OPERACIONAL NA CIRETRAN DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS 05:00HRS A04/08/2021AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01645 | 04/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), REALIZAR REUNIAO TECNICA, COM A EQUIPE DA DIRETORIA OPERACIONAL NA CIRETRAN DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS 05:00HRS A04/08/2021AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01646 | 04/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), REALIZAR REUNIAO TECNICA, COM A EQUIPE DA DIRETORIA OPERACIONAL NA CIRETRAN DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS 05:00HRS A04/08/2021AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01647 | 04/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), REALIZAR REUNIAO TECNICA, COM A EQUIPE DA DIRETORIA OPERACIONAL NA CIRETRAN DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS 05:00HRS A04/08/2021AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00050890484449 | MARCUS ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01648 | 05/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR REUNIAO TECNICA NA CIRETRAN, EM CAMPINA GRANDE-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 06/08 AS 07:00HRS A06/08/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01649 | 05/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR REUNIAO TECNICA NA CIRETRAN, EM CAMPINA GRANDE-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 06/08 AS 07:00HRS A06/08/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007997158405 | DANILLO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01650 | 05/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR REUNIAO TECNICA NA CIRETRAN, EM CAMPINA GRANDE-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 06/08 AS 07:00HRS A06/08/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01651 | 05/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR REUNIAO TECNICA NA CIRETRAN, EM CAMPINA GRANDE-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 06/08 AS 07:00HRS A06/08/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00050890484449 | MARCUS ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01652 | 05/08/2021 | 2665.93 | 2665.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE GLOSA REALIZADAINDEVIDAMENTE DAS FATURAS 59536 E 57011, AMBAS NO ANO 2020, CONF. OFICIO INTERNO 02/2021-GESTOR CONTRATO/DETRAN-PB, PARECER 444/2020-ASSEJUR , CONTRATO 0083/2019, DISPENSA 004/2019 E | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01653 | 06/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JULHO/2021, CONF.MEMO 06/2021-JARI, ATAS EPUBLICACOES ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01654 | 06/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JULHO/2021, CONF.MEMO 06/2021-JARI, ATAS EPUBLICACOES ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01655 | 06/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE JULHO/2021, CONF.MEMO 06/2021-JARI, ATAS EPUBLICACOES ANEXOS. | 00098225588487 | ANTONIO DO NASCIMENTO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01656 | 09/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB E DOC ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01657 | 09/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB E DOC ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01659 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB E DOC ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01661 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB E DOC ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01662 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01663 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01664 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01665 | 09/08/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002030846406 | FELIX ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01666 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01667 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01668 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01669 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01670 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01671 | 09/08/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01672 | 09/08/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01673 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01674 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01675 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01676 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01677 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01678 | 09/08/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01679 | 09/08/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01680 | 09/08/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01681 | 09/08/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01682 | 09/08/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01683 | 09/08/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS, REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB MEMO ATAS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01684 | 09/08/2021 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), VIAGEM TECNICA A 1 . CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA AJUSTES NA AUDITORA E TRIAGEM DE PROCESSOS E PROGRAMA DE HBILITACAO SOCIAL, NO PERIODO DE 23/07 AS 07:00HRS A 23/07/2021 AS 17:00HRS, | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01685 | 09/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), VIAGEM TECNICA A 1 . CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA AJUSTES NA AUDITORA E TRIAGEM DE PROCESSOS E PROGRAMA DE HBILITACAO SOCIAL, NO PERIODO DE 23/07 AS 07:00HRS A 23/07/2021 AS 17:00HRS, | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01686 | 09/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), VIAGEM TECNICA A 1a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA AJUSTES NA AUDITORA E TRIAGEM DE PROCESSOS E PROGRAMA DE HBILITACAO SOCIAL, NO PERIODO DE 23/07 AS 07:00HRS A 23/07/2021 AS 17:00HRS, | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 09/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), VIAGEM TECNICA A 1a . CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA AJUSTES NA AUDITORA E TRIAGEM DE PROCESSOS E PROGRAMA DE HBILITACAO SOCIAL, NO PERIODO DE 23/07 AS 07:00HRS A 23/07/2021 AS 17:00HRS, | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01688 | 09/08/2021 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISITA TECNICA AO DETRAN-PE E CONHECER O SISTEMA DE VEICULO , NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 12/07 AS 07:00HRS A12/07/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01689 | 09/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISITA TECNICA AO DETRAN-PE E CONHECER O SISTEMA DE VEICULO , NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 12/07 AS 07:00HRS A12/07/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01690 | 09/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISITA TECNICA AO DETRAN-PE E CONHECER O SISTEMA DE VEICULO , NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 12/07 AS 07:00HRS A12/07/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01691 | 09/08/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISITA TECNICA AO DETRAN-PE E CONHECER O SISTEMA DE VEICULO , NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 12/07 AS 07:00HRS A12/07/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01692 | 09/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISITA TECNICA AO DETRAN-PE E CONHECER O SISTEMA DE VEICULO , NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 12/07 AS 07:00HRS A12/07/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00050890484449 | MARCUS ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01693 | 09/08/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISITA TECNICA AO DETRAN-PE E CONHECER O SISTEMA DE VEICULO , NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 12/07 AS 07:00HRS A12/07/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01694 | 10/08/2021 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS REUNIOES DE MEMBROS DO CETRAN REF. NO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 011/2021-CETRAN- PB E DOC ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01695 | 10/08/2021 | 75.00 | 75.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 1.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEE OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DAQUELAS CIRETRANS PERIODO 10/08 A 11/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 15370/20219 | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01696 | 10/08/2021 | 24764.77 | 24764.77 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA,EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICUOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 24/JUNHO A 31/DEZEMBRO/2021, CONF. RESERVA 343, CONTRATO | 23482684000100 | CEPE CENTRO DE PSICOLOGIA ESPECIALIZADA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01697 | 10/08/2021 | 405.00 | 405.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005837939407 | JONATHAS TOMAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01698 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01699 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01700 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01701 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01702 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01703 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01704 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01705 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01706 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01707 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01708 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01709 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01710 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01711 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01712 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01713 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01714 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01715 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01716 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01717 | 10/08/2021 | 360.00 | 360.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00002564578322 | DANIEL MAGNO AGUIAR NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01718 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01719 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01720 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01721 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01722 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01723 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01724 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01725 | 10/08/2021 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006161601435 | TEMISTOCLES SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01726 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01727 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0135/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01728 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00070476166403 | ERINALDO DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01729 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01730 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01731 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01732 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01733 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01734 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00011139500481 | IRINALDO DOS SANTOS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01735 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01736 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01737 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00007711712421 | JAILTON JACINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01738 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01739 | 10/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJ TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONF COMS OS AUTOS 014690/2021-2 OI 135/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS | 00008289655444 | JEFFERSON ROQUE FRANCA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01740 | 11/08/2021 | 86188.80 | 75668.77 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PERICIA PSICOLOGICA, EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 06/JULHO/2021 A 31/DEZEMBRO/2021, CONF. RESERVA 351, CONTRATO | 28666743000114 | PSICOSAUDE CLIN DE PSIC ALV PISICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01741 | 11/08/2021 | 3435.44 | 3435.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO PECUNIARIA DE VERBAS RESCISORIAS, REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 194/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000742475492 | OTAVIANO FERREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 01742 | 11/08/2021 | 165.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE CERTIFICACAO DIGITAL DO TIPO E-CNPJ A1, DESTINADO A GRH, CONF. OFICIO 101/2021/GRH/DETRAN-PB, RESERVA 438, TERMO DE REFERENCIA (FL 15/16), PLANILHA DE COMPARACAO DE | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADO DIGITAL SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01743 | 11/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 (DEZ) PNEUS PARA CARRO DE MAO E 08 (OITO) RODAS DE DIAMETRO 5 , DESTINADOS A GER.DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 093/2021-GSG, RESERVA 418, PLANILHA COMPARACAO DE PRECOS,ORCAMENTOS E DOCUMENTOS | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01744 | 11/08/2021 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 10/08 A 13/08/2021 CONFORME DOC ANEXOS AOS AUTOS 15482/2021 | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01745 | 11/08/2021 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 10/08 A 13/08/2021 TUDO DE CONF COM OS AUTOS 1548220214 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01746 | 11/08/2021 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 10/08 A 13/08/2021 TUDO DE CONF COM OS AUTOS 1548220214 | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01747 | 11/08/2021 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 10/08 A 13/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01548220214 | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01748 | 11/08/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 10/08 A 13/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01548220214 | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01750 | 11/08/2021 | 240.00 | 240.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 10/08 A 13/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01548220214 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01751 | 11/08/2021 | 250.00 | 250.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 5.0 DIARIAS DESTINO PIANCO E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR TECNICO PARA VISITAR CLINICAS MEDICA E PSICOLOGICAS PERIODO 16/08 A 21/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01548220214 | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 11/08/2021 | 500.00 | 500.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 5.0 DIARIAS DESTINO PIANCO EOUTRASOBJETIVO VISITAS TECNICAS AS CLINICAS DE PSICOLOGIA E MEDICAS NAQUELAS LOCALIDADES PERIO 16/08 A 21/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01548220214 | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01753 | 11/08/2021 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADA PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES MEMBROS DABANCA EXAMINADOR PERIODO 10/08A 13/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01548220214 | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01754 | 11/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICILOP/ TRANSPORTAR DIVISORIAS, NO PERIODO DE 11/08/2021 -06:00H A 1/08/2021 - 18:00H, CONF. OFICIO I8NTERNO 143/2021-GSG ESOLICITACAO DE DIARIA ANEXA | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 11/08/2021 | 7954.13 | 7954.13 | Valor que se empenha para regularizacao contabil/bancaria da despesa, determinada pela Comarca de Patos - 5 Vara Mista, referente ao proc.0009077- 43.2015.8.15.0251 - ID 081230000006797049 (autor - Sadi Garcia Xavier) e ID 081230000006797154 (autor - | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01756 | 12/08/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEOBJETIVO CONDUZIR TECNICO DE MANUTENCAO NAQUELA CIRETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01562420217 | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01757 | 12/08/2021 | 890.00 | 890.00 | VALOR EMPENHADO PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) PEN DRIVE DE 64 GB COM INTERFACE USB 3.0, DESTINADOS A GERENCIADE FINANCAS DESTE ORGAO, CONF.OFICIO DAF/GF/015/2021, RESERVA 375, PLANILHA DE COMPARACAO DE PRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01759 | 12/08/2021 | 2996.00 | 2996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 04 (QUATRO) DISCO RIGIDO (HD) EXTERNO , PORTATIL, CONDICIONADO EM CASE COM CONEXAO USB 3.0 E CAPACIDADE DE 2 TB (DOIS TERABYTES), DESTINADOS A GERENCIA DE FINANCAS DESTE ORGAO, CONF. OFICIO DAF/GF/015/2021, | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 01760 | 13/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 54 ANCINHO (CISCADOR) EM FERRO COM CABO DE MADEIRA E 50PAS GRANDE COM CABO, DESTINADOS A GERENCIA DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DASEDE, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONF. OFICIO | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 01761 | 13/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 30 ENXADAS E 20 ESTROVENGASCOMPLETAS, DESTINADOS A GERENCIA DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE, CIRETRANSE POSTOS DE ATENDIMENTO, CONF.OFICIO INTERNO 79/2021-GSG, RESERVA 397, TERMO DE | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Dispensa | 01762 | 13/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 30 CARROS DE MAO COM CACAMBA, DESTINADOS A GERENCIADE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONF. OFICIO INTERNO 79/2021-GSG, RESERVA 398, TERMO DE | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01763 | 13/08/2021 | 4029.67 | 4029.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS (FL 29), CONF. OFICIO 00032/2020-1aCIRETRAN, REQUERIMENTO, PARECER 174/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060136626491 | PEDRO L. FREIRE DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01764 | 13/08/2021 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE LUCAS NASCIMENTODE ANDRADE, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0800229- 53.2016.8.15.0201 - ID 081230000006890391 DA 1a. VARADA COMARCA DE INGA/PB, CONF. RPV, DESPACHOS,BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01765 | 16/08/2021 | 4645.33 | 4645.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS INTEGRAIS (FL 41), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 272/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00059453087734 | VALMOR SOARES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 16/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 16/08/ A 20/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COMS OS AUTOS 01587320216 | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01767 | 16/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 16/08/ A 20/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01587320216 | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01768 | 16/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 16/08/ A 20/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01587320216 | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01769 | 16/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 16/08/ A 20/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01587320216 | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01770 | 16/08/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO AREIA E OUTRASOBJETIVO VISTORIA VISITA TECNICA PERIODO 17/08 A 20/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM MOS AUTOS 01587320216 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01771 | 16/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO AREIA E OUTRASOBJETIVO CONDUZIR EQUIPE TECNICA PARA VISTORIA PERIODO 17/08 A 20/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01587320216 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01772 | 16/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA PERIODO 16/08 A 20/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01556120214 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01773 | 16/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 16/08/ A 20/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01556120214 | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01774 | 16/08/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 5.0 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO VISITA TECNICA PERIODO 16/08/ A 21/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01565120214 | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01775 | 16/08/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO AREIA E OUTRASOBJETIVO VISITA TECNICA PERIODO 17/08/ A 20/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01565120214 | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01776 | 17/08/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIAS JUNTO AO IPC CIRETRAN CAMPINA GRANDE PB PERIODO 16/08 A 17/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01578320217 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01777 | 17/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIAS JUNTO AO IPC CIRETRAN CAMPINA GRANDE PB PERIODO 16/08 A 17/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01578320217 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 17/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIAS JUNTO AO IPC CIRETRAN CAMPINA GRANDE PB PERIODO 16/08 A 17/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01578320217 | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01779 | 17/08/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIAS JUNTO AO IPC CIRETRAN CAMPINA GRANDE PB PERIODO 23/08 A 24/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01578320217 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01780 | 17/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIAS JUNTO AO IPC CIRETRAN CAMPINA GRANDE PB PERIODO 23/08 A 24/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01578320217 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01781 | 17/08/2021 | 80.00 | 80.00 | ,VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO DILIGENCIAS JUNTO AO IPC CIRETRAN CAMPINA GRANDE PB PERIODO 23/08 A 24/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01578320217 | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01782 | 17/08/2021 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3.0 DIARIS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 17/08A 20/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADDE COM OS AUTOS01621120210 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01783 | 17/08/2021 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3.0 DIARIS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 17/08A 20/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01621120210 | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01784 | 17/08/2021 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA CANDIDATOS A CNH PERIODO 17/08 A 20/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01621120210 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01785 | 18/08/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1.0 DIARIA COM DESTINO PATOS COM OOBJETIVO MINISTRAR PALESTRAS SOBRE CICLISMO NAQUELA CIDADE PERIODO 18/08 A 19/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01609220219 | 00002372328476 | JOENNEIDE ALVES DAS CHAGAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01786 | 18/08/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1.0 DIARIA COM DESTINO PATOS COM OOBJETIVO MINISTRAR PALESTRAS SOBRE CICLISMO NAQUELA CIDADE PERIODO 18/08 A 19/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01609220219 | 00007055496403 | GEYCE LORYN OLIVEIRA QUEIROZ RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01787 | 18/08/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1.0 DIARIA COM DESTINO PATOS COM OOBJETIVO MINISTRAR PALESTRAS SOBRE CICLISMO NAQUELA CIDADE PERIODO 18/08 A 19/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE OS AUTOS 01609220219 | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01788 | 18/08/2021 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3.0 DIARIAS COM DESTINO PATOS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 17/08A 20/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01605120210 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01789 | 18/08/2021 | 150.00 | 150.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3.0 DIARIAS COM DESTINO PATOS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 17/08A 20/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01605120210 | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01790 | 18/08/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHADO PAGAMENTO 0,5 DIARIACOM DESTINO SOUSA E OUTRAS OBJETIVO ENTREGA DE CNHS NAQUELAS UNIDADES DE TRANSITO PERIODO 04/08/2021 RETORNANDO NO MESMO DIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01609320213 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01791 | 18/08/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS COM DESTINO PATOS E OUTRAS OBJETIVO ENTREGA DE CNHNAS RESPECTIVAS UNIDADES PERIODO 04/02/2021 RETORNANDO NO MESMO DIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00455520210 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 18/08/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS COM DESTINO PATOS E OUTRAS OBJETIVO ENTREGA DE CNHNAS RESPECTIVAS UNIDADES PERIODO 11/02/2021 RETORNANDO NO MESMO DIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00455520210 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01793 | 18/08/2021 | 365.00 | 365.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UM) PAR CAIXA DE SOM COR: PRETO, ALIMENTACAO: USB 5V, E 01 (UM) WEBCAM FULL HD 1080p COM MICROFONE, DESTINADOA SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 009/2021-DS, RESERVA 422, MAPACOTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOS | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01794 | 18/08/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS COM DESTINO PATOS E OUTRAS OBJETIVO ENTREGA DE CNHNAS RESPECTIVAS UNIDADES PERIODO 04/02/2021 RETORNANDO NO MESMO DIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00455520210 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01795 | 18/08/2021 | 2018.00 | 2018.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 03 (TRES) MASTROS METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,DESTINADO A GERENCIA DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 088/2021-GSG, RESERVA 443, MAPA COTACAODE PRECOS, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24985256000163 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01796 | 18/08/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS COM DESTINO PATOS A JOAO PESSOA OBJETIVO TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CIRETRAN PERIODO 04/02/2021 RETORNANDO NO MESMO DIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00455520210 | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01797 | 18/08/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AQUIVO DE BENS INSERVIVEIS DESTE ORGAO, EM JOAO PESSOA, REF. AOMES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO77/2021-GCLI, PARECER 236/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 18/08/2021 | 200.00 | 200.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AQUELA CIRETRAN PERIODO 08/02 A 10/02/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00455520210 | 00043730680463 | CLOVES GOES ALVES DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01799 | 18/08/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 0,5 DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AQUELACIRETRAN PERIODO 09/02/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 000455520210. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 18/08/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO PRESTAR APOIO TECNICO NAQUELA CIRETRAN PERIODO 10/02/2021 RETORNANDO NO MESMO DIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00455520210 | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01801 | 18/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2,5 DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO VIST/FISCA TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 19/02/ A 21/02/2021 TUDO DE CFONFORMIDADE COM OS AUTOS 00455520210 | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01802 | 19/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA, COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DEREALIZAR VISITA TECNICA AO DETRAN/PE E CONHECFER O SISTEMA DE VEICULOS DAQUELA BASE, NO PERIODO DE 12/07/2021- 07:00H A 12/07/2021 - 18:00H, CONF. GD 84 E DOCUMENTOS | 00050890484449 | MARCUS ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01803 | 20/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE19/08/2021-13:00H A 20/08/2021-16:00H, CONF. REQUERIMENTO DOC. ANEXOS. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01804 | 20/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NO PERIODO DE 17/08/2021-06:00H A 20/08/2021-06:00H, CONF. REQUERIMENTO E DOC. ANEXOS. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01805 | 20/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA NO PERIODO DE 23/08/2021-06:00H A 27/08/2021-06:00H, CONF. REQUERIMENTO E DOC. ANEXOS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01806 | 20/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA NO PERIODO DE 23/08/2021-06:00H A 27/08/2021-06:00H, CONF. REQUERIMENTO E DOC. ANEXOS | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01807 | 20/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA NO PERIODO 23/08/2021-06:00H A 27/08/2021-06:00H, CONF. REQUERIMENTO E DOC. ANEXOS. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01808 | 20/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA NO PERIODO 23/08/2021-06:00H A 27/08/2021-06:00H, CONF. REQUERIMENTO E DOC. ANEXOS. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01809 | 20/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA NO PERIODO DE 23/08/2021-06:00H A 27/08/2021-06:00H, CONF. REQUERIMENTO E DOC. ANEXOS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01810 | 20/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ATIVIDADES DA BANCAEXAMINADORA NO PERIODO 23/08/2021-06:00H A 27/08/2021-06:00H, CONF. REQUERIMENTO E DOC. ANEXOS. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01811 | 20/08/2021 | 250000.00 | 209444.65 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO A PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 05/MAIO/2021 A 31/DEZEMBRO/2021, CONF. SOICITACAO DE CREDENCIAMENTO, | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01812 | 20/08/2021 | 1294508.18 | 1294508.18 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZCAO E CONSERVACAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SEDE/DETRAN/PB, CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO, NO PERIODODE 27/JULHO/2021 A | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01813 | 23/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO FISCALIZACAO TRANSP PASSAGEIROS CONJUNTA COM STTP DAQUELA CIDADE PERIODOP 31/07 A 01/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01658920210 | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01814 | 23/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO FISCALIZACAO TRANSP PASSAGEIROS CONJUNTA COM STTP DAQUELA CIDADE PERIODO 31/07 A 01/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01658920210 | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01815 | 23/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO FISCALIZACAO TRANSP PASSAGEIROS CONJUNTA COM STTP DAQUELA CIDADE PERIODO 31/07 A 01/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 016589/2021-0 | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01816 | 23/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO FISCALIZACAO TRANSP PASSAGEIROS CONJUNTA COM STTP DAQUELA CIDADE PERIODO 314/07 A 01/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01658920210 | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01817 | 23/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO FISCALIZACAO TRANSP PASSAGEIROS CONJUNTA COM STTP DAQUELA CIDADE PERIODO31/07 A 01/08/2021 TUDODE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01658920210 | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 23/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO FISCALIZACAO TRANSP PASSAGEIROS CONJUNTA COM STTP DAQUELA CIDADE PERIODO 31/07 A 01/08/2021 TUDODE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01658920210 | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01819 | 23/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO FISCALIZACAO TRANSP PASSAGEIROS CONJUNTA COM STTP DAQUELA CIDADE PERIODO 31/07 A 01/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01658920210 | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 23/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO FISCALIZACAO TRANSP PASSAGEIROS CONJUNTA COM STTP DAQUELA CIDADE PERIODO 31/07 A 01/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01658920210 | 00037397869491 | EDSON GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01821 | 23/08/2021 | 6305.60 | 6305.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZCAO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, INCLUINDO ACESSO A INTERNET, REF. AO PERIODO DE 01/MAIO/2021 A 31/MAIO/2021, CONF. FATURA 4498313386, PARECER 290/2021- ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01822 | 23/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO FISCALIZACAO TRANSP PASSAGEIROS CONJUNTA COM STTP DAQUELA CIDADE PERIODO 31/07 A 01/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OPS AUTOS 01658920210 | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01823 | 23/08/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, NO MES DEABRIL/2021, CONF. OFICIO 31/2021-GCLI, PARECER 240/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01824 | 23/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO FISCALIZACAO TRANSP PASSAGEIROS CONJUNTA COM STTP DAQUELA CIDADE PERIODO 31/07 A 01/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01658920210 | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01825 | 23/08/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, NO MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO 50/2021-GCLI, PARECER 258/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01826 | 23/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO FISCALIZACAO TRANSP PASSAGEIROS CONJUNTA COM STTP DAQUELA CIDADE PERIODO 31/07 A 01/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01658920210 | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01827 | 23/08/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE TRANSITO DE SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 76/2021-GCLI, PARECER 250/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01828 | 23/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO FISCALIZACAO TRANSP PASSAGEIROS CONJUNTA COM STTP DAQUELA CIDADE PERIODO 31/07 A 01/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01658920210 | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01829 | 23/08/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, NO MES DE MAIO/2021, CONF. OFICIO 82/2021-GCLI, PARECER 261/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01830 | 23/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO FISCALIZACAO TRANSP PASSAGEIROS CONJUNTA COM STTP DAQUELA CIDADE PERIODO 31/07 A 01/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01658920210 | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01831 | 24/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A12 CIRETRAN-SOUSA,NO PERIODO DE 24/02 AS 06:00HRS A 26/02/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01832 | 24/08/2021 | 63.60 | 63.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REF. A SERVICOS DE POSTAGENS, RELATIVOS A FATURA N 61183, COM POSTAGENS REALIZADAS EM 23/12/2019, CONF. PROC. 012946/2021-6 E CONTRATO N 0083/2019 E DOC. ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01833 | 24/08/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO PAULISTA-PB, REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF. OF. 084/2021- GCLI/PARECER 231/2021/ASSEJUR E DOC. ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01834 | 24/08/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2021 CONF. OF.046/2021-GCLI/PARECER 283/2021/ASSEJUR E DOC. ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01835 | 24/08/2021 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO BANANEIRAS-PB, REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF. OF. 081/2021- GCLI/PARECER 284/2021/ASSEJUR E DOC. ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 01836 | 24/08/2021 | 13268162.60 | 13268162.60 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOLOGIADA INFORMACAO E COMUNICACAO DESTINADOS AO DETRAN/PB, NO PERIODO DE 31/MAIO/2021 A 31/DEZEMBRO/2021, CONF, OFICIO074/2021-GABPRESI, 3o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0011/2018, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01837 | 24/08/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DAS DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM VISTORIADORES PARA FAZER VISTORIAS EM VEICULO TRABALHO ESCOLAR, NA CIDADE DE SOUSA- PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 06:00HRS A 21/02/2021 AS | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01838 | 24/08/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DAS DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR VISTORIA EM VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR , NA CIDADE DE BANANEIRAS E ITABAINA-PB ,NO PERIODO DE 19/02 AS 06:00HRS A21/02/2021 AS 18:00HRS, CONF. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01839 | 24/08/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DAS DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), ENTREGA DE ALCOOL,MASCARA, LAMPADAS,BORRIFICADOR EM VARIOS MUNICIPIO DO BREJO, NO PERIODO DE 24/02 AS 06:00HRS,A26/02/2021 AS 17:00HRS, CONF.PARACER 015/2021-ASSEJUR | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01840 | 24/08/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DAS DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COMO SERVIDORPARA INSTALACAO DE COMPUTADORES, NA CIRETRAN NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS A25/02/2021 AS 18:00HRS, CONF. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01841 | 24/08/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DAS DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), TRANSPORTAR ALCOOL,MASCARA, LAMPADAS E BORRIFICADORL EM VARIOS MUNICIPIO DO SERTAO, NOPERIODO DE 24/02 AS 06:00HRS A26/02/2021 AS 17:00HRS, CONF. PARECER 015/2021 ASSEJUR E | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01842 | 24/08/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DAS DIARIAS 1, 5(UMA DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES E REINSTALACAO DAIMPRESSOA NAS CIRETRANS DA CIDADES DE CUITE,ESPERANCA E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01843 | 24/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM INDENIZACAO DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM O SERVIDOR DO DPD PARA CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTO DEVISTORIA NA CIRETRAN DA CIDADEPICUI-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 06:00HRS A 10/02 AS 22:00HRS, CONF. PROC. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01844 | 24/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR E ACOMPANHAR ATIVIDADES DA BANCAEXAMINHADORA, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A 27/08/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01845 | 24/08/2021 | 30937.99 | 30937.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INDENIZACAO DE VERBAS TRABALHISTAS(FERIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAS NAO GOZADAS), TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICOS(ASSEJUR 291/2021 E AI 559/2021 E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 012842/2021-5 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01846 | 24/08/2021 | 0.00 | 0.00 | CIDADES DE ITABAIANA,SAPE, MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A27/08/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01847 | 24/08/2021 | 0.00 | 0.00 | CIDADES DE ITABAIANA,SAPE, MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A27/08/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01848 | 24/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A 27/08/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01849 | 24/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A 27/08/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01850 | 24/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A 27/08/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01853 | 24/08/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A 27/08/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01854 | 24/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A 27/08/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01855 | 25/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM INDENIZACAO DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSOS SETORES DA SUPERINTENDENCIA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 06:00HRS A02/02 AS 17:00HRS, CONF. PROC.004553004554/2021-5 E PARACER | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01856 | 25/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM INDENIZACAO DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSOS SETORES DA SUPERINTENDENCIA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 06:00HRS A02/02 AS 17:00HRS, CONF. PROC.004553004554/2021-5 E PARACER | 00009017469404 | SALOMAO DAVID SOUTO MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01857 | 25/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM INDENIZACAO DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO DETRAN, NACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09/02 AS 06:30HRS A09/02 AS 17:00HRS, CONF. PROC.004553004554/2021-5 E PARACER | 00002740424442 | SILVIO MARCIO ARAUJO DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01858 | 25/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM INDENIZACAO DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO DETRAN, NACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09/02 AS 06:30HRS A09/02 AS 17:00HRS, CONF. PROC.004553004554/2021-5 E PARACER | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01859 | 25/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM INDENIZACAO DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO DETRAN, NACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15/02 AS 05:00HRS A15/02 AS 17:30HRS, CONF. PROC.004553004554/2021-5 E PARACER | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01860 | 25/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM INDENIZACAO DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO DETRAN, NACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15/02 AS 05:00HRS A15/02 AS 17:30HRS, CONF. PROC.004553004554/2021-5 E PARACER | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01861 | 25/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM INDENIZACAO DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO DETRAN, NACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22/02 AS 05:00HRS A22/02 AS 17:00HRS, CONF. PROC.004553004554/2021-5 E PARACER | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01862 | 25/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM INDENIZACAO DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO DETRAN, NACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22/02 AS 05:00HRS A22/02 AS 17:00HRS, CONF. PROC.004553004554/2021-5 E PARACER | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01863 | 25/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM INDENIZACAO DE DIARIA 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO DETRAN, NACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24/02 AS 05:00HRS A24/02 AS 15:00HRS, CONF. PROC.004553004554/2021-5 E PARACER | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01864 | 25/08/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR VISITA TECNICA AO DETRAN, DO CEARA, PARA CONHECER O SISTEMA, PROCESSOS DE HABILITACAO, VEICULOS,LEILOES E ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO REFERINDO ORGAO, NO PERIODO DE 17/08 AS 08:00HRS A 19/08/2021 AS | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01865 | 25/08/2021 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR VISITA TECNICA AO DETRAN, DO CEARA/CE, PARA CONHECER O SISTEMA,PROCESSOS DE HABILITACAO,VEICULOS,LEILOES EROTINAS ADMINISTRATIVAS DO REFERINDO ORGAO, NO PERIODO DE17/08 AS 08:00HRS A 19/08/2021 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01866 | 25/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR VISITA TECNICA AO DETRAN, DO CEARA/CE, PARA CONHECER O SISTEMA,PROCESSOS DE HABILITACAO,VEICULOS,LEILOES EROTINAS ADMINISTRATIVAS DO REFERINDO ORGAO, NO PERIODO DE17/08 AS 08:00HRS A 19/08/2021 | 00050890484449 | MARCUS ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01867 | 25/08/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZIR VEICULO PARAO DIRETOR-SUPERINTENDENTE DO DETRAN/PB, PARA FINS DE VISITATECNICA AO DETRAN-CE NO PERIODO DE 17/08 AS 08:00HRS A19/08/2021 AS 08:00HRS, CONF. DO ANEXOS. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01868 | 25/08/2021 | 9800.00 | 9800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 7.000 (SETE MIL) BOCAL PLASTICO DESCARTAVEL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PARAUTILIZACAO NO ETILOMETRO, DESTINADOS AO POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO- OPERACAO LEI SECA, CONF. OFICIO INTERNO 0220/2021-CPFT, | 08480723000147 | F B GERA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01869 | 25/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM DIARIA 1, 0(UMA DIARIA), ACOMPANHAR EQUIPE DA EDUCACAO DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, PALESTRA EDUCATIVA SOBRE CICLISMO , NO PERIODO DE 18/08AS 10:00HRS A 19/08/2021 AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01870 | 25/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), ENTREGAS DE CNHS , NAS CIDADES DE SOUSA, POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 12/08 AS 08:00HRS A 12/08 AS 16:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01871 | 25/08/2021 | 1083.35 | 1083.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV 974/2021 EM FAVOR DE ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA NOPROCESSO 0046868- 05.2013.8.15.2001 - ID 081230000006919861, CONF. RPV,BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01873 | 25/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR VISITA TECNICA AO DETRAN, DO CEARA/CE, PARA CONHECER O SISTEMA,PROCESSOS DE HABILITACAO,VEICULOS,LEILOES EROTINAS ADMINISTRATIVAS DO REFERINDO ORGAO, NO PERIODO DE17/08 AS 08:00HRS A 19/08/2021 | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01874 | 25/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO FISCALIZAR TRNSPORTES DE PASSAGEIROPS/STTP DAQUELA CIDADE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01658920210 | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01875 | 25/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR VISITA TECNICA AO DETRAN, DO CEARA/CE, PARA CONHECER O SISTEMA,PROCESSOS DE HABILITACAO,VEICULOS,LEILOES EROTINAS ADMINISTRATIVAS DO REFERINDO ORGAO, NO PERIODO DE17/08 AS 08:00HRS A 19/08/2021 | 00090304799149 | VANESSA RIBEIRO DOURADO ROCHA MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01876 | 25/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR VISITA TECNICA AO DETRAN, DO CEARA/CE, PARA CONHECER O SISTEMA,PROCESSOS DE HABILITACAO,VEICULOS,LEILOES EROTINAS ADMINISTRATIVAS DO REFERINDO ORGAO, NO PERIODO DE17/08 AS 08:00HRS A 19/08/2021 | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01877 | 25/08/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR VISITA TECNICA AO DETRAN, DO CEARA/CE, PARA CONHECER O SISTEMA,PROCESSOS DE HABILITACAO,VEICULOS,LEILOES EROTINAS ADMINISTRATIVAS DO REFERINDO ORGAO, NO PERIODO DE17/08 AS 08:00HRS A 19/08/2021 | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01878 | 25/08/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA FAZER MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS NAS CIRETRANS DE JACARAU,SAPE E MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 25/08 AS 08:00HRS A 27/08/2021AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01879 | 26/08/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO BENTO-PB, REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF.OF. 083/2021-GCLI/PARECER JURIDICO 233/2021- E PARECER TEC. 388/2021-AI PROC. 008620/2021-6 E DOC. ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01880 | 26/08/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE INGA-PB, REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF. OF. 085/2021- GCLI/PARECER JURIDICO 232/2021- E PARECER TEC. 389/2021-AI PROC. 008619/2021- | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01881 | 26/08/2021 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF. OF. 087/2021- GCLI/PARECER JURIDICO 251/2021- E PARECER TEC. 393/2021-AI PROC. 008619/2021- | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01882 | 26/08/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO DO PEIXE-PB, REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF.OF. 078/2021-GCLI/PARECER JURIDICO 243/2021- E PARECER TEC. 403/2021-AI PROC. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01883 | 26/08/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL, BORBOREMA MUDANCA E TRANSPORTE LTDA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ARQUIVO QUE FICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB-PB, REF. AO MESDE ABRIL/2021 CONF. OF. 054/2021-GCLI/PARECER JURIDICO | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01884 | 26/08/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2021 CONF. OF. 044/2021-GCLI/PARECER JURIDICO 262/2021- E PARECER TEC. 379/2021-AI PROC. 008013/2021- | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01885 | 26/08/2021 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2021 CONF. OF. 051/2021-GCLI/PARECER JURIDICO 255/2021- E PARECER TEC. 377/2021-AI PROC. 008021/2021- | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01886 | 26/08/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2021 CONF. OF. 044/2021- GCLI/PARECER JURIDICO 245/2021- E PARECER TEC. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01887 | 26/08/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 24a . CIRETRAN NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2021 CONF. OF. 049/2021-GCLI/PARECER JURIDICO 260/2021- E PARECER TEC. 375/2021-AI PROC. 008018/2021- | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01888 | 26/08/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2021 CONF. OF. 039/2021-GCLI/PARECER JURIDICO265/2021- E PARECER TEC. 364/2021-AI PROC. 008090/2021- | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01889 | 26/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE JACARAU-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2021 CONF. OF. 038/2021-GCLI/PARECER JURIDICO 242/2021- E PARECER TEC. 362/2021-AI PROC. 008008/2021- | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01890 | 26/08/2021 | 3136582.89 | 3136582.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO 0130/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01891 | 26/08/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF. OF. 088/2021-GCLI/PARECER JURIDICO235/2021- E PARECER TEC. 383/2021-AI PROC. 008631/2021- | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01893 | 26/08/2021 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE BELEM-PB, REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF. OF. 079/2021- GCLI/PARECER JURIDICO 234/2021- E PARECER TEC. 385/2021-AI PROC. 008622/2021- | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01895 | 26/08/2021 | 499.51 | 499.51 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE(DRV) PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01281520200 | 09576223000176 | REGIMENTO DE CAVALARIA MERCANIZADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01896 | 27/08/2021 | 3358.00 | 3358.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RPV N 010/2021 EXTRAIDO DOS AUTOSDE N 0013827- 96.2003.8.15.2001 DECORRENTES DE CREDITOS DE EXECUCAO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS ADMINISTRATIVOS 00016.015347/2021-0 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01897 | 27/08/2021 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESSENCIAIS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS(INTERNE/E-MAIL) EMIMPRESSORAS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN-PB, REF.AO MES ABRIL 07 A 30/2021 CONF. PARACER 289/2021-ASSEJURE DOC. ANEXOS | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01898 | 27/08/2021 | 1097.29 | 1097.29 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RPV DOS AUTOS JUDICIAIS N 0805698-08.2017.8,15.0731, 4 VARA MISTA DE CABEDELO REF VERBAS HONORARIAS ATUALIZADAS ATE 20/08/2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS ADMINISTRATIVOS 00016.015529/2021-7 | 00005460864461 | DEYSE TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01899 | 27/08/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF. OF. 089/2021-GCLI/PARECER JURIDICO248/2021- E PARECER TEC. 408/2021-AI PROC. 008617/2021- | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01900 | 27/08/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB, REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF. OF. 080/2021- GCLI/PARECER JURIDICO 263/2021- E PARECER TEC. 411/2021-AI PROC. 008630/2021- | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01901 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDO DO AUTO JUDICIAL 0007173-34.2012.8.15.0011 E TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS ADMINISTRATIVOS 00016.016792/2021-8 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01902 | 27/08/2021 | 200.00 | 200.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER N 0805329- 33.2020.8.15.0141 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS ADMINISTRATIVOS 00016.016802/2021-8 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01903 | 27/08/2021 | 261667.83 | 261667.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO, NO MES DE AGOSTO/2021, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS, CONF. OFICIO 0131/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01904 | 27/08/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO COM A UEPB E CIRETRAN, SOBRE O PROJETO DE AVALIACAO PEDAGOGICA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 07:00HRS A27/08/2021 AS 14:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01905 | 27/08/2021 | 3408.00 | 3408.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AQUISICAO DE UMA SMART TVDE 43 POLEGADAS, DESTINADO A EDUCACAO DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. OF. INTERN0027/2021 CET NO PROC. 00016.006800/2021-0 E DOC. ANEXO. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01906 | 27/08/2021 | 1830.00 | 1830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UM) DVR STAND ALONE 16 CANAIS COMPATIVEL AS TECNOLOGIAS HDCVI, AHD-M/H, HDTV 2.0, DESTINADOS A 4a. CIRETRAN DE PATOS/PB, PARA VIGILANCIA ELETRONICA. CONF. OFICIO S/N/2020, RESERVA 480, MAPA COTACAO DE PRECOS, | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01907 | 27/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO COM A UEPB E CIRETRAN, SOBRE O PROJETO DE AVALIACAO PEDAGOGICA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 07:00HRS A27/08/2021 AS 14:00HRS, E DOC.ANEXO. | 00007055496403 | GEYCE LORYN OLIVEIRA QUEIROZ RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01908 | 27/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO COM A UEPB E CIRETRAN, SOBRE O PROJETO DE AVALIACAO PEDAGOGICA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 07:00HRS A27/08/2021 AS 14:00HRS, E DOC.ANEXO. | 00002372328476 | JOENNEIDE ALVES DAS CHAGAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01909 | 27/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 13:00HRS A 29/08/2021 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01910 | 27/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 13:00HRS A 29/08/2021 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01911 | 27/08/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 13:00HRS A 29/08/2021 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01912 | 27/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BANANEIRAS E ITABAINA-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 13:00HRS A 29/08/2021 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01913 | 27/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BANANEIRAS E ITABAINA-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 13:00HRS A 29/08/2021 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01914 | 27/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BANANEIRAS E ITABAINA-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 13:00HRS A 29/08/2021 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01915 | 27/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BANANEIRAS E ITABAINA-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 13:00HRS A 29/08/2021 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 30/08/2021 | 3241442.40 | 3241442.40 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE/JP, CIRETRANS E POSTOSDE ATENDIMENTOS, NO PERIODO DE27/JULHO/2021 A 31/DEZEMBRO/2021, CONF. SOLICITACAO, RESERVA 384, CONTRATO 0051/2021, ARP | 13343833000288 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01917 | 30/08/2021 | 161.99 | 161.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01579020209 | 00014201240487 | JOSE DO NASCIMENTO BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 30/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00130320211 | 00070522617409 | BRUNA TORRES CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01919 | 30/08/2021 | 57.99 | 57.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01168820201 | 00006757203464 | LUIZ CARLOS RIBEIRO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01920 | 30/08/2021 | 57.99 | 57.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01339720206 | 00013813964450 | ENOQUE BELMIRO DOS SANTOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01921 | 30/08/2021 | 191.25 | 191.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00208920217 FLS 02/11 | 00009229755400 | JOAO PAULO DE SOUZA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01922 | 30/08/2021 | 184.18 | 184.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 000689/20214 DRV | 00061926710444 | ARIVAN FELINTO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 30/08/2021 | 182.78 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00877820205 CNH | 00006046478405 | JACKSON GUEDES FIXINA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 30/08/2021 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 013944/20200 CNH | 00001406161446 | BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01925 | 31/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR O CARRO COM SERVIDORES PARA REUNIAO COM A UEPB E CIRETRAN, SOBRE O PROJETO DE AVALIACAO PEDAGOGICA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 07:00HRS A 27/08/2021AS 14:00HRS, E DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01926 | 31/08/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO NA CIRETRAN APROGRAMACAO DA SEMANA NACIONALDE TRANSITO/2021, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/08 AS 07:00HRS A 31/08/2021 AS 15:00HRS, E DOC.ANEXO. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01927 | 31/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO NA CIRETRAN APROGRAMACAO DA SEMANA NACIONALDE TRANSITO/2021, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/08 AS 07:00HRS A 31/08/2021 AS 15:00HRS, E DOC.ANEXO. | 00002372328476 | JOENNEIDE ALVES DAS CHAGAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01928 | 31/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PEDRASDE FOGO-PB, NO PERIODO DE 20/08 AS 13:00HRS A 22/08/2021AS 16:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01929 | 31/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE SOLEDADE E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 20/08 AS 16:00HRS A 22/08/2021 AS 16:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01930 | 31/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE SOLEDADE E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 20/08 AS 16:00HRS A 22/08/2021 AS 16:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01931 | 31/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PEDRASDE FOGO-PB, NO PERIODO DE 20/08 AS 13:00HRS A 22/08/2021AS 16:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01932 | 31/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE SOLEDADE E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 20/08 AS 16:00HRS A 22/08/2021 AS 16:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01933 | 31/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PEDRASDE FOGO-PB, NO PERIODO DE 20/08 AS 13:00HRS A 22/08/2021AS 16:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01934 | 31/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE SOLEDADE E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 20/08 AS 16:00HRS A 22/08/2021 AS 16:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01935 | 31/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PEDRASDE FOGO-PB, NO PERIODO DE 20/08 AS 13:00HRS A 22/08/2021AS 16:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01936 | 31/08/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/08 AS 08:00HRS A31/08/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01937 | 31/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/08 AS 08:00HRS A31/08/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01938 | 31/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/08 AS 08:00HRS A31/08/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01939 | 31/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 04/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01940 | 31/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 04/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01941 | 31/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 04/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01942 | 31/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 04/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01943 | 31/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 04/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01944 | 31/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),CONDUZIR VEICULO PARAACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORADE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 04/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01945 | 31/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), VISITA TECNICA NAS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 02/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01946 | 31/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), VISITA TECNICA NAS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 02/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01947 | 31/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 03/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01948 | 31/08/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 03/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01949 | 31/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR E AUXILIAR EQUIPE NA APLICACAO E EXAMES PSICOTECNICO ,NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 03/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01950 | 31/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO EACOMPANHAR O COORDENADOR DA CRT, NAS VISITAS AS CIRETRANS NAS, CIDADES AREIA,ESPERANCA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 03/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01951 | 31/08/2021 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR REUNIAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL, NA CIRETRAN DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 31/08 AS 06:00HRS A 01/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01952 | 01/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISITA TECNICA AS CIRETRANS, DAS CIDADES DE AREIA,ESPERANCA,CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 03/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000746494424 | URBANO DE ALBUQUERQUE M. JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01953 | 01/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 01/09 AS 06:00HRS A 03/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01954 | 01/09/2021 | 269.50 | 269.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE EM EXERCICIO ANTERIOR A 2021 (DRV) TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 021984/2018-8 | 00028206428453 | LUCIA REJANE DE MACEDO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01955 | 01/09/2021 | 155.34 | 155.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE EM EXERCICIO ANTERIOR A 2021(DRV) TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 000520/20219 | 00087400960415 | FRANCINEY JOSE LUCENA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01956 | 01/09/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISITA INSTITUCIOANL A 6 . CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 02/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01957 | 01/09/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO PARA O DIRETOR SUPERINTENDENTE, PARA REALIZARVISITA INSTITUCIOANL A 6 . CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 02/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01958 | 01/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO DESINFETACAO NAS PENDENCIA INTERNA E EXTERNA NA SEDE DO DETRAN-PB, CONF. OF. INTERNO 114/2021 GSG E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 000016009749/2021-9 E RO 490 | 26628497000180 | DETINSET DEDETIZACAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01959 | 02/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO CENTRO COMERCIAL LUIZA MOTA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2021 CONF. OF. 053/2021- GCLI/PARECER 340/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 464/2021.AI | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01960 | 02/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO CENTRO COMERCIAL LUIZA MOTA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 097/2021- GCLI/PARECER 328/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 495/2021.AI | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01961 | 02/09/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SHOPPING DO AUTOMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REF.AO MES DE ABRIL/2021 CONF. OF.052/2021-GCLI/PARECER 330/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 513/2021.AI DOC. ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01962 | 02/09/2021 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 303/2021-GCLI/PARECER 284/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 509/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01963 | 02/09/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTADORA LTDA, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, REF. AO MESDE JUNHO/2021 CONF. OF. 095/2021-GCLI/PARECER 329/2021/ASSEJUR E PARECER | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01964 | 02/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 22 NA CIDADE DE SAO BENTO-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 105/2021-GCLI/PARECER 299/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 497/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01965 | 02/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO CATOLE DO ROCHA-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2021 CONF. OF. 034/2021-GCLI/PARECER 281/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 465/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01966 | 02/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO POMBAL-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2021 CONF. OF. 114/2021-GCLI/PARECER 336/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 508/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01967 | 02/09/2021 | 3699.19 | 3699.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL PAGO A FILHA DO EX SERVIDOR FALECIDO MILITAO NETO PIRES TUDO DE CONFORMIDADE COM O PARECER JURIDICO 225/2021/ASSEJUR E TECNICO 516/2021-AI | 00002547752417 | APARECIDA PIRES DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01968 | 02/09/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 099/2021-GCLI/PARECER 297/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 512/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01969 | 02/09/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SHOPPING DO AUTOMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REF.AO MES DE MAIO/2021 CONF. OF. 093/2021-GCLI/PARECER 326/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 514/2021.AI DOC. ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01970 | 02/09/2021 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE BELEM-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 101/2021-GCLI/PARECER 372/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 549/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01971 | 02/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE JACARAU-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 108/2021-GCLI/PARECER 304/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 507/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01972 | 02/09/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE PAULISTA-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 106/2021-GCLI/PARECER 333/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 498/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01973 | 02/09/2021 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 103/2021-GCLI/PARECER 334/2021/ASSEJUR E PARACER TEC. 510/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01974 | 02/09/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 111/2021-GCLI/PARECER 302/2021/ASSEJUR E PARACER TEC. 505/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01975 | 02/09/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 100/2021- GCLI/PARECER 298/2021/ASSEJUR E PARACER TEC. 499/2021-AI | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01976 | 02/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF. OF. 090/2021-GCLI/PARECER 282/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 471/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01977 | 02/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 112/2021-GCLI/PARECER 331/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 500/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01978 | 02/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO CENTRO COMERCIAL LUIZA MOTA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF.OF. 094/2021-GCLI/PARECER 327/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 494/2021.AI DOC. ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01979 | 02/09/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF. OF. 091/2021- GCLI/PARECER 339/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 417/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01980 | 02/09/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 104/2021-GCLI/PARECER 332/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 502/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01981 | 02/09/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SHOPPING DO AUTOMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REF.AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF.096/2021-GCLI/PARECER 325/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 515/2021.AI DOC. ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01982 | 02/09/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 110/2021-GCLI/PARECER 301/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 504/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01983 | 02/09/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE INGA-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 107/2021-GCLI/PARECER 335/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 501/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01984 | 03/09/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), SERVIDOR IRA TRANSPORTAR ALCOOL PARA ABASTECER AS CIRETRANS E POSTOS NO MUNICIPIOS DO SERTAOE BREJO, CAJAZEIRAS,POMBAL, CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODODE 30/0806:00HRS A 03/09/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01985 | 03/09/2021 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 ROLOS DE FITAZEBRADA 70 MM X 200 M PARA DEMARCACAO DOS ASSENTOS E AMBIENTES INTERNO E EXTRNO TUDO DE CONFORMIDADDE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 00472120218/ | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01986 | 06/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA),CONDUZIR O CARRO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SOBRE A PROGRAMACAO DA SEMANA NACIONALDE TRANSITO, NO PERIODO DE 31/08 AS 07:00HRS A 31/08/2021AS 15:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01987 | 06/09/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DAS DIARIAS 1, 5(UMA DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA FAZER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS CIRETRANS DA CIDADES DE CABACERIAS E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 03/09 AS 06:00HRS A | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01988 | 06/09/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA AQUISICAODE 120 ROLOS DE FITA ADESIVA DEMARCACAO DE SOLO , COR VERMELHA 5mm x 14 METROS, TUDOCONF. COM OS AUTOS 720/2021-1 E RO. N.354 E DOC. ANEXO. | 15584686000182 | MARCELO HENRIQUE MENEZEZ DOS SANTOS-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 06/09/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RPV AO 13 VARA DO TRABALHOJOAO PESSOA TRT AUTORA POLLYANA DE LOURDES DE FIGUEREDO TORRES TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS N01460320213 | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 06/09/2021 | 583.17 | 583.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RPV ATORD 0000447- 06.2020.5.13.0032 TRT 13 REGIAO PROCURADORIA GERAL FEDERAL TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOAOS AUTOS 01460320213 | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 06/09/2021 | 3946.35 | 3946.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORPV 13 REGIAO TRT/PB ATORD 000044-06.2020.5.13.0032 IGO FELIPE PEREIRA DOS SANTOS TUDODE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXO AOS AUTOS 01460320213 | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 06/09/2021 | 9764.76 | 9764.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORPV TRT/PB NATANAEL FELIPE CRUZ DE SOUSA PROCESSO 000053493 2019 5 13 0032 TUDO DE CONFCOM OS DOC ANEXO AOS AUTOS 01716120218 | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 06/09/2021 | 9203.37 | 9203.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORPV 13 REGIAO TRT/PB ROBERTO DE ALBUQUERQUE TOLENTINO PROCESSO 0000534 93 2019 5 13 0032 TUDO DE CONF COM OS AUTOS01716120218 | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 06/09/2021 | 2706.87 | 2706.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RPV 13 REGIAO TRT/PB PROCURADORIA GERAL FEDERAL PROC 0000534 93 2019 5 13 0032TUDO DE CONF COM OS AUTOS 01716120218 | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01995 | 06/09/2021 | 54.46 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE CONF. COM OS AUTOS 00130322021-1 ANEXO. | 00070522617409 | BRUNA TORRES CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01996 | 06/09/2021 | 10451.23 | 10451.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXA, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FATURA N 1100040130708 E PROCESSO ANALISADO PELA ASSESORIA JURIDICA CONF. PARECER 364/2021/ASSEJUR E PARECER TECN. 562/2021-A-I E DOC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01997 | 06/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA N 1100040109281 E PROCESSO ANALISADO PELA ASSESORIA JURIDICA OPINANDO PELO PAGAMENTO, CONF. PARECER 323/2021/ASSEJUR E PARECER | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01998 | 06/09/2021 | 183789.93 | 183789.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA OI NTERNET, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA N 1100040109278 E PROCESSO ANALISADO PELA ASSESORIA JURIDICA OPINANDO PELO PAGAMENTO, CONF. PARECER | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01999 | 06/09/2021 | 178719.33 | 178719.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA OI NTERNET, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FATURA N 1100040130705 E PROCESSO ANALISADO PELA ASSESORIA JURIDICA OPINANDO PELO PAGAMENTO, CONF. PARECER | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02000 | 06/09/2021 | 121.13 | 121.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA OI TELEMAR NORTE LESTS S/A, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA N 1200116179809 E PROCESSO ANALISADO PELA ASSESORIA JURIDICA OPINANDO PELO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02001 | 06/09/2021 | 6700.44 | 6700.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS VENCIDASE NAO GOZADAS, 1/3 FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADAS, 2/12 FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS E 06/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 292/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS | 00014699362400 | VALDEISA RONEIDE TOLENTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02002 | 06/09/2021 | 121.13 | 121.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA OI TELEMAR NORTE LESTE S/A, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA N 1200116257057 E PROCESSO ANALISADO PELA ASSESORIA JURIDICA OPINANDO PELO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02003 | 06/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FA- CE A DESPESAS COM INDENIZACAO DE DIARIA 0,5(MEIADIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSOS JUNTO A DIRETORIA DE OPERACOESE DRV, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02/02AS 06:00HRS A 02/02/2021 AS 17:00HRS, CONF.GD 96 E DOC. | 00009017469404 | SALOMAO DAVID SOUTO MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02004 | 06/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO, NO MES DE MARCO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECERES 113 E 230/2021-ASSEJUR , PARECER 266/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02005 | 06/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO, NO MES DE ABRIL/2021, CONF.REQUERIMENTO, PARECERES 113/2021-ASSEJUR, PERECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 449/2021-AI E | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02006 | 06/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO, NO MES DE MAIO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 113 E 230/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 449/2021-AI E 266/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02007 | 06/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO, NO MES DE JUNHO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 230/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 621/2021-AI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB E | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02008 | 06/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO, NO MES DE JULHO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 113 E 230/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 266/2021-AI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB E | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02009 | 08/09/2021 | 517.78 | 517.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALAN LIRA GUEDES OAB /PB 19.210, NO PROCESSO 0810017-12.2016.8.15.0001 - ID081230000007032089, CONF. OFICIO REQUISITORIO 389/2021 CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 08/09/2021 | 183.87 | 183.87 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DRV POR TER SIDOPAGO EM DUPLICIDADE PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01413320202 | 00084165669504 | NAYARA MAURA PINHEIRO PINTO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02011 | 08/09/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 102/2021-GCLI/PARECER 300/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 496/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 08/09/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV PERIODO 2018TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02198420188 | 00028206428453 | LUCIA REJANE DE MACEDO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02013 | 08/09/2021 | 183.87 | 0.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV 2020 PERIODO2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 484520214 | 00006045108450 | SILVIA AZEVEDO SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02014 | 08/09/2021 | 183.10 | 183.10 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH PERIODO 2020TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01515220207 | 00010547536445 | CLAUDIELY DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02015 | 08/09/2021 | 183.87 | 0.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 014230/2020-1 | 00097969176453 | ANTONIO NASCIMENTO SIQUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02016 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,AREIA, ARARUNA,ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021 AS 06:00HRS, | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02017 | 09/09/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,AREIA, ARARUNA,ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02018 | 09/09/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,AREIA, ARARUNA,ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02019 | 09/09/2021 | 615.82 | 615.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTEORGAO NO MES DE DEZEMBRO/2020,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071480439487 | ANGELA MATIAS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02020 | 09/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM DIARIA 1, 0(UMA DIARIA), CONDUZIR A ACOMPANHAR FISCALIZACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 08/09 AS 06:00HRS A09/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02022 | 09/09/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,AREIA, ARARUNA,ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02023 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02024 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 018101/20218 | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02025 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02026 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 01810120218 | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02027 | 09/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE AGOSTO/2021, E MEMO.07/2021- JARI E ATAS E REUNIOS EM ENEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02028 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02029 | 09/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE AGOSTO/2021, E MEMO.07/2021- JARI E ATAS E REUNIOS EM ENEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02030 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02031 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02032 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02033 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02034 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02035 | 09/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE AGOSTO/2021, E MEMO.07/2021- JARI E ATAS E REUNIOS EM ENEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02036 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02037 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMIAS DOC ANEXOS AOS AUTOS 01810120218 | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02038 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070476166403 | ERINALDO DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02039 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 01810120218 | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02040 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02041 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02042 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02043 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02044 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02045 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 01810120218 | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02046 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02047 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02048 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG TUDO DE CONF COM OS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02049 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02050 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006161601435 | TEMISTOCLES SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02051 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02052 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMEMTOS ANEXOS. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02053 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02054 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM DIARIA 1, 0(UMA DIARIA), VISITA A MATRIZA EMPRESA DELTA PARA INICIO DAS ATIVIDADES, VISITAS A COMISSAO E FICALIZACAO SEMESTRAL EM EMPRESA RENAVIN /DUVEL/FOCA/ALFA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 09/09 AS 16:00HRS A | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02055 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM DIARIA 1, 0(UMA DIARIA), VISITA A MATRIZA EMPRESA DELTA PARA INICIO DAS ATIVIDADES, VISITAS A COMISSAO E FICALIZACAO SEMESTRAL EM EMPRESA RENAVIN /DUVEL/FOCA/ALFA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 09/09 AS 16:00HRS A | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02056 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG TUDO DE CONF COM OS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02057 | 09/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE JACARAU E BAYEUX- PB, NO PERIODO DE 10/09 AS 16:00HRS A 12/09/2021 AS 16:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02058 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02059 | 09/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE JACARAU E BAYEUX- PB, NO PERIODO DE 10/09 AS 16:00HRS A 12/09/2021 AS 16:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02060 | 09/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE JACARAU E BAYEUX- PB, NO PERIODO DE 10/09 AS 16:00HRS A 12/09/2021 AS 16:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02061 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02062 | 09/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE JACARAU E BAYEUX- PB, NO PERIODO DE 10/09 AS 16:00HRS A 12/09/2021 AS 16:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02063 | 09/09/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E SAOBENTO-PB, NO PERIODO DE 10/09 AS 09:00HRS A 12/09/2021 AS 16:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02064 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00004794215444 | ADRIANA MARIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02065 | 09/09/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E SAOBENTO-PB, NO PERIODO DE 10/09 AS 09:00HRS A 12/09/2021 AS 16:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02066 | 09/09/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E SAOBENTO-PB, NO PERIODO DE 10/09 AS 09:00HRS A 12/09/2021 AS 16:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02067 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02068 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00011139500481 | IRINALDO DOS SANTOS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02069 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMIA DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02071 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 01810120218 | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02073 | 09/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM DIARIA 1, 0(UMA DIARIA), VISITA A MATRIZA EMPRESA DELTA PARA INICIO DAS ATIVIDADES, VISITAS A COMISSAO E FICALIZACAO SEMESTRAL EM EMPRESA RENAVIN /DUVEL/FOCA/ALFA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 09/09 AS 16:00HRS A | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02074 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00007711712421 | JAILTON JACINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02075 | 09/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM DIARIA 1, 0(UMA DIARIA), VISITA A MATRIZA EMPRESA DELTA PARA INICIO DAS ATIVIDADES, VISITAS A COMISSAO E FICALIZACAO SEMESTRAL EM EMPRESA RENAVIN /DUVEL/FOCA/ALFA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 09/09 AS 16:00HRS A | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02076 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02077 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02078 | 09/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE AGOSTO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OF 153/2021 GSG E DEMAIS DOC ANEXO AOS AUTOS 01810120218 | 00008289655444 | JEFFERSON ROQUE FRANCA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02079 | 10/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02081 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02082 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 02083 | 10/09/2021 | 8690.20 | 8690.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS PSICOSAUDE PERIODO 01 A 30/06/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS 395/2021-ASSEJUR E O532/2021 AI E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 012649/2021-1 | 28666743000114 | PSICOSAUDE CLIN DE PSIC ALV PISICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02084 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02085 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02086 | 10/09/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02087 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02088 | 10/09/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02089 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02090 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02091 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02092 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02093 | 10/09/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02094 | 10/09/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02095 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02096 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02097 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02098 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02099 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02100 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02101 | 10/09/2021 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO, NO MES DE MARCO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECERES 113 E 230/2021-ASSEJUR, PARECER 266/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02102 | 10/09/2021 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO, NO MES DE ABRIL/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 113/2021-ASSEJUR, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 449/2021-AI E | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02103 | 10/09/2021 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO, NO MES DE MAIO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 113 E 230/2021-ASSEJUR, PARECER ECNICO 449/2021-AI E 266/2021-AI E E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02104 | 10/09/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02105 | 10/09/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02106 | 10/09/2021 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO, NO MES DE JUNHO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 230/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 621/2021-AI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB E | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02107 | 10/09/2021 | 0.00 | 0.00 | JULHO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 113 E 230/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 266/2021-AI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRA-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02108 | 10/09/2021 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO, NO MES DE JULHO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 113 E 230/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 266/2021-AI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB E | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02109 | 10/09/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02110 | 10/09/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIAO/CETRAN/PB (JETON), QUECOMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS REF. NO MES DE AGOSTO /2021, CONF. OFICIO 013/2021-CETRAN- PB, E DOC ANEXOS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02112 | 13/09/2021 | 10891.23 | 10891.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF. FATURA N 1100040109281, E PROCESSO ANALISADO PELA ASSESORIA JURIDICA E OPINANDO PELO PAGAMENTO, CONF. PARECER 323/2021/ASSEJUR E PARACER | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02113 | 13/09/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 08:00HRS A14/09/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02114 | 13/09/2021 | 3458.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 APRESENTADOR DE SLIDES SEM FIO (CANETA P/ DATASHOW) E01 PROJETOR COM ENTRADA HDMI EUSB, DESTINADOS A DIRETORIA SUPERINTENCIA DESTE ORGAO DETRAN/PB, CONF. OFICIO INTERNO 007/2021-DS, RESEVA 491, ORCAMENTOS, MAPA COTACAO | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02115 | 13/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 08:00HRS A14/09/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02116 | 13/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 08:00HRS A14/09/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02117 | 13/09/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 08:00HRS A14/09/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 02118 | 13/09/2021 | 180.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UMA) BOLSA P/ TRANSPPORTE E A ARMAZENAMENTO DO APARELHO (PROJETOR), DESTINADOS A DIR. SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 007/2021-DS, RESERVA 492, ORCAMENTOS, MAPA COTACAO DE PRECOS E | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02119 | 13/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/09 AS 08:00HRS A21/09/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02120 | 13/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/09 AS 08:00HRS A21/09/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02121 | 13/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02122 | 13/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),CONDUZIR VEICULO PARAACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORADE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02123 | 13/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02124 | 13/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02125 | 13/09/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE.GUARABIRA,SOLANEA,AREIA, ARARUNA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A17/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02126 | 13/09/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE.GUARABIRA,SOLANEA,AREIA, ARARUNA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A17/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02127 | 13/09/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA ACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, DE SAPE.GUARABIRA, SOLANEA,AREIA,ARARUNA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02128 | 13/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02129 | 13/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 15/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02130 | 13/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTES PSICOLOGICOS ,NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 15/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02131 | 13/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZINDO O CARRO COM OS PSICOLOGOS ,NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 15/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02132 | 13/09/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), CONDUZINDO O CARRO EACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SAPE.GUARABIRA,SOLANEA,AREIA,ARARUNA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02135 | 13/09/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, EM CANDIDATOS, NAS CIDADES DE SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02139 | 13/09/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), APLICAR TESTES PSICOLOGICOS, EM CANDIDATOS, NAS CIDADES DE SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02140 | 13/09/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, EM CANDIDATOS, NAS CIDADES DE SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02142 | 13/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 17/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02143 | 14/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO COM PRODUTO ESPECIFICO P/ DESCONTAMINACAO DO COVID-19, NAS INSTALACOES DO DETRAN/PB, CONF. OFICIO INTERNO 003/2021-COMITE LOCAL DO COVID-19, DECRETO ESTADUAL 40.122 DE 13 DE MARCO/2020, TERMO DE | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02144 | 15/09/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ORGANIZAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DE AUTOESCOLA, OFICIO 027/BET-CG,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 15/09 AS 06:00HRS, A 18/09/2021 AS 06/09/2021 E DOC. ANEXO. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02145 | 15/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ORGANIZAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DE AUTOESCOLA, OFICIO 027/BET-CG,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 15/09 AS 06:00HRS, A 18/09/2021 AS 06/09/2021 E DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02146 | 15/09/2021 | 857.26 | 857.26 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0153/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020, GD 98 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02148 | 15/09/2021 | 327.25 | 327.25 | VALOR EMPENHADO PARA BPAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 498520211 FLS 02/10 ANEXAS | 00002119001413 | ANA PAULA SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02149 | 16/09/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE- PB, NO NO PERIODO DE 23/09 AS 06:00HRS A 23/09/2021 AS 06:00HRS, E DOC. ANEXOS. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 02150 | 16/09/2021 | 7825.63 | 7825.63 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS A CANDIDATOS A CNH CLINICA CEPE PERIODO 01/ A 23/06/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICO E TECNICOS 367/2021 ASSEJUR E DESPACHOS DIVERSOS ANEXO AOS AUTOS 01222520215 | 23482684000100 | CEPE CENTRO DE PSICOLOGIA ESPECIALIZADA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02151 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE- PB, NO NO PERIODO DE 23/09 AS 06:00HRS A 23/09/2021 AS 06:00HRS, E DOC. ANEXOS. | 00008909343478 | FERNANDA DOMINGOS MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02152 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE- PB, NO NO PERIODO DE 23/09 AS 06:00HRS A 23/09/2021 AS 16:00HRS, E DOC. ANEXOS. | 00007055496403 | GEYCE LORYN OLIVEIRA QUEIROZ RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02153 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE- PB, NO NO PERIODO DE 23/09 AS 06:00HRS A 23/09/2021 AS 16:00HRS, E DOC. ANEXOS. | 00002372328476 | JOENNEIDE ALVES DAS CHAGAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02154 | 16/09/2021 | 629.70 | 629.70 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RPV DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUCAO NOS AUTOS 0801 791 052020 8 15 0251/ID 081230000007081314 TENDO COMO EXEQUENTE JOSE CARLOS SOUZA DASILVA TUDO DE CONFORMIDADE COMOS AUTOS 017649/2021-0 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TR?NSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 02155 | 16/09/2021 | 10845.00 | 10845.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 42 FONES DE OUVIDO INTRA- AURICULAR S/FIO, CONECTIVIDADEBLUETOOTH, BATERIA INCLUSA E 03 TABLETS 4G, COR PRETA TELA TOUCHSCREEN, SOLICITADOS PELA COORDENACAO DE EDUCACAO DE TRANSITO PARA PREMIACAO NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02156 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE- PB, NO NO PERIODO DE 23/09 AS 06:00HRS A 23/09/2021 AS 16:00HRS, E DOC. ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02157 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE- PB, NO NO PERIODO DE 23/09 AS 06:00HRS A 23/09/2021 AS 16:00HRS, E DOC. ANEXOS. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02158 | 16/09/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, NO NO PERIODO DE 17/09 AS 12:00HRS A 18/09/2021 AS 19:00HRS, E DOC. ANEXOS. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02159 | 16/09/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 12:00HRS A18/09/2021 AS 19:00HRS, E DOC.ANEXOS. | 00008909343478 | FERNANDA DOMINGOS MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02160 | 16/09/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 12:00HRS A18/09/2021 AS 19:00HRS, E DOC.ANEXOS. | 00007055496403 | GEYCE LORYN OLIVEIRA QUEIROZ RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02161 | 16/09/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 12:00HRS A18/09/2021 AS 19:00HRS, E DOC.ANEXOS. | 00002372328476 | JOENNEIDE ALVES DAS CHAGAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02162 | 16/09/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 12:00HRS A18/09/2021 AS 19:00HRS, E DOC.ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02163 | 16/09/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 12:00HRS A18/09/2021 AS 19:00HRS, E DOC.ANEXOS. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02164 | 16/09/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO EM SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A21/09/2021 AS 15:00HRS, E DOC.ANEXOS. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02165 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO EM SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A21/09/2021 AS 15:00HRS, E DOC.ANEXOS. | 00008909343478 | FERNANDA DOMINGOS MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02166 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO EM SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A21/09/2021 AS 15:00HRS, E DOC.ANEXOS. | 00007055496403 | GEYCE LORYN OLIVEIRA QUEIROZ RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02167 | 16/09/2021 | 978527.35 | 978527.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE/DETRAN-JP, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO, NO MES DE ABRIL/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 379/2021-ASSEJUR, PARECER | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02169 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO EM SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A21/09/2021 AS 15:00HRS, E DOC.ANEXOS. | 00002372328476 | JOENNEIDE ALVES DAS CHAGAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02170 | 16/09/2021 | 978527.35 | 978527.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE/DETRAN-JP, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO, NO MES DE MAIO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 285/2021-ASSEJUR, PARECER | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02171 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO EM SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A21/09/2021 AS 15:00HRS, E DOC.ANEXOS. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02172 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO NO MUNICIPIO EM SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A21/09/2021 AS 15:00HRS, E DOC.ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02173 | 16/09/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 8 CIRETRAN NA CIDADE DE SAPE-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2021 CONF. OF. 047/2021- GCLI/PARECER 404/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 567/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02174 | 16/09/2021 | 50426.60 | 50426.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA CNH, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL/2021, CONF. PARECER ASSESSORIA JURIDICA N 218/2021-ASSEJUR E PARECER TEC. 637/2021-AI E DOC.ANEXO. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02175 | 16/09/2021 | 2565.81 | 2565.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, PARA O SERVIDOR DO DETRAN-PB, IRA PARTICIPAR DO 70 ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS NA CIDADEDE PALMAS-TO, NO PERIODO DE 30/ DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO/2021 CONFORME COM OS AUTOS OFICIO 13/2021/DS E DOC. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 45 | MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02176 | 16/09/2021 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE TESTES PSICOLOGICOS PARA UTILIZACAO PELA COORDENACAO DEPSICOLOGIA DO DETRAN/PB, CONF.OFICIO INTERNO 06/2021, RESERVA 511, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES 01394251440 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 17/09/2021 | 151172.68 | 126001.24 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, FUNDAMENTADA NA LEI10.520/2002, LEI No. 8.666/93,CONF. RESERVA 287, CONTRATO | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 17/09/2021 | 25000.00 | 20909.78 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, FUNDAMENTADA NA LEI10.520/2002, LEI No. 8.666/93,CONF. RESERVA 288, CONTRATO | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02182 | 17/09/2021 | 5092.62 | 0.00 | VALOR REEEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNA E EXTERNANA SEDE/DETRAN-PB, CONF. OFICIO INTERNO 114/2021-GSG, TERMO DE REFERENCIA, ORCAMENTOS, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 26628497000180 | DETINSET DEDETIZACAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02183 | 20/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),CONDUZIR VEICULO PARAACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORADE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 24/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02184 | 20/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 24/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02185 | 20/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 24/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02186 | 20/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 24/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02187 | 20/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 24/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02188 | 20/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 24/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02189 | 20/09/2021 | 7620.00 | 1905.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO COM PRODUTO ESPECIFICO P/ DESCONTAMINACAO DO COVID-19, NAS INSTALACOES DO DETRAN/PB, CONF. OFICIO INTERNO 003/2021-COMITE LOCAL DO COVID-19, DECRETO ESTADUAL 40.122 DE 13 DE MARCO/2020, TERMO DE | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02190 | 20/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN NA CIDADE DE POMBAL- PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CONF. OF. 113/2021- GCLI/PARECER 338/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 506/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02191 | 20/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN NA CIDADE DE POMBAL- PB, REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF. OF. 092/2021- GCLI/PARECER 337/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 503/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02192 | 20/09/2021 | 6438.77 | 6438.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, INCLUINDO ACESSO A INTERNET (BANDA LARGA), REF. AO PERIODO DE 01/JUNHO/2021 A 30/JUNHO/2021,CONF. FATURA 4518365816, PARECER 423/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 528/2021-AI E | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02193 | 20/09/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 8 CIRETRAN NA CIDADE DE SAPE-PB,REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF.OF. 121/2021-GCLI/PARECER 398/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 564/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02194 | 20/09/2021 | 2430.20 | 2430.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS VENCIDASE FERIAS PROPORCIONAIS, (FL 27), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 195/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 591/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004992594409 | WELTON RICARDO GONCALVES GORGONHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02195 | 20/09/2021 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB, REF. AO MES DE JULHO/2021 CONF. OF. 129/2021-GCLI/PARECER 414/2021/ASSEJUR E PARACER TEC. 593/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02196 | 20/09/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE PAULISTA-PB, REF. AO MES DE JULHO/2021 CONF. OF. 132/2021-GCLI/PARECER 424/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 601/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02197 | 20/09/2021 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE BELEM-PB, REF. AO MES DE JULHO/2021 CONF. OF. 127/2021-GCLI/PARECER 427/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 607/2021-AI DOC. ANEXOS | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02198 | 20/09/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 24 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE JULHO/2021 CONF. OF. 130/2021-GCLI/PARECER 413/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 592/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02199 | 20/09/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTADORA LTDA, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, REF. AO MESDE JULHO/2021 CONF. OF. 140/2021-GCLI/PARECER 419/2021/ASSEJUR E PARECER | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02200 | 20/09/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, REF. AO MES DE JULHO/2021 CONF. OF. 137/2021-GCLI/PARECER 412/2021/ASSEJUR E PARACER TEC. 599/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02201 | 20/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SHOPPING DO AUTOMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REF.AO MES DE JULHO/2021 CONF. OF.142/2021-GCLI/PARECER 410/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 596/2021.AI DOC. ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02202 | 20/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), CONDUZIR E AUXILIAR COMISSAO EM VISITA TECNICA NASCLINICAS PSICOLOGICAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 22/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02203 | 20/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR VISITA TECNICA NAS CLINICAS PSICOLOGICAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 22/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02204 | 20/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR VISITA TECNICA NAS CLINICAS PSICOLOGICAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 22/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 21/09/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEIS NA CIDADE DE INGA-PB ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE TRANSITO MES DE JULHO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICOS411/2021 AJ- 594/2021 AI E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 16433/2021-2 | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02206 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 21/09 AS 06:00HRS A 22/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02207 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), CONDUZIR E AUXILIAR EQUIPE EM APLICACAO DE EXAMES PSICOTECNICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 21/09 AS 06:00HRS A 22/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02208 | 22/09/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 12:00HRS A18/09/2021 AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 22/09/2021 | 155.61 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DRV RESSARCIMENTO GUIAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCIOCIO2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 0139302020-9 | 00058241140487 | FRANCISCO DE SOUSA CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02211 | 22/09/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 12:00HRS A18/09/2021 AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02212 | 22/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, NA CIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 21/09/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02213 | 22/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, NA CIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 21/09/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02214 | 22/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, NA CIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 23/09 AS 06:00HRS A 23/09/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02216 | 22/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/09 AS 06:00HRS A 23/09/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02217 | 22/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/09 AS 06:00HRS A 23/09/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02218 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 21/09 AS 06:00HRS A 22/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02219 | 22/09/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), LEVAR TODOS OS MATERIAIS EDUCATIVOS DA SEMANA NACIONA DE TRANSITO, NACIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 20/09 AS 05:00HRS A23/09/20201 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02220 | 23/09/2021 | 49156.80 | 32152.47 | VALOR EMPENHADO GLOBAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES PSICOLOGICOS, EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 03/08/2021 A 31/12/2021, CONF. RESERV 367 CONT.0047/2021 INEXIBILIDADE.0028/2021 E DOC. | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02221 | 23/09/2021 | 228566.40 | 158361.98 | VALOR EMPENHADO GLOBAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES, DE APTIDAO FISICA E MENTAL, EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 27/07 A 31/12/2021, CONF. RESERVA 359 CONTRATO 0052/20212, | 24043027000120 | ALL MED SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02222 | 23/09/2021 | 398566.40 | 354500.26 | VALOR EMPENHADO GLOBAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES, DE APTIDAO FISICA E MENTAL, EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 13/07 A 31/12/2021, CONF. RESERVA 342 CONTRATO 0046/2021, INEXIBILIDADE | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02223 | 23/09/2021 | 184.18 | 184.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005764647401 | ITALO RAMON MAGALHAES VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 23/09/2021 | 5746.87 | 5746.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS PRESTADOPELA PSICOCLIN PERIODO 15/ A 30/06/2021 A TITULO DE INDENIZACAO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/PARECERES/DESPACHOS ANEXOSAOS AUTOS 0153252021-0 | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02225 | 24/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), ACOMPANHAR DIRETORIAOPERACIONAL EM MISSAO TECNICA/ADMINISTRATIVA, NA CIDADE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/09 AS 06:00HRS A 24/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000746494424 | URBANO DE ALBUQUERQUE M. JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02226 | 24/09/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),PARTICIPAR DO 70 END- ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, NA CIDADE DE PALMAS- TO, NO PERIODO DE 29/09 AS 17:05HRS A 01/10/2021 AS 17:05HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02227 | 24/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLAR, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 25/09 AS 06:00HRS A 25/09/2021AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02228 | 24/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLAR, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 25/09 AS 06:00HRS A 25/09/2021AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02229 | 24/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLAR, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 26/09/2021AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02230 | 24/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLAR, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 26/09/2021AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02231 | 24/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLAR, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 26/09/2021AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02232 | 24/09/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/09 AS 08:00HRS A28/09/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02233 | 24/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/09 AS 08:00HRS A28/09/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02234 | 24/09/2021 | 5030.00 | 5030.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LANCHES DE FRUTA/AGUA DE COCO/AGUA MINERAL EVENTO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO COM UM PASSEIO CICLISTICO TUDO DE CONFORMIDADE COM OTR 009/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 01779320214 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02235 | 24/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/09 AS 08:00HRS A28/09/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02236 | 27/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA CULMINANCIA DO PROJETO EDUCAR DA PRF, NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, NO PERIODO DE 20/09 AS 06:00HRS A 20/09/2021AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02237 | 27/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA CULMINANCIA DO PROJETO EDUCAR DA PRF, NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, NO PERIODO DE 20/09 AS 06:00HRS A 20/09/2021AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055496403 | GEYCE LORYN OLIVEIRA QUEIROZ RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02238 | 27/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA CULMINANCIA DO PROJETO EDUCAR DA PRF, NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, NO PERIODO DE 20/09 AS 06:00HRS A 20/09/2021AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02239 | 27/09/2021 | 3138004.23 | 3138004.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO 0148/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02241 | 28/09/2021 | 261934.79 | 261934.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.SALARIO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE SETEMBRO/2021 CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS DA FOLHA DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO 0150/2021/GRH/DETRAN-PBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02242 | 28/09/2021 | 8915.94 | 8915.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO PELO FORNECIMENTO DE 1.501 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L NO PERIODO E JANEIRO A ABRIL/2021, CONF. SOLICITACAO, PARECER TECNICO 480/2021-AI, PARECER 316/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02243 | 28/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NAS CIDADES DE ITABAIANA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 29/09 AS 06:00HRS A01/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02244 | 28/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NAS CIDADES DE ITABAIANA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 29/09 AS 06:00HRS A01/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02245 | 28/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NAS CIDADES DE ITABAIANA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 29/09 AS 06:00HRS A01/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02246 | 28/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR E ACOMPANHAR PSICOLOGOS NA APLICACAO DE EXAMES PSICOTECNICOS ,NAS CIDADES DE ITABAIANA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 29/09 AS 06:00HRS A01/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02247 | 28/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR E ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA PB, NO PERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A 30/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02248 | 28/09/2021 | 193.94 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE CNH/DRV 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01509620207 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02249 | 28/09/2021 | 182.78 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE CNH/DRV 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00115620218 | 00008393416442 | MICHEL PERONE SOARES MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02250 | 28/09/2021 | 155.34 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE CNH/DRV 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00023620211 | 00032502338468 | JOSE NILTON DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02251 | 28/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA PB, NO PERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A 30/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02252 | 28/09/2021 | 665.05 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE CNH/DRV 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01503320201 | 09382573000100 | MIBRA MINERIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02253 | 28/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA PB, NO PERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A 30/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 28/09/2021 | 155.61 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE CNH/DRV 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01503020208 | 00002788582447 | JESONILDO LOPES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02255 | 28/09/2021 | 184.73 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE CNH/DRV 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01545620203 | 00036167797404 | CARLOS FERNANDO CAVALCANTI MILANES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02256 | 28/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA PB, NO PERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A 30/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02257 | 28/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA PB, NO PERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A 30/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02258 | 28/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA PB, NO PERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A 30/09/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02259 | 28/09/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A01/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02260 | 28/09/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A01/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02261 | 28/09/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A01/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02262 | 28/09/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A01/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02263 | 28/09/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A01/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02265 | 28/09/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), CONDUZIR E ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A01/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02266 | 28/09/2021 | 193.94 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE CNH/DRV 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00130520210 | 00002173343424 | VALBIA MACENA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02267 | 28/09/2021 | 155.34 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE CNH/DRV 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01486420207 | 00009825728400 | LUCAS UBERSON MOURA BEZERRIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02268 | 28/09/2021 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021- ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 621/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02269 | 29/09/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REF. AO MES DE JULHO/2021 CONF. OF. 126/2021- GCLI/PARECER 441/2021/ASSEJUR E PARACER TEC. 608/2021-AI | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02270 | 29/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 22 NA CIDADE DE SAO BENTO-PB, REF. AO MES DE JULHO/2021 CONF. OF. 131/2021-GCLI/PARECER 432/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 600/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02271 | 29/09/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2021 CONF. OF. 035/2021-GCLI/PARECER 403/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 568/2021-AI DOC. ANEXOS | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02272 | 29/09/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, REF. AO MES DE JUNH/2021 CONF. OF. 119/2021- GCLI/PARECER 401/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 571/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02273 | 29/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, REF. AO MES DE JULHO/2021 CONF. OF. 138/2021-GCLI/PARECER 439/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 602/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02275 | 29/09/2021 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE JULHO/2021 CONF. OF. 135/2021-GCLI/PARECER 436/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 611/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02276 | 29/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE JACARAU-PB, REF. AO MES DE JULHO/2021 CONF. OF. 134/2021-GCLI/PARECER 443/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 605/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02277 | 29/09/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2021 CONF. OF. 036/2021-GCLI/PARECER 453/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 631/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02278 | 29/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, REF. AO MES DE JULHO/2021 CONF. OF. 146/2021-GCLI/PARECER 454/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 619/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02280 | 29/09/2021 | 11747.30 | 11747.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS NO MES DE MAIO/2021, CONF. REQUERIMENTO,PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR-DETRAN-PB, PARECER TECNICO 698/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 23482684000100 | CEPE CENTRO DE PSICOLOGIA ESPECIALIZADA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02281 | 29/09/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE IMOVEIS MES DE JULHO/21 SHOPING AUTOMOVEL TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/ASSEJUR E AUDITORIA E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 016888/20214 | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02282 | 29/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE IMOVEIS SOLEDADE TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS/AUDITORIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01703120214 | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02283 | 29/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE IMOVEIS MES DE MAIO/2021 SOLEDADE PB TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS/AUDITORIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01703220219 | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02284 | 29/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE IMOVEIS SOLEDADE PB MES DE JUNHO DE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS/AUDITORIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01703320213 | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02285 | 29/09/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, REF. AO MES DE MAIO/2021 CONF. OF. 118/2021- GCLI/PARECER 438/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 570/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02286 | 29/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN NA CIDADE DE POMBAL- PB, REF. AO MES DE JULHO/2021 CONF. OF. 139/2021- GCLI/PARECER 434/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 604/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 29/09/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE IMOVEIS SAPE PBMES DE JUNHO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS/AUDITORIA E DEMIAS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS01569120219 | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02288 | 30/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS ), REALIZAR MUDANCA DOPREDIO ANTIGO DA 5 .CIRETRAN NA CIDADE DE AREIA PARA NOVAS INSTALACOES, NO PERIODO DE 29/09 AS 08:00HRS A 02/10/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007997158405 | DANILLO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02289 | 30/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 25/09 AS 06:00HRS A 25/09/2021 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02290 | 30/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE CONCEICAO E ITAPORANGA-PB NO PERIODO DE 24/09 AS 12:00HRS A 26/09/2021AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02291 | 30/09/2021 | 178719.33 | 178719.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE DADOS (INTERNET) NO MES DE AGOSTO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 464/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 641/202-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02292 | 30/09/2021 | 10522.01 | 10522.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES DE AGOSTO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 465/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 638/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02293 | 30/09/2021 | 121.13 | 121.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA (INTERNET)NO POSTO DE ATENDIMENTO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO MES DE AGOSTO/2021, CONF. REQUERIUEMNTO, PARECER 466/2021-ASSEJUR, PARECER | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02294 | 30/09/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA NA GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS NO MES DESETEMBRO/2021, QUE POR LAPSO NAO FOI IMPLANTADA NA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES, CONF. OFICIO01552021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02295 | 01/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ORGANIZAR ESTACIONMENTO DE VEICULOS DE AUTOESCOL, OFICIO 027/BET-CG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 15/09 AS 06:00HRS A 18/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 02296 | 01/10/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DETERMINACAO DA DIRETORA DE OPERACAO, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERIODODE 21/09 AS 06:00HRS A 23/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02297 | 01/10/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DETERMINACAO DA DIRETORA DE OPERACAO, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERIODODE 21/09 AS 06:00HRS A 23/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02298 | 01/10/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DETERMINACAO DA DIRETORA DE OPERACAO, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERIODODE 21/09 AS 06:00HRS A 23/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02299 | 01/10/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DETERMINACAO DA DIRETORA DE OPERACAO, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERIODODE 21/09 AS 06:00HRS A 23/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02300 | 01/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09AS 18:00HRS AS 26/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02301 | 01/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09AS 18:00HRS AS 26/09/2021 S 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02302 | 01/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09AS 18:00HRS AS 26/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02303 | 01/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09AS 18:00HRS AS 26/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037397869491 | EDSON GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02304 | 01/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09AS 18:00HRS AS 26/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02305 | 01/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09AS 18:00HRS AS 26/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02306 | 01/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09AS 18:00HRS AS 26/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02307 | 01/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09AS 18:00HRS AS 26/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02308 | 01/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09AS 18:00HRS AS 26/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02309 | 01/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09AS 18:00HRS AS 26/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02310 | 01/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09AS 18:00HRS AS 26/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02311 | 01/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09AS 18:00HRS AS 26/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02312 | 01/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09AS 18:00HRS AS 26/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 01/10/2021 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS POSTO DE TRANSITO DE COREMAS PB MES DE JULHO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01641420210 | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02314 | 01/10/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/10 AS 08:00HRS A05/10/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02315 | 01/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/10 AS 08:00HRS A05/10/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02316 | 01/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/10 AS 08:00HRS A05/10/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02317 | 01/10/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 08:00HRS A14/10/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02318 | 01/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 08:00HRS A14/10/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02319 | 01/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 08:00HRS A14/10/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02320 | 01/10/2021 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS ESPERANCA PB MES DE JUNHO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE PARECERES JURIDICOS/AUDITORIA E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 01760120210 | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02321 | 01/10/2021 | 650.00 | 650.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS UIRAUNA PB MES DE JULHO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES ASSEJUR/AUDITORIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01642620212 | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02322 | 04/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLAR, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 25/09 AS 06:00HRS A 25/09/2021AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02323 | 04/10/2021 | 2775.85 | 2775.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE RICARDO MATIAS DE ARAUJO, REFERENTE AO PROCESSO 0855600-63.2018.8.15.2001 - ID081230000007096796, CONF. RPV No. 1235/2021, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02324 | 04/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESS COM RPV EM FAVOR DE FERNANDES E DANTAS ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0855600- 63.2018.8.15.2001 - ID 081230000007096915, CONF. RPV 1236/2021, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02325 | 04/10/2021 | 107140.00 | 61600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NA SEDE/JP, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTOS, NO PERIODO DE 06/SETEMBRO/2021 A 31/DEZEMBRO/2021, CONF. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02326 | 04/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A 17/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02327 | 04/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A 17/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02328 | 04/10/2021 | 444.95 | 444.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE EDERALDO CABRAL DE AZEVEDO NO PROCESSO 0809137- 49.2018.8.15.0001 - ID 081230000007093240, CONF. OFICIO INTERNO 065/2021/AJ/DETRAN/SESDS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02329 | 04/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A 17/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02330 | 04/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A 17/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02331 | 04/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A 17/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02332 | 04/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR E AUXILIAR ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A 17/09/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02333 | 04/10/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIACAO PSICOLOGICA ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA, PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NOPERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A08/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02334 | 04/10/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIACAO PSICOLOGICA ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA, PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NOPERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A08/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02335 | 04/10/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIACAO PSICOLOGICA ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA, PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NOPERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A08/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02336 | 04/10/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIACAO PSICOLOGICA ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA, PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NOPERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A08/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02337 | 04/10/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), CONDUZIR E AUXILIAR PSICOLOGOS EM APLICACAO DE TESTE PSICOLOGICOS, ATRAVES DABANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A 08/10/2021 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02338 | 04/10/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DIARIAS 1, 5(UMA DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA REALIZAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NA CIRETRAN DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 23/09 AS 07:00HRS A 24/09/2021AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 05/10/2021 | 133.59 | 133.59 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DRV EXERCICIO 2020 PAGO INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM DOC ANEXOSAOS AUTOS 01453720201 | 00003952514438 | TEOMAR DIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DRV EXERCICIO 2020 PAGO INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00058820217 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 05/10/2021 | 155.61 | 155.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DRV EXERCICIO 2020 PAGO INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 366820218 | 00004455266453 | JEFFERSON DA SILVA ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02342 | 05/10/2021 | 626.67 | 626.67 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DRV EXERCICIO 2020 PAGO INDEVIDAMENTE TULDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 57120211 | 00006466539466 | ROBSON DINIZ DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 05/10/2021 | 482.40 | 482.40 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DRV EXERCICIO 2020 PAGO INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 359720211 | 00001236100441 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 05/10/2021 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO CNH EXERCICIO 2020 PAGO INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADDE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 9217/2021-8 | 00045140111420 | ROSIVALDO JOSE DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 05/10/2021 | 126.89 | 126.89 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO CNH EXERCICIO 2020 PAGO INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 34220210 | 00011074137450 | KELLYSON KEVIN FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02346 | 05/10/2021 | 237.33 | 237.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA, NO PROCESSO 0800420-73.2019.8.15.0531 - ID081230000007140213, CONF. RPV 378/2021-COMARCA DE PATOS- 5aVARA MISTA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02347 | 05/10/2021 | 176.92 | 176.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE BRENO OLIVEIRA LISBOA, NO PROCESSO 0800420- 73.2019.8.15.0531 - ID 081230000007140280, CONF. RPV 377/2021 - COMARCA DE PATOS- 5a.VARA MISTA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 05/10/2021 | 183.28 | 183.28 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DRV EXERCICIO 2020 PAGO INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 00305620218 | 00005772865447 | LUCIANA DE QUEIROZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 05/10/2021 | 320.12 | 320.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DRV EXERCICIO 2020 PAGO INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 1484/20218 | 00070704194490 | ANDREZA KAROLAINE PEREIRA LEITE BARROS T |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02350 | 06/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM INTERPRETE ATE A CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A 05/10/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02351 | 06/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, AREIA,PICUI,ESPERANCA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 06/10 AS 06:00HRS A 09/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02352 | 06/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, AREIA,PICUI,ESPERANCA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 06/10 AS 06:00HRS A 09/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02353 | 06/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, AREIA,PICUI,ESPERANCA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 06/10 AS 06:00HRS A 09/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02354 | 06/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, AREIA,PICUI,ESPERANCA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 06/10 AS 06:00HRS A 09/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02355 | 06/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO EAUXILIAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, AREIA,PICUI,ESPERANCA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 06/10 AS 06:00HRS A 09/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02356 | 06/10/2021 | 87326.08 | 87326.08 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM EXAMES PERICIAIS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DE CNH, RENOVACAO E ADICAO DE CATEGORIA, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. SOLICITACAO/SOMESSO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02357 | 06/10/2021 | 66156.21 | 66156.21 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM EXAMES PERICIAIS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DE CNH, RENOVACAO E ADICAO DE CATEGORIA, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF. SOLICITACAO/SOMESSO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02358 | 06/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.MEMO 08/2021-JARI, DEMONSTRATIVO DE SESSAO REALIZADA E ATAS, ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02359 | 06/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.MEMO 08/2021-JARI, DEMONSTRATIVO DE SESSAO REALIZADA E ATAS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02360 | 06/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.MEMO 08/2021-JARI, DEMONSTRATIVO DE SESSAO REALIZADA E ATAS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02361 | 06/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE BRUNO APOLINARIO FARIAS, OAB/PB 16.994, NO PROCESSO 08138125520188150001 - ID 081230000007149440. CONF.RPV 589/2021 CARTORIO UNIFICADO DE AZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02362 | 06/10/2021 | 1915.40 | 1915.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MAURICIO ANDRADE FARIAS, NO PROCESSO 08138125520188150001 - ID 081230000007149407, CONF. RPV 588/2021 CARTORIO UNIFICADO DEFAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02363 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02364 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02365 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02366 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02367 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02368 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02369 | 07/10/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02370 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02371 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02372 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02373 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02374 | 07/10/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02375 | 07/10/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02376 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02377 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02378 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02379 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02380 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02381 | 07/10/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. OFICIO 136/2021-GCLI, PARECER 440/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 609/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 07/10/2021 | 785.88 | 785.88 | EMPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE DRV 2020 TUDO DECONFORMIDADE COM OS AUTOS 926220202 | 00004627665431 | ALINE MARTINS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02383 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 07/10/2021 | 185.86 | 185.86 | MPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE CNH 2020 TUDO DECONFORMIDADE COM OS AUTOS 1516420200 | 00046776400415 | PETRONIO ANTONIO TEIXEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02385 | 07/10/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02386 | 07/10/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02387 | 07/10/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02388 | 07/10/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI ORDINARIAS E EXTRAODINARIA, REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 014/2021-CETRAN/PB ATAS E REUNIOES EM ANEXOS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 07/10/2021 | 178.23 | 0.00 | MPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE CNH 2020 TUDO DECONFORMIDADE COM OS AUTOS 334420206 | 00007117792442 | ANDERSON BRUNO DE OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 07/10/2021 | 183.10 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE CNH 2020 TUDO DECONFORMIDADE COM OS AUTOS 1423120206 | 00005022756420 | ADAILTON GOMES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 07/10/2021 | 193.94 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE DRV 2020 TUDO DECONFORMIDADE COM OS AUTOS 1530520208 | 00008914132439 | GENETON DE SOUZA SERAFIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 07/10/2021 | 450.00 | 450.00 | EMPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE DRV 2020 TUDO DECONFORMIDADE COM OS AUTOS 01295020204 | 00023128291420 | JOSE ANTAO BEZERRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02393 | 07/10/2021 | 155.34 | 155.34 | EMPENHADO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE CNH 2020 TUDO DECONFORMIDADE COM OS AUTOS 1292920204 | 00029929180400 | CELEIDE MARIA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02394 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA II EXPOSEGURANCA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/10 AS 06:00HRS A08/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002372328476 | JOENNEIDE ALVES DAS CHAGAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02395 | 07/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA II EXPOSEGURANCA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/10 AS 06:00HRS A08/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02396 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM EQUIPE DE EDUCACAO DE TRANSITO PARA PARTICIPAR DA IIEXPO SEGURANCA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/10 AS 06:00HRS A 08/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02397 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA II EXPOSEGURANCA COM EQUIPE DE EDUCACAO DE TRANSITO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/10 AS 06:00HRS A 08/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02398 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA II EXPOSERGURANCA COM EQUIPE DE EDUCACAO DE TRANSITO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/10 AS 06:00HRS A 08/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02399 | 08/10/2021 | 534.69 | 534.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA OAB/PB 16932, RELATIVO AOS HONORARIOSADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS, NOPROCESSO 0806054- 54.2020.8.15.0001 - ID 081230000007147340, CONF. OFICIO REQUISITORIO 530/2021- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02400 | 08/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO EACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 06:00HRS A 16/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02401 | 08/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 06:00HRS A 16/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02402 | 08/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 06:00HRS A 16/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02403 | 08/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 06:00HRS A 16/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02404 | 08/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 06:00HRS A 16/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02405 | 08/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 06:00HRS A 16/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02406 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02153320214 JOSE LUIS DEOLIVEIRA MONTEIRO | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02407 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02408 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02409 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02153320214 JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02410 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02153320214 KLEBER DOS SANTOS | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02411 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02412 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02153320214 CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02413 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02414 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02153320214 LEONARDO DE SOUSA LEANDRO | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02415 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02416 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02417 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02153320214 LUIZ PEREIRADEA SILVA | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02418 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02419 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02153320214 LUIS FERNANDO BENTO FERREIRA | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02420 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02421 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02153320214 NADILSON CHALENGA GONCALVES | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02422 | 13/10/2021 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02153320214 PAULO SERGIODA CRUZ F JUNIOR | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02423 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02424 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02425 | 13/10/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070476166403 | ERINALDO DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02426 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COMREEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02153320214 RICARDO DE SOUSA DA SILVA | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02427 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02428 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02429 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02153320214 TEMISTOCLES DANIEL DOS SANTOS | 00006161601435 | TEMISTOCLES SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02430 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02431 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02432 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02153320214 ZENON DANIELDOS SANTOS | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02433 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02434 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011139500481 | IRINALDO DOS SANTOS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02435 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02436 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02437 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007711712421 | JAILTON JACINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02438 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02439 | 13/10/2021 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008289655444 | JEFFERSON ROQUE FRANCA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02440 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02441 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02442 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02153320214 RICARDO DE SOUSA ALMEIDA | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02443 | 13/10/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02444 | 13/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0174/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO 747/2021-AI. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02445 | 13/10/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DE DIARIAS 1, 5(UMA DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA FAZER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOS MUNICIPIO DE SAPE, AREIA EBELEM-PB, NO PERIODO DE 06/10 AS 07:30HRS A 07/10/2021 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02446 | 13/10/2021 | 5860.00 | 5860.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE BATERIAS NOBREAK 18 AH E 7 AHPARA SEREMUTILIZADAS PELA ASSESSORIA TECNICA DESTE DEPARTAMENTO DE TRANSITO PB TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01411820216 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02447 | 13/10/2021 | 47904.13 | 47904.13 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS CLINICA MEMORIAL SANTA LUZIA PERIODO 01/ A 30/06/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS NE TECNICOS E DEMAISDESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 01143820216 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02448 | 13/10/2021 | 17113.87 | 17113.87 | EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS CLINICA MEMORIAL SANTALUZIA PERIODO 01/04 A 30/04/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS E TECNICOS E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 00964320219 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02449 | 13/10/2021 | 39338.38 | 39338.38 | EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS CLINICA VITTA MEDICINAPERIODO 21/ A 30/04/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS/TECNICOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AUTOS 01181120218 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02450 | 14/10/2021 | 520.80 | 520.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 15 (QUINZE) BATERIA RECARREGAVEL DE 9 VOLTS, DESTINADOS A COORDENACAO DE POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 0114/2021-CPFT,TERMO DE REFERENCIA, RESREVA 508, MAPA COTACAO DE PRECOS, | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02451 | 14/10/2021 | 850.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 25 (VINTE E CINCO) PILHA ALCALINA AA, RECARREGAVEL, DESTINADOS A COORDENACAO DE POLICIAMNETO E FISCALIZCAO DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 0114/2021-CPFT,RESERVA 508, TERMO DE REFERENCIA, MAPA COTACAO DE | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02452 | 14/10/2021 | 558.19 | 558.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00220220216 OS AUTOS 00220220216 | 00036490180472 | RILVES LIMA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02453 | 14/10/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DIARIAS 2, 0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHAR PISOCOLOGOS EM APLICACAO DE TESTE NAS CIRETRANS NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, NO PERIODO DE 13/10AS 06:00HRS A 15/10/2021 AS 006:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02454 | 14/10/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DIARIAS 2, 0(DUAS DIARIAS), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 13/10 AS 06:00HRS A 15/10/2021 AS 006:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02455 | 14/10/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DIARIAS 2, 0(DUAS DIARIAS), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 13/10 AS 06:00HRS A 15/10/2021 AS 006:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02456 | 14/10/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DIARIAS 2, 0(DUAS DIARIAS), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 13/10 AS 06:00HRS A 15/10/2021 AS 006:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02457 | 14/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 06:00HRS A19/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02458 | 14/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 06:00HRS A19/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02459 | 14/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 06:00HRS A19/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02460 | 14/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHAR PSICOLOGOS EM APLICACAO DE TESTE EM CANDIDATOS NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE18/10 AS 06:00HRS A 19/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02461 | 15/10/2021 | 521.91 | 521.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALISSON NUNES COSTA NO PROCESSO 0808224- 59.2019.8.15.0251 - ID 081230000007177834, CONF. OFICIO REQUISITORIO (RPV), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02462 | 15/10/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA, ARARUNA E ESPERANCA- PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 06:00HRS A 21/10/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02463 | 15/10/2021 | 1526.83 | 1526.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE BRUNO DELGADO BRILHANTE, OAB/PB 15.517, REF.AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 08008823620158150251 - ID 081230000007149849, CONF. RPV 413/2021-4a VARA DA COMARCA DEPATOS, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02464 | 15/10/2021 | 10178.87 | 10178.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALINE CARLA DE SOUZA PAULO NO PROCESSO 0800882- 36.2015.0251 - ID 081230000007149806, CONF. RPV 412/2021-4a.VARA DA COMARCA DEPATOS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02465 | 15/10/2021 | 1593.90 | 1593.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE EDJUNIOR FERREIRA DE MEDEIROS, OAB/PB 16.170 REF. AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 00000075220138150451 - ID 081230000007149660, CONF. OFICIO REQUISITORIO 009/2021- VARA UNICA DA COMARCA DE SUME, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02466 | 15/10/2021 | 241.31 | 241.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 MULTAS NUNEROS G002164591 VALOR 85,13 E SO22435941 VALOR 156,18 TUDO DE CONFORMIDADE COMA AS GUIAS/OFICIOS/E DEMAIS DOC E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02090120213 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02467 | 15/10/2021 | 7969.51 | 7969.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSIANEIDE VELEZ DE SOUSA NO PROCESSO 0000005220138150451 - ID 081230000007149709, CONF. OFICIO REQUISITORIO 009/2021- VARA UNICA DA COMARCA DE SUME,RPV 009/2021, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02469 | 15/10/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SUME,GUARABIRA, SOLANEA,AREIA, ARARUNA, ESPERANCA PICUI,CUITE E AREIA,NO PERIODO DE 18/10 AS 06:00HRS A 21/10/2021 AS | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02470 | 15/10/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA, ARARUNA E ESPERANCA PICUI,CUITE E AREIA-PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 06:00HRS A21/10/2021 AS 19:00HRS, | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02471 | 15/10/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA, ARARUNA E ESPERANCA PICUI,CUITE E AREIA-PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 06:00HRS A21/10/2021 AS 19:00HRS, | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02472 | 15/10/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E AUXILIAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA, ARARUNA E ESPERANCA PICUI,CUITE E AREIA-PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 06:00HRS A21/10/2021 AS 19:00HRS, | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02473 | 15/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, MONTEIRO,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS 06:00HRS A 22/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02474 | 15/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, MONTEIRO,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS 06:00HRS A 22/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02475 | 15/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, MONTEIRO,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS 06:00HRS A 22/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02476 | 15/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, MONTEIRO,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS 06:00HRS A 22/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02477 | 15/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, MONTEIRO,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS 06:00HRS A 22/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02478 | 15/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO EAUXILIAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, MONTEIRO,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS 06:00HRS A 22/10/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02479 | 15/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. AO CURSODE CAPACITACAO DO E-SOCIAL PARA DIVERSASAREAS DESTAAUTARQUIA COM A FINALIDADE DE TREINAR PARA IMPLEMENTACAO DO SISTEMA EM 2022, CONF. OFICIO 168/2021/GRH/DETRAN-PB, RESERVA 596, FOLDERS, E | 06556167000110 | 4M TREINAMENTOS EMP ASSE COMERCIALIZACAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02481 | 18/10/2021 | 185.86 | 185.86 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGOINDEVIDAMENTE CNH, TUDO DE CONFORMIDADE COMO OS AUTOS 000111/2021-9 E DOC. ANEXO. | 00001041237456 | MERCIA REGINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 02482 | 18/10/2021 | 113097.10 | 113097.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS CLINICA VITTAMEDICINA PERIODO 01 A 31/05/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECER REFERENCIAL DA ASSEJUR 001/2021/TECNICO AI 721/2021 PARECERES E DEMAIS DESPACHOS EDOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 011824/2021-5 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02483 | 18/10/2021 | 73094.40 | 50858.14 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGOCA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 20/JULHO/2021 A 31/DEZEMBRO/2021, CONF. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02484 | 18/10/2021 | 29575.62 | 29575.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAIS TUDO DE CONFORMIDADE PARECERES JURIDICO 480/2021/ E TECNICO 748/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS018 366/2021-8 | 00006382175471 | ALYNNE MENEZES BRINDEIRO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02485 | 18/10/2021 | 126.89 | 126.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO PAGO INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01490920200 | 00004736136464 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02486 | 18/10/2021 | 225.35 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO PAGO INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00538120219 | 00028833945472 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02487 | 18/10/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E AUXILIAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA, ARARUNA E ESPERANCA PICUI,CUITE E AREIA-PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 06:00HRS A21/10/2021 AS 19:00HRS, | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 18/10/2021 | 582.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO PAGO INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01492420205 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02489 | 18/10/2021 | 125.01 | 125.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO PAGO INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 00343920216 | 00016935653827 | DOGIVANIA DANTAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02490 | 18/10/2021 | 334.34 | 334.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO PAGO INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM O OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01561720209 | 00011839844485 | FLAVIO TOSCANO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02491 | 18/10/2021 | 191.25 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO PAGO INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01328420206 DOCUMENTOS A | 00050469835400 | PAULO WAMBERTO NOBREGA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02492 | 18/10/2021 | 7716.68 | 7716.68 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 01 A 19/JULHO/2021,CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO 695/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02493 | 19/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), INPECAO IN LOCO EM NOVO PEDIDO DE CREDECIMENTO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 08:00HRS A 15/10/2020 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02494 | 19/10/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5(QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO DE REDE, NA CIRETRAN- NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, NO PERIODO DE18/10 AS 06:00HRS A 22/10/2021AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02495 | 19/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), DILIGENCIA JUNTO A 1a. CIRETRAN-DETRAN E AO IPC, NO PERIODO DE 19/10 AS 08:00HRS A 20/10/2021 AS 08:00HRS,. CONF. DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02496 | 19/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS 08:00HRS A20/10/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02497 | 19/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS 08:00HRS A20/10/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02498 | 19/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/10 AS 08:00HRS A27/10/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02499 | 19/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/10 AS 08:00HRS A27/10/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02500 | 19/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO AO IPC-CG E A 1 .CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/10 AS 08:00HRS A27/10/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02501 | 19/10/2021 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2021 CONF. OF. 1 158/2021-GCLI-SUBSTITUTA TEMPORARIA/PARECER 486/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 689/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 02502 | 19/10/2021 | 84892.40 | 84892.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS CLINICA MEMORIAL SANTA LUZIA PERIODO 01 A 31/05/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICO REFERENCIAL 001/2021/TECNICO 727/2021 E DEMAIS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 009731/2021-9 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02504 | 19/10/2021 | 18858.03 | 18858.03 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM EXAMES PERICIAIS EM CANDIDATOS A OBTENCAO, RENOVACAO E ADICAO DE CATEGORIA DE CNH, NO PERIODO DE 01 A 12/JULHO/2021, CONF. SOLICITACAO/SOMESSO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02505 | 19/10/2021 | 300581.90 | 300581.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE SEGURANCA A EMPRESA KAIROS SEGURANACA DE VALORES PERIODO 22 A 31/03/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES 001/2021/ASSEJUR E O 647/2021 AI, E DEMAIS DOCUMENTOS/ DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 004362/20214 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 20/10/2021 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE CNH EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 00499820210 | 00070657979457 | IAGO JULIANO MOURA LIMA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 20/10/2021 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMETO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01397020203 CNH | 00070792493419 | MATHEUS MARTINIANO DA SILVA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02510 | 20/10/2021 | 225.35 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMETO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 538720219 DRV | 00028833945472 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02511 | 20/10/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE PEDRA DE FOGO-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2021 CONF. OF. 041/2021-GCLI/PARECER 500/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 684/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Concorrência | 02512 | 20/10/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2021 CONF. OF. 171/2021-GCLI/PARECER 497/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 667/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02513 | 20/10/2021 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2021 CONF. OF. 164/2021-GCLI/PARECER 499/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 685/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02514 | 20/10/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2021 CONF. OF. 167/2021- GCLI/PARECER 489/2021/ASSEJUR E PARACER TEC. 671/2021-AI | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02515 | 20/10/2021 | 222.00 | 222.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMETO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 00292420211/AO PROCURADOR DO GERALDO CARNEIRO BELIAN SEU GENITOR VALTAN BELIAN | 00036335851415 | VARTAN BELIAN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 02516 | 20/10/2021 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 CONES PARA SINALIZACAO VIARIA CONFECCIONADO EMP PVC EXTRA FLEXIVEL NA COR LARANJA FLUORESCENTE COM PROTECAO CONTRA ROS UV, DESTINADOS A COORDENACAO DE POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO (LEI SECA) DESTE ORGAO, CONF. | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 02517 | 20/10/2021 | 97002.45 | 97002.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS VITTA MEDICINA MES DE AGOSTO DE 2021TUDO DE CONFORMIDADE COM O PARECER 001/2021 ASSEJUR E DA AUDITORIA 730/2021 AI E DEMAISDOCUMENTOS/DESPACHOS EM ANEXO AOS AUT5OS 02064320219* | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 20/10/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO OBJETIVO DILIGENCIAS AS NOVAS INSTALACOES DADO CEFOC MONTEIRO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02306820218 | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 20/10/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO OBJETIVO DILIGENCIAS AS NOVAS INSTALACOES DADO CEFOC MONTEIRO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02306820218 | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 20/10/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO OBJETIVO DILIGENCIAS AS NOVAS INSTALACOES DADO CEFOC MONTEIRO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02306820218 | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02521 | 21/10/2021 | 9626.81 | 9626.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACEMAS DESPESAS COM RPV DA 1 VARA CIVIL, EM FAVOR DE ASCENDINO PAULO FERREIRA DE LIMA, PROC. 00015148320118150171 - ID 081230000007218131, CONF. GUIAE DOCUMENTOS ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02522 | 21/10/2021 | 1444.02 | 1444.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACEMAS DESPESAS COM RPV DA 1 VARA CIVIL, EM FAVOR DE DAVID ALVES DE LIRA, PROC. 00015148320118150171 - ID 081230000007224395, CONF. GUIAE DOCUMENTOS ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 21/10/2021 | 57.80 | 57.80 | EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO ANTERIOR A 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 530920208 CNH | 00001122422431 | RENE RODRIGO FERRAZ MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 21/10/2021 | 155.22 | 155.22 | EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO ANTERIOR A 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 1476320200 DRV | 00015762220478 | MARIA LEONIA GOMES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 21/10/2021 | 182.78 | 182.78 | EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO ANTERIOR A 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 1491020203 CNH | 00021902151453 | JOSE ANTONIO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 21/10/2021 | 182.78 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO ANTERIOR A 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01440020206 CNH | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 21/10/2021 | 183.10 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO ANTERIOR A 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01290820202 CNH | 00000382129199 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 21/10/2021 | 184.18 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO ANTERIOR A 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01458720200 DRV | 00005435423430 | DALTON DINARTE BIDO EUFRAUZINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 21/10/2021 | 222.00 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO ANTERIOR A 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01320220208 DRV | 00008298928423 | GABRIELLA LOPES BELTRAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 21/10/2021 | 242.33 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO ANTERIOR A 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01104420202 | 00006703256438 | ANTONIO CARLOS ANASTACIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02531 | 21/10/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NAS CIRETRANS DAS CIDADES SOUSA E CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 26/10 AS 06:00HRS A 27/10/2021 AS 19:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02532 | 21/10/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NAS CIRETRANS DAS CIDADES SOUSA E CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 26/10 AS 06:00HRS A 27/10/2021 AS 19:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02533 | 21/10/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NAS CIRETRANS DAS CIDADES SOUSA E CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 26/10 AS 06:00HRS A 27/10/2021 AS 19:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02534 | 21/10/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHAR PSICOLOGOS, NAS CIRETRANS DAS CIDADES SOUSA E CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 26/10 AS 06:00HRS A 27/10/2021 AS 19:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02535 | 21/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 21/09 AS 06:00HRS A 22/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02537 | 21/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, NA CIRETAN DA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A22/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02538 | 21/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, NA CIRETAN DA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A22/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 21/10/2021 | 2373.32 | 2373.32 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RPV 364/2021 EM FAVOR DE BRENO OLIVEIRA LISBOA PROCESSO 080042073200198150531 ID 081230000007212907 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01983720217 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02540 | 21/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM PSICOLOGOS PARA APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NA CIRETAN DA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A22/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02542 | 22/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, NA CIRETAN DA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A22/09/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 22/10/2021 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA AO DETRAN/RN ASSIM COMO FIRMAR ACORDO DE COOPERACAO PARA ACESSO AOS REGISTROS DA BASE DE SISTEMA, NA CIDADE DE NATAL-RN , NO PERIODO DE 06/10 AS 13:00HRS A08/10/2021 AS 19:00HRS, CONF. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02544 | 22/10/2021 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE RESSARCIMENTO, TAXA CNH,PAGA INDEVIDAMENTE AODETRAN-PB,CONF. DOC. ANEXO. | 00083994289491 | EVALDO SOUZA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02545 | 22/10/2021 | 327.81 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, TAXA CNH,PAGA INDEVIDAMENTE ,CONF. DOC. ANEXO AO AUTOS, N. 000019/2021-2. | 00007565745448 | CHARLY MEDEIUROS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02546 | 22/10/2021 | 75.08 | 75.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, TAXA CNH,PAGA INDEVIDAMENTE ,CONF. DOC. ANEXO E AO AUTOS, N. 012841/2020-2. | 00009857265472 | JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02547 | 22/10/2021 | 54.19 | 54.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, TAXA RETESTE , PAGA INDEVIDAMENTE ,CONF. DOC.ANEXO AO AUTOS, N. 015270/2020-8. | 00009327481470 | JOELMA DE AZEVEDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02548 | 22/10/2021 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH, PAGA INDEVIDAMENTE ,CONF. DOC.ANEXO E AUTOS, N. 015265/2020-7. | 00001085791408 | VITOR HUGO ROCHA DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02549 | 22/10/2021 | 327.81 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. DOC. ANEXO E AUTOS, N. 015032/2020-7. | 00013414342499 | PATRICIO OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02550 | 22/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO,COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. DOC. ANEXO E AUTOS,N.015629 /2020-1 | 00047326274800 | MARIA KAROLINNY ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02551 | 22/10/2021 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. DOC. ANEXO E AUTOS,N.014942/2021-3. | 00012315334470 | LUCAS SOARES SANTOS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 22/10/2021 | 69450.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PAPEL A4 ADERINDO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0036/2021 ORIUNDO DO PREGAO 0036/2021 QUE TEVE COMOVENCEDOURA CIRNE IRMAOS & CIA PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTEDEPARTAMENTO SEDE, CIRETRANS EPOSTOS EM TODO ESTADO TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS/ | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02553 | 22/10/2021 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. DOC. ANEXO E AUTOS,N.012827/2021-2. | 00076891283434 | JOAO BATISTA SILVA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02554 | 22/10/2021 | 124.79 | 124.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. DOC. ANEXO E AUTOS,N.012741/2021-0. | 00005987379440 | CHARLES CAVALCANTE MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02555 | 22/10/2021 | 3252.81 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA LICENCIAMENTO PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. DOC. ANEXOE AUTOS,N.015008/2020-3. | 00064521931472 | ALESSANDRO ARAGAO DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 22/10/2021 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORA PERIODO 01/ A 30/09/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 021545/2021-7 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 22/10/2021 | 105471.66 | 105471.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS CLINICA VITTAMEDICINA PERIODO JUNHO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/ASSEJUR E AI E DEMAIS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 01372120212 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02558 | 22/10/2021 | 102815.02 | 102815.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS CLINICA VITTAMEDICINA PERIODO JULHO DE 2021TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICO/TECNICO ASSEJUR E AI E DEMAIS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 01697420215 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02559 | 25/10/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ENVIO DE ESTANTES QUE ESTAO DISPONIVEISNA CIRETRAN DE CAJAZEIRAS PARACIRETRAN DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 21/10 AS 06:00HRS A22/10/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02560 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE POMBALE INGA-PB, NO PERIODO DE 22/10AS 08:00HRS A 24/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02561 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE POMBALE INGA-PB, NO PERIODO DE 22/10AS 08:00HRS A 24/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02562 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE POMBALE INGA-PB, NO PERIODO DE 22/10AS 08:00HRS A 24/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02563 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE POMBALE INGA-PB, NO PERIODO DE 22/10AS 08:00HRS A 24/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02564 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PIANCOE SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/10AS 08:00HRS A 24/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02565 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PIANCOE SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/10AS 08:00HRS A 24/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02566 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PIANCOE SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/10AS 08:00HRS A 24/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02574 | 25/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE POMBALE INGA-PB, NO PERIODO DE 22/10AS 08:00HRS A 24/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02575 | 25/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE POMBALE INGA-PB, NO PERIODO DE 22/10AS 08:00HRS A 24/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02576 | 25/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE POMBALE INGA-PB, NO PERIODO DE 22/10AS 08:00HRS A 24/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02578 | 25/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE POMBALE INGA-PB, NO PERIODO DE 22/10AS 08:00HRS A 24/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02579 | 25/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PIANCOE SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/10AS 08:00HRS A 24/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 02580 | 25/10/2021 | 14600.00 | 14600.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 04 CADEIRAS DE RODAS PARA OBESOS CONFORME DISCRIMINACAO FLS 02 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 01155820216 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02581 | 25/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PIANCOE SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/10AS 08:00HRS A 24/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02582 | 25/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PIANCOE SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/10AS 08:00HRS A 24/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02583 | 25/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PICUI E CABEDELO- PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 13:00HRS A 16/10/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02584 | 25/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PICUI E CABEDELO- PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 13:00HRS A 16/10/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02585 | 25/10/2021 | 3992.78 | 3992.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORPV ID 081230000007257609 EM NOME DE EDER PONTES DA SILVA CPF 5887320443 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02586 | 25/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE CUITE-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 13:00HRS A 16/10/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 25/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PICUI E CABEDELO- PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 13:00HRS A 16/10/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02588 | 25/10/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM RPV ID 081230000007257820 EM NOME ROGEANDERSON MAXSUEL FERREIRA CPF 06819104456 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS E PARECERES ANEXO AOS AUTOS 02178320218 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02589 | 26/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE CUITE-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 13:00HRS A 16/10/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02590 | 26/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE CUITE-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 13:00HRS A 16/10/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02591 | 26/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PICUI E CABEDELO- PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 13:00HRS A 16/10/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02592 | 26/10/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 12:00HRS A 28/10/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02593 | 26/10/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 12:00HRS A 28/10/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02594 | 26/10/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 12:00HRS A 28/10/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02595 | 26/10/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 12:00HRS A 28/10/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02596 | 26/10/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 12:00HRS A 28/10/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02597 | 26/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE, MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/10 AS 06:00HRS A29/10/2021 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02598 | 26/10/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE, MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/10 AS 06:00HRS A29/10/2021 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02599 | 26/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE, MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/10 AS 06:00HRS A29/10/2021 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 26/10/2021 | 3216561.07 | 3216561.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERNTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE ORGAO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME OFICIO 0175/2021/GRH/DETRAN-PB E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 02355520214 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02601 | 26/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE, MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/10 AS 06:00HRS A29/10/2021 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02603 | 26/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE, MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/10 AS 06:00HRS A29/10/2021 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02604 | 26/10/2021 | 268539.98 | 268539.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PROVISAO DO 13 SALARIO NA PROPORCAO DE 1/12 AVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OFICIO 0177/2021/GRH/DETRAN-PB E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 02356020215 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02605 | 26/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 CNH | 00039582035404 | ANTONIO NEY DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 26/10/2021 | 133.82 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS 0021672021-8 | 00000734962436 | KLAYMER HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 26/10/2021 | 182.78 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01002220204 | 00039582035404 | ANTONIO NEY DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02609 | 27/10/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 03/11 AS 06:00HRS A 05/11/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02610 | 27/10/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 03/11 AS 06:00HRS A 05/11/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02611 | 27/10/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO EACOMPANHAR PSICOLOGOS DA CRT, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 03/11 AS 06:00HRS A 05/11/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02612 | 27/10/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 03/11 AS 06:00HRS A 05/11/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02613 | 27/10/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 03/11 AS 06:00HRS A 05/11/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02614 | 27/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR PSICOLOGOS DA CRT, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A29/10/2021, CONF. DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02617 | 27/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A29/10/2021, CONF. DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02618 | 27/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A29/10/2021, CONF. DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02619 | 27/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A29/10/2021, CONF. DOC.ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02620 | 27/10/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR E ACOMPANHAR EXAMINADORES DA BANCA DE TRANSITO, NAS CIDADESCAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 25/10 AS 12:00HRS A28/10/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 27/10/2021 | 301.39 | 301.39 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO ANTERIOR A 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00981020190 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02626 | 27/10/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),ATENDER ORDEM DO MM.JUIZ DE DIREITO DA VARA 2 .MISTA PARA REALIZAR A REMOCAO DO VEICULO NA CIRETRANDE QUEIMADAS,OUTRO SIM INFORMOQUE SER ANTENDIDA DA MM.JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA DE AREIAE REMOCAO DE OUTRO | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02628 | 27/10/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),ATENDER ORDEM DO MM.JUIZ DE DIREITO DA VARA 2 .MISTA PARA REALIZAR A REMOCAO DO VEICULO NA CIRETRANDE QUEIMADAS,OUTRO SIM INFORMOQUE SER ANTENDIDA DA MM.JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA DE AREIAE REMOCAO DE OUTRO | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02629 | 27/10/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), INSPECAO IN LOCU PARA FINS DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E VISTORIA COMPLEMENTARES ,NA CIDADE DE BANANEIRA E ADJACENTES, NO PERIODO DE 28/10 AS 07:00HRS A 30/10/2021AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02630 | 28/10/2021 | 450000.00 | 349189.27 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, ADICAO, MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH NOPERIODO DE 13/JULHO/2021 A 31/DEZEMBRO/2021, CONF. PEDIDODE CREDENCIAMNENTO, RESERVA | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 28/10/2021 | 1799.92 | 1799.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORPV 129/2021 EM NOME DE JOSEILSON LUIS ALVES A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIO CONFGUIA ID 08123000000720191 3 TUDO DE CONFORMIDADR COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 02134620216 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 28/10/2021 | 6299.94 | 6299.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL MES DE REFERENCIA AGOSTO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS NUMERO 01822420211 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02635 | 28/10/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA AO DETRAN/RN, FIRMAR ACORDO DE COOPERACAO PARA ACESSO AOS REGISTROS DA BASE NO SISTEMA DO REFERIDO ORGAO, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERIODO DE 06/10 AS 13:00HRS A08/10/2021 AS 19:00HRS, CONF. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02636 | 28/10/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA AO DETRAN/RN, FIRMAR ACORDO DE COOPERACAO PARA ACESSO AOS REGISTROS DA BASE NO SISTEMA DO REFERIDO ORGAO, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERIODO DE 06/10 AS 13:00HRS A08/10/2021 AS 19:00HRS, CONF. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02637 | 28/10/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA AO DETRAN/RN, FIRMAR ACORDO DE COOPERACAO PARA ACESSO AOS REGISTROS DA BASE NO SISTEMA DO REFERIDO ORGAO, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERIODO DE 06/10 AS 13:00HRS A08/10/2021 AS 19:00HRS, CONF. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02638 | 28/10/2021 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDEPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF.N.62/2020-VSOFT, PARECER | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02639 | 28/10/2021 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDEPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DESTE ORGAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. OF.N.08/2021-VSOFT, PARECER | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02640 | 28/10/2021 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDEPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MARCO/2021, CONF. OF.N. 12/2021-VSOFT, PARECER TECNICO | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02641 | 28/10/2021 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDEPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DESTE ORGAO, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONF. OF.N. 15/2021-VSOFT, PARECER TECNICO | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02642 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APOIAR SUPERINTENDENTE AO DETRAN-PB, NA II EXPOR SEGURANCA PUBLICA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 08/10 AS 07:00HRS A 08/10/2021 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02643 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), SUPERVISIONAR FUNCIONAMENTO DA IMPLANTACAO DE REGIONALIZACAO , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 05:00HRS A22/10/2021 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02644 | 28/10/2021 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDEPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MAIO/2021, CONF. OF.N. 022/2021-VSOFT, PARECER | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DIARIA DESTINO GUARABIRA OBJETIVO REUNIAO ADMINISTRATIVA PERIODO 28/10/2021 RETONANDO NO MESMO DIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02425120210 | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DIARIA DESTINO GUARABIRA OBJETIVO REUNIAO ADMINISTRATIVA PERIODO 28/10/2021 RETONANDO NO MESMO DIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOSAOS AUTOS | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02647 | 29/10/2021 | 13320.79 | 13320.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AFERICAO DE 20 ETILOMETROS MOD. ALCO- SENSOR VI, QUE SAO UTILIZADOS PELA OPERACAO LEI SECA, CONF. OFICIO INTERNO 0514/2021-CPFT,CERTIFICADOS DE VERIFICACAO DEETILOMETRO, DESPPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10975589000105 | INSTIT DE PESOS E MEDIDAS DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02649 | 03/11/2021 | 390000.00 | 265954.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS CLINICA VITTAMEDICINA PERIODO 01/09/ A 31/12/2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO/PARFECERES JURIDICOS E TECNICOS/DESPACHOSANEXOS AOS AUTOS 00203820219 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02651 | 03/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 12:00HRS A05/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02652 | 03/11/2021 | 950.00 | 950.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO ALUGUEL MES JULHO/2021 IMOVEL ONDE FUNCIONA O DETRAN EM SAO JOSE DE PIRANHAS - PB TUDO DE CONFORMIDADDE COM OS PARECERESJURIDICOS 417/2021 E TECNICO 595/2021 AI E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01642020215 | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02653 | 03/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 12:00HRS A05/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02654 | 03/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 12:00HRS A05/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02655 | 03/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 12:00HRS A05/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02656 | 03/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHAR EXAMINADORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS, POMBAL,SAO BENTO CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 06:00HRS A 05/11/2021 AS | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02657 | 03/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS, POMBAL,SAO BENTO CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 06:00HRS A 05/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02658 | 03/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHAR EXAMINADORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 12:00HRS A05/11/2021 AS 19:00HRS, | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02659 | 03/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS, POMBAL,SAO BENTO CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 06:00HRS A 05/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02660 | 03/11/2021 | 222.00 | 222.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00896420217 | 00070181832437 | EDMILSON DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 02661 | 03/11/2021 | 5423.00 | 5423.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 CAPA DE SEGURANCA P/CHUVA, 50 LUVA EM COURO PAQUETA, 200 FITA P/ISOLAMENTODA AREA, PLARICA ZEBRADA, DESTINADOS AO POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 0087/2021-CPFT, RESERVA 600, | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 02662 | 03/11/2021 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 CATRACA COM CINTA DE AMARRACAO, DESTINADOS AO POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 0087/2021/CPFT,RESERVA 600, TERMO E REFERENCIA, MAPA COTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOS E | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 02663 | 03/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 LANTERNA EM LED RECARREGAVEL, ME PLASTICO ABS,DESTINADOS A COORDENACAO DE POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 00872021/CPFT, RESERVA 601, TERMO DE REFERENCIA, MAPA COTACAO DE | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 02664 | 04/11/2021 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 1.000 ADESIVO AUTOCOLANTE DUPLA FACE (SELOS)PARA SEREM USADOS EM TRANSPORTES ESCOLARES, DESTINADOS A GERENCIA OPERACIONAL DE VISTORIA E EMPLACAMENTOS DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 032/2021- | 33757431000156 | ROSANGELA MARIE B. SILVA - TRES PRODUTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02665 | 04/11/2021 | 268.91 | 268.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSENILDA ATAIDE CAVALCANTE, NO PROCESSO 0801529-76.2017.8.15.0181 - ID081230000007218590, CONF. RPV 143/2021, OFICIO 143/2021 - 4a.VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02666 | 04/11/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ENTREGA DE CARTILHASALTERACOES DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA,ITABAINA, PATOS E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 06:00HRS A 06/11/2021AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02667 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COBERTURA FOTOGRAFICADA II EXPO SEGURANCA PUBLICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 08/10 AS 05:00HRS A 08/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00009706173480 | THACYO BARBOSA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02668 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COBERTURA FOTOGRAFICADA II EXPO SEGURANCA PUBLICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 08/10 AS 05:00HRS A 08/10/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020372396453 | SILVANA SORRENTINO MOURA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 05/11/2021 | 131.51 | 131.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOOI SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADO PELA OI MES DE SETEMBRO 2021 PEDRAS DE FOGO PB TUDO DE CONFORMIDADE PARECERES JURIDICOS/TECNICOS/DESPACHOS EDEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 02262620219 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02670 | 05/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02672 | 05/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02673 | 05/11/2021 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02674 | 05/11/2021 | 4018.10 | 4018.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS, FERIAS INTEGRAIS E FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 470/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 773/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02675 | 05/11/2021 | 2582.19 | 2582.19 | VALOR RESERVADO PARA AQUISICAODE PASSAGEM AEREA JPA/GRAMADO 23/11 A 28/11/2021CONF OFICIO 015/2021/DS E DEMAIS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTYOS 01800420219 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02676 | 05/11/2021 | 2775.79 | 2775.79 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PASSAGEM AEREA DESTINO JPA/GRAMADO IDA E VOLTA PERIOD23/11 A 28/11/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 02350420211 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02677 | 08/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02678 | 08/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02679 | 08/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02680 | 08/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02681 | 08/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02682 | 08/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02683 | 08/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02684 | 08/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02685 | 08/11/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02686 | 08/11/2021 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02687 | 08/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02688 | 08/11/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02689 | 08/11/2021 | 224.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01142020186 | 00004272426494 | WELLINGTON DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02690 | 08/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02691 | 08/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02692 | 08/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02693 | 08/11/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 08/11/2021 | 183.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01583520202 | 00012592956484 | DAYANE FERNANDES GOMES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02695 | 08/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02696 | 08/11/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02697 | 08/11/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 08/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA, COM DESTINO A RECIFE/PE COM A FINALIDADE DE BUSCAR EQUIPAMENTOS DE ETILOMETROS AFERIDOS PELO IPEM/PE, NO PERIODO DE 21/OUTUBRO/2021 06:00H A 21/OUTUBRO/2021 18:00H, CONF. REQUERIMENTO, SOLICITACAO DE | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02699 | 08/11/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS EEXTRAODINARIA,(JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF.OFICIO 016/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXO. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02700 | 08/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA, COM DESTINO A RECIFE/PE COM A FINALIDADE DE BUSCAR EQUIPAMENTOS DE ETILOMETROS EFERIDOS PELO IPEM/PE, NO PERIODO DE 21/OUTUBRO/2021 06:00H A 21/OUTUBRO/2021 18:00H, CONF REQUERIMENTO, SOLICITACAO DE | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02701 | 08/11/2021 | 320.17 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH EXERCICIO 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 0271420197 | 00005191468406 | MANOEL BARBOSA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02702 | 08/11/2021 | 183.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTO 01431320200 | 00011528347463 | IGOR RAFAEL RAMOS LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02703 | 08/11/2021 | 12200.00 | 12200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECUPERACAO DO BOMBEAMENTO DA CAIXA DAGUA NA SEDE DO DETRAN/JP, CONF. OFICIO INTERNO 026/2021-GEPI, RESERVA602, TERMO DE REFERENCIA, MAPACOTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02704 | 08/11/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRASPORTE ESCOLAR, NAS CIDADESDE CAJAZEIRAS E PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 01/10 AS 12:00HRS A 03/10/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02705 | 08/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS EMEIA ), AUXILIAR BANCA-EXTRA REPOSICCAO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 12:00HRS A 05/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02706 | 08/11/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO POSTO DE COREMAS, BEM COMO A 21 .CIRETRAN EM CONCEICAO, NO PERIODO DE 03/11 AS 08:00HRS A05/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02707 | 08/11/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO POSTO DE COREMAS, BEM COMO A 21 .CIRETRAN EM CONCEICAO, NO PERIODO DE 03/11 AS 08:00HRS A05/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02708 | 09/11/2021 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO POSTO DE COREMAS, BEM COMO A 21 .CIRETRAN EM CONCEICAO, NO PERIODO DE 03/11 AS 08:00HRS A05/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02709 | 09/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 08:00HRS A10/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02710 | 09/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 08:00HRS A10/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02711 | 09/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA A 1a. CIRETRAN, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 08:00HRS, A 09/11/2021 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 02712 | 10/11/2021 | 27431.29 | 27431.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MEDICOS CLINICA MEMORIAL SANTA LUZIA PERIODO 01/A 12/07/2021 TUDO DE CONFORMIDADE O PARECER REFERENCIAL DA ASSEJUR DETRAN 001/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS/DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 015412/2021-3 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02713 | 10/11/2021 | 191365.33 | 191365.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, DE CIRCUITO DE DADOS-LINKS, CONF. PARECER 001/2021/ASSEJUR/DETRN/PB, E PARECER TECNICO 806/2021-AI, EDOC.ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02714 | 10/11/2021 | 11292.32 | 11292.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NAS CIRETRANS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONF. PARECER 001/2021/ASSEJUR/DETRN/PB, E PARECER TECNICO 811/2021-AI, E DOC.ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02715 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, PARECERTECNICO 862/2021-AI, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02716 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02717 | 11/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA VERIFICAR PROBLEMA DE COMUNICACAO COM ACESSO A INTERNET, NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 07:00HRS A 09/11/2021AS 22:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02718 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 024681211 | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02719 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02720 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02721 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02722 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02468120211 | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02723 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02724 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS AOS 02468120211 | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02725 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02726 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 02468120211 | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02727 | 11/11/2021 | 513.33 | 513.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071729198406 | LEONARDO SOLANO PARANHOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02728 | 11/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA CONDUZIR VEICULOCOM PSICOLOGOS PARA APLICAR EXAMES, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 11/11 AS 06:00HRS A 11/11/2021AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02729 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02468120211 | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02730 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02731 | 11/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02468120211 | 00070089247477 | APOLO NAASSOM DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02732 | 11/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NA CIRETRAN DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 11/11 AS 06:00HRS A 12/11/2021AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02733 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02734 | 11/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NA CIRETRAN DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 11/11 AS 06:00HRS A 12/11/2021AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02735 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUT6OS 012468120211 | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02736 | 11/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NA CIRETRAN DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 11/11 AS 06:00HRS A 12/11/2021AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02737 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02468120211 | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02738 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02739 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02740 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02741 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02742 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02468120211 | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02743 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006161601435 | TEMISTOCLES SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02744 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02468120211 | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02745 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 0184/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02746 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02468120211 | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02747 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02468120211 | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02748 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS EM ANEXOS 02468120211 | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02749 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS EM ANEXOS AOSAUTOS 02468120211 | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02750 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02468120211 | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02751 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02752 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02468120211 | 00011139500481 | IRINALDO DOS SANTOS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02753 | 11/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS EM ANEXO 02468120211 | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02754 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02468120211 | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02755 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS EM ANEXOS AOSAUTOS 02468120211 | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02756 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02468120211 | 00007711712421 | JAILTON JACINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02757 | 11/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO DOS REEDUCANDOS MES DEOUTUBRO 2021 PROJETO TRABALHO LIBERTA TUDO DE CONFORMIDDE COM TP 010/2020 E DOCUMENTOS EDEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02468120211 | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02758 | 11/11/2021 | 7016.33 | 7016.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS, FERIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, (FLA 34), CONF. REQUERIMENTO, PARECER TECNICO 731/2021-AI, PARECER 462/2021-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008757595488 | GUSTAVO BRITO VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02760 | 11/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JESSICA ARAUJO SANTOSNO PROCESSO 00004904020205130032 - ID 034099000342110140, CONF. MANDADO DE INTIMACAO, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02761 | 11/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSEANE SILVESTRE T. DE OLIVEIRA NO PROCESSO 00004904020205130032 - ID 034099000492110146, CONF. MANDADO DE INTIMACAO, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02762 | 11/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INSS), NO PROCESSO 00004904020205130032 - ID 034099000452110145, CONF. MANADADO DE INTIMACAO, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02763 | 12/11/2021 | 6364.10 | 6364.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TELEFONIA MOVEL TIM S/A MES DE REFERNCIA OUTUBRO/2021 VENC 30/10/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS 001/2021 E TECNICO 853/2021 AI E DEMAIS DESPACHOSANEXOS 02358820219 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02764 | 12/11/2021 | 6400.16 | 6400.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTELEFONIA MOVEL TIM S/A MES DEREFERENCIA SET/2021 VENCIMENTO30/09/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICO 001/2021 E TECNICO 751/2021 AI E DEMAIS DESPACHOSANEXOS AOS AUTOS 02118120212 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02765 | 12/11/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA 8 CIRETRAN DE SAPE-PB, REFAO MES DE JULHO/2021, CONF. OF. 123/2021/GCLI E PARECER 418/2021-ASSEJUR E PARECER TEC. 598/2021-1-AI E DOC. ANEXOS | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02766 | 12/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA 19 CIRETRAN DE INGA-PB, REF AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OF. 160/2021/GCLI E PARECER 527/2021-ASSEJUR E PARECER TEC. 669/2021-1-AI E DOC. ANEXOS | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02767 | 12/11/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O SHOPPING DOS AUTOMOVEL, NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB NESTACAPITAL, REF AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OF. 173/2020/GCLI E PARECER 528/2021-ASSEJUR E PARECER | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02768 | 12/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSOCIACAO DO SHOPPING LUIZA MOTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OF. 174/2020/GCLI E PARECER 531/2021-ASSEJUR E PARECER | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02769 | 12/11/2021 | 795.22 | 795.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS, NO PROCESSO 0800210- 33.2018.8.15.0571 - ID 081230000007218360, CONF. RPV - VARA UNICA DE PEDRAS DE FOGO, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02770 | 12/11/2021 | 1350.41 | 1350.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE THEO MAFRA DAFLON NO PROCESSO 0821141- 40.2015.8.15.2001 - ID 081230000007265903, CONF. RPV 1660/2021-CART.UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02771 | 12/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS POR ESTA JUNTAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021,CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES, EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02772 | 12/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS POR ESTA JUNTAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021,CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES, EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02773 | 12/11/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS POR ESTA JUNTAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021,CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES, EM ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02774 | 12/11/2021 | 36736.24 | 36736.24 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAO DE VERBAS RESCISORIAS A MARIA DA PENHA OLIVEIRA VIUVA DO EX SERVIDOR FALECIDO ROBERTO JOSEPAIVA RODRIGUES TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICO 481/2021 AJ E TECNICO757/AI/ALVARA JUDICIAL 928/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS E | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02775 | 12/11/2021 | 8464.30 | 8464.30 | VALOR EMPENHADO PARA FZER FACEAS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOAO LINHARES DA SILVA, NO PROCESSO 0062060- 12.2012.8.15.2001 - ID 081230000007216945, CONF. RPV 1711/2021-CART.UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 12/11/2021 | 36736.24 | 36736.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INDENIZACAO VERBAS RESCISORIAS A FILHA DO EX SERVIDOR FALECIDO ROBERTO JOSEDE PAIVA RODRIGUES TUDO DE CONFORMIDADE COM O ALVARA JUDICIAL 928/2021 VARA DE EFEITOS ESPECIAIS DA CAPITA PB/PARECERES JURIDICO 481/2021ASSEJUR E TECNICO 757/20215 E | 00015346152458 | ANA DE FATIMA OLIVEIRA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02777 | 12/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MAYRENNE TRIGUEIRO PEREIRA LOUREIRO OAB/PB 11.164, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0062060-12.2012.8.15.2001 - ID081230000007201581, CONF. RPV 1711/2021-CART.UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02778 | 12/11/2021 | 4480.31 | 4480.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INDENIZACAO DE VERBAS RESCISORIAS A EX SERVIDORA COMISSIONADO DESTE ORGAO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICO 460/ASSEJURE 770/2021 AI/DEMASI DESPACHOSE DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 012893/20218 | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02779 | 12/11/2021 | 3333.33 | 3333.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INDENIZACAO DE VERBAS RESCISORIAS A EX SERVIDORA COMISSIONADA DESTE ORGAO POLIANA GOMES FIGUEIREDO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICO 472/ASSEJURE TECNICO 775/2021 AI DEMAIS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01792620218 | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02780 | 12/11/2021 | 250702.50 | 250702.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR INDENIZACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 376/2021/ASSEJUR DETRAN/PB, PARECER TECNICO 650/2021-AI, E | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02781 | 12/11/2021 | 6611.10 | 6611.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINDENIZACAO DE VERBAS RESCISORIAS AO EX SERVIDOR COMISSIONADO DESTE ORGAO JULIOJUVENCIO PEREIRA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICO 459/2021 ASSEJUR/TECNICO 734/2021 AI E DEMAIS DOCUMENTOS/DESPACHOS EMANEXO AOS AUTOS 01661020217 | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02782 | 12/11/2021 | 1998.66 | 1998.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INDENIZACAO VERBAS RESCISORIAS AO EX SERVIDOR COMISSIONADO DESTE ORGAO THIAGO LEOCADIO FERREIRA DE FRANCA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICO 461/2021 ASSEJUR/TECNICO 735/2021 AI E DEMAIS DOCUMENTOS/DESPACHOS ANEXOS | 00000760857407 | THIAGO LEOCADIO FERREIRA DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02783 | 12/11/2021 | 250702.50 | 250702.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEZAS POR INDENIZACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HINGIENIZACAO E CONSERVACAO NO MES DE JULHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 400/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO 662/2021-AI E | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02784 | 12/11/2021 | 125351.29 | 125351.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEZAS POR INDENIZACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HINGIENIZACAO E CONSERVACAO NO DIAS DE 01 A 15DE AGOSTO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02785 | 16/11/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 08:00HRS A10/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02786 | 16/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 03/11 AS 12:00HRS A 05/11/2021AS 19:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02787 | 16/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2021AS 19:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 16/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE EXERCICIOS ANTERIORES 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 981020190 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02789 | 16/11/2021 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA, PICUI,AREIA E ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A19/11/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02790 | 16/11/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA, PICUI,AREIA E ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A19/11/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02791 | 16/11/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA,ARARUNA,ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02792 | 16/11/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA,ARARUNA,ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02794 | 16/11/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA,ARARUNA,ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 16/11/2021 | 57.69 | 57.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00414520207 | 00070769350402 | JOALISON RODRIGUES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02798 | 16/11/2021 | 269.50 | 269.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE EXERCICIO 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 02198420188 | 00028206428453 | LUCIA REJANE DE MACEDO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02801 | 17/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, REF. AO MES DE JULHO/2021 CONF. OF. 124/2021-GCLI/PARECER 001/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 612/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02802 | 17/11/2021 | 42948.06 | 42948.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO CANDIDATOS A CNH MES DE SETEMBRO DE 2021 PELA CLINICA HABILIT NO TAL MDE 1 061 EXAMES TUDO DE CONFORMIDADE COM OOS PARECERES JURIDICO 021/2021 E TECNCICO 855/2021 AI E DEMASI DESPACHOS/DOCUMENTOS ANEXOS | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02803 | 17/11/2021 | 3948.00 | 3948.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 120 GALOES DE 5 LITROS PARASEREM USADOS NA CONTINUIDADE DA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA COVID 19, CONF. OFICIO INTERNO 0182/2021-GSG, RESERVA 645, ORCAMENTOS, MAPA COTACAO DE PRECOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02804 | 17/11/2021 | 351.26 | 351.26 | VALOR REEMPENHADO PARA FACE ASDESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFOCIO INTERNO 0184/2021-GSG TERMO TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E PARECER 862/2021 GD.136 E DOC. ANEXOS. | 00070089247477 | APOLO NAASSOM DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02805 | 18/11/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA,ARARUNA,ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02806 | 18/11/2021 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA, CUITE,PICUI,AREIA E ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02807 | 18/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2021AS 19:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02808 | 18/11/2021 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SOLANEA, ARARUNA,CUITE,PICUI,AREIA E ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2021AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000746494424 | URBANO DE ALBUQUERQUE M. JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02809 | 18/11/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA,ARARUNA,ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02810 | 18/11/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2021AS 19:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02811 | 18/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS, SOUSA,UIRAUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A18/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02812 | 18/11/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA, ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2021AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02813 | 18/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2021AS 19:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02814 | 18/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2021AS 19:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02815 | 18/11/2021 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SOLANEA, ARARUNA,CUITE,PICUI,AREIA E ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2021AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02816 | 18/11/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEA,ARARUNA,ESPERANCA-PB NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02817 | 18/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TREINAMENTO SETOR DE AUDITORIA, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 18/11AS 07:00HRS A 18/11/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02818 | 18/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),ANALISAR AS CONDICOES DE ATENDIMENTO, NA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/ as 07;00hrs a 19/11/2021 as 07:00hrs, CONF. DOC.ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02819 | 18/11/2021 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO, PERMANENTE DA LEISECA-PADRONIZACAO DE ACOES NASOPERACOES LEI SECA NO COMBATE A ALCOOLEMIA E DIRECAO, NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02820 | 18/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ACOMPANHAMENTO SETOR DE AUDITORIA DA CIRETRAN, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 18/ AS 07:00 HRS A 19/11/2021 AS 07:00hrs, CONF. DOC.ANEXO. | 00089363701468 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02821 | 18/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM GERENTES DA REUNIOES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/11 AS 07:00HRS A 19/11/2021 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02822 | 18/11/2021 | 394.22 | 394.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTEORGAO NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012444489403 | THIERRE PEREIRA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02823 | 18/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),ANALISAR AS CONDICOES DE ATENDIMENTO, NA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/ as 07;00hrs a 19/11/2021 as 07:00hrs, CONF. DOC.ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02824 | 18/11/2021 | 510.15 | 510.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTEORGAO NO PERIODO DE 2016 A 2020, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037447696404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02825 | 18/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JESSICA ARAUJO SANTOSNO PROCESSO 00004900 4020205130032-ID 0340990 00342110140, CONF, MANDADO DE INTMIDACAO, RPV BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS E GD 141 DATADO EM 17/11/2021. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 23 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | Dispensa | 02826 | 18/11/2021 | 8400.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 05 ROCADEIRAS IGNICAO ELETRONICA, DESTINADOS A GERENCIA DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 080/2021-GSG, RESERVA 442, TERMO DE REFERENCIA, MAPACOTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02827 | 18/11/2021 | 704.34 | 704.34 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSEANE SILVESTRE T. DE OLIVEIRA NO PROCESSO 00004900 4020205130032-ID 0340990 004921 10146 CONF, MANDADO DE INTIMACAO, RPV BOLETO E DOCUMENTOS E GD 139 DATADO EM 17/11/2021, ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 23 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | Dispensa | 02828 | 18/11/2021 | 5975.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 05 ROCADEIRAS ELETRICAS - IGNICAO ELETRONICA, DESTINADOSA GERENCIA DE SERVICOS GERAIS P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTOS DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 080/2021-GSG, RESERVA 442, TERMO DE | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02829 | 18/11/2021 | 650.70 | 650.70 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INSS), NO PROCESSO 00004900 4020205130032-ID 0340990 00458110145 CONF. MANDADO DE INTIMACAO, RPV BOLETO E DOCUMENTOS E GD 138 DATADO EM 17/11/2021, ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02830 | 18/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAOPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DEGESTORES DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 23 A 25/NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIOINTERNO 0621/2021-CPFT, FICHA DE INSRICAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 36762730000177 | ABDETRAN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02831 | 22/11/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SHOPPING DO AUTOMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2021 CONF. OF. 176/2021-GCLI/PARECER 001/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 876/2021.AI DOC. ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02832 | 22/11/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE PEDRA DE FOGO-PB, REF. AO MES DE JULHO/2021 CONF. OF. 151/2021-GCLI/PARECER 001/2021/ASSEJUR E PARECER TEC. 703/2021-AI DOC. ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), VISITA TECNICA COM OBJETIVO DE APURA, EM TODA A SUA INFORMACOES ACERCA DE DENUNCIA EM RELACAO A SERVICOSPRESTADOS, NA 1 CIRETRAN EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 08:00HRS A 09/11/2021 AS 22:00HRS, CONF. | 00009282918475 | EDSON FELIPE ALMEIDA DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02834 | 22/11/2021 | 96250.00 | 96250.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS CONCERNENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO, EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES E TREINAMENTOS, NO PERIODO DE 17A 31/JULHO/2021, CONF. OFICIO INTERNO 005/2021, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02835 | 22/11/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ENTREGA DE PROCESSOSPARA ARQUIVA TANTO DE REGISTRODE VEICULOS E CNH, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CIRETRAN DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 13:00HRS A 12/11/20212AS 13:30HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02836 | 22/11/2021 | 206250.00 | 206250.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS CONCERNENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO, EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES E TREINAMENTOS NO PERIODO DE 01 A 31/AGOSTO/2021, CONF. OFICIOINTERNO 006/2021, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02837 | 22/11/2021 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, NO PERIODO DE 01 A 31/OUTUBRO/2021, CONF. SOLICITACAO /MAQUILAREM, PARECER REFERENCIAL 001/2021- ASSEJUR, PARECER TECNICO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02838 | 22/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), VISITA PARA ALINHAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS ACORDADOS EM REUNIAO, NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/112 AS 09:00HRS A 12/11/2021 AS 17:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02839 | 22/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PAULISTA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 187/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 793/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02840 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02841 | 22/11/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO 193/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 801/2021-AI E | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02842 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02843 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02844 | 22/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO 163/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 676/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02845 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02846 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02847 | 22/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO 189/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 792/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02848 | 22/11/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO 178/2021-GCLI, , PARECER REFERENCIAL 001/2021- ASSEJUR, PARECER TECNICO 826/2021-AI E DOCUMENTOS | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02849 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02850 | 22/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO 169/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 668/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02851 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02852 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02853 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02854 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02855 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02856 | 22/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO 195/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 803/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02857 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02858 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02859 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02860 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02861 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02862 | 22/11/2021 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO 192/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 829/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02863 | 22/11/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO 194/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 802/2021-AI E | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02864 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), PARTICIPAR DO 71 END-ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERIODO DE 23/11 AS 01:00HRS A 26/11/2021AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02865 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), MINISTRAR PALESTRA NA1 SEMANA E MOBILIDADE URBANA E REALIZACAO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 29/11 AS 16:00HRS A 30/11/2021AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02866 | 22/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NA ASSOCIACAO CENTRO COMERCIAL LUIZA MOTTA/CG/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO 175/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02867 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), MINISTRAR PALESTRA NA1 SEMANA E MOBILIDADE URBANA E REALIZACAO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 29/11 AS 16:00HRS A 30/11/2021AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002372328476 | JOENNEIDE ALVES DAS CHAGAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02868 | 22/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO 181/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 819/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02869 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), MINISTRAR PALESTRA NA1 SEMANA E MOBILIDADE URBANA E REALIZACAO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 29/11 AS 16:00HRS A 30/11/2021AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02870 | 22/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE INGA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO 186/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 797/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02871 | 22/11/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 191/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 798/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02873 | 22/11/2021 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DO71 END-ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERIODO DE 23/11 AS 01:00HRS A 26/11/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02874 | 22/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO 188/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 795/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02876 | 22/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/11 AS 06:00HRS A 245/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02877 | 22/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/11 AS 06:00HRS A 245/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02878 | 22/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/11 AS 06:00HRS A 245/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02879 | 22/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/11 AS 06:00HRS A 245/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02880 | 22/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), CONDUZIR O VEICULO E AUXILIAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/11AS 06:00HRS A 245/11/2021 AS 19:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02881 | 22/11/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB , NO PERIODO DE 23/11 AS 12:00HRS A 26/11/2021 AS 15:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02882 | 22/11/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB , NO PERIODO DE 23/11 AS 12:00HRS A 26/11/2021 AS 15:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02883 | 22/11/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB , NO PERIODO DE 23/11 AS 12:00HRS A 26/11/2021 AS 15:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02884 | 22/11/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB , NO PERIODO DE 23/11 AS 12:00HRS A 26/11/2021 AS 15:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02885 | 22/11/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO EAUXILIAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS-PB , NO PERIODO DE 23/11 AS 12:00HRS A 26/11/2021 AS 15:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02886 | 22/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODODE 24/11 AS 06:00HRS A 25/11/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02887 | 22/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/11 AS 06:00HRS A 26/11/2021AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02888 | 22/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/11 AS 06:00HRS A 26/11/2021AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02889 | 22/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E AUXILIAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE, MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/11 AS 06:00HRS A26/11/2021 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02890 | 22/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICADE RETORNO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 07:00HRS A 26/11/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02891 | 22/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICADE RETORNO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 07:00HRS A 26/11/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02892 | 22/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 07:00HRS A26/11/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02893 | 23/11/2021 | 15341.88 | 15341.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CANDIDATOS A CNH DE FORMA INDENIZATORIA CLINICA HABILIT PERIODEO 18 A 31/08/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/DEDMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 00016 018119 2021 8 | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02894 | 23/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO 155/2021-GCLI, PERECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 707/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02895 | 23/11/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO 150/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021- ASSEJUR, PARECER TECNICO 710/2021-AI E DOCUMENTOS | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02896 | 23/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAOPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DEGESTORES DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO, NA CIDADE DE GRAMADO/RS, NO PERIODO DE 23 A25/NOVEMBRO/2021, CONF OFICIO INTERNO 0621/2021-CPFT, FICHA DE INSCRICAO, GD 146 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 36762730000177 | ABDETRAN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02897 | 23/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DE IMOVEIS MES DE SETEMBRO/2021 DE FORMA INDENIZATORIA AMPARADO PELOS PARECERES JURICOS E TECNICOS EDEMAIS DESPACHOS/DOC ANEXOS AOS AUTOS 02218720211 | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02898 | 23/11/2021 | 900.00 | 900.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DE IMOVEIS MES DE SETEMBRO/2021 DE FORMA INDENIZATORIA AMPARADO PELOS PARECERES JURICOS E TECNICOS EDEMAIS DOCUMENTO E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02219420211 ALAGOA GRANDE | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02899 | 23/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE JACARAU/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO 159/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 712/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02900 | 23/11/2021 | 500.00 | 500.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DE IMOVEIS MES DE SETEMBRO/2021 DE FORMA INDENIZATORIA AMPARADO PELOS PARECERES JURICOS E TECNICOS EDEMAIS DESPACHOS/DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 022 192/20212LAGOA DE DENTRO PB | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02901 | 23/11/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REF.AOMES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO 165/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 705/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02902 | 23/11/2021 | 416.42 | 416.42 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DE IMOVEIS MES DE SETEMBRO/2021 DE FORMA INDENIZATORIA AMPARADO PELOS PARECERES JURICOS E TECNICOS EDEMAIS DOCUMENTOS/DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02219520216 UMBUZEIRO PB | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02903 | 23/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PAULISTA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO 161/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 704/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 23/11/2021 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DE IMOVEIS MES DE SETEMBRO/2021 DE FORMA INDENIZATORIA AMPARADO PELOS PARECERES JURICOS E TECNICOS EDEMASI DOCUMENTOS/DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02221820213 COREMAS PB | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02905 | 23/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SOLEDADE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO 153/2021-GCLI, PARECER 487/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 681/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02906 | 23/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DE IMOVEIS MES DE SETEMBRO/2021 DE FORMA INDENIZATORIA AMPARADO PELOS PARECERES JURICOS E TECNICOS EDEMAIS DOCUMENTOS/DESPACHOS ENEXOS AOS AUTOS 02218920210 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 23/11/2021 | 900.00 | 900.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DE IMOVEIS MES DE AGOSTO/2021 DE FORMA INDENIZATORIA AMPARADO PELOS PARECERES JURICOS E TECNICOS EDEMAIS DOCUMENTOS/DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 01915320217 ALAGOA GRANDE | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 23/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE DIARIA COM DESTINO A PATOS, COM FINS DE CONDUZIR SERVIDORES DA DPI, PARA REALIZACAO DE SERVICOS EMPATOS SOLICITADO PELA DIRETORIA DE OPERACOES COM RETORNO NO MESMO DIA | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02909 | 24/11/2021 | 420.70 | 420.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PAR DE PLACAS MERCOSUL, PARA VEICILO RENAULT MASTER NQA 7560 PERTENCENTE AO DETRAN/PB, CONF. OFICIO INTERNO 077/2021-ST, BOLETO, CRV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02910 | 24/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAODE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 24/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), RESOLVER ASSUNTOSL ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAISINERENTE AO DEPARTAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22/11 AS 05:00 HRS A 23/11/2021 AS 07:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02912 | 24/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONFERIR IMOVEIS PROVAVEIS NA CIRETRAN NAS CIDADES DE AREIA E ESPERANCA- PB, NO PERIODO DE 23/11 AS 07:00HRS A 23/11/2021 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02913 | 24/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TREINAMENTO SERVICOS DE AUDITORIA, NA CIRETRAN DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 24/11 AS 07:00HRS A 24/11/2021 AS 22:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02914 | 24/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E AUXILIAR , PSICOLOGOS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODODE 24/11 AS 06:00HRS A 25/11/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02915 | 24/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODODE 24/11 AS 06:00HRS A 25/11/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02918 | 24/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/11 AS 06:00HRS A 26/11/2021AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02920 | 24/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE ITABAIANA,SAPE,MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/11 AS 06:00HRS A 26/11/2021AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02922 | 24/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR PSICOLOGOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/11AS 06:00HRS A 26/11/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02923 | 25/11/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/11 AS 08:00HRS A24/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02924 | 25/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/11 AS 08:00HRS A24/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02925 | 25/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/11 AS 08:00HRS A24/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02926 | 25/11/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/11 AS 08:00HRS A30/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02927 | 25/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/11 AS 08:00HRS A30/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02928 | 25/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/11 AS 08:00HRS A30/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02929 | 25/11/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMSERVIDOR PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO, NOS COMPUTADORES DA CIRETRAN DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 13/11/2021 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02930 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DIARIAS 1, 0(UMA DIARIA),REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 ASD 16:00HRS A 27/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02931 | 25/11/2021 | 3209268.02 | 3209268.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE NOVEMBRO/2021,CONF. OFICIO 0186/2021/GRH/DETRAN/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02933 | 25/11/2021 | 415453.14 | 415453.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 13o. DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE NOVEMBRO/2021 ACRESCIDO DE 55% DA PROVISAO REF. AO MES PARA COBRIR EVENTUAL DIFERENCA RE RELACAO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 0188/2021/GRH/DETRAN/PB | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02934 | 25/11/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS MES DE AGOSTO/21 COM AMPARO NOS PARECERES JURIDICOS/TECNICOS C/C DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS019186/20211 CIRETRAN SAPE PB | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02935 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02936 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02937 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02938 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02939 | 25/11/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS MES DE AGOSTO/21 COM AMPARO NOS PARECERES JURIDICOS/TECNICOS C/C DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01917820217 CIRETRANS SAO JOSE DE PIRANHASPB | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02940 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02941 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02942 | 25/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000746494424 | URBANO DE ALBUQUERQUE M. JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02943 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02944 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02945 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002415687499 | HUGO ADRIANO ALBUQUERQUE UGIETTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02946 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02947 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02948 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021841039420 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02949 | 25/11/2021 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS MES DE AGOSTO/21 COM AMPARO NOS PARECERES JURIDICOS/TECNICOS C/C DESPACHOS E DOCUMENTOS EM ANEXOS 01917420219 POSTO DE BELEM PB JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAN | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02950 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02951 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02952 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 16:00HRS A 27/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02953 | 25/11/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING DO AUTOMOVEL REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO 221/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 912/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02954 | 25/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS MES DE AGOSTO/21 COM AMPARO NOS PARECERES JURIDICOS/TECNICOS C/C DESPACHOS E DOCUMENTOS EM ANEXO AOS AUTOS 01915020213 POSTO DE LAGOA DE DENTRO PB EDNALVA F DOS SANTOS | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02955 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO AO PROCESSO E OFICIO DO JUIZ DE DEREITO, DA COMARCA DE SAPE-PB E REMOCAO DE VEICULOS,NO PERIODO DE 24/11 AS 06:00HRS A 25/11/2021 AS 0:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02956 | 25/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS MES DE AGOSTO/21 COM AMPARO NOS PARECERES JURIDICOS/TECNICOS C/C DESPACHOS E DOCUMENTOS EM ANEXO AOS AUTOS 01916020217 CIRETRAN SAO BENTO PB HENRIQUEARAUJO DE SOUSA | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02957 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO AO PROCESSO E OFICIO DO JUIZ DE DEREITO, DA COMARCA DE SAPE E CAMPINA GRANDE-PB E REMOCAO DE VEICULOS, NO PERIODO DE 24/11 AS 06:00HRS A25/11/2021 AS 0:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02958 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO AO PROCESSO E OFICIO DO JUIZ DE DIREITO, DA COMARCA DE SAPE-PB E REMOCAO DE VEICULOS,NO PERIODO DE 24/11 AS 06:00HRS A 25/11/2021 AS 0:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02959 | 25/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS MES DE SETEMBRO/21 COM AMPARO NOS PARECERES JURIDICOS/TECNICOS C/C DESPACHOS E DOCUMENTOS EM ANEXOS AOS AUTOS 022199/20214 POSTO DE JACARAU GENILDA COSTASILVA | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 02960 | 25/11/2021 | 6909.06 | 6909.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE IPTU E TCR DOS ANOS 2020 E 2021 - ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING CARRO LEGAL SALAS 17,18,19 E 20. CONF. OFICIO INTERNO 0025/2021/DO/DETRAN, BOLETOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02961 | 26/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIAZCAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE13/11 AS 05:00HRS A 13/11/2021AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02962 | 26/11/2021 | 10241.77 | 10241.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ANTONIO ALBERTO DA SILVA NO PROCESSO 0000320.- 74.2019.5.13.0009 - ID 605aecb, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02963 | 26/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIAZCAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE13/11 AS 05:00HRS A 13/11/2021AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02964 | 26/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIAZCAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE13/11 AS 05:00HRS A 13/11/2021AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02965 | 26/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIAZCAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE13/11 AS 05:00HRS A 13/11/2021AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02966 | 26/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIAZCAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/11 AS 05:00HRS A13/11/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02967 | 26/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIAZCAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/11 AS 05:00HRS A13/11/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02968 | 26/11/2021 | 1111.25 | 1111.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTO A. TOLENTINO REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0000320- 74.2019.5.13.0009 - ID 0074ad8, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02969 | 26/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIAZCAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/11 AS 05:00HRS A13/11/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02970 | 26/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIAZCAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/11 AS 05:00HRS A13/11/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02971 | 26/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE CLEITON SILVA LIMA NOPROCESSO 0000320- 74.2019.5.13.0009 - ID 1648e4b, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Concorrência | 02972 | 26/11/2021 | 1322.92 | 1322.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTO A. TOLENTINO REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0000320- 74.2019.5.13.0009 -ID e9ff498 DA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02973 | 26/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA GRACINEIDE SILVA NO PROCESSO 0000320- 74.2019.5.13.0009 - ID a2db2a1DA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02974 | 26/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, NA CIRETRAN DEGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/11 AS 06:00HRS A 25/11/2021AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02975 | 26/11/2021 | 1382.46 | 1382.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTO A. TOLENTINO REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0000320- 74.2019.5.13.0009 - ID 0d7c230DA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02976 | 26/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ALINHAR SOBRE AS QUESTOES DA REGIONALIZACAO DO PROCESSO DE HABILITACAO, NA CIRETRAN DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/11 AS 06:00HRS A25/11/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02977 | 26/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE THALES HALLEY PEREIRANO PROCESSO 0000320- 74.2019.5.130009 - ID f5e3c96 DA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02978 | 26/11/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 14:00HRS A 28/11/20212 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02979 | 26/11/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 14:00HRS A 28/11/20212 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02980 | 26/11/2021 | 1335.37 | 1335.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTO A. TOLENTINO REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 000320- 74.2019.5.13.0009 - ID 7ea6f99DA 6a.VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02981 | 26/11/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 14:00HRS A 28/11/20212 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02982 | 26/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE EDUARDO BATISTA DE M JUNIOR NO PROCESSO 000320- 74.2019.5.13.0009 - ID 07b2b70DA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02983 | 26/11/2021 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA FORMA DE INDENIZACAO SERVICO DE SOLUCAO DE DADOS VARIAVES DIVERSOS SOFTWARE/LICENCAS COM SUPORTE E MANUTENCAO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS/TECNICOS/DEMAIS DESPACHOS E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS 01065720212 SOLUCOES | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02984 | 26/11/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 14:00HRS A 28/11/20212 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02985 | 26/11/2021 | 1453.37 | 1453.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTO A. TOLENTINO REF. AOS HONORARIOS ADV. SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0000310-74.2019.5.13.0009 - ID315ae46 DA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02986 | 26/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 14:00HRS A 28/11/20212 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02987 | 26/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE LEINA KARINA CUNHA DASILVA NO PROCESSO 0000320- 74.2019.5.13.0009 - ID 0940f09DA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02988 | 26/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 14:00HRS A 28/11/20212 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02989 | 26/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ALINHAR SOBRE AS QUESTOES DA REGIONALIZACAO DO PROCESSO DE HABILITACAO, NA CIRETRAN DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 01/12 AS 06:00HRS A02/12/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02990 | 26/11/2021 | 1203.26 | 1203.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTO A. TOLENTINO REF. AOS HONORARIOS ADV. SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0000320-74.2019.5.13.0009 - ID6965c76 DA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 26/11/2021 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA FORMA DE INDENIZACAO SERVICOS DE SOLUCOES DE IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS SOFTWARE/LICENCAS COM SUPORTE E MANUTENCAO TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS/TECNICOS/DESPACHOS EDOCUMENTOS ANEXOS AUTOS 01065920211 SOLUCOES ORIGINAIS | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02992 | 26/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE LUZIA CARDOSO DA SILVA NO PROCESSO 0000320- 74.2019.5.13.0009 - ID a3f6fffDA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02993 | 26/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITA TECNICA COM OBJETIVO DE APURAR EM TODA A SUA EXTENCAO E DENUNCIAS A SERVICOS PRESTADOS PELA LIMPEZA NA 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 08:00HRS A09/11/2021 AS 22:00HRS, CONF. | 00009282918475 | EDSON FELIPE ALMEIDA DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02994 | 26/11/2021 | 1311.00 | 1311.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTO A. TOLENTINO REF. AOS HONORARIOS ADV. SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0000320-74.2019.5.13.0009 - ID0f33720 DA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 26/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA FORMA DE INDENIZACAO SERVICOS DE SOLUCOES DE IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS SOFTWARE/LICENCAS COM SUPORTE E MANUTENCAO TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS/TECNICOS DEMAIS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01775020216 SOLUCOES | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02996 | 26/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIAR OS SERVICOSDE SEGURANCA E VIGILANCIA NO POSTO DE CIRETRAN NA REGIAO DEAREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 23/11 AS 07:00HRS A23/11/2021 AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02997 | 26/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTO DE SOUSA MORAIS NO PROCESSO 0000320- 74.2019.5.13.0009 - ID 346a97fDA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02998 | 26/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM DIARIA 0, 5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA EXECUCAO DE SERVICO NA 1 CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/11 AS 06:00HRS A25/11 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02999 | 26/11/2021 | 1144.95 | 1144.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTO A. TOLENTINO REF. AOS HONORARIOS ADV. SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0000320-74.2019.5.13.0009 - ID0a6a07a DA 6a.VARA DO TRABALHODA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03000 | 26/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), RESOLVER DEMANDAS DA 12 CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 25/11AS 06:00HRS A 26/11/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 03001 | 26/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOCELMA DA COSTA FARIAS NO PROCESSO 0000320- 74.2019.5.13.0009 - ID b358c7eDA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 03002 | 26/11/2021 | 1163.07 | 1163.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTO A. TOLENTINO REF. AOS HONORARIOS ADV.SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0000320-74.2019.5.13.0009 - IDfc4579e DA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE, CONF. DESPACAHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03003 | 26/11/2021 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA FORMA DE INDENIZACAO SERVICOS DE SOLUCOES DE IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS SOFTWARE/LICENCAS COM SUPORTE E MANUTENCAO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS/TECNICOS DEMAIS PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 01775020216 SOLUCOES | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 03004 | 26/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE RIOTAGIMAN H.H. DA SILVA NO PROCESSO 0000320- 74.2019.5.13.0009 - ID c3b5b64DA 6a.VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 03005 | 26/11/2021 | 1393.27 | 1393.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTO A. TOLENTINO REF. AOS HONORARIOS ADV. SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0000320-74.2019.5.13.0009 - ID865f82d DA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 03006 | 26/11/2021 | 10157.13 | 10157.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTO MENESES DA SILVA NO PROCESSO 0000320- 74.2019.5.13.0009 - ID e86e5dfDA 6a.VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 03007 | 26/11/2021 | 1088.43 | 1088.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTO A. TOLENTINO REF. AOS HONORARIOS ADV. SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0000320-74.2019.5.13.0009 - ID0aa4af2 DA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 03008 | 26/11/2021 | 7967.97 | 7967.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TRIBUTOS(IPTU/TCLIXO) EXERCICIO 2020 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DO DETRAN PB SHOPING DO CARRO LEGAL LOJAS 17,18,19 E 20 EM JOAO PESSOA PB TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 03009 | 26/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FELIPE CESAR SILVA DEMORAIS NO PROCESSO 0000320- 74.2019.5.13.0009 - ID 6aeadfDDA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 03010 | 26/11/2021 | 1585.29 | 1585.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTO A. TOLENTINO REF. AOS HONORARIOS ADV. SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0000320-74.2019.5.13.0009 - IDf3a2568 DA 6a. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR, RPV, BOLETO E | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03011 | 26/11/2021 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA FORMA DE INDENIZACAO SERVICOS DE SOLUCOES DE IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS SOFTWARE/LICENCAS COM SUPORTE E MANUTENCAO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS/TECNICOS/DEMAIS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 02169020215 SOLUCOES | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03012 | 26/11/2021 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA FORMA DE INDENIZACAO SERVICOS DE SOLUCOES DE IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS SOFTWARE/LICENCAS COM SUPORTE E MANUTENCAO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS/TECNICOS /DEMAIS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 024563/2021 0 | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 26/11/2021 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA FORMA DE INDENIZACAO SERVICOS DE SOLUCOES DE IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS SOFTWARE/LICENCAS COM SUPORTE E MANUTENCAO TUDO DE DONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS/TECNICOS DEMAIS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01439820210 SOLUCOES | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03015 | 26/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE ACAO DALEI SECA, NA CIDADE SOLANEA- PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 06:00HRS A 27/11/2021 AS 07:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00005945391450 | DANIELE APOLINARIO BAZILIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03016 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE ACAO DALEI SECA, NA CIDADE SOLANEA- PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 06:00HRS A 27/11/2021 AS 07:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00007844698497 | MATHEUS CAVALCANTI ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03017 | 29/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE ACAO DALEI SECA, NA CIDADE SOLANEA- PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 06:00HRS A 27/11/2021 AS 07:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03018 | 29/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE ACAO DALEI SECA, NA CIDADE SOLANEA- PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 06:00HRS A 27/11/2021 AS 07:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03019 | 29/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE ACAO DALEI SECA, NA CIDADE SOLANEA- PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 06:00HRS A 27/11/2021 AS 07:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03021 | 29/11/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRASPORTE ESCOLAR, NAS CIDADESDE PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 14:00HRS A28/11/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03022 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 01167220200 | 00070226851427 | MARIANNA COSTA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03023 | 29/11/2021 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 01167220200 | 00070226851427 | MARIANNA COSTA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03025 | 29/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR E VEICULO E ACOMPANHAR PSICOLOGOS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 29/11 AS 07:00HRS A30/11/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03026 | 29/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 29/11 AS 07:00HRS A30/11/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03027 | 29/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 29/11 AS 07:00HRS A30/11/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03028 | 29/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 29/11 AS 07:00HRS A30/11/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03029 | 30/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAODE TRANSITO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 16:00HRS A 21/11/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. E GD 159 ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03030 | 30/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 29/11 AS 07:00HRS A30/11/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03031 | 30/11/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/12 AS 12:00HRS A03/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03032 | 30/11/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/12 AS 12:00HRS A03/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03033 | 30/11/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/12 AS 12:00HRS A03/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03034 | 30/11/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/12 AS 12:00HRS A03/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03035 | 30/11/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/12 AS 12:00HRS A03/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03036 | 30/11/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), CONDUZIR E VEICULO E ACOMPANHAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/12 AS 12:00HRS A03/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03037 | 30/11/2021 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), DILIGENCIA- INVESTIGACAO PRELIMINAR N. 001-2021-GEDC/DETRAN/SESD DEPACHO N. 513/2021/GAB02/COGER, NO PERIODO DE 06/11 AS 08:00HRS A08/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03038 | 30/11/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), DILIGENCIA- INVESTIGACAO PRELIMINAR N. 001-2021-GEDC/DETRAN/SESD DEPACHO N. 513/2021/GAB02/COGER, NO PERIODO DE 06/11 AS 08:00HRS A08/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03039 | 30/11/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), DILIGENCIA- INVESTIGACAO PRELIMINAR N. 001-2021-GEDC/DETRAN/SESD DEPACHO N. 513/2021/GAB02/COGER, NO PERIODO DE 06/11 AS 08:00HRS A08/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03040 | 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 15 CABOS DE REDE PAR TRANCADO RJ 45, DESTINADOS A ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 239/2021-ATPD, RESERVA 670, TERMO DE REFERENCIA (FLA 04) MAPA COTACAO DE PRECOS E DOCUMENTOS | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03041 | 30/11/2021 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 3000 CONECTORES MODELO RJ45MACHO CAT.5,8 VIAS, PADRAO T568A, DESTINADOS A ASSESSORIADE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 239/2021-ATPD, RESERVA670, TERMO DE REFERENCIA (FLA 04), MAPA COTACAO DE PRECOS E | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03044 | 01/12/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS DE DIARIAS 2, 0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO EM VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 14:00HRS A 28/11/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TR?NSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 03045 | 01/12/2021 | 59483.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 17 NOTEBOOKS PARA PREMIACAO DE ALUNOS NO PROGRAMA DESAFIO NOTA 1000 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERECERES JURIDICOS/TECNICCOS/TERMOS DE REFERENCIA/ DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS DOPROCESSO EM QUESTAO | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03046 | 02/12/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TREINAMENTO SISTEMA DETRAN-RN, CONSIDERANDO-SE A IMPLANTACAO NO DETRAN-PB, NO PERIODO DE 27/10 AS 07:00HRS A 28/10/2021AS 18:00JHRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03047 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TREINAMENTO SISTEMA DETRAN-RN, CONSIDERANDO-SE A IMPLANTACAO NO DETRAN-PB, NO PERIODO DE 27/10 AS 07:00HRS A 28/10/2021AS 18:00JHRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008016014445 | JURANDI ROCHA DA NOBREGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03048 | 02/12/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FAMILIARIZACAOCOM SISTEMA NO DETRANS-RN, EM VITUDE DA POSSIVEL IMPLANTABILIDADE NA PARAIBA, NO PERIODO DE 27/10 AS 07:00HRS A 28/10/2021 AS 18:00JHRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03049 | 02/12/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TREINAMENTO SISTEMA DETRAN-RN, CONSIDERANDO-SE A IMPLANTACAO NO DETRAN-PB, NO PERIODO DE 27/10 AS 07:00HRS A 28/10/2021AS 18:00JHRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 03050 | 02/12/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TREINAMENTO SISTEMA DETRAN-RN, CONSIDERANDO-SE A IMPLANTACAO NO DETRAN-PB, NO PERIODO DE 27/10 AS 07:00HRS A 28/10/2021AS 18:00JHRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03051 | 02/12/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), O MESMO IRA FAZER A CONDUCAO DE ALCOOL 70%PARA ABASTECER AS CIRETRANS E POSTOS DO DETRA-PB, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, NO PERIODO DE29/11 AS 06:00HRS A 02/12/2021AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03052 | 02/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), INPECAO IN LOCU , NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, PARA FINS DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO N. 00016.0087658/2021-6 E VISTORIAS COMPLEMENTARES, NO PERIODO DE 28/10 AS 07:00HRS A | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03053 | 02/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), INPECAO IN LOCU , NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, PARA FINS DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO N. 00016.0087658/2021-6 E VISTORIAS COMPLEMENTARES, NO PERIODO DE 28/10 AS 07:00HRS A | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03054 | 02/12/2021 | 7708.74 | 7708.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORPV ORIUNDA PROCESSO 0801158- 85.2016.8. 15.0751 4 VARA CRIMINAL BAYEUX MPB AUTOR DEMIS DOUGLAS GOMES SANTOS TUDO DE CONFORMIDADE COM DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01130420206 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03055 | 02/12/2021 | 1541.75 | 1541.75 | VALOR EMPENHADO PARA RPV ORIUNDO DO PROCESSO 0801158.85.2016.8.15.0751 HONORARIOS ADVOCATICIOS ADV RODRIGO JUSTINO FRANKLIN CHAGO4 VARA CRIMINAL BAYEUX PB TUDODE CONFORMIDADE COM DESPACHOS/DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 0113042026 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 02/12/2021 | 1098.10 | 1098.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORPV ORIUNDO DO PROCESSO 00583328920148152001 PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS PEDRO BARBOSA CASCUDO RODRIGUES TUDODE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 025007/20215 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 03/12/2021 | 55.28 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGAINDEVIDAMENTE CNH PERIODO 2020TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS/DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 015629/2020-1 | 00047326274800 | MARIA KAROLINNY ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03064 | 03/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR SERVICOS DE INSTALACAO DE COMPUTADORES NA CIRETRAN DA CIDADE DE JACARAU-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 08:30 A 03/12/2021 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03066 | 06/12/2021 | 11970.00 | 11970.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE 15 CABOS DE REDE PAR TRANCADO RJ 45, DESTINADOS A ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 239/2021-ATPD, TERMO DE REFERENCIA (FLA 04), MAPA COTACAO DE PRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03067 | 06/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE JACARAU-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONF. OF. 230/2021-GCLI/PARECER 001/2021/ASSEJUR DOC. ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03068 | 06/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO238/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03069 | 06/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO261/2021-GCLI, PARARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03071 | 06/12/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FA- CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TREINAMENTO DOSISTEMA DETRAN-RN, CONSIDERANDO A IMPLANTACAO NO DETRAN-PB, NO PERIODO DE 27/10AS 07:00HRS A 28/10/2021 AS 18:00HRS, E GD N. 163 CONF. DOC. ANEXO | 00008016014445 | JURANDI ROCHA DA NOBREGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03072 | 06/12/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE INGA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIOS 231 E 254/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PROC 00016.027802/2021-8 | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03073 | 06/12/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TREINAMENTO DOSISTEMA DETRAN-RN, CONSIDERANDO A IMPLANTACAO NO DETRAN-PB, NO PERIODO DE 27/10AS 07:00HRS A 28/10/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03074 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE JACARAU-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONF. OF. 253/2021-GCLI/PARECER 001/2021/ASSEJUR DOC. ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03075 | 06/12/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SEDE/DETRAN-PB, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO 245 E 268/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PROCESSO 00016.027839/2021- | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03076 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, REF. AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 CONF. OF. 228/251/2021-GCLI/PARECER REFERENCIAL 001/2021 ASSEJUR | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03077 | 06/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SOLEDADE, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO 224 E 247/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03078 | 06/12/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB, REF. AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 CONF.OF. 236/259/2021-GCLI/PARECER REFERENCIAL 001/2021 ASSEJUR (APENSADO) DOC. ANEXO | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03080 | 06/12/2021 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 8 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE SAPE-PB, REF. AOS MES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2021 CONF. OF. 241/264/2021-GCLI/PARECER REFERENCIAL 001/2021 ASSEJUR (APENSADO) DOC. ANEXO. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03081 | 06/12/2021 | 1291.18 | 1291.18 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BELEM, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO 237 E 260/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03082 | 06/12/2021 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO SHOPPING DO AUTOMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2021 CONF OF. 244/267/2021-GCLI/PARECER REFERENCIAL 001/2021 ASSEJUR | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03083 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, REF. AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 CONF.OF. 242/265/2021-GCLI/PARECER REFERENCIAL 001/2021 ASSEJUR (APENSADO) DOC. ANEXO. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03084 | 06/12/2021 | 832.84 | 832.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB, REF. AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 CONF.OF. 229/252/2021-GCLI/PARECER REFERENCIAL 001/2021 ASSEJUR (APENSADO) DOC. ANEXO. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03085 | 06/12/2021 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE AREIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO 270 E 271/2021- GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PROC. 00016.027841/2021- | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03086 | 06/12/2021 | 1706.08 | 1706.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB, REF. AOS MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 CONF.OF. 235/258/2021-GCLI/PARECER REFERENCIAL 001/2021 ASSEJUR (APENSADO) DOC. ANEXO. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03087 | 06/12/2021 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 CONF. OF. 239/262/2021-GCLI/PARECER REFERENCIAL 001/2021 ASSEJUR | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03088 | 06/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO 227 E 250/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03089 | 06/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE PAULISTA-PB, REF. AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 CONF.OF. 232/255/2021-GCLI/PARECER REFERENCIAL 001/2021 ASSEJUR (APENSADO) DOC. ANEXO. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03090 | 06/12/2021 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF. SOLICITACAO-MAQLAREM, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 621/2021-AI E | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03091 | 06/12/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 22 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE SAO BENTO -PB, REF. AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 CONF.OF. 233/256/2021-GCLI/PARECER REFERENCIAL 001/2021 ASSEJUR (APENSADO) DOC. ANEXO. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03092 | 06/12/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONAA CIRETRAN DE ESPERANCA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO 240 E 263/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PROC. 00016.027826/2021-3 E | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03093 | 06/12/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE PEDRA DE FOGO-PB, REF. AOS MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 CONF. OF. 223/246/2021- GCLI/PARECER REFERENCIAL 001/2021 ASSEJUR (APENSADO) | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03094 | 06/12/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 24 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA -PB, REF. AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 CONF.OF. 234/257/2021-GCLI/PARECER REFERENCIAL 001/2021 ASSEJUR (APENSADO) DOC. ANEXO. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03095 | 06/12/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHAR PSICOLOGO,NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 06/12/ AS 07:00HRS A 09/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03096 | 06/12/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA, PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NOPERIODO DE 06/12/ AS 07:00HRS A 09/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03097 | 06/12/2021 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA, PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NOPERIODO DE 06/12/ AS 07:00HRS A 09/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03098 | 06/12/2021 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA, PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NOPERIODO DE 06/12/ AS 07:00HRS A 09/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03099 | 06/12/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA ASSOCIACAO CENTRO COMERCIAL LUIZA MOTTA/CG, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO 243 E 266/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03101 | 06/12/2021 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO 226 E 249/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03102 | 06/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE JACARAU-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONF. OF. 253/2021-GCLI/PARECER REFERENCIAL 001/2021 ASSEJUR DOC. ANEXO. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03104 | 06/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE POMBAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO 225 E 248/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PROC. 00016.027789/2021-6 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03105 | 06/12/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN DE PEDRAS DE FOGO , REF AO MES DE MAIO/21 , CONFORME OFICIO N 149/2021- GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03106 | 06/12/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO 152/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 709/2021-AI E | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 06/12/2021 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha para cobrir a despesa com locacao do imovel, nos meses de novembro/dezembro/2021, onde funciona o Posto de Transito na cidade de Coremas-Pb., , conforme of. 242/2021 e 265/2021/GCLI, Parecer Referencial 001/2021-ASSEJUR edocumentos anexos aos | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03108 | 06/12/2021 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN DE UMBUZEIRO-PB , REFAO MES DE OUTUBRO/21 , CONFORME OFICIO N 206/2021- GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03109 | 06/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE POMBAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO 154/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 677/2021-AI E | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03110 | 06/12/2021 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BANANEIRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF.OFICIO 190/2021-GCLI, PARECER PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN -PB, PARECER TECNICO 796/2021-AI E | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 06/12/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO-PB , REFAO MES DE OUTUBRO/21 , CONFORME OFICIO 210/2021- GCLI, OFICIO 106/2021/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 06/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE POMBAL-PB , REF AOMES DE OUTUBRO/21 , CONFORME OFICIO No 202/2021-GCLI, OFICIO 106/2021/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 06/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE TEIXEIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO 211/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 917/2021-AI E | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 06/12/2021 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAO JOSE DE PIRNHAS-PB , REF AO MES DE OUTUBRO/21 , CONFORME OFICIO No 216/2021- GCLI, OFICIO 106/2021/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 06/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO 215/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 06/12/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ALAGOA GRANDE-PB , REF AO MES DE OUTUBRO/21 , CONFORME OFICIO No 205/2021-GCLI, OFICIO 106/2021/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03117 | 06/12/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO 218/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 938/2021-AI E | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 06/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SOLEDADE-PB , REF AO MES DEOUTUBRO/21 , CONFORME OFICIO No 201/2021-GCLI, OFICIO 106/2021/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03119 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, UIRANUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 08/12 AS 06:00HRS A10/12/2021 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03120 | 06/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR E VEICULO E ACOMPANHAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, UIRANUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 08/12 AS 06:00HRS A10/12/2021 AS 17:00HRS, CONF. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03121 | 06/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, UIRANUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 08/12 AS 06:00HRS A10/12/2021 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03122 | 06/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, UIRANUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 08/12 AS 06:00HRS A10/12/2021 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03123 | 06/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, UIRANUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 08/12 AS 06:00HRS A10/12/2021 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03124 | 06/12/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR E VEICULO E ACOMPANHAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES SAPE,GUARABIRA, ARARUNA, PICUI, ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 13/12/ AS 06:00HRS A 16/12/2021 AS 17:00HRS, | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03125 | 06/12/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA, ARARUNA, PICUI, ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 13/12/ AS 06:00HRS A 16/12/2021 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03126 | 06/12/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA, SOLANEA, ARARUNA, PICUI, ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 13/12/AS 06:00HRS A 16/12/2021 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03127 | 06/12/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA, SOLANEA, ARARUNA, PICUI, ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 13/12/AS 06:00HRS A 16/12/2021 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03128 | 06/12/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA, SOLANEA, ARARUNA, PICUI, ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 13/12/AS 06:00HRS A 16/12/2021 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03129 | 06/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR E VEICULO E ACOMPANHAR PSOCOLOGOS DA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 14/12 AS 07:00HRS A 16/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03130 | 06/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTENCINOS DA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 14/12 AS 07:00HRS A 16/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03131 | 06/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS DA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 14/12 AS 07:00HRS A 16/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03132 | 06/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS DA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 14/12 AS 07:00HRS A 16/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03133 | 06/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS DA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADE DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 07:00HRS A 21/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03134 | 06/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS DA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADE DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 07:00HRS A 21/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03135 | 06/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR PSICOLOGOS DA BANCA EXAMINADORA NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 07:00HRS A 21/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03136 | 06/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS DA BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 07:00HRS A 21/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03137 | 06/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO EACOMPANHAR PSICOLOGOS DA BANCAEXAMINADORA NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 12:00HRS A 23/12/2021 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03138 | 06/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 12:00HRS A 23/12/2021 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03139 | 06/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 12:00HRS A 23/12/2021 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03140 | 06/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 12:00HRS A 23/12/2021 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03141 | 06/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 12:00HRS A 23/12/2021 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03142 | 06/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 12:00HRS A 23/12/2021 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03143 | 06/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE ITABAIANA, MAMANGUAPE, GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/12 AS 06:00HRS A 29/12/2021AS 15:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03144 | 06/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE ITABAIANA, SAPE, MAMANGUAPE, EGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/12 AS 06:00HRS A 29/12/2021AS 15:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03145 | 06/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE ITABAIANA, SAPE, MAMANGUAPE, EGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/12 AS 06:00HRS A 29/12/2021AS 15:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03146 | 06/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE ITABAIANA, SAPE, MAMANGUAPE, EGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/12 AS 06:00HRS A 29/12/2021AS 15:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03147 | 06/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE ITABAIANA, SAPE, MAMANGUAPE, EGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/12 AS 06:00HRS A 29/12/2021AS 15:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03148 | 06/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE ITABAIANA, SAPE, MAMANGUAPE, EGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/12 AS 06:00HRS A 29/12/2021AS 15:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03149 | 06/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CUMPRI DETERMINACAO DO PROCESSO , E FAZER FISCALIZACAO DE SEGURANCA NOS POSTOS E CIRETRANS, NAS CIDADES MAMANGUAPE, ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 07/12 AS 08:00HRS A 08/12/2021AS 07:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03150 | 06/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CUMPRI DETERMINACAO DO PROCESSO , E FAZER FISCALIZACAO DE SEGURANCA NOS POSTOS E CIRETRANS, NAS CIDADES MAMANGUAPE, ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 07/12 AS 08:00HRS A 08/12/2021AS 07:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03151 | 06/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CUMPRI DETERMINACAO DO PROCESSO , E FAZER FISCALIZACAO DE SEGURANCA NOS POSTOS E CIRETRANS, NAS CIDADES MAMANGUAPE, ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 07/12 AS 08:00HRS A 08/12/2021AS 07:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03152 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03153 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03154 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03155 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03156 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03157 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03158 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03159 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03160 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03161 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03162 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03163 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021841039420 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03164 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03165 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03166 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03167 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03168 | 07/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),VISITA DA COMISSAO PARA FISCALIZACAO DASECV.S, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 06/12 AS 12:00HRS A07/12/2021 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03169 | 07/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),VISITA DA COMISSAO PARA FISCALIZACAO DASECV.S, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 06/12 AS 12:00HRS A 07/12/2021AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03170 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE10/12 AS 20:00HRS A 11/12/2021AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 07/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE COREMAS-PB , REF AO MES DE OUTUBRO/21 , CONFORME OFICIO No 219/2021-GCLI, OFICIO 106/2021/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 07/12/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE PAULISTA-PB , REF AO MES DEOUTUBRO/21 , CONFORME OFICIO No 209/2021-GCLI, OFICIO No 106/2021/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 07/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN DE ESPERANCA-PB , REFAO MES DE OUTUBRO/21 , CONFORME OFICIO No 217/2021- GCLI, OFICIO No 106/2021/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03174 | 07/12/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 19 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE INGA-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO 208/2021/GCLI, PARECER REF.ASS. JURIDICA N. 001/2021/ASSEJUR E PARECER | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03175 | 07/12/2021 | 38139.13 | 38139.13 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM EXAMES REALIZADOSNO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. SOLICITACAO/HABILIT, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 900/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03176 | 07/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE JACARAU-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME OF. 207/2021/GCLI.OFICIO 106/2021/GF/DETRAN,E PARECER REFERENCIAL N. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03177 | 07/12/2021 | 2500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 13 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME OF. 203/2021/GCLI.OFICIO 106/2021/GF/DETRAN,PARECER REFERENCIAL N. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03179 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 13o.SALARIO DE 2021 DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO, CONF. OFICIO 0191/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03182 | 07/12/2021 | 44156.80 | 4350.20 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 20/JULHO A 31/DEZEMBRO/2021, CONF. SOLICITACAO-SSF, RESERVA360, CONTRATO 0048/2021, INEXIGIBILIDADE 0027/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 18829315000101 | SSF - SERVICOS DE PSICOLOGIA EIRELI ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03183 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03184 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03185 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03186 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03187 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00070089247477 | APOLO NAASSOM DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03188 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03189 | 07/12/2021 | 206250.00 | 206250.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 877/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03190 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03191 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03192 | 07/12/2021 | 206250.00 | 206250.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 878/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03193 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03194 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03195 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03196 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03197 | 07/12/2021 | 476.67 | 476.67 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03198 | 07/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03199 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03200 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03201 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03202 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03203 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03204 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03205 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00007711712421 | JAILTON JACINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03206 | 07/12/2021 | 650.32 | 650.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIODA SILVA NO PROCESSO 0801011- 36.2018.8.15.0251 - ID 081230000007430963, CONF. RPV 535/2021-5a.VARA MISTA DE PATOS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03207 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03208 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03209 | 07/12/2021 | 6433.57 | 6433.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ANDRE RUBENS DA SILVANOBREGA, NO PROCESSO 0801011- 36.2018.8.15.0251 - ID 081230000007431099, CONF. RPV 534/2021-5a.VARA MISTA DE PATOS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03210 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03211 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03212 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03213 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03214 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03215 | 07/12/2021 | 1372.77 | 1372.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FELIPE SOLANO DE LIMAMELO NO PROCESSO 0840609- 53.2016.8.15.2001 - ID 081230000007431390, CONF. RPV-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03216 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03217 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03218 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00071729198406 | LEONARDO SOLANO PARANHOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03219 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03220 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03221 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03222 | 07/12/2021 | 1149.76 | 1149.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE STANLEY MAX LACERDA DE OLIVEIRA, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0801113-63.2015.8.15.0251- 5a.VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03223 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03224 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03225 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00006161601435 | TEMISTOCLES SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03226 | 07/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO INTERNO 0197/2021/GSG/TERMO DEPROTOCOLO 010/2020 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 963/2021-AI, E DEMAIS | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03227 | 07/12/2021 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE TRES MIL MASCARAS DE TECIDOTIPO NINJA COM DUPLA FACE E ALTA ABSORCAO DE UMIDADE, A SEREM DISTRIBUIDAS NA CAMPANHAEDUCATIVA MAIO AMARELO , PREVISTA PARA O PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONF.OFICIO INTERNO 008/2021/CET, | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 07/12/2021 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE BANANEIRAS-PB , REF AO MES DE OUTUBRO/21 , CONFORME OFICIO No 212/2021-GCLI, OFICIO No 106/2021/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 07/12/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE LAGOA DE DENTRO-PB , REF AOMES DE OUTUBRO/21 , CONFORME OFICIO No 204/2021-GCLI, OFICIO No 106/2021/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03230 | 07/12/2021 | 4485.00 | 4485.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE AREIA, REF. AO PERIODO DE 22 A 30/SETEMBRO/2021 E OUTUBRO/2021, CONF. OFICIO 269/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 07/12/2021 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE BELEM-PB , REF AO MES DE OUTUBRO/21 , CONFORME OFICIO No 214/2021-GCLI, OFICIO No 106/2021/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03232 | 07/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A PAGAMENTO DE IDENIZACAO COM DIARIAS 3,0(TRES DIARIAS), REALIZACAO DOS EXAMES BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, E SANTA LUZIA-PB , NO PERIODO DE 06 /04 AS 06:00HRS A 09/04/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03233 | 07/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER ADESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO COM DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), REALIZAR EXAMES BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, UIRAUNA E POMBAL -PB , NO PERIODO DE 13 /04 AS 06:00HRS A 16/04/2021 AS 06:00HRS, | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03234 | 07/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO DE DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), ACOMPANHAR OSEXAMES EXECULTADO PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA, SOLANEA, ARARUNA, PICUI -PB , NO PERIODO DE 12 /04 AS 06:00HRS A 15/04/2021 AS | 00028568150497 | EXPEDITO DIAS MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03235 | 07/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO DE DIARIAS 4,0 (QUATRO DIARIAS), REALIZAR EXAMES DA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA, PICUI -PB , NO PERIODO DE 12 /04 AS 06:00HRS A 15/04/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03236 | 07/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER ADESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO COM DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), REALIZAR EXAMES BANCA EXAMINADORA , NASCIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, UIRAUNA E POMBAL -PB , NO PERIODO DE 13 /04 AS 06:00HRS A 16/04/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03237 | 07/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER ADESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO COM DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), REALIZAR EXAMES BANCA EXAMINADORA , NASCIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, UIRAUNA E POMBAL -PB , NO PERIODO DE 13 /04 AS 06:00HRS A 16/04/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03238 | 07/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER ADESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO COM DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA , NAS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, UIRAUNA E POMBAL -PB , NO PERIODO DE 13 /04 AS 06:00HRS A 16/04/2021 AS 06:00HRS, | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03239 | 07/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO DE DIARIAS 4,0 (QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA , NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA, SOLANEA, ARARUNA, PICUI -PB , NO PERIODO DE 12 /04 AS 06:00HRS A 16/04/2021 AS | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03240 | 07/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE IDENIZACAO DE DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), ACOMPANHAR OSEXAMES EXECULTADO PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA, SOLANEA, ARARUNA, PICUI -PB , NO PERIODO DE 12 /04 AS 06:00HRS A 15/04/2021 AS | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03241 | 07/12/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC E A 1 CIRETRANS/DETRAN-PB, NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 08:00 HRS A 01/06/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03242 | 07/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA),TRANSPORTAR 10(DEZ0 ESTANTES EM ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 6 CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 07/07 AS 06:00HRS A 02/07/20218 AS 18:00HRS, CONF. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03243 | 07/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTODE INDENIZACAOI 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU AS CIDADES DE SAO BENTO, CAMPINA GRANDE E PATOS,PARA REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS, NO PATIODA CIRETRANS, PERIODO DE 15/04AS 05:00HRS A 16/04/2021 AS | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03244 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAOI 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU AS CIDADES DE SAO BENTO,CAMPINA GRANDE E PATOS, PARA REALIZAR A REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS CONF. DETERMINACAOJUDICAL, NO PERIODO DE 15/04 AS 05:00HRS A 16/04/2021 AS | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03245 | 07/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FAZER ENTREGA DE ALCOOL, NAS CIRETRANS DE JACARAU E BREJO DO CRUZ, NO PEKIODO DE 06/05 AS 063:001HRSA 07/05/18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03246 | 07/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DIARIAS 0, 5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR GRADES METALICAS ALCOOL EM GELE LIQUIDO, NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 06:00HRS A 24/06/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 07/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR VISTORIA EM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 09/04 AS 07:00HRS A 11/04/2021AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03248 | 07/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, NAS CIRETRANS DE SAPE,ITABAIANA, GUARABIRA, ALAGOA GRANDE,P.DE FOGO MAMANGUAPE E RIO TINTO-PB, NO | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 07/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), RETIRADA DO AR CONDICIONADO DAANTIGA CIRETRAN PARA O PREDIO NOVO, O MESMO FOI DIRIGINDO O VEICULO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 06:00HRS A 30/04/2021 | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03250 | 07/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM SERVIDOR PARA INSTALACAO DE UMCOMPUTADOR NA CIRETRAN DAS CIDADES DE POMBAL E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 06:00HRS A 30/04/2021 AS | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 08/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), MANUTENCAO NA REDE CABEADA E EQUIPAMENTOS, NAS CIRETRANS DEBELEM,JACARAU,BANANEIRAS, ITABAIANA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS 06:00HRS A28/05/2021 AS 22:00HRS, CONF. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), MOTORISTA IRA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM GERENTE DE PATRIMONIO, NO PERIODO DE 21/06 AS 06:00HRS A 21/06/2021AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03290 | 08/12/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE DIARIAS 2, 0(DUAS DIARIAS), REALIZAR SERVICOS DE VISTORIAS EM VEICULOS DESTINADOS AO TRANPORTES ESCOLARES, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE15/04 AS 13:00HRS A 17/04/2021AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03291 | 08/12/2021 | 4137.12 | 4137.12 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 25 A30/NOVEMBRO/2021, CONF. SOLICITCAO-CLINITRANS, PARECERREFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 975/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM INTERPRETE DE LIBRA, PARA FAZER PROVA COM ALUNO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIDO DE 23/04 AS 07:00HRS A 23/04/2021 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 08/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), ABASTECER AS CIRETRANS E POSTOS DO DETRAN EM PICUI-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 07:00HRS A 28/04 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 08/12/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), ENTREGA DE CARTAZES E BANNERS DA CAMPANHAMAIO AMARELO/2021 EM VARIAS CIDADES DO BREJO-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 06:00HRS A06/05/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 08/12/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), TRANSPORTA BENS PARA AS CIRETRANS DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS 06:00HRS A 28/05/2021 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVO NA SUPERITENDENCIA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 05:30HRS A 04/05/2021AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00005589676479 | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR DA CODATA PARA DA ASSISTENCIA NA CIRETRAN DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 06/05 AS 05:30 A 06/05/20221- AS 16:30, CONF. DOC. ANEXO. | 00005589676479 | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR DA CODATA PARA PRESTAR ASSISTENCIA NA CIRETRAN DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 10/05 SA 05:30 A 10/05/2021 AS16:30, CONF. DOC. ANEXO. | 00005589676479 | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 05:00HRS A 08/04/2021AS 17:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00002740424442 | SILVIO MARCIO ARAUJO DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 05:30 A 04/05/2021 AS15:00HRS, CONF, DOC. ANEXO. | 00002740424442 | SILVIO MARCIO ARAUJO DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A SUPERINTENDENCIA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 05:00HRS A08/04/2021 AS 17:00HRS, CONF. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES PARA SEDE DO DENTRAN EM JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 05:30 A 24/04/2021 AS15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 08/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO1,0(UMA DIARIA),REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 28/06 AS 16:00HRS A 29/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 08/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO1,0(UMA DIARIA),REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 11/06 AS 16:00HRS A 13/06/2021AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 08/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 11/06 AS 16:00HRS A13/06/2021 AS 08:00HRS, CONF. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 08/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 11/06 AS 16:00HRS A13/06/2021 AS 08:00HRS, CONF. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 08/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 11/06 AS 16:00HRS A13/06/2021 AS 08:00HRS, CONF. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES DA CODATA PARA ASSISTENCIA NA CIRETRAN DE CABACEIRAS-PB, NO PERIODO DE 02/06 AS06:30 A 02/06/2021 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005589676479 | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM O CHEFE DA 1 CIRETRAN PARA REUNIAO COM A DIRETORIA DE OPERACOES, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/06AS 06:30 A 11/06/2021 AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005589676479 | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO REGISTRO DE VEICULOS, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09/06AS 06:30 A 09/06/2021 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00072621656404 | HUMBERTO R M VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 08/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 2,0(DUAS DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 11/06 AS 16:00HRS A13/06/2021 AS 16:00HRS, CONF. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 08/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 2,0(DUAS DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 11/06 AS 16:00HRS A13/06/2021 AS 16:00HRS, CONF. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 08/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 2,0(DUAS DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 11/06 AS 16:00HRS A13/06/2021 AS 16:00HRS, CONF. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGA DE CNHS, NAS CIDADES DE SOUSA,POMBAL, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 08:00HRS A 10/06/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 08/12/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 2,0(DUAS DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 11/06 AS 16:00HRS A13/06/2021 AS 16:00HRS, CONF. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 08/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 2,0(DUAS DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES PATOS E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 11/06 AS 16:00HRS A13/06/2021 AS 16:00HRS, CONF. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO COM DIRETORIADE OPERACOES E CHEFE DO DRF, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/06 AS 06:30 A 11/16/2021 AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 08/12/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 2,0(DUAS DIARIA), RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES ENTREGAS DE PROCESSOS DE AUDITORIA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15/09 AS 14:00HRS A17/09/2021 AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 08/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE INDENIZACAO DE DIARIAS 4,0 (QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DE LEGISLACAO E DIRECAO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE, SAO BENTO E PATOS-PB ,NO PERIODO DE 26/04 AS | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 08/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO COM DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PELA BANCA EXAMINADORADE TRANSITO DE LEGISLACAO E DIRECAO, NAS CIDADES DE SAPE, ITABAIANA, GUARABIRA, E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 27/04 AS 06:00HRS A 30/04/2021 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03251 | 08/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM SERVIDOR DO DPD, PARA REALIZAR SERV. DE INSTALACAO NO EQUIPAMENTO, NA CIRETRANS DE ALHANDRA, SANTA RITA, BELEME CABACEIRAS-PB, NO PERIOIDO DE 16/03 AS 09:00HRS A | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03252 | 08/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), DISTRIBUICAO DE ALCOOL E ABASTECER AS CIRETRAN,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 07:00HRS A28/04/2021 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03253 | 08/12/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FAZENDO ENTREGA DE CARTAZES E BANNERS,DA CAMPANHA MAIO AMAREL/2021 NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 06;00HRS A06/05/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 08/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR EQUIPE PARA INSTALACAO DE REDE FISICA E LOGICA DOS COMPUTADORES NA CIRETRAN DE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 12/05 AS 04:00HRS A14/05/2021 AS 22:00HRS, CONF. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA PROCESSUAL NA CIRETRAN EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS 08:00HRS A 25/05/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 08/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), REABASTECIMENTO COM ALCOOL NASCIRETRANS E POSTE DE ATENDIMENTO NAS CIDADES DE ARARUNA,SOUSA,PATOS NO PERIODODE 26/05 AS 06:00HRS A 28/05/2021 AS 18:00HRS, CONF. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM INTERPRETE DE LIBRA PARA REALIZAR PROVA DE LEGISLACAO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/06 AS 08:00HRS A 18/06/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 08/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),REALIZAR VISTORIA EM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE CONCEICAO- PB, NO PERIODO DE 09/04 AS 07:00HRS A 11/04/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 08/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), INSTALACAO E CONFIGURACAO DO NOVO COMPUTADORES NA CIRETRANS DE POMBAL, SOUSA,CAJAZEIRAS, SAO J.DO RIO DO PEIXE E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO PERIODO DE 14/04 AS 04:00HRS A 16/04/2021 | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 08/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REABASTECIMENTO COM ACOOL NAS CIRETRANS DE POSTOS DE ATENDIMENTO EM VARIAS CIDADES DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/05AS 08:00HRS A 28/05/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 08/12/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), ENTREGA DE CAPACETES E CAMISAS REFERENTE A CAMPANHA MAIO AMARELO, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE,MARI, SOLADADE,SAO JOAO DO CARIRI E PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 18/06/2021 AS | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAR SERVICOS REALIZADOS PELA TRIAGEM E AUDITORIA DE PROCESSOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/06 AS 06:00HRS A29/06/2021 AS 20:00HRS, | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03263 | 08/12/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), ENTREGA DE CARTAZES E BANNERS DA CAMPANHADO SAO JOAQO NAS, CIDADES COMPINA GRANDE,PATOS, CAJAZEIRAS,SOUSA-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A17/06/2021 AS 18:00HRS, CONF. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 08/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO LUIZA MOTA-PB , REF AO MES DE OUTUBRO/21 , CONFORME OFICIO No 220/2021-GCLI, OFICIO No 106/2021/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 08/12/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO POSTO PEDRASDE FOGO-PB , REF AO MES DE OUTUBRO/21 , CONFORME OFICIO No 200/2021-GCLI, OFICIO No 106/2021/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03266 | 08/12/2021 | 206250.00 | 206250.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIVENCIAMENTO DE SOFTWARE, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PROCESSO APENSADO | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03267 | 08/12/2021 | 206250.00 | 206250.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIVENCIAMENTO DE SOFTWARE, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PROCESSO APENSADO | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 08/12/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA-PB , REF AO MES DE OUTUBRO/21 , CONFORME OFICIO No 213/2021- GCLI, OFICIO No 106/2021/GF/DETRAN, PARECER | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 08/12/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOARQUIVO DO DETRAN-PB SITUADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, REF AO MES DE AGOSTO/21, CONFORME OFICIO No 172/2021- GCLI- SUBSTITUTA TEMPORARIA, OFICIO INTERNO n | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 08/12/2021 | 232.07 | 232.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DA FATURA 62961/2019, CONF. DESPACHO, BOLETO, CONTRATO 0083/2019, PROCESSO APENSADO 00016.027611/2021-1 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03271 | 08/12/2021 | 15958.35 | 15958.35 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA , NO PERIODO DE 08 A 30/NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO12/2021-CAPP, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 969/2021-AI E | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 08/12/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOARQUIVO DO DETRAN-PB SITUADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, REF AO MES DE OUTUBRO/21, CONFORME OFICIO No 222/2021- GCLI, OFICIO INTERNO n 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03273 | 08/12/2021 | 25630.82 | 25630.82 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS REFERENTE A 120 DIAS DE LICENCA ESPECIAL, FERIAS VENCIDAS, 1/3 DE FERIAS E FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 471/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 779/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007295006400 | RAIMUNDO ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 08/12/2021 | 62400.00 | 62400.00 | Valor que se empenha para indenizacao dos servicos de solucoes de impressoes variaveis e licenciamento de software, no mes de novembro/2021, de acordo com Parecer Referencial 001/2021- Assejur,, Parecer Tecnico-A, autorizacao e demais documentos integrantes | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 08/12/2021 | 62400.00 | 62400.00 | Valor que se empenha para indenizacao dos servicos de solucoes de impressoes variaveis e licenciamento de software, no mes de dezembro/2021, de acordo com Parecer Referencial 001/2021- Assejur e Parecer Tecnico-A, autorizacao e demais documentos integrantes do | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 08/12/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO No 228/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 08/12/2021 | 67000.00 | 67000.00 | Valor que se empenha para indenizacao dos servicos tecnicos especializados em tecnologia da informacao, prestados no mes de junho/2021, de acordo com Parecer Referencial 001/2021- Assejur e Parecer Tecnico 522/2021-AI, relatorio de atividades realizadas, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 08/12/2021 | 67000.00 | 67000.00 | Valor que se empenha para indenizacao dos servicos tecnicos especializados em tecnologia da informacao, prestados no mes de julho/2021, de acordo com Parecer Referencial 001/2021- Assejur e Parecer Tecnico 626/2021-AI, relatorio de regularidade de servicos, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03280 | 08/12/2021 | 6314.51 | 6314.51 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021 NO PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021, CONF.BOLETO/FATURA 4595577694, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 960/2021 E | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 08/12/2021 | 67000.00 | 67000.00 | Valor que se empenha para indenizacao dos servicos tecnicos especializados em tecnologia da informacao, prestados no mes de agosto/2021, de acordo com Parecer Referencial 001/2021- Assejur e Parecer Tecnico 718/2021-AI, relatorio de regularidade de servicos, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 08/12/2021 | 67000.00 | 67000.00 | Valor que se empenha para indenizacao dos servicos tecnicos especializados em tecnologia da informacao, prestados no mes de setembro/2021, de acordo com Parecer Referencial 001/2021- Assejur e Parecer Tecnico/AI, relatorio de regularidade de servicos, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 08/12/2021 | 67000.00 | 67000.00 | Valor que se empenha para indenizacao dos servicos tecnicos especializados em tecnologia da informacao, prestados no mes de outubro/2021, de acordo com Parecer Referencial 001/2021- Assejur e Parecer Tecnico 522/2021-AI, relatorio de regularidade de servicos, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 08/12/2021 | 67000.00 | 67000.00 | Valor que se empenha para indenizacao dos servicos tecnicos especializados em tecnologia da informacao, prestados no mes de novembro/2021, de acordo com Parecer Referencial 001/2021- Assejur e Parecer Tecnico , relatorio de Regularidade de servicos, autorizacao e demais | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 08/12/2021 | 67000.00 | 67000.00 | Valor que se empenha para indenizacao dos servicos tecnicos especializados em tecnologia da informacao, prestados no mes de dezembro/2021, de acordo com Parecer Referencial 001/2021- Assejur e Parecer Tecnico/AI, relatorio de Regularidade de servicos, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 08/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE DIARIAS 2, 5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR TECNICO PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES E NOVOS CABEAMENTOS LOGICO NAS CIRETRANS DE AREIA,REMIGIO, CUITE E CONCEICAO-PB, NO PERIODO DE 22/06 AS 04:00HRS A | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A 0,5(MEIA DIARIA), INSTALACAO E CONFIGURACAO DA REDE LOGICA NOPOSTO DE JACARAU-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A08/04/2021 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03321 | 09/12/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 2,0(DUAS DIARIA), SUPERVISIONAR CLINICAS PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN-PB, NASCIDADES DE GURABARIBA E CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 28/04 AS 06:00HRS A 30/04/2021 AS 06:00HRS, CONF. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03322 | 09/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO COM DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE LEGISLACAO E DIRECAO, NAS CIDADES DE SAPE, ITABAIANA,GUARABIRA E MAMAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE27/045 AS 06:00RHS A | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03323 | 09/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO COM DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DE DIRECAO E LEGISLACAO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO, ITAPORANGA EPIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/04 | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03324 | 09/12/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO COM DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DE DIRECAO E LEGISLACAO, NAS CIDADES DE SAPE,ITABAIANA, GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 27/04 AS 06:00HRS A | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03325 | 09/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE INDENIZACAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DE DIRECAO E LEGISLACAO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS -PB , NO PERIODO DE 26 /04 AS | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03326 | 09/12/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO2,0(DUAS DIARIAS), SUPERVISIONAR TRABALHOS NAS CLINICAS CREDENCIADOS AO DETRAN, NAS CIDADES GUARABIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04AS 06:00HRS A 30/04/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03327 | 09/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE INDENIZACAO DE DIARIAS 4,0 (QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DE LEGISLACAO E DIRECAO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE, SAO BENTO E PATOS-PB ,NO PERIODO DE 26/04 AS | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03328 | 09/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO COM DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, SAPE, ITABAIANA, GUARABIRA, E MAMANGUAPE-PB, NOPERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A27/05/2021 AS 06:00HRS, CONF. | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03329 | 09/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 2,0(DUAS DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES PARA FISCALIZAR CLINICAS PSICOLOGICAS, NAS CIDADE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 28 04 AS 06:00HRS A 30/04/2021AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03330 | 09/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE INDENIZACAO DE DIARIAS 4,0 (QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DE LEGISLACAO E DIRECAO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE, SAO BENTO E PATOS-PB ,NO PERIODO DE 26/04 AS | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03331 | 09/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO COM DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PELA BANCA EXAMINADORADE TRANSITO DE LEGISLACAO E DIRECAO, NAS CIDADES DE, MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO, E ITAPORANGA-PB, NOPERIODO DE 27/04 AS 06:00HRS A | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03332 | 09/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE INDENIZACAO DE DIARIAS 4,0 (QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADESDE CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE, SAO BENTO E PATOS-PB , NO PERIODO DE 26/04 AS 06:00HRS A30/04/2021 AS 06:00HRS, | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03333 | 09/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE INDENIZACAO DE DIARIAS 4,0 (QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DE LEGISLACAO E DIRECAO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE, SAO BENTO E PATOS-PB ,NO PERIODO DE 26/04 AS | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03334 | 09/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO COM DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS DE PROVA DE DIRECAO/LEGISLACAO ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MONTEIRO, PRINCESA ISABEL,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03335 | 09/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO COM DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS DE PROVA DE DIRECAO/LEGISLACAO ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MONTEIRO, PRINCESA ISABEL,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 09/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO COM DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DE LEGISLACAO E DIRECAO, NAS CIDADES DE SAPE, ITABAIANA, GUARABIRA, E MAMANGUAPE-PB, NOPERIODO DE 27/04 AS 06:00HRS A | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03337 | 09/12/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO 272/2021-GCLI, PERECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03338 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE INDENIZACAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DE DIRECAO E LEGISLACAO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS -PB , NO PERIODO DE 26 /04 AS | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03339 | 09/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO COM DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DE LEGISLACAO E DIRECAO, NAS CIDADES DE SAPE, ITABAIANA, GUARABIRA, E MAMANGUAPE-PB, NOPERIODO DE 27/04 AS 06:00HRS A | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 09/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO COM DIARIAS 3, 0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DE LEGISLACAO E DIRECAO, NAS CIDADES DE SAPE, ITABAIANA, GUARABIRA, E MAMANGUAPE-PB, NOPERIODO DE 27/04 AS 06:00HRS A | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 09/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE INDENIZACAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DE, NAS CIDADES DE SAPE, ITABAIANA, GUARABIRA, E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 10/05 AS 06:00HRS A 14/05/20212 AS 06:00HRS, CONF. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03342 | 09/12/2021 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORA, NOMES DE DEZEMBRO/2021, CONF. SOLICITACAO-MAQLAREM, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03343 | 09/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES,DE CUITE, SAPE E GURINHEN, NO PERIODO DE 23/04 AS 13:00HRSA A 24/04/2021 AS 20:00HRS, | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03344 | 09/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO 2,5(DUAS DIARIAS EMEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES, PIANCO, SAPE E GURINHEN,NO PERIODO DE 21/05 AS 09:00HRSA A 23/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03345 | 09/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE, DE PICUI NO PERIODO DE 23/04 AS 13:00HRSA A 24/04/2021 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03346 | 09/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO 2,5(DUAS DIARIAS EMEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES, POMBAL COREMAS E INGA-PB PERIODO DE 21/05 AS 09:00HRSA A 23/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03347 | 09/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES,DE CUITE, SAPE E GURINHEN, NO PERIODO DE 23/04 AS 13:00HRSA A 24/04/2021 AS 20:00HRS, | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03348 | 09/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO 2,5(DUAS DIARIAS EMEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES, PIANCO, SAPE E GURINHEM-PB PERIODO DE 21/05 AS 09:00HRSA A 23/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03349 | 09/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICA DA COMISSAO, NA CIDADE CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS 09:00HRS A 25/05/2021 AS 16:00HR,CONF.DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 09/12/2021 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO RPV REDERENTE A SUCUBENCIA ORIUNDA DO PROCESSO 0000320 74 2019 5 13 0009 SEXTA VARA DO TRABALHO CAMPINA GRANDE PB TUDO DE CONFORMIDADE COM A NOTIFICACAOID 7835492 FLS 05 BOLETO BANCARIO FLS 06 E DEMAIS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03352 | 09/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE, DE PICUI NO PERIODO DE 23/04 AS 13:00HRSA A 24/04/2021 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03353 | 09/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO 2,5(DUAS DIARIAS EMEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES, POMBAL COREMAS E INGA-PB PERIODO DE 21/05 AS 09:00HRSA A 23/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03354 | 09/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE, DE CUITE NO PERIODO DE 23/04 AS 13:00HRSA A 24/04/2021 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03355 | 09/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO 2,5(DUAS DIARIAS EMEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES, PIANCO, SAPE E GURINHEN-PB PERIODO DE 21/05 AS 09:00HRSA A 23/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03356 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS /PARECERES ANEXOS AOS AUTOS 28200214/28199/215 ADRIANO F DE OLIVEIRA | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03357 | 09/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE, DE CUITE NO PERIODO DE 23/04 AS 13:00HRSA A 24/04/2021 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03358 | 09/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO 2,5(DUAS DIARIAS EMEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES, PIANCO, SAPE E GURINHEM-PB PERIODO DE 21/05 AS 09:00HRSA A 23/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03359 | 09/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE, DE PICUI NO PERIODO DE 23/04 AS 13:00HRSA A 24/04/2021 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03360 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS 028200214/028199/21-5 ALCIDES RODRIGUES FILHO | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03361 | 09/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE, DE PICUI NO PERIODO DE 23/04 AS 13:00HRSA A 24/04/2021 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03362 | 09/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03363 | 09/12/2021 | 5326.17 | 5326.17 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS NO PERIODO DE 20 A 30/NOVEMBRO/2021, CONF. SOLICITACAO-ABRANTES, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 981/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 09/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO 2,5(DUAS DIARIAS EMEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES, POMBAL COREMAS E INGA-PB PERIODO DE 21/05 AS 09:00HRSA A 23/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03365 | 09/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03366 | 09/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE, DE PICUI NO PERIODO DE 23/04 AS 13:00HRSA A 24/04/2021 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03367 | 09/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO 2,5(DUAS DIARIAS EMEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES, POMBAL COREMAS E INGA-PB PERIODO DE 21/05 AS 09:00HRSA A 23/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03368 | 09/12/2021 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03369 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS/ ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03370 | 09/12/2021 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 583/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 982/2021AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078877806400 | DILMA JANE DA SILVA NASCIMENTO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03371 | 09/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICA DA COMISSOA DE VISTORIA VEICULAR,NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA- PB NO PERIODO DE 24/05 AS 09;00hrs a 25/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03372 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AUTOS ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03373 | 09/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE, DE CUITE NO PERIODO DE 23/04 AS 13:00HRSA A 24/04/2021 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03374 | 09/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO 2,5(DUAS DIARIAS EMEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADES, PIANCO, SAPE E GURINHEN, NO PERIODO DE21/05 AS 09:00HRSA A 23/05/2021 AS 16:00HRS, CONF. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03375 | 09/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03376 | 09/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAOI 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC E A 1 CIRETRANS/DETRAN-PB, NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 08:00 HRS A 01/06/2021 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03377 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS APOLO NAASSONDE ANDRADE | 00070089247477 | APOLO NAASSOM DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03379 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS ARLINDO ODILON DE MARIA | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03380 | 09/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03381 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS ARLINDO ODILON DE MARIA | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03382 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS PARECERES/DOCU MENTOS ANEXOS CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03383 | 09/12/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03384 | 09/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03385 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS PARECERES/DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS EDILSON TEIXEIRA TOMAZ | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03386 | 09/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03387 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DO0CUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS EDSON NATAN DED F NETO | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03388 | 09/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03389 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMIAS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03390 | 09/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03391 | 09/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03393 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | vEMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO LIBERTA MESDE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS FABIANO RAMOSBATISTA | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03394 | 09/12/2021 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03395 | 09/12/2021 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03396 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03397 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS FABIO SILVA DAMACENA | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03398 | 09/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03399 | 09/12/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03400 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS FASUSTO DE OLIVEIRA SANTOS | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03401 | 09/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03402 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03403 | 09/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03404 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03405 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA SILVA | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03406 | 09/12/2021 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03407 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO AO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03408 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03409 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03410 | 09/12/2021 | 183.33 | 183.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00070089247477 | APOLO NAASSOM DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03411 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03412 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03413 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS GUSTAVO XAVIER DA SILVA | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03414 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03415 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03416 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03417 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03418 | 09/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03419 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS ISRAEL MFERREIRA DA SILVA | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03420 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03421 | 09/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03422 | 09/12/2021 | 91.66 | 91.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03423 | 09/12/2021 | 183.33 | 183.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03424 | 09/12/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03425 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS ITALO MARCO ZIFINO ALVES | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03426 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03427 | 09/12/2021 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03428 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03429 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS PARECERES/DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS JAILTON JACINTO DA SILVA | 00007711712421 | JAILTON JACINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03430 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA CIRCUITO DE DADOS EMPEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DEOUTUBRO/2021, CONF. PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 887/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03431 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03432 | 09/12/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03433 | 09/12/2021 | 916.67 | 916.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03434 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03435 | 09/12/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA JARI/CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.OFICIO 019/2021- CETRAN/PB ATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03436 | 09/12/2021 | 916.67 | 916.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03437 | 09/12/2021 | 184080.90 | 184080.90 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA CIRCUITO DE DADOS NOMES DE OUTUBRO/2021, CONF. PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 890/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03438 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03439 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOD/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS JOSE CARLOS DA SILVA | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03440 | 09/12/2021 | 11583.86 | 11583.86 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 888/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03441 | 09/12/2021 | 916.67 | 916.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00007711712421 | JAILTON JACINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03442 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTO/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS JOSE LEIAS FELIX DA SILVA | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03443 | 09/12/2021 | 916.67 | 916.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03444 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03445 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 07 | INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03446 | 09/12/2021 | 12258.88 | 12258.88 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03447 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS JOPSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03448 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03449 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03450 | 09/12/2021 | 184316.62 | 184316.62 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA CIRCUITO DE DADOS NOMES DE NOVEMBRO/2021, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03451 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03452 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 09/12/2021 | 140.35 | 140.35 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA CIRCUITO DE DADOS EMPEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DENOVEMBRO/2021, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03454 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03455 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03456 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03457 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03458 | 09/12/2021 | 42070.92 | 42070.92 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES MEDICOS, REF. AO MES DENOVEMBRO/2021, CONF SOLICITCAO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03459 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS KLEBER DOS SANTOS | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03460 | 09/12/2021 | 183.33 | 183.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00071729198406 | LEONARDO SOLANO PARANHOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03461 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03462 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03463 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | vEMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO LIBERTA MESDE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03464 | 09/12/2021 | 825.00 | 825.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03465 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03466 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03467 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTO/DESPACHOS ANEXOS LEONARDO DE SOUSA LEANDRO | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03468 | 09/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00006161601435 | TEMISTOCLES SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03469 | 09/12/2021 | 825.00 | 825.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOCOM GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021/GSG E DOC. ANEXO, AO PROCESSO. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03470 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DESPACHOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS LEONARDO SOLANO PARANHOS | 00071729198406 | LEONARDO SOLANO PARANHOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03471 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS LUIZ FERNANDOBENTO FERREIRA | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03472 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS LUIS PEREIRA DA SILVA | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03473 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMIAS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS NADILSON CHALENGA GONCALVES | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03474 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS PEDRO SOARES RIBEIRO | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03475 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCIUMENTOD/DESPACHOS ANEXOS AUTOS RICARDO DE SOUSA ALMEIDA | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03476 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/DESPACHO ANEXOS AOS AUTOS TEMISTOCLES SOUSA DA SILVA | 00006161601435 | TEMISTOCLES SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03477 | 09/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDOPROJETO LIBERTA MES DE DEZEMBRO/20 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 199/2021 GSG/TP 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS/PARECERES ANEXOS AOS AUTOS ZENON DANIEL DOS SANTOS | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 09/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE CABACEIRAS E AREIA-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 14:00HRS A 05/12/2021 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 09/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE UMBUZEIRO E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 14:00HRS A 05/12/2021AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 09/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE CABACEIRAS E AREIA-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 14:00HRS A 05/12/2021 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 09/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE UMBUZEIRO E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 14:00HRS A 05/12/2021AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 09/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE UMBUZEIRO E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 14:00HRS A 05/12/2021AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 09/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE UMBUZEIRO E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 14:00HRS A 05/12/2021AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 09/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO ITAPORANGA E PIANCO -PB,NO PERIODO DE 27/12AS 06:00HRS A 29/12/2021 AS 18:00HRS, CONF.PROC. ANEXO | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 09/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, PRINCESA ISABEL, CONCEICAO ITAPORANGA EPIANCO -PB, NO PERIODO DE 27/12 AS 06:00HRS A 29/12/2021AS 18:00HRS, CONF.PROC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 09/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO ITAPORANGA E PIANCO -PB,NO PERIODO DE 27/12AS 06:00HRS A 29/12/2021 AS 18:00HRS, CONF.PROC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03487 | 09/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR EXAMES PSICOTECNICO DA BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE SOUSA- PB, NO PERIODO DE 27/12 AS 07:00HRS A 28/12/2021 A 18:00,CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 09/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO, DA BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 27/12 AS 07:00HRS A 27/12/2021 S 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 09/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO, DA BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 27/12 AS 07:00HRS A 28/12/2021 S 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 09/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO, DA BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 27/12 AS 07:00HRS A 28/12/2021 S 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 09/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR PSICOLOGOS, DA BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 22/12 AS 07:00HRS A 23/12/2021S 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 09/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO, DA BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 22/12 AS 07:00HRS A 23/12/2021S 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 09/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO, DA BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 22/12 AS 07:00HRS A 23/12/2021S 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 09/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO, DA BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 22/12 AS 07:00HRS A 23/12/2021S 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 09/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CONCEICAO ITAPORANGA E PIANCO -PB,NO PERIODO DE 27/12AS 06:00HRS A 29/12/2021 AS 18:00HRS, CONF.PROC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03496 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03498 | 10/12/2021 | 6268.27 | 6268.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE TELEFONIA PREVISTA ATE 31/12/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM AS JUSTIFICATIVAS FLS 02 E 03 ANEXAS AO PROCESSO 02863820212 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03499 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03500 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03502 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03504 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03505 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03506 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03508 | 10/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), LEVAR ETILOMETROS PARA O IPEM/PE PARA AFERICAO DOS MESMOS, NA CIDADE RECIFE- PE, NO PERIODO DE 14/10 AS 06:00HRS A 14/10/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03509 | 10/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), LEVAR ETILOMETROS PARA O IPEM/PE PARA AFERICAO DOS MESMOS, NA CIDADE RECIFE- PE, NO PERIODO DE 14/10 AS 06:00HRS A 14/10/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 10/12/2021 | 509529.12 | 509529.12 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS REF. AO MES DE JULHO/2021, FATURA 13467, CONF. SOLICITCAO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 988/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03511 | 10/12/2021 | 626711.10 | 626711.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE AGOSTO 2021 LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS EMPRESA QU7ALITY TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01882720211 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 10/12/2021 | 56070.87 | 56070.87 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS REF. AO MES DE JULHO/2021, FATURA 13466, CONF. SOLICITACAO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 988/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03513 | 10/12/2021 | 69328.39 | 69328.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE VEICULOS MES DEAGOSTO DE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS/DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 018827/20211 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 10/12/2021 | 377259.70 | 377259.70 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2021- FATURA 15212, CONF. SOLICITACAO E DOCUMENTOSANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 10/12/2021 | 62853.40 | 62853.40 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2021 - FATURA 15213, CONF. SOLICITCAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03516 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), INTALACAO E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES E CABO DE REDE NA CIRETRAN, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 08:00HRS A10/12/2021 AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03517 | 10/12/2021 | 501462.35 | 501462.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULOS MES DE SETEMBRO 2021 COM DUAS FATURASA PRIMEIRA NESTE VALOR TUDO DECONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 02185420214 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 10/12/2021 | 261143.93 | 261143.93 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021 - FATURA 16543, CONF. SOLICITACAO E DOCUMENTOSANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03519 | 10/12/2021 | 63544.06 | 63544.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULOS MES DE SETEMBRO 2021 COM DUAS FATURASA SEGUNDA NESTE VALOR TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 02185420214 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03520 | 10/12/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), ENTREGAS DE CARTAZESE BANNERS EM TODOS OS POSTOS ECIRETRANS, NAS CIDADE DE CAJAZEIRAS,CAMPINA GRANDE, GUARABIRA,ITABAIANA E PATOS- PB, NO PERIODO DE 13/12 AS 06:00HRS A 17/12/2021 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO, NA | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 10/12/2021 | 200097.74 | 200097.74 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS NO MES DE DEZEMBRO/2021- FATURA 16541, CONF. SOLICITACAO E DOCUMENTOSANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 10/12/2021 | 500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS DE NOTIFICACAO ELETRONICA, COM VALOR ESTIMADO PARA O MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. SOLICITACAO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03524 | 10/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), INTALACAO E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES E CABO DE REDE NA CIRETRAN, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 08:00HRS A10/12/2021 AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 10/12/2021 | 10114.86 | 10114.86 | Valor que se empenha para indenizacao dos servicos de exame de avaliacao psicologicaaos candidatos a obtencao, renovacao, adicao e mudanca decategoria de CNH, no periodo de 09/30/novembro/2021, de acordo Parecer Referencial 001/2021/Assejur, Parecer Tecnico 987/2021-AI, despacho | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03526 | 10/12/2021 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NO PERIODODE 13/12 AS 08:00HRS A 15/12/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03527 | 10/12/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NO PERIODODE 13/12 AS 08:00HRS A 15/12/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03528 | 10/12/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NO PERIODODE 13/12 AS 08:00HRS A 15/12/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 10/12/2021 | 284.40 | 284.40 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZRE FACE ASDESPESAS COM SERVICO DE NOTIFICAO ELETRONICA NO MES DENOVEMBRO/2021, CONF. DESPACHO DE EXPEDIENTE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 10/12/2021 | 37615.11 | 37615.11 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE NO PERIODODE 15 A 30/NOVEMBRO/2021, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03531 | 10/12/2021 | 70528.34 | 70528.34 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03532 | 10/12/2021 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 08:00HRS A21/12/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03533 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 08:00HRS A21/12/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03535 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 08:00HRS A21/12/2021 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03537 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03538 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03539 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03540 | 10/12/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03541 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03542 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03543 | 10/12/2021 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03544 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03545 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03546 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 03547 | 10/12/2021 | 258000.00 | 0.00 | Valor que se empenha para amparar a despesa com aquisicao de vinte cameras multimidia de inspecao veicular, de acordo com Termo de Referencia, pesquisas e mapa comparativo de precos, Parecer 0596/2021/Assejur, despachos, contrato 060/2021, publicacao no DOE e demais | 04160889000125 | ROTHENBERGER DO BRASIL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03548 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03549 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03550 | 10/12/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03551 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03552 | 10/12/2021 | 46906.70 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS CONFORME PLANILHA DE PRECOS/TERMO DE REFERANCIA /DESPACHOS /PARECERES E DOCUMENTOS ANEXOSAOS AUTOS 0058502215 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03553 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03554 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03555 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03556 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03557 | 10/12/2021 | 1738.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS CONFORME PLANILHA DE PRECOS/TERMO DE REFERANCIA /DESPACHOS / PARECERES E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 005850221-7 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03558 | 10/12/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03559 | 10/12/2021 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03560 | 10/12/2021 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REUNIOES DA CETRAN/PB ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, (JETON) REALIZADAS POR ESTA JUNTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.OFICIO 020/2021-CETRAN/PBATAS E REUNIOES E DOC.ANEXOS. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03561 | 10/12/2021 | 4760.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS CONFORME PLANILHA DE PRECOS/TERMO DE REFERANCIA /DESPACHOS / PARECERES E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 005850/2021-7 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03562 | 10/12/2021 | 2438.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME PLANILHAS DE PRECOS / TERMO DEREFERENCIA / DESPACHOS / PARECERES E DOCUMENTOS AOS AUTOS 005850/2021-7 | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03563 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS PERTINENTES A 4 CIRETRAN,NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09/12AS 05:00HRS A 09/12/2021 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para amparar despesas com a prestacao dos servicos de capacitacao teorico-tecnico e pratica de direcao veicular, do Programa Social de Formacao, Qualificacao e Habilitacao de Condutores de Veiculos, de acordo com o contrato 028/2014 e seus | 02291505000188 | EDMILSON PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03565 | 10/12/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 13/12 AS 06:00HRS A16/12/2021 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 16/12/2021 | 3279169.00 | 3279169.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE DEZEMBRO/2021,CONF. OFICIO 0200/2021/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03568 | 16/12/2021 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO DE 04 ASSINATURAS ANUAIS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM A EMPRESA PARAIBANADE COMUNICACAO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOPS ANEXOS AOS AUTOS 02811020215 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03569 | 16/12/2021 | 733.33 | 733.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE GRATIFICACAO NATALINA PROPOCIONAL DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021GSG E DOC. ANEXO AO PROCESSO. | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03570 | 16/12/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 02 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL A UNIAO COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 028111/20210 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03571 | 16/12/2021 | 183.33 | 183.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE GRATIFICACAO NATALINA PROPOCIONAL DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021GSG E DOC. ANEXO AO PROCESSO. | 00002564578322 | DANIEL MAGNO AGUIAR NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03572 | 16/12/2021 | 641.67 | 641.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE GRATIFICACAO NATALINA PROPOCIONAL DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021GSG E DOC. ANEXO AO PROCESSO. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03573 | 16/12/2021 | 366.67 | 366.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE GRATIFICACAO NATALINA PROPOCIONAL DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021GSG E DOC. ANEXO AO PROCESSO. | 00070476166403 | ERINALDO DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03574 | 16/12/2021 | 91.67 | 91.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE GRATIFICACAO NATALINA PROPOCIONAL DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021GSG E DOC. ANEXO AO PROCESSO. | 00010600839494 | GLAYDSON SILVESTRE MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 16/12/2021 | 138.97 | 138.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO COM SERVICOS DE TELEFONIA CIRCUITODE DADOS NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO REF AO MES DE OUTUBRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 02548120218 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03576 | 16/12/2021 | 733.33 | 733.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE GRATIFICACAO NATALINA PROPOCIONAL DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021GSG E DOC. ANEXO AO PROCESSO. | 00011139500481 | IRINALDO DOS SANTOS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03577 | 16/12/2021 | 366.67 | 366.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE GRATIFICACAO NATALINA PROPOCIONAL DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021GSG E DOC. ANEXO AO PROCESSO. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03578 | 16/12/2021 | 366.67 | 366.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE GRATIFICACAO NATALINA PROPOCIONAL DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021GSG E DOC. ANEXO AO PROCESSO. | 00000935788301 | JANIO CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03579 | 16/12/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE LOCALIZA O GALPAO PARA ARMAZENAGEM DOS BENS INSERVIVEIS , REF AO MES DE ABRIL/21 , CONFORME OFICIO No 55/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL No 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03580 | 16/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE GRATIFICACAO NATALINA PROPOCIONAL DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021GSG E DOC. ANEXO AO PROCESSO. | 00005837939407 | JONATHAS TOMAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03581 | 16/12/2021 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE GRATIFICACAO NATALINA PROPOCIONAL DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021GSG E DOC. ANEXO AO PROCESSO. | 00008289655444 | JEFFERSON ROQUE FRANCA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03582 | 16/12/2021 | 458.33 | 458.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE GRATIFICACAO NATALINA PROPOCIONAL DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021GSG E DOC. ANEXO AO PROCESSO. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03583 | 16/12/2021 | 825.00 | 825.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE GRATIFICACAO NATALINA PROPOCIONAL DO REEDUCANDO, CONF. TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 OF. 199/2021GSG E DOC. ANEXO AO PROCESSO. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03585 | 16/12/2021 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE LOCALIZA O GALPAO PARA ARMAZENAGEM DOS BENS INSERVIVEIS , PROPORCIONAL A 18 DIAS DO MES DE MAIO/21 , CONFORME OFICIO No 272/2021-GCLI, PARECER REFERENCIAL No | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03586 | 16/12/2021 | 9540.00 | 9540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RPV ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL 006616010 20212 8 15 2001 PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PUBLICA JOAO PESSOA PB TENDO COMO CREDORA AUTORA GLAUCIA WASCONCELOS SILVA CPF 141 032 734 53 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 02833920218 FLS 02/09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03587 | 16/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE COM UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/01AS 07:30 A 21/01/2021 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03588 | 16/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTE A CIRETRANS-PATOS, NA SEDE, NO PERIODO DE 22/01 AS 05:00HRS A22/01/2021 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03589 | 16/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A1 CIRETRAN-PB, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/03 AS 08:00HRS, A 10/03/2021 AS 08;00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03590 | 16/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A1 CIRETRAN-PB, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/03 AS 08:00HRS, A 10/03/2021 AS 08;00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03591 | 16/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SUPERINTENDENCIA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 05:00HRS A 01/03/2021AS 17:30HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03592 | 16/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SUPERINTENDENCIA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 05:00HRS A 01/03/2021AS 17:30HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002740424442 | SILVIO MARCIO ARAUJO DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03593 | 16/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR REEMPENHADO PARA DESPESAS COM 2 DIARIAS E MEIACOM DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 08/12 A 10/12/2021TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS E A GD 165/2021 ANEXOS AOS AUTOS 02832520217 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03594 | 16/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SUPERINTENDENCIA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 05:00HRS A 01/03/2021AS 17:30HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03595 | 16/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), PAGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SUPERINTENDENCIA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09/03 AS 05:00HRS A 09/03/2021AS 15;00Hrs CONF.DOC.ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03596 | 16/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09/03 AS 05:00HRS A 09/03/2021AS 15:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002740424442 | SILVIO MARCIO ARAUJO DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03597 | 16/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO 2,5(DUAS DIARIAS EMEIA), CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR INSTALACAO DE VPN E MANUNTENCAO NOS COMPUTADORES DAS CIRETRANS, NAS CIDADES PIANCO,ITAPORANGA E TEIXEIRA- PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 04:00HRS A 03/03/2021 AS | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03598 | 16/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO 2,5(DUAS DIARIAS EMEIA), CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR INSTALACAO DE VPN, NAMOBILIDADE E TRANSITO NAS CIRETRANS DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 03/03 AS 04:00HRS A 05/03/2021AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03599 | 16/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 2.0 DIARIAS DESTINO PATOS/SANTA LUZIA OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 26/11 A 28/11/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 02702920215 | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03600 | 16/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA FAZER MANUNTENCAO EM EQUIPAMENTO E ROTEADOR DE COMUNICACAO DE DADOS, NA CIRETRAN DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 04/03 AS 12:00HRS A04/03/2021 AS 22:00HRS, | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03601 | 16/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA FAZER MANUNTENCAO EM EQUIPAMENTO E ROTEADOR DE COMUNICACAO DE DADOS, NA CIRETRAN DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 04/03 AS 12:00HRS A04/03/2021 AS 22:00HRS, | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03602 | 16/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGA DE CNHS NAS CIDADES SOUSA,POMBAL E PATOS- PB, NO PERIODO DE 04/03 AS 08:00HRS A 04/03/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03603 | 16/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGA DE CNHS NAS CIDADES SOUSA,POMBAL E PATOS- PB, NO PERIODO DE 04/03 AS 08:00HRS A 04/03/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03604 | 16/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), PRESTAR APOIO TECNICOAO CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/03AS 05:00HRS A 05/03/2021 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03605 | 16/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGA DE CNHS NAS CIDADES SOUSA,POMBAL E PATOS- PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 08:00HRS A 11/03/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03606 | 16/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DAS DEMANDAS REFERENTES A 25 CIRETRAN, NA CIDADE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 07:00HRS A 11/03/2021 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008157226481 | IANN LENNON GOMES BELMIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03607 | 16/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTE A 8 CIRETRAN, NA CIDADE SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 07:00HRS A 22/03/2021 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03608 | 16/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTE A 8 CIRETRAN, NA CIDADE SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 07:00HRS A 22/03/2021 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000760857407 | THIAGO LEOCADIO FERREIRA DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03609 | 16/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00HRS A04/03/2021 AS 06:00HRS, | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 16/12/2021 | 634.52 | 634.52 | Valor que se empenha para regularizacao contabil/financeira, relativa ao do RPV n 326/2021, do proc. 0808124.07.2019.8.15.0251 ID 081230000006937860, em favor de Alisson Nunes Costa, CPF 041.347.894-78, objeto de bloqueio judicial em conta destinada as autenticacoes de | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03611 | 16/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00HRS A04/03/2021 AS 06:00HRS, | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03612 | 16/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZIR VEICULO EM ATIVIDADESDA CRT, NAS PATOS,POMBAL, SOUSA,CAJAZEIRAS-PB NO PERIODODE 03/03 AS 06:00HRS A 05/03/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03613 | 16/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 09/03 AS 06:00HRS A 12/03/2021AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03614 | 16/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,UIRAUNAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 09/03 AS 06:00HRS A 12/03/2021AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03615 | 16/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO EM ATIVIDADES DA CRT, NAS CIDADESDE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 09/03 AS 06:00HRS A12/03/2021 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03616 | 16/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 4,0(QUATRO DIARIAS),CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNA, PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NOPERIODO DE 15/03 AS 06:00HRS A19/03/2021 AS 06:00HRS, CONF. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03617 | 16/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA REF NOVEMBRO DE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS/DOCUMENTOSE GD 166/2021 CODIGO INCORRETO | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03618 | 16/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 4, 0(DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOSJUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE , NASCIDADES SAPE,GUARABIRA, SOLANEA,ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 06:00HRS A 19/03/2021 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03619 | 16/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 4, 0(DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOSJUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE , SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 06:00HRS A 19/03/2021 | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03620 | 16/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 4, 0(DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOSJUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE , SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 06:00HRS A 19/03/2021 | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03621 | 16/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 22/03 AS 06:00HRS A 26/03/2021 AS | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Tomada de Preço | 03622 | 16/12/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 5,0(CINCO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMPSICOLOGA PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CANDIDATOS E CONDUTORES DE VEICULOS, NAS CIDADES POMBAL,SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03623 | 16/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 22/03 AS 06:00HRS A 26/03/2021 AS | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03624 | 16/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 22/03 AS 06:00HRS A 26/03/2021 AS | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03625 | 16/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 4,0(QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 22/03 AS 06:00HRS A 26/03/2021 AS | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03626 | 16/12/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 5,0(CINCO DIARIAS), REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS E CONDUTORES DE VEICULOS, NAS CIDADES POMBAL,SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA,CONCEICAO, ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 06:00HRS A 27/03/2021 | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03627 | 16/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 22/03 AS 06:00HRS A 26/03/2021 AS | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03628 | 16/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 4,0(QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 22/03 AS 06:00HRS A 26/03/2021 AS | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03629 | 16/12/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A26/03/2021 AS 06:00HRS, CONF. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03630 | 16/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A26/03/2021 AS 06:00HRS, CONF. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03631 | 16/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A26/03/2021 AS 06:00HRS, CONF. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03632 | 16/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A26/03/2021 AS 06:00HRS, CONF. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03634 | 16/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A26/03/2021 AS 06:00HRS, CONF. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03635 | 16/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE CABACEIRAS E AREIA-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 14:00HRS A 05/12/12021 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 16/12/2021 | 5100.52 | 5100.52 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS NO PERIODO DE 13 A 30/NOVEMBRO/2021, CONF SOLICITACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Dispensa | 03637 | 16/12/2021 | 6399.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE20CRONOMETROS DIGITAIS RESISTENTE A AGUA, PARA SERE UTILIZADOS PELOS EXAMINADORES QUE FISCALIZAM AS PROVAS PRATICAS DE DIRECAO, CONF. OFICIO INTERNO 121/2021-CRT, RESERVA 665, MAPA COTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOS E | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 16/12/2021 | 27016.86 | 27016.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS (FLA34),CONF. REQUERIMENTO, PARECER 606/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO 1008/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 16/12/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRO DIARIAS E MEIA), VISITA TECNICA PARA CONFERIR OS SERVICOS QUE SERA REALIZADOS PARA MANUTENCAO DO IMOVEIS DASCIRETRANS, NA CIDADES SOLANEA,SAPE,GUARABIRA, E ALAGOA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/12AS 09:00HRS A 17/12/2021 AS | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03641 | 16/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/12 AS 13:30 A 19/12/2021 AS16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03642 | 16/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/12 AS 13:30 A 19/12/2021 AS16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03643 | 16/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E MONTEIRO- PB, NO PERIODO DE 17/12 AS 13:30 A 19/12/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03644 | 16/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), RECUPERACAO DE SINISTRO NAS CIDADES TEIXEIRA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/12 AS 13:30 A 19/12/2021 AS16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03645 | 16/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/12 AS 13:30 A 19/12/2021 AS16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03646 | 16/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E MONTEIRO- PB, NO PERIODO DE 17/12 AS 13:30 A 19/12/2021 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03647 | 16/12/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/12 AS 13:30 A 19/12/2021 AS16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03648 | 16/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CAPRINOCULTURADO TERRITORIO DO CURIMATAU, NACIDADE BARRA DE SANTA ROSA-PB,NO PERIODO DE 18/12 AS 05:00 A19/12/2021 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03656 | 20/12/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ATUALSEDE DO ARQUIVO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2021 CONF. OF. 273/2021-GCLI/PARECER REF. 001/2021/ASSEJUR/DETERAN/PB E DOC. ANEXOS. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 03657 | 20/12/2021 | 868.00 | 868.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 BOTIJOES VAZIOS DE 20 LITROS PARA SUBSTITUICAO DOS QUEBRADOS EM NOSSO ESTOQUE NAOCOMPROMETENDO O ABASTECIMENTO DE AGUA NO ORGAO, CONF. OFICIOINTERNO 003/2021-GM, RESERVA 684, MAPA COTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 20/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE MONTEIRO,CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNA E POMBAL-PB , NO PERIODO DE 08/12 AS 06:00HRS A10/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03659 | 20/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISITA TECNICA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB , NO PERIODODE 20/12 AS 06:00HRS A 21/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03660 | 20/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISITA TECNICA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB , NO PERIODODE 20/12 AS 06:00HRS A 21/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03661 | 20/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM EQUIPE DA VISTORIATECNICA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB , NO PERIODO DE 20/12 AS 06:00HRS A 21/12/2021AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03662 | 20/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISITA TECNICA, NA CIDADE GUARABIRA-PB , NO PERIODO DE 22/12 AS 06:00HRS A 23/12/2021AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03663 | 20/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISITA TECNICA, NA CIDADE GUARABIRA-PB , NO PERIODO DE 22/12 AS 06:00HRS A 23/12/2021AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03664 | 20/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISITA TECNICA, NA CIDADE GUARABIRA-PB , NO PERIODO DE 22/12 AS 06:00HRS A 23/12/2021AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03665 | 20/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO DA EQUIPE TECNICA, NA CIDADE GUARABIRA-PB , NO PERIODO DE 22/12 AS 06:00HRS A23/12/2021 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03666 | 20/12/2021 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA,SUCO E SALADAS DE FRUTAS, MESADE APOIO, E PESSOAL PARA APOIOPARA DISTRIBUICAO DOS LANCHES,CONFORME O OFICIO INTERNO No 143/2021/CGB, TERMO DE REFERENCIA, E DEMAIS | 14773753000144 | GEANE DE LIMA E SILVA SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 21/12/2021 | 227.16 | 227.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM FEVEREIRO/2020, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00043654819400 | CLAUDIA ROBERTA DE OLIVEIRA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03669 | 21/12/2021 | 6692.56 | 6692.56 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER CFACE AS DESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS NO PERIODO DE 01 A 16/DEZEMBRO/2021, CONF. SOLICITACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03673 | 22/12/2021 | 7624.74 | 7624.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RPV ORIUNDA DO PROCESSO JUDICIAL 0000139 92 2016 8 15 0261 1 VARA CIVEL/CRIMINAL DACOMARCA DE PIANCO PB ID 081230000007328182 BENEFICIADOO AUTOR RENATO FAUSTINO FREIRETUDO DE CONFORMIDADE COM O PROC ADMINISTRATIVO 02705920216 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03674 | 22/12/2021 | 1524.95 | 1524.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RPV ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL 0000139 92 2016 8 15 0261 1 VARA CIVEL/CRIMINAL DACOMARCA DE PIANCO PB ID 081230000007328166 BENEFICIARIO ADV ROGERIO SERGIO LUCENA LOUREIRO TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS 02705920216 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03675 | 22/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO 199/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020, PARECERES,GD 196 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070089247477 | APOLO NAASSOM DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 22/12/2021 | 5302.31 | 5302.31 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS NO PERIODO DE 24 A 30/NOVEMBRO/2021, CONF. SOLICITACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 32495070000154 | CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03678 | 22/12/2021 | 183.28 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE DRV EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 00407320214 | 00001242378430 | PRISCILA ROBERTA OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03682 | 23/12/2021 | 5871.24 | 5871.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RPV ORIUNDA DO PROCESSO JUDICIAL 0000533 64 2005 81500171 ID 0812320000007466780 1 VARA CIVEL/CRIMINAL ESPERANCA PB AUTOR JOSE RAILTON LIMEIRA DINIZ TUDO DE CONFORMIDADE COMOS DESPACHOS/PARECERES E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03683 | 23/12/2021 | 880.68 | 880.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORPV ORIUNDA DO PROCE JUDICIAL 0000533 64 2005 815 0171 ID 08123000000746627 5 1 VARA CIVEL/CRIMINAL ESPERANCA PB HONORARIOS ADV SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS ADMINISTRATIVOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03685 | 23/12/2021 | 1103.54 | 1103.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORPV 9013/2021 ORIUNDA DO PROCESSO JUDICIAL 08475629620178152001 ID 08123000000748515-6 6 VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL PB HONORARIOS ADV GILBERTO DE OLIVEIRA SILVA C/C TODOS OS DOC/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03687 | 23/12/2021 | 1017.89 | 1017.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORPV 457/2021 ORIUNDA DO PROC JUDICIAL 0800882 36 2015 8 15 0251 ID 081230000007441388 HONORARIOS ADV BRUNO DELGADO BRILHANTE 4 VARA DA COMARCA DE PATOS PB C/C COM OS DEPACHOS/DOC E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS ADMINISTRATIVO FLS 02/16 N | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03690 | 28/12/2021 | 891.00 | 891.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO 199/2021-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020, PARECERES,GD 197 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070089247477 | APOLO NAASSOM DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03705 | 28/12/2021 | 1584.00 | 1584.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COMPLEMENTACAO DO VALOR SOLICITADO NO DOCUMENTO DE FLS02 ANEXO AOS AUTOS (SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PB) EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 TUDO NDE CONFORMIDADDE COM DOC/PARECERES E DESPACHOS | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03731 | 28/12/2021 | 26000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO COMPLEMENTACAO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PERIODOS NOV/DEZ 2021CONF PROCESSO 120720217 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
Quantidade de Registros: 3423
Última atualização: 10/06/2024