| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 25/01/2021 | 1897020.86 | 1897020.86 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 27/01/2021 | 15461351.39 | 15461351.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EPOLICIA CIVIL - JANEIRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2021 | 4440044.30 | 4440044.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JANEIRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 27/01/2021 | 490234.78 | 490234.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JANEIRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 27/01/2021 | 1333.02 | 1333.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JANEIRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 27/01/2021 | 1061803.42 | 1061803.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JANEIRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 27/01/2021 | 6789201.89 | 6789201.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PROVISAO DO 13o. SALARIO DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JANEIRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 27/01/2021 | 311178.02 | 311178.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PROVISAO DO 13o. SALARIO DO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JANEIRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 27/01/2021 | 39889.35 | 39889.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA EMP. CIVIL - INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JANEIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 27/01/2021 | 115236.00 | 115236.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os servidores administrativos desta Sesds durante o mes de janeiro/2021,conforme contraton.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 29/01/2021 | 474118.32 | 474118.32 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/01/2021 | 81320.16 | 81320.16 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 03/02/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00014 | 03/02/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Gerencia Administrativa desta Sesds, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 03/02/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de ITABAIANA, MOGEIRO, SALGADO DE SAO FELIX E INGA - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00016 | 03/02/2021 | 5800.00 | 5800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Gerencia Administrativa desta Sesds, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 03/02/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00001378101480 | NAYARA LOUISE FLORIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 03/02/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 03/02/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 03/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. , | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 03/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 03/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00023 | 03/02/2021 | 6500.00 | 6500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Acompanhamento e Manutencao Obras/Seds, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 03/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00025 | 03/02/2021 | 10000.00 | 10000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Acompanhamento e Manutencao Obras/Sesds, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 03/02/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 03/02/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 03/02/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 03/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00030 | 03/02/2021 | 5862.08 | 5862.08 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de correspondencias e documentos desta Sesds, conforme fatura n.58059/2021 e dispensa n.040/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 03/02/2021 | 16299.88 | 16299.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente, servicos de manutencao corretiva e preventiva de camaras para conservacao e congelamento de cadaveres, conforme Contrato n.047/2019, durante o mes de janeiro/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 03/02/2021 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente, servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de refrigeracao desta Sesds, durante o mes de janeiro/2021, conforme contrato n.006/2018. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 03/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 03/02/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00002537631420 | VLADIMIR ALVES ACIOLE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 03/02/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 03/02/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 03/02/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 03/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 03/02/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 03/02/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 03/02/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS INVESTIGACAO POLICIAL- DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS INVESTIGACAO POLICIAL- DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS INVESTIGACAO POLICIAL- DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS INVESTIGACAO POLICIAL- DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 03/02/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 03/02/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 03/02/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 03/02/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS- PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL. | 00002537631420 | VLADIMIR ALVES ACIOLE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 03/02/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 03/02/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 03/02/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 03/02/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 03/02/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 03/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00077 | 04/02/2021 | 520.05 | 520.05 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao de revisao do veiculo Chevrolet/S10, placa PBW-0H98,que serve ao Gabinete do Secretario. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00078 | 04/02/2021 | 676.98 | 676.98 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao, durante revisao do veiculo da marca Chevrolet/S10, placa PBW-0H98,que serve ao Gabinete do Secretario. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 04/02/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 04/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 04/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 04/02/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 04/02/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00006923913470 | ARTHUR VILAR DE SOUTO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 04/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 08/02/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 08/02/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA. | 00004993153406 | FABIANA FERNANDES CALIXTO SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00087 | 09/02/2021 | 1360.00 | 1360.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, conforme documentos comprobatorios. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 09/02/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 09/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 09/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 09/02/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 11/02/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM EVENTO NO 2 COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO MILITAR. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM EVENTO NO 2 COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO MILITAR. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS A EVENTO NO 2 COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO MILITAR. | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00002869348410 | FERNANDO ANTONIO GALDINO DA MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 11/02/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE E PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 11/02/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 11/02/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00005578653448 | RODRIGO FABIO MARTINS DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 11/02/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE E PATOS - ACOMPANHAR SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 11/02/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE E PATOS - ACOMPANHAR SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de BELEM - VISITA TECNICA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de BELEM - VISITA TENICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 11/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 11/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 11/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 11/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 11/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 11/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 11/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 11/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 11/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 12/02/2021 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de higiene e limpeza em imoveis da Sesds e Orgaos vinculados, durante o mes de Janeiro/2021, conforme Contrato 0035/2018 e seus aditivos. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 15/02/2021 | 82800.00 | 82800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a locacao de inpressoras multifuncionais, no periodo dejaneiro/2021, conforme Contrato n.0054/2015, e seus aditivos. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 17/02/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 17/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 17/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 17/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 17/02/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 17/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 17/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 17/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 18/02/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA E BOA VISTA - VISITA TECNICA. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 18/02/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA E BOA VISTA - VISITA TECNICA. | 00001154031403 | ROSEMARY DA SILVA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 18/02/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de BELEM - VISITA TECNICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00129 | 18/02/2021 | 925.00 | 925.00 | IMPORTANCIA EMPENADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO EM VEICULO HANGER T6, PLACA P36E, DESTA SESDS. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 18/02/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PICUI, CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E SOLANEA-VISITA TECNICA. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 18/02/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PICUI, CUITA, BARRA DE SANTA ROSA E SOLANEA - VISITA TECNICA. | 00000898289416 | JOELMA FLOR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 18/02/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, BONITO DE SANTA FE E OUTRAS - VISITA TECNICA. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00133 | 18/02/2021 | 774.00 | 774.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDOCREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO HANGER T6, PLACA P375/J26E, QUE SERVE AO GABINETE DO SECRETARIO/SESDS. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 18/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 18/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 18/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 18/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 18/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 18/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 18/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 18/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 18/02/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) de JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 07 | MULTA JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 19/02/2021 | 4525.01 | 4525.01 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DE JUROS E MULTA E ATUALIZACAO MONETARIA,DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 07 | MULTA JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 19/02/2021 | 2879.55 | 2879.55 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DE JUROS E MULTA E ATUALIZACAO MONETARIA,DO SEGURADO, REFERENTE FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 22/02/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 22/02/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA(S) EM FAVOR DESTA PASTA PARA A(S) CIDADES DE BELEM - VISITA TECNICA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 22/02/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA(S) EM FAVOR DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE BELEM - VISITA TECNICA. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 22/02/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA(S) EM FAVOR DESTA PASTA PARA A(S) CIDADES DE BELEM- VISITA TECNICA. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 22/02/2021 | 4499.90 | 4499.90 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2021 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 23/02/2021 | 15232266.93 | 15232266.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL ATIVODA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - FEVEREIRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 23/02/2021 | 4439829.20 | 4439829.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - FEVEREIRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 23/02/2021 | 516769.69 | 516769.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - FEVEREIRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 23/02/2021 | 1281.75 | 1281.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - FEVEREIRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 23/02/2021 | 1061803.42 | 1061803.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOAUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - FEVEREIRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 23/02/2021 | 116028.00 | 116028.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativo desta Sesds durante o mes de fevereiro/2021,conforme contrato n.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 23/02/2021 | 41905.50 | 41905.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL - FEVEREIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 23/02/2021 | 38814.48 | 38814.48 | IMPORTANCIA EMPENADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N.55/2018 E SEUS ADITIVOS. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 23/02/2021 | 70435.20 | 70435.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Joao Pessoa, conforme contrato n.55/2018 e seus termos aditivos. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 23/02/2021 | 519.33 | 519.33 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds e PoliciaCivil, lote 07, conforme contrato n.55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 23/02/2021 | 1432.57 | 1432.57 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas da Sesdse Policia Civil, conforme contrato n.55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 23/02/2021 | 4381.41 | 4381.41 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas da Sesds e Policia Civil, contrato 0055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 23/02/2021 | 7487.06 | 7487.06 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas da Sesdse Policia Civil, conforme contrato n.0055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00165 | 24/02/2021 | 4434.55 | 4434.55 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de correspondencias e documentos desta Sesds, conforme fatura n.58614/2021 e dispensa n.040/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 24/02/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - VISITA TECNICA. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 24/02/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE FAGUNDES - VISITATECNICA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 24/02/2021 | 34.43 | 34.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A REGULARIZACAO CONTABIL DE VALOR DE BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 13.376-0 DO CONVENIO 837701/16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 24/02/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE FAGUNDES - VISITATECNICA. | 00004993153406 | FABIANA FERNANDES CALIXTO SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 24/02/2021 | 115599.69 | 115599.69 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de higienizacao, limpeza, copeiragem e recepcionista em imoveis desta Sesds e Policia Civil, durante o mes de Janeiro/2021, contrato n.002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 24/02/2021 | 84863.90 | 84863.90 | IMPORTANCIA EMPENHDA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 24/02/2021 | 473953.41 | 473953.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 24/02/2021 | 1899092.52 | 1899092.52 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00175 | 26/02/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Corregedoria Geral, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00176 | 26/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Corregedoria Geral, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00177 | 26/02/2021 | 6400.00 | 6400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizada pela Coordenacao Integrada de Inteligencia da Seguranca e Defesa Social/CIISDS/SESDS, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00178 | 26/02/2021 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Coordenacao Integrada de Inteligencia da Sesds/CIISDS, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00180 | 26/02/2021 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Corregedoria Geral, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 03/03/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 03/03/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 03/03/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 03/03/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A(s) CIDADE(s) DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00185 | 04/03/2021 | 1680.00 | 1680.00 | Importancia empenhada em favordo credor aciam, referente prestacao de servicos de publicacoes no diario oficial da Paraiba. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00186 | 04/03/2021 | 784.00 | 784.00 | Importancia empenhada em favordo credor aciam, referente prestacao de servicos de publicacoes de editais e atas,no diario oficial da Paraiba. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00187 | 05/03/2021 | 7055.00 | 7055.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo, (agua mineral), destinados para atender as necessidades da Sesds, dispensa 001/2021, conforme Art.24, inciso III da Lei 8.666/93., | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 05/03/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PRINCESA ISABEL -REALIZAR VISITA TECNICA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 05/03/2021 | 16299.88 | 16299.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de manutencao, corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas, com reposicao de pecas, durante o mes de fevereiro, conforme contrato 047/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 05/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PRINCESA ISABEL -PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 05/03/2021 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de manutencao, corretiva e preventiva em equipamentos de condicionadores de ar, conforme contratato 006/2018 eseus aditivos, durante o mes de fevereiro/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 05/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE SAO JOSE DE PIRANHAS - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 05/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PRINCESA ISABEL -REALIZAR VISITA TECNICA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 05/03/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PRINCESA ISABEL -REALIZAR VISITA TECNICA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 05/03/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE SAO JOSE DE PIRANHAS - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 05/03/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE SOUSA - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 05/03/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE SOUSA - PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 00199 | 11/03/2021 | 52301.23 | 52301.23 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de emgenharia para adequacao das salas para relocacao de setores, ampliacao do Nucleo de Transporte e adequacao da Subestacao da Sesds, conforme Convite n.01/2020 e Contrato | 30194428000183 | SAO BENTO-INSTALACOES E MANUTENCAO EIREL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA PATOS, SOUSA E CATOLE DO ROCHA- FAZER A SEGURANCA PESSOAL DOSECRETARIO DA SESDS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA PATOS, SOUSA E CATOLE DO ROCHA- FAZER A SEGURANCA PESSOAL DOSECRETARIO DA SESDS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA PATOS, SOUSA E CATOLE DO ROCHA- FAZER A SEGURANCA PESSOAL DOSECRETARIO DA SESDS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA PATOS, SOUSA E CATOLE DO ROCHA- FAZER A SEGURANCA PESSOAL DOSECRETARIO DA SESDS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA PATOS, SOUSA E CATOLE DO ROCHA- FAZER A SEGURANCA PESSOAL DOSECRETARIO DA SESDS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 12/03/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA PATOS, SOUSA E CATOLE DO ROCHA- CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 12/03/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 12/03/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 12/03/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 12/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 12/03/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 12/03/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 12/03/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 12/03/2021 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA PATOS, SOUSA E CATOLE DO ROCHA- MONITORAMENTO - PARTICIPAR DE REUNIOES DE PLANEJAMENTO DEOPERACOES COM GESTORES. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 12/03/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA MONTEIRO, GUARABIRA, C.GRANDE E QUEIMADAS - REALIZAR INSTALACAO DE RADIOS EM RABECAO. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 12/03/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA MONTEIRO, GUARABIRA, C.GRANDE E QUEIMADAS - REALIZAR INSTALACAO DE RADIOS EM RABECAO. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 12/03/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA MONTEIRO, GUARABIRA, C.GRANDE E QUEIMADAS - REALIZAR INSTALACAO DE RADIOS EM RABECAO. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 17/03/2021 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de vigilancia armada em imoveis desta Sesds e policia Civil, conforme Contrato n.094/2015, durante omes de Janeiro/2021. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 18/03/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAJAZEIRAS - REALIZAR VISITA TECNICA E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 18/03/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAJAZEIRAS - REALIZAR VISITA TECNICA E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 18/03/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE SANTA LUZIA - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 18/03/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE SANTA LUZIA - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 18/03/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE MONTEIRO - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 18/03/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE MONTEIRO - VISITATECNICA. | 00003798671419 | JOSE FERREIRA NEVES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 19/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 19/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 19/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 19/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 19/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 19/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 19/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 19/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 19/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 23/03/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 23/03/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 23/03/2021 | 9728.85 | 9728.85 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao, corretiva e preventiva em viaturas da Sesds e Policia Civil, duranteo mes de janeiro/2021, conforme contrato n.56/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 23/03/2021 | 15205.21 | 15205.21 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas da Sesdse Policia Civil, conforme Contrato n.0056/2018, durante o mes de janeiro/2021. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 23/03/2021 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenada em favor do credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de higienizacao e limpeza em imoveis desta Sesds e Policia Civil, conforme contrato n.035/2018, durante o mes de fevereiro 2021. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 24/03/2021 | 35513.82 | 35513.82 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds e Policia Civil, conforme contrato n.55/2018, durante o mes de fevereiro. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 24/03/2021 | 73635.15 | 73635.15 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds e Policia Civil, conforme contrato 55/2018 e seus aditivos, durante o mes de fevereiro 2021. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 24/03/2021 | 55545.36 | 55545.36 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de suporte por hora de voo dos motores, motores modelos Arriel 1D1 (SN19345) e Arriel 2D ( SN 53221), durante o mes de janeiro/2021, em conformidade com o contrato n.058/2018 | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | SUPRIMENTO DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 24/03/2021 | 451569.27 | 451569.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para fornecimento de pecas, acessorios e componentes, destinadas para helicopteros, (Acaua 01 e Acaua 02) em 3.nivel e/ou superior, conforme Contrato 029/2020. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 24/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao, corretiva e preventiva, nos helicopteros, (Acaua 01 e Acaua 02) em 3.nivel ou superior, conforme contrato n.0029/2020. | 20367629000181 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00258 | 24/03/2021 | 31974.37 | 31974.37 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em obras de engenharia para realizar reforma e restauracao no imovel onde funciona o Ciop nacidade de Campina Grande 2. Reisp, conforme dispensa de licitacao n.60/2021 e | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 25/03/2021 | 83146.76 | 83146.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 26/03/2021 | 473816.69 | 473816.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 29/03/2021 | 35322.00 | 35322.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em aeronaves, tipo helicopteros ,modelos AS350, Acaua 01 e Acaua 02, durante o mes de janeiro/2021, conforme contrato n.043/2019. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 29/03/2021 | 126900.64 | 126900.64 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao, limpeza, copeiragem e recepcaoem imoveis desta Sesds e Policia Civil, durante o mes de Fevereiro/2021, conforme contrato n.002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 29/03/2021 | 14644404.20 | 14644404.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL ATIVO-SECRETARIA DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MARCO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 29/03/2021 | 577520.00 | 577520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ -SECRETARIA DA SEGURANCA EDEFESA SOCIAL - MARCO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 29/03/2021 | 4435677.90 | 4435677.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MARCO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 29/03/2021 | 492831.91 | 492831.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR - SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MARCO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 29/03/2021 | 1384.29 | 1384.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA - SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MARCO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 29/03/2021 | 1062287.42 | 1062287.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - MARCO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 29/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativo desta Sesds durante o mes de marco/2021,conforme contrato n.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 29/03/2021 | 41446.64 | 41446.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA EMP.CIVIL- INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL -MARCO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020,COM RECURSOCONVENIO SICONV N 898717/2020-INEP. | 00008266150400 | FELIPE AUGUSTO COSTA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020-INEP. | 00007142982470 | JUNIO KLEBIO FELIX DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020-INEP. | 00008675468407 | KELVIN EDSON MEDEIROS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00006067469430 | JEFFERSON FRANCISCO SILVA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00009461886454 | LEVI DA COSTA LIMA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00007505377442 | CIZINO FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 29/03/2021 | 577520.00 | 577520.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE MARCO DE 2021 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00006117022409 | FAGNER SUELIO FELIX DE ALCANTARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00006574972400 | ROBERTO MILLER BARROS VERAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00007143075485 | KENNEDY CABRAL DE MIRANDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00070032428421 | MARCOS EMMANUEL FEREIRA PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 29/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00008781708475 | WELINGTON HONORATO DE ARAGAO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 29/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00058893920425 | PEDRO DE ALCANTARA BATISTA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 29/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00064601714400 | IVANILTON DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00002505603480 | JAILSON BARBOSA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 29/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00000746021445 | ELY JARDIELY MARTINS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 29/03/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00003029666417 | ERIVAN LINS DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00007021823460 | ROMARIO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 29/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE i E ii | 00011399828428 | LUIZ FELLYPE BATISTA ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00005576046307 | ALISSON DALTON BARROS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00009078124490 | JOSSIEL AURELIANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00008913445433 | JOSE KLEUDSON DE OLIVEIRA MARIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00007573275404 | HUGO ANDRE DA SILVA ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 29/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE i E ii | 00010596944411 | DANILO TEODOZIO FREITAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 29/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. | 00000786568429 | SERGIO ROBERTO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 30/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I e II | 00067555730430 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 30/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I e II | 00003678124445 | GLECIENE DA COSTA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 30/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I E II | 00068605110449 | LINDINALVA FARIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 30/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I e II | 00062785672372 | ANTONIO JANSEN DE MORAES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 30/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I E II | 00071361529415 | LUCIANO CLAUDIO CORDEIRO SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 30/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I E II | 00005550786478 | FERNANDO EDSON ALVES SILVA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 30/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I E II | 00005088413483 | JOAO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 30/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I E II | 00045133271468 | MATUZALEM MENDES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 30/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I E II | 00004651970435 | FELIPE SILVA DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 30/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I E FASE II | 00007000445408 | ELDER RICK COSTA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. | 00009931610492 | LEONARDO FERNADO NUNES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00009119761406 | LUIZ HENRIQUE DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00000928507408 | ERINALDO DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00008490612455 | TAMARA RAIZA GOMES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 30/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00009503590418 | ROMUALDO HENRIQUES DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00010267991479 | JOSIVAN SOARES DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00008553090400 | RAPHAEL HENRIQUE DE ANDRADE MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00008418556765 | VANILSON SILVA DIONIZIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00007656397426 | EUDES EUDELLYS GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00001443826448 | JEFFERSON ANDERSON DE ARAUJO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00006754833440 | ADALBERTO NASCIMENTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00007201782401 | SAMIR DE PAULA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00002552363440 | ARIEL DOS SANTOS DAVIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00006267684466 | ONILDO LEMOS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00004973558419 | WENDELL MARTINS MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00091774748487 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00007482591478 | ROMARIO DE LIMA CASSIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00004655619422 | SAMUEL EVANGELISTA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00008184781440 | NAINE CONSTANTINO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00004667649445 | WILSON COSTA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00005890001795 | LEONARDO LUIZ MUNIZ DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00003033911463 | AILTON JOSE PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00001138115436 | VANDERLEI DE ARAUJO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00005336282456 | JULIO CESAR AZEVEDO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00011746908440 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00005645612582 | BRANDON AMARANTE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00009059257421 | ROSENILDO DE OLIVEIRA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00008714067480 | TIAGO LEANDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00009451886419 | MANOEL MYKEIAS DUARTE PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00005014176488 | ALAN RODRIGO RAMALHO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00009435694438 | EMMANUEL LUCAS MOURA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00006876675424 | HERLY CRISALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00004759748407 | EDUARDO DA CUNHA LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00067392741420 | ANA RAQUEL MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00004261874407 | LUCIVALDO SOARES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00008427197411 | JOSE SAMUEL DE POLIVEIRA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00006942863467 | DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II | 00007133167484 | DIEGO FERREIRA DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00006051500448 | VITOR HUGO OLIVEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 30/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 30/03/2021 | 1896517.59 | 1896517.59 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 31/03/2021 | 35322.00 | 35322.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em aeronaves, tipo helicopteros, modelos AS350, Acaua 01 B2 e AS350 B3, Acaua 02, durante o mes de fevereiro/2021, conforme contrato 0043/2019. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 31/03/2021 | 35322.00 | 35322.00 | Importancia empenhaa em favor do credor acima, referente servicos de manutenccao corretiva e preventiva em aeronaves tipo helicoptero, modelos AS 350 B2, Acaua 01 e AS 350 B3, Acaua 02, durante omes de marco/2021, conforme contrato n.043/2019. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I E II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I E II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00050396692400 | JOSE ALVES PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I E II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00004979588484 | HEVERTON HUMBERTO C DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I E II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I E II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. 1A.ETAPA DIGITAL - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. 1A.ETAPA DIGITAL - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. 1A.ETAPA DIGITAL - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. 1A.ETAPA DIGITAL - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. 1A.ETAPA DIGITAL - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. 1A.ETAPA DIGITAL - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO. | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. 1A.ETAPA DIGITAL - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. 1A.ETAPA DIGITAL - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. 1A.ETAPA DIGITAL - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. 1A.ETAPA DIGITAL - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. 1A.ETAPA DIGITAL - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00089368851468 | TIAGO GOMES NOVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00005473762433 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00080596584415 | EMANUEL LINS VILAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00005813792414 | JOSUALLYSON MOREIRA TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00001306069440 | VILSON DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00008544777481 | ALEX FLOR PATRICIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00005253939431 | JORDANNI DE LIMA JACINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00085409405404 | HERMES G DO NACIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00005401492413 | POLYANNA FIDELIS PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00000802390480 | ALFREDO FREDERICO B JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00002719086452 | ALEX LIRA ROMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00004163326413 | FABIO EMANUEL DANTAS CAROLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00006401229497 | JOSE GLENISTON LEITE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00002734474409 | ANTONIO FELICIANO VICENTE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 31/03/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I E II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00006135920421 | RODRIGO HENRIQUE CANDIDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 31/03/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00005952635423 | WANDER DOMINGOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00078902053415 | GILVANETE DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00010015609499 | THIAGO SALVINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005493610493 | WAGNER DE BARROS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I E II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006808866481 | NILVAN ALVES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008166012405 | BRUNO ALVES DUTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00061705985491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00046726993404 | MEZINALDO MENDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00073910473415 | LEILA PEREIRA LOPES DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005852399400 | TOMAZ RODRIGO DOS SANTOS LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I e II- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00002275946497 | FLAVIO CESAR DIONISIO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I e II- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003452035425 | JOSIANA DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005793401474 | WILLAMS ADELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I e II- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00000178385417 | ERIVALDO DOMINGOS SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00070170861120 | OTAVIO DIAS MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00002665570408 | KELTON DA SILVA PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00039529967420 | ANTONIO SERGIO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00097848298434 | LUZIANIA FRAGOSO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00004610944448 | ESDRAS DE ARRUDA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00052715655487 | JOSE CARLOS VALENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00007246515437 | EGON HENRIQUE DE FRANCA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00007607319425 | TONY WANARDO BARBOSA GALINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00001092961410 | VALDEMIR PEDROSA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00051847345468 | GISELIO MATINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00001076672400 | ANDRE LUIZ SILVESTRE DAMIAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00056931883453 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00072584173468 | SERGIO LUIZ SANTOS GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00005196598480 | BRUNO ARAUJO DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00002708852426 | VALDEMAR CANDIDO DE SOUZA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00064907341415 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00073837202453 | JOCELIO JOSE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00067555039400 | EDUARDO CAMPOS DA COSTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00003407086466 | ELSON AZUIR DOS SANTOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00001024330460 | GLERYSTON BRASIL BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00007034435421 | MANOEL BARBOSA DE ARAUJO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00005129527445 | ANDERSON SILVA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00007740404403 | FRANCISCO DINAELDES TAVARES SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00007431548435 | QUELITON GINETON DE LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00003730787497 | EDILTON MARCIO PEREIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00003724116497 | WILLAMES PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00007188522499 | RODRIGO MARQUES GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00006398524403 | ANDRE PIRES FALCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00006909935446 | ALEX DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00036768839420 | FERNANDO JOSE MOUSINHO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00040794709400 | LUCIANO PEDRO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00046092307472 | LUIZ FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00002647294470 | INALDO FRANCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00001124061495 | BRUNO ALVES MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00006943583476 | SILMAR DENISON MELO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 31/03/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00008447537420 | MOSTAFARO FERREIRA CASSIANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00009048644488 | WILLYS GUILHERME FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00007056102417 | ARMANDO DE ARAUJO PAIVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00054954592453 | WALDIR OLEGARIO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00087365405449 | MARINEZIO DA SILVA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00023426527472 | SEVERINO JOAO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00072646640404 | JOSE BERNARDINO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00029960282449 | EDINALDO COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00006876105407 | MACIEL SOARES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00032477449400 | JOAO LUIZ SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00003393672452 | RUBERLINS ARAUJO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00005775747445 | IVALDO DE CARVALHO JANUARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00003860209493 | DEBORA NEVES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 31/03/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 31/03/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 31/03/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 31/03/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 31/03/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00001227368429 | SIDNEY ARLEY CIRILO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 31/03/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 31/03/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00068973551434 | GUTEMBERG CHAVES GOUVEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 31/03/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00056877650425 | VANDICELIA GANZAGA DE LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 31/03/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00008037466795 | FLAVIO NEVES ROSSET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 31/03/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 31/03/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 31/03/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 31/03/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 1 E 2 ETAPA. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020. | 00004459836475 | JOAO BEZERRA DOS S JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020. | 00005929794405 | OTONIEL ARAUJO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020. | 00004821829460 | CICERO HEITOR DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020. | 00008296959402 | JOSE FERNANDO MAMEDE SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020. | 00003961457441 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020. | 00004161011431 | ANDRE PESSOA GASLDENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020. | 00004613307414 | GREIKISON RIBEIRO DE LIMA CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020. | 00007260568470 | RENATO ARMANDO DE QUEIROZ SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 01/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00000916981118 | RONILDO JORGE VIANA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007706226409 | WANDERSON DA SILVA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00069171556400 | VALDENE MARTINS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00070602343496 | GERALDO JESUS ALVES SEGUNDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00001131996437 | LUCARINI EMMANUEL BRITO MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00002365317430 | GRATULIANO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006122227480 | JOSE FABIANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009012061482 | AMMON BATISTA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005273177480 | CLAUDIANO DE SOUZA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004113720410 | JULIVAN WAGNER AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003143187476 | PAULO SILVA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007153632476 | SHANCLER SERVULO MEDEIROS DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005913598474 | JOSE ESTENIO DE LIMA SANTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 01/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003010896476 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004403539122 | MAYKON DOUGLAS SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008162260404 | HELDER VIEIRA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006280173402 | LEANDRO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00088602877404 | NORMANDO BARBOSA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007369942465 | ANDRE DA SILVA ROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003035097402 | EDGLEYSON ALVES DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00000749636432 | SIMONE ELIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00011848828438 | FILIPE MARTINS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00012159444464 | ISRAEL THIERRY DE SOUZA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00067512097468 | GERALDO GUERRA DE MEDEIROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003857856408 | VALDIRA GONCALVES PE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007354439479 | EDUARDO JOSE DE SANTANA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00001143714407 | RODOLFO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00067617670400 | DAMIAO ODELIO MANGUEIRA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00093138482449 | ALEXANDRO ONASSIS Q. DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE iI - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006826874482 | DAVID MAXWELL SILVA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00026233312434 | FRANCISCO LEO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00016089677434 | FABIO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00020460554468 | SEVERINO PEDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00001205711457 | ALEX ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004606769467 | ABILIO MONTEIRO DE FARIA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00001169887465 | RICARDO JOSE BEZERRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004580011473 | CECILIA DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 02/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006058100445 | LUCIO FLAVIO SILVA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00095334645420 | JOSE VILMACI MENDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005145331452 | MANOEL LIMA CUNHA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00083954163420 | INACIO REGO VITOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00042784417468 | JOSE RODRIGUES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003504724404 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004377801473 | ARITANA ANDRADE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005932097450 | VINICIUS MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004271569470 | FERNANDO DE OLIVEIRA GALINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005678336401 | ANDREZA FIGUEIREDO DE MEDEIROS BATISTA G |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003975403454 | ALEX GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00039542530463 | EDNALDO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007028418464 | FRANCISCO CANINDE SARAIVA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 02/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00051834677491 | JULIO CESAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 02/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004016756456 | WENIO SOARES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 02/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00064647102491 | JOSE GENARIO SOARES SERAFIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 02/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00002717571400 | MARCOLANY MEDEIROS VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 02/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005774351408 | GILVANE DE OLIVEIRA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 02/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006673989459 | THIAGO SANTOS DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00006432843464 | ARIELA BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00058728899415 | NOALDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00001989276490 | ADILSON XAVIER SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00062937936415 | JURANDIR BARBOSA X SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00060343362449 | JOSE AUGUSTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00056831439420 | EDMILSON JOAQUIM DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00080451322487 | ALBA EDILANE ARAUJO AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00002722290405 | JOSEMAR MARTINS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00002756118419 | LEONARDO CARNEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00002994716402 | TONY CARLOS DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00003028857499 | BRUNO WILKER COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00003908779480 | ACLECIO DE SOUZA LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00014621632892 | JORGE JANUARIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00003511554497 | CLEDIVALDO SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00004493631473 | DEMETRIUS DE AGUIAR SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00006730585498 | PAULO VITO DE OLIVEIRA GONZAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00006143864462 | JULIO ANDERSON ALVES DA SILVA FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00005628330485 | TIAGO ARAUJO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00001388569400 | SILVIO MATIAS MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00005799709497 | WAGNER ALCANTARA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00007580375460 | ESTEFHANIA AUREA FERREIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00010543073424 | TAKYNNATAN BEZERRA SOBRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00001711068497 | BUENIO FERNANDO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00008430074430 | DAYVSON DIEGO DE CASTRO PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00078993644420 | AGRIZONIO AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00039792480463 | ALEMBERG FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00066585236491 | CISTOVAO JOSE DE M CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 03/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00003894456493 | JULIANO PEREIRA JERONIMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00006773321492 | JOSE BRUNO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00078992354487 | MARIA DAS DORES J DA COSTA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00032551827434 | EDMILSON PERGENTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00039802345415 | JOSE JOAO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00002784587428 | ADEILDO DINIZ ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTOS. | 00036173282534 | RICARDO BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00043478719453 | JOSEMAR VILAR DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00043544444453 | GERMANO PIMENTEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00029814936472 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00041911822420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00075221560410 | CLEIDSON DE SOUSA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00002374325440 | MANOEL MARTINS DE LIMA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005265465499 | ADRIANO FERNANDES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007656982426 | RENATO JUSTINO MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008915401484 | SONYELTON BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008756426402 | EVANDRO FARIAS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00011844762416 | WALISON SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006165308465 | DERICK ALVES CORDEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005247354419 | FELIPE NUNES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006386559436 | CRISTIANO GUIMARAES ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 03/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004055079419 | FLAVIA SILVA DO BU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 03/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003882806460 | REGINA MONTEIRO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 03/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003086529407 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 03/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00002138826473 | FRANCISCO JOHNEDSON RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 03/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00067518427400 | SERGIO MORECI ARCANJO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00644 | 05/04/2021 | 4628.51 | 4628.51 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos postais prestados durante o periodo de 10/02/2021 a 26/02/2021, conforme demosntrativo no extrato de servicos, em conformidade com o contrato n.030/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 05/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos, em conformidade com o contraton.036/2017, visando atender necessidades do IPC/SESDS. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 05/04/2021 | 4189.00 | 4189.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuo doIPC/Seds, em conformidade com o contrato n.036/2017, duranteo mes de janeiro/2021. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 05/04/2021 | 3905.00 | 3905.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuo doIPC/Seds, durante o mes de fevereiro, conforme contrato n.036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 05/04/2021 | 82800.00 | 82800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos locacao de locacao deimpressoras multifuncionais, visando atender as necessidades da Sesds e Policia Civil, durante o mes de fevereiro/2021, conforme contrato n.054/2015 e seus aditivos. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 05/04/2021 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de refrigeracao da Sesds e Policia Civil, durante o mes de marco/2021, conforme contrato n.006/2018. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 05/04/2021 | 16299.88 | 16299.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas no IPC/Sesds, durante o mes demarco, conforme contrato n.047/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 05/04/2021 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de suporte e manutencao corretiva do sistema computacional guardiaodigitro Web, durante o mes de janeiro/2021, conforme contrato n.028/2019/Sesds. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00004573779418 | JORGE LUIZ DE SA NOVAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 05/04/2021 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de suporte e manutencao corretiva do sistema computacional guardiao digitro Web, durante o mes de fevereiro/2021, conforme contrato n.028/2019/Sesds. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00095630457349 | AUGUSTO BENTO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 05/04/2021 | 4527.72 | 4527.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao corretiva epreventiva em viaturas da Sesds/Patos, conforme contrato n.055/2018, durante o mes de fevereiro/2021. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 05/04/2021 | 26353.89 | 26353.89 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sests/Policia Civil/Patos, conforme contrato n.055/2018, durante o mes de fevereiro/2021. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 05/04/2021 | 2722.50 | 2722.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sests/Policia Civil/Sousa, durante o mes de fevereiro/2021, conforme contrato n.55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006913497466 | FRANCISCO GUSTAVO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00052953050400 | EDERIVALDO ANGELO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006206225470 | ARNALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 05/04/2021 | 4468.59 | 4468.59 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sests/Policia Civil/Sousa, durante o mes de fevereiro/2021, conforme contrato 55/2018 e aditivos. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00050120913453 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00003756588408 | JOSE SALEIDION MIGUEL DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00005196278494 | LUCIANO XAVIER DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00010699584418 | CLEYTON CLERISTON MUNIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00010377763489 | FRANCISCO AFONSO VEREDA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00002311497430 | ISMAEL CUNHA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00085319104472 | FRANCISCO DE SALES GONCALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00043729304453 | JOAO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006916479418 | DAMIAO CLERISTON ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00066568005487 | DELMARQUES SILVA CAZE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00071538690420 | ANTONIO TORRES SIGISMUNDO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00034331654400 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00057646732400 | EMANOEL TRAJANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00046004610453 | JOSE CHAVES SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00061781088420 | WASHINGTON ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006732900420 | DIEGO EMANUEL T DOS SANTOS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00087416158400 | SANDRO MENDES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00002933022435 | JEAN ROOSIVELTH LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00046755292400 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00029841941449 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00064945820449 | ELENILSON JANUARIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00001243288493 | EUDER CASSIMIRO LEMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00054488737404 | EDMILSON FELIPE DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00069870047491 | RAIMUNDO EVANDO NUNES FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00045761612453 | RAIMUNDO PEREIRA NICOLAU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00042474795472 | ANTONIO NETO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00063191067434 | DAMIAO TAVEIRA GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 05/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006271964460 | MARCOS JASON CORREIA MELQUIADES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 05/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00007464316436 | JULIO LOURENCO DE SOUSA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00695 | 05/04/2021 | 560.00 | 560.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes de editais no Diario Oficial da Paraiba/DOE/PB. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00082645957404 | JOSE JOSELIO ARAUJO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006505617400 | CASSIO ROBERIO DO NASCIMENTO BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00698 | 05/04/2021 | 576.00 | 576.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial da Paraiba/DOE/PB. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00001154814432 | FLAVIANO PAULINO GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00080556663420 | RENILDO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 05/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00044179871491 | CARLOS ANTONIO LIBERATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 05/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA , REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/. FASE I E II- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00085317349400 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 05/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I E II-ATIVIDADE REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020 | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 05/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I E II-ATIVIDADE REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020 | 00055944582472 | EDMARCOS SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I E II-ATIVIDADE REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020 | 00005161251417 | ALINE ANYELLY DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 05/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I E II-ATIVIDADE REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020 | 00006733499428 | FRANKLIN DELANO MEDEIROS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I E II-ATIVIDADE REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020 | 00007767667405 | RICARDO FIGUEIREDO PALMEIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I E II-ATIVIDADE REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I E II-ATIVIDADE REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020 | 00055945422487 | EDNALDO OLEGARIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 05/04/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I E II-ATIVIDADE REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020 | 00062937189415 | GETULIO DOS SANTOS GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 05/04/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I E II-ATIVIDADE REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020 | 00045261288487 | JOSE GENUINO DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 05/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I E II-ATIVIDADE REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020 | 00047821914487 | ELSON TADEU ALVES DOS REIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 05/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I E II-ATIVIDADE REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020 | 00078937302420 | JURANDY PEREIRA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I E II-ATIVIDADE REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020 | 00072700351487 | ALEKSANDRO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE II- ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAOENEM/2020 | 00004369184479 | SEBASTIAO DE MEDEIROS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE II- ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAOENEM/2020 | 00007788698490 | JONATHAS SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE II- ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAOENEM/2020 | 00005906856439 | DIEGO FRANCA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE II- ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAOENEM/2020 | 00088452352468 | DOUGLAS F DE ARAUJO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE II- ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAOENEM/2020 | 00007313581475 | THIAGO FRANCISCO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE II- ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAOENEM/2020 | 00003447752408 | CARLOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE II- ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAOENEM/2020 | 00064677940444 | DAMIAO LEITE RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAOENEM/2020 | 00001213538424 | FRENDZALEM FRANKLIN GOMES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAOENEM/2020 | 00007959319480 | JOSE AILTON RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAOENEM/2020 | 00009036471419 | PAULO ANDRE NUNES FURTADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAOENEM/2020 | 00008152005444 | RAFAEL NOBREGA TRAJANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAOENEM/2020 | 00004604732477 | ANTONIO FIRMINO VERAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAOENEM/2020 | 00001098573480 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009809858469 | ANDERSON DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009371601485 | GEOVANE DA SILVA AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00048673145449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006333971480 | LEONARDO NOBRE P DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009067706450 | LAYSE MORGANA CORDEIRO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00010143729411 | DAMIAO OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004490792522 | THIAGO CIRILO DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00010085943428 | JUACI OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009117166454 | SHIRLEY JACINTA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00010442277458 | THIAGO SANTOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008771667490 | LEIDSON DE MACEDO AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00011377285405 | MATHEUS ROMARIO DANTAS MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009175568446 | LUAN DE SOUZA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00012495947409 | MARCUS VINICIUS DE SOUSA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006459877432 | WALBER ALVES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00010560643403 | ADMILSON DO NASCIMENTO LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008976845404 | AMOS CAMBOIM DE SA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00001630844403 | ANDRE BATISTA DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00010117818402 | JOSE ANDERSON ALVES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00070138864403 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA AMERICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00071030957444 | SILAS CICERO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00010050567497 | DAMIAO HENRIQUE LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008367683455 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009648670447 | FERNANDO WAGNER MARTINS DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008652514445 | SUENDER HALLESSON DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009695347444 | SEVERINO RAFAEL GARCIA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008041255469 | RAFAEL DIEGO DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007735314400 | GLAUBERTO OLIVEIRA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009052263485 | MARIA CLARA SILVA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00010004568460 | JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00075352540472 | AB DE SOUZA CAVALCANTI JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00088545628404 | GERSON MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003422688480 | EMANUEL GEAN OLIVEIRA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00079853757400 | FLAVIO FRANCISCO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00045131910404 | JOSE HAILTON DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00066811341491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00002767362499 | ALAIN NOBREGA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00093083300468 | ANTONIO LUIZ DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00095370196400 | LUCIANO ALVES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005531028423 | HEMERSON ANDRADE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009689054473 | SERGIO GILMAR LOPES BORGES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00064676919468 | JOSE PACIFICO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004160729410 | ALYSSON EMANUEL DE SOUSA NOGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009457855426 | HIANNY QUERLY DE MEDEIROS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003145940430 | CLECIO DA SILVA BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00036527599404 | JUSCELINO DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007376879404 | RODRIGO DA NOBREGA BONFIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00038565436861 | EWERSON GONCALVES LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00069059608453 | JOSE RONIERI DE ANDRADE CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00002188558421 | JOSE CARLOS VIEIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00047345950468 | MARCOS ANTONIO ARIMATEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006489146401 | SEBASTIAO DE SOUSA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00075352397491 | ROMILDO FRANCISCO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004840493480 | JOSE ELTON ARAUJO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00036614327453 | EMIDIO LUIZ DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004361850402 | JOAO GRIGORIO TRINDADE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00084030356400 | EDE OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00095114483404 | JOSE HILDEBERG ANTAO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 05/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00046721339404 | ALCIDES ARAUJO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00064579794400 | JOSE DOS SANTOS MOTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00011768108471 | ANDERSON VIEIRA MACIEL DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005547473405 | ELDER CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 05/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00001098979435 | JANDREY DANTAS FILGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003974104410 | MARCIO GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008707896433 | ANDERSON BRANDAO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00053499158434 | TERTULIANO DE OLIVEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007295378464 | JOELDY TAVARES FAUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006178914431 | GILMAR DE FREITAS FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00057674825434 | FRANCISCO DE ASSIS O LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007382768473 | ANDERSON JOSE DA SILVA NOGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003387874456 | DANIEL PEREIRA DE SOUZA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008299813492 | ADELMO ALEXANDRO BEZERRA ANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00070407931481 | HEUDES DO ARTE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008543546460 | ELIABE AFONSO DE SOUSA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008525643416 | DANIEL MANOEL DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006047236448 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004176329408 | JORGE ALBERTO FERNANDES HONORIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00030078580463 | ALVINO PEREIRA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 06/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00088062635449 | JOSE DIAS NOVO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 06/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003549975481 | RODRIGO LEAL GONZAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 06/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004166020455 | JOSEMAR ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 06/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003013507446 | JOSE EDVALDO VENTURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 06/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007182618443 | RENATO VIANA NOGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 06/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008568601405 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 06/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 06/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00096490322404 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00080495958468 | RIVONALDO RAMALHO SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00010142475432 | JOSE ALAN DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006923806399 | ANTONIO NETO FONSECA DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009910357470 | MARCELO BRUNO SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003356014307 | LAURO HENRIQUE PEREIRA TAVARES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009956258407 | ALEF GOMES DE MENESES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005717737530 | KELVEN LEITE SANTOS FALCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00070198051409 | FERNANDO MACARIO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00001754740448 | JOSE HENRIQUE MONTE DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009118310451 | EGON MARCELINO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007493136416 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004309957412 | MICHELLY BRAZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004775123483 | JOSE ROGERIO DA SILVA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003514330409 | GILBERLAN BRITO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004935983400 | JOSE LUCIVANHO QUIRINO DE SOUSA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006686345458 | TIAGO ANDRADE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003598554400 | JOSE DEMARIO TAVARES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00001325395439 | ANDRE LUIZ DIAS MOURA PALITOT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00096337311515 | GILBERTO GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00002414728493 | FRANCICLEUDO DUARTE ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003901446494 | LUCELIO SABINO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00001095610317 | JOAO MARINHEIRO LEMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005059994473 | ADRIANE CHAVES FAGUNDES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00093130511415 | RENIVALDO LUCAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00091864798491 | JODIEL MIRANDA TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00001006152440 | JOSE RIVANILDO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00001006156437 | JOSE AIRTON LEITE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00064670813404 | JOSE NOBERTO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004350339485 | JOSE HELBER DE SOUZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00079837395400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00046259627491 | JOSE PETRONIO FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00051837390487 | JOSE LAERCIO NOBRE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00075958058487 | FRANCUALDO ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00046826106434 | EDILSON P BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00060139501487 | MARILENE BATISTA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE SOUSA LIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00067616690491 | ANTONIO LUCIANO NOQUEIRA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00037435680478 | IRANILDO QUERINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00060093803400 | ADAILSON ALVES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00046826335468 | INACIO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00045103631415 | LUIZ CARLOS GOMES BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00048692700487 | VALDIR BRITO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00041432827472 | FRANCINALDO ALVES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00042469058449 | ENEAS BANDEIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00037433539468 | RAIMUNDO MARCELINO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00036472662487 | FRANCISCO DE SOUSA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007496219401 | GLERYSTON KENNEDY BATISTA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005692599406 | WAGNER ROLIM CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00000896579425 | JOSE SOARES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00048623024400 | LUIZ SOARES LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00052709841487 | FLAVIO NUNES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003576385495 | PAULO FERNANDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 06/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003139688458 | ADRIANO FERNANDES COUTINHO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 06/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2010, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N. 898717/2020/INEP. FASE I eII- ATIVIDADES REFERNTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00003235464476 | CICERO RIBEIRO DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00067641334415 | RICARDO FERREIRA DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00053134540487 | JOSE ALCEU DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00069154007453 | AURICIO DA SILVA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005749326403 | MARIVALDO JOSE DO NASCIMENTO PONCIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00056802862468 | SEVERINO DOS RAMOS DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00039507173404 | VALMIR MANOEL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00069203423400 | JOAO DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I I -ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00088604853472 | JOSEVALBER SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00002369817496 | EDVALDO MONTEIRO DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00001940319420 | GERALDO LUIS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006658968403 | DANIEL CANDIDO DA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009580811407 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004271042463 | DENILSON DOMINGOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005412638465 | RENATO LUIZ PACIFICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008810112407 | GLEYSSON DIAS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003942539497 | ALBERTO LUIZ LIMA DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003306301485 | VANDERLEIS LOPES DE VASCOCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006473797408 | ADALBERTO RICARDO MOURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007974644419 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO LISBOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00096530693491 | JOSE NOEL BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006194597437 | URIEL GALDINO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00062971530434 | EDNALDO ALVES DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00043697607472 | JOAO BATISTA VICENTA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00084055472404 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00002986490476 | JOSIVANIO ALVES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004241712444 | JULIO CESAR CARDOSO DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006515692498 | LEANDRO DA SILVA ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00000837147409 | MARCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007814205476 | PAULO JOAO DE FREITAS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 07/04/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, POMBAL, CATOLE DO ROCHAE SOUSA - REALIZAR INSTALACAO DE RADIOS NAS VIATURAS DO NUMOL. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 07/04/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, POMBAL, CATOLE DO ROCHAE SOUSA - REALIZAR INSTALACAO DE RADIOS NAS VIATURAS DO NUMOL. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 07/04/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, POMBAL, CATOLE DO ROCHAE SOUSA - REALIZAR INSTALACAO DE RADIOS NAS VIATURAS DO NUMOL. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 07/04/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - INSPECIONAR FUNCIONALISMO DE EMPRESA. | 00004993153406 | FABIANA FERNANDES CALIXTO SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - INSPECIONAR FUNCIONALISMO DE EMPRESA. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - REALIZAR VISTORIA NAS INSTALACOES DA 7A. DELEGACIA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE BORBOREMA - VISITA TECNICA - REALIZAR VISTORIA NAS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 07/04/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE BORBOREMA - VISITA TECNICA - REALIZAR VISTORIA NAS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE BORBOREMA - VISITA TECNICA - REALIZAR VISTORIA NAS INSTALACOES DA DELEGACIA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 07/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00072632682487 | ROGERIO DAMASCENO BERNARDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 07/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00061274062420 | JOSIEL BRANDAO DE MELO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 07/04/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 07/04/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00002281135470 | HILMARIO XAVIER SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 07/04/2021 | 1239.00 | 1239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00002529522430 | ERIKA ALINE MORAIS CARDOSO AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 07/04/2021 | 1239.00 | 1239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00004745386486 | CELIO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00038047853449 | EDILSON LINO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00002900352444 | HAROLDO JOSE CHAVES DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 07/04/2021 | 1239.00 | 1239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00043604153468 | JOSE MARTINS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00002911708466 | EDGLEY FERREIRA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 07/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00093081413400 | WAGNER HERCULANO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00069075743491 | SEVERINO DA COSTA SIMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 07/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00079895603487 | GILBERTO FELIPE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 07/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00002554243450 | ADALIRENO SAMARONI D DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00008189610406 | KLEYTON FELIX PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00002778156496 | FABRICIO BATISTA BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00001387250477 | YURY FERREIRA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00071440860491 | DAVI F SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 07/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00088961389491 | MARCOS ANTONIO BENEVIDES P JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 07/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00083973621420 | JOSE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 07/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00071470700468 | FRANCIMAR VIEIRA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00064599329487 | ISAAC GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00097665355404 | EDSON NEVES S JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00037617095449 | EVANDRO MERENCIO DE LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00092902022468 | JOSE ALBERTO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00006046219493 | GUILHERME HERCULANO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00001376460467 | JOSE SILVEIRA CAPELLA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00075279215449 | ERIVELTO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00004056476462 | HERIOBERTO HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00075310279415 | LUSEMAR SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00064583791453 | ERIOSVALDO MATIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 07/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP,FASE I - ATIVIDADES REFENTES A OPERACAOENEM-2020. | 00005167219418 | MAILSON CEZAR MENDES CORDEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00025492284487 | ADEMIR SEBASTIAO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00007398706456 | GILMAR DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00056881690444 | JOAO CORREIA DE MELO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00067521681487 | JOSE G. DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00003207006400 | EDMAR FREIRE DE AMORIM JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00003542527475 | DENYNSON FAGNER ARAUJO DE MEDEIROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A PERACAOENEM-2020 | 00007588482427 | ANDREY JONAS ANDREZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00009645588405 | JOSE ADAILSON DE LIMA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00078912407449 | WALLACE DO NASCIMENTO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00014931202802 | LENIVALDO PASSOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00008950020432 | ARTHUR MARTINS GUERRA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 07/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 891717/2020/INEP, FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00048662780482 | ALMIR PINHEIRO DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00002517237476 | WANDOCRECIO AMERICO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00042504287453 | CARLOS ALBERTO ARRUDA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00079006280453 | MAURICEGIO MATOS DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00050439855420 | ERASMO ALVES DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 07/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 891717/2020/INEP, FASES I E II-ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00000760678405 | EDUARDO ARAUJO LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00091731356404 | JOAO GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00001273557409 | JACKSON DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00066713838715 | GILVAN FIRMO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00071457305453 | GILBERIO LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00006005045490 | JONATHAS FLORIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00004029239447 | WILSON XAVIER DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 07/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00079766722404 | JOAO BATISTA SILVA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00002770927442 | LANDOALDO ROBERTO DE SOUSA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00071400850487 | VANDERLEI FREIRE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00001258169444 | WAGNER ROGERIO MOREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00003310711420 | ESDRAS DE FARIAS MATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00004308165458 | GENTIL DA SILVA L JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00084020466491 | JAERSON PEREIRA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00001210133407 | EDGLEY MARTINS GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00083927905453 | RINALDO CELESTINO DE ARRUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00005804076400 | WOLLACE HEITOR ANDRADE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00008287417430 | JOAO AMARO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00001480250481 | LIGIA MENDES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00084018860404 | ANDRE ROGERIO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00096438525472 | MURILO ARAUJO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00009632675401 | LAILSON SOARES DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00003131897490 | ALLAN PATRICK DE LIMA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00009052928479 | ITALO FERREIRA NUNES DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00006246340431 | DOUGLAS ANDRADE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 07/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00003536042406 | ALAN PAULINO DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 988717/2020/INEP, FASES I E II | 00003135394484 | JOSE WELLINGTON SOARES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 08/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 988717/2020/INEP, FASES I E II- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020 | 00004765640426 | WEBSTER LUCIO M BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 988717/2020/INEP, FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO A DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 8798717/2020/INEP/, FASE II- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00003543224433 | FABIO LEAL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00004253870465 | EDIMILSON ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00003193143405 | ANDERSON DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00003510965400 | BRUNO PEREIRA INOCENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00005763074408 | ADRIELE MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00005486921497 | WALTERLAN ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00001162232439 | WASHINGTON MARINHO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00003697646419 | JUCELINO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006703498440 | JORDAO BARBOSA ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP , FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00005016721416 | VICENTE PEREIRA DUTRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00004027084403 | JAILSON SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 08/04/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00054970423415 | JOSE DE ALMEIDA ROSAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 08/04/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00060206438400 | SERGIO DA SILVA LINHARESE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 08/04/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00004437946421 | FABIO VIEIRA BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 08/04/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00078970261400 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 08/04/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00056809255400 | JOSE NAZARENO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00007936445420 | GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00005074170460 | FILIPE EMANUEL DE CARVALHO GUERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00056947860415 | OSCAR BEUTTENMULLER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00002695755457 | JOSIVALDO LUNA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 08/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 08/04/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 08/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00046820426453 | FERNANDO DIAS CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 08/04/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00049876350463 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00079867685415 | GEORGE FREDERICO BEUTTENMULLER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00005719464450 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00003454578469 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00002695088485 | GLAUCIENE DA SILVA CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 08/04/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 08/04/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00004979588484 | HEVERTON HUMBERTO C DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 08/04/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00004878986484 | CARLOS EDUARDO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00003355415421 | CHRISTIANO ALMEIDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00004523166420 | OTONIEL RODRIGUES DOS ANJOS JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00079705332487 | HERBET GUILHERMINO BASTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00001184979448 | DJAVAN MARQUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00006457653413 | JOEDSON WESLLY DE MEDEIROS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00070258974427 | MYLENA MATIAS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00007483893427 | ADRIANO DE SANTANA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00010445016426 | GUSTAVO SILVA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00006182392436 | KLEYTON DIAS DE ASSIS COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00012291647407 | ARTHUR ROBERTO DIAS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00043726674420 | MOISES PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00041942248415 | ANTONIO ALFREDO DE ABRANTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00052676366491 | CARLOS JOSE SODRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00003974779450 | AURICELIO DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00009340346483 | JOSE ALEX SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00005988995454 | TIAGO ARTAXERXES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAOENEM/2020. | 00009747196417 | JOSE NICHOLAS ARAGAO SARAIVA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 08/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00010393303470 | WELLINGTON GUILHERME BERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00005433970418 | CLAYTON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00041943090491 | FRANCISCO THADEU DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00073904686704 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00006931069489 | JONATA ITALO SANTOS CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 08/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00058064281415 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 08/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00057666830491 | SALOMAO ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00003801547493 | RENATO MAIA DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 08/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00008258517422 | ALLYSSON OLIVEIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00008018180440 | THYEGO DANTAS PEREIRA DE AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00006612281421 | EDGO HENRIQUE HONORATO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00005563341402 | BRAULIO BRUMMER DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00003528132450 | IDALECIO BERNARDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00003190263450 | JOSE MARCELO SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00005645110307 | ALYSSON RODRIGUE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00002447233540 | JOSE EDGAR FIGUEIREDO SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00064558010400 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 08/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00006920957485 | PAUL CLIVELAND ROBERTO VIRGULINO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008842149403 | CICERO LAUDECI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00006563389465 | RAFHAEL BELLINI FERREIRA CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00005527255445 | SIDNEY ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00006056378497 | ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/inep, fases e I E II - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006848321435 | FRANCISCO CARLOS MARINHO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00035060727491 | JOSE FERREIRA VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00004372768486 | RAMON ALVES RIBEIRO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00006386646401 | JOSE CARLOS RODRIGUES SILVESTRE FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 08/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006849432478 | JOAO PAULO CASSIANO DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENENM/2020. | 00010125475403 | ALCILAN DE SOUZA MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00006426459496 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA PATRIOTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00009021634422 | WILLY DIANGELES ARAUJO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00003758255414 | MARCIO ESIO CANDIDO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00080539602434 | ENOQUE PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00011771691778 | THIAGO HENRIQUE DE LIMA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 08/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00004604080461 | RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00057370796434 | FRANCINALDO MARTINS MOTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00007359168457 | BERTONE NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 08/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 08/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00079885403434 | ANTONIO MAURCIO DE FREITAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00010028093470 | WILLIAM ASSUNCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 08/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00009102079410 | DORIEDSON VICENTE DA SILVA LEMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 08/04/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00054201306453 | DAVID PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020 | 00070108041417 | MARCELO ALVES DE ALMEIDA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 08/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00071445625415 | RICARDO JOSE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00069032050478 | EMIDIO MAURICIO MONTEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 08/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00088607402404 | GERLANE REJANE DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 08/04/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00009039054428 | KLECIA ELANNE DA SILVA DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00006115331463 | LUSIANO DE ANDRADE CATAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00099695359434 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00003813032418 | CIONE TAVARES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00003893834494 | EMERSON FERNANDO DE FIGUEIREDO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00003349564470 | DEMOSTENES ALVES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00008471627450 | ANDRE FELLHP AVELINO DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 08/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00011085265439 | AMANDA FELIPE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00008363381462 | JOSE ALEX DO NASCIMENTO ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I E II, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00010794838456 | LUIZ FELIPE DUCA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 08/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00002498253416 | PAULO GUILHERME RODRIGUES DOS R SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00056992238434 | JOSE CARLOS RAIMUNDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00028818750410 | VALDEMIR FRANCISCO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I E II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00006007711480 | ALISSON KENNEDY SILVA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00007307773406 | OSMAR SANTOS ALENCAR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00097809209434 | BENILDO FLORIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00000752752448 | SEBASTIAO JORGE S JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00003862749401 | JOAO BATISTA MOTA DO REI JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00079895972415 | AIZO JUNE VIANA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00004157649478 | ROGERIO FLORINDO CLAUDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00006883068457 | EVERTON EVARISTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00004350353470 | CLLEMYSON KLEBER SANTOS PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00008289959400 | GILDSON DA SILVA ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00004713936499 | THADEU GOMES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE I, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00007351345457 | DJANILSON BARBOSA MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00005762864430 | FLAVIO RAFAEL DE HOLANDA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00067575846468 | VALBAN AUGUSTO DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00076093530434 | SIMONE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00008929095445 | CAMILA CASTRO NOBREGA AGRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00004377437488 | ALEX WANDYK SILVA E MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020 /INEP.FASE II, ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00000896240410 | LUCINALDO BORBOREMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00003802505433 | WALDSON WESCLEY FEITOSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00006495156413 | LUCCA PACCIOLE DE A.SOUZA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00042160588415 | PAULO WANDERLEY DE BARROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00088744957491 | LEOSSANDRO A TRIGUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00083918477487 | CARLOS ANTONIO FELIX DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00004943320422 | JOAO PAULO DA SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00006012826478 | THYAGO TORRES MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00002504716478 | EMERSON FERNANDES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00001180195469 | WASHINGTON CARLOS DE MEDEIROS SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00006506105470 | JACKSON THARCILIO VIEIRA RUFINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00003958441424 | EDNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00004222616451 | RICARDO ROCHA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00005854774429 | PEDRO DE AZEVEDO CRUZ NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00007556064425 | GISELIA BARBOSA MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00010346077400 | ADRIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00010711375496 | RUAN DE OLIVEIRA VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00006031261464 | WLADIMIR ARCANJO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00007553903426 | WEGSON BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00010267381484 | CHARLES MAXUEL SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 08/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00004090548446 | KLEBER BARBOSA AIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00068636628415 | JOSE ROBERTO MACHADO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00004465129408 | KELLY AUREA DE S SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00007183345408 | RAFAEL DE OLIVEIRA VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00004584497419 | DARIO DOS SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 08/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM/2020. | 00097977365472 | WENDEL MARQUES CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00022606645472 | GENILDO LOURENCO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00025079344415 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008973311417 | LEONILDA ALMEIDA MARTINS FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00009853831430 | ALVARO IAN PESSOA TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 09/04/2021 | 116028.00 | 116028.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativo desta Sesds durante o mes de marco/2021, conforme contrato n.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00001271085488 | TIAGO BRASILEIRO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00004032511411 | HERRISSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00075249618472 | EVERALDO PEREIRA DE LEMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00091743494491 | BRUNO DE SOUZA FERREIRA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 09/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00003324775418 | ANTONIO FLAUSO AMADOR HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00007195016447 | FLAVIO DA SILVA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00001405642416 | MYCHAELL DOS SANTOS MOURA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00006015424443 | WELLISON WESLEY DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00007113112420 | WILLIAN HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00007544000427 | TAISY KAROLINA ISIDRO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00007675414489 | MOISES GERMANO DE OLIVIERA E SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00078959896420 | WELLINGTON LUIS DE AGUIAR PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00003035740461 | FRACINALDO NASCIMENTO DE MARIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00004892106437 | FLAVIO SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005816692402 | JOSIALDO DA SILVA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00051501848453 | PEDRO CARLOS DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00002829865456 | ANTONIO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00080477135404 | JOSIVALDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I E II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007923115400 | VICTOR HUGO DE CARVALHO BARROS VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 09/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Importanccia empenhada em favor do credor acima, referente aquisicao de videomonitoramento tipo CFTV, com a finalidade de atender asdemandas da Central de PoliciaCivi, da Capital, com recursosdo Convenio 01/2019, celebradoentre o TJPB e SESDS, conformePregao Presencial n.008/2020. | 12135561000187 | IRADY VALENCA DE SANTANA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007800727408 | HELIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 09/04/2021 | 33700.00 | 33700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de sistema de videomonitoramento tipo CFTV, com a finalidade de atender asdemandas da Central de PoliciaCivil da Capital, com recursosdo001/2019, celebrado entre o TJPB e SESDS, conforme contrato 008/2021 e Pregao | 12135561000187 | IRADY VALENCA DE SANTANA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005839188409 | CRISTIANO CALHEIRO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00006734205401 | MARCOS TULIO BATISTA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00046812857491 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASEs I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00046803246434 | IDALMIR JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00002792327480 | MARKSRALISON ARAUJO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00079898580534 | CANTIDIO NETO MARTINS DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00039613410449 | JOAO BATISTA B DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00004184701469 | EDILSON OLINTO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010016857844 | MARINEZIO BELMIRO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00046731024449 | TICARLOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00001196417474 | ALEX ARAUJO ARRUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00000982614446 | ALYSSON ZENILSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00064588351400 | JOSIMAR BATISTA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005098428440 | LUIS CORDEIRO MARTINS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 09/04/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 09/04/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 09/04/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 09/04/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 09/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 09/04/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 09/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 09/04/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 09/04/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 09/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 09/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 09/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 09/04/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 09/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 09/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 09/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00006814498456 | WASHINGTON RODRIGUES BESERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00076907651491 | ALEKSANDRO QUEIROZ BEZERRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00004068860408 | ALISON GUEDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00000856643408 | EDNEI JUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00003482641439 | JOABES JOSE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00004665339422 | GERMANO RAMOS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00004370840430 | JARBAS FABIANO SOUZA LIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 09/04/2021 | 531.00 | 531.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00010815551495 | EZEQUIEL DE A. GOMES DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00003058049447 | JOSE BARBOSA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00054960959487 | EDMILSON DO ORIENTE FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00053105982434 | ANA LUCIA DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00053556810425 | MARCOSALEM BRANDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I S II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00045121079400 | JOSE EVERALDO MARTINS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00043728227404 | IVANILDO PEREIRA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00051862611491 | DANIEL DE LIMA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00056902069468 | JAMMY PERES DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 09/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008677305440 | HITALO DE CARVALHO BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007057051450 | ERICK SOUZA CRISPINIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008495689430 | ALEX JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008546640416 | ADAUTO FRANCISCO DA GAMA NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 09/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00010121077446 | MYCLECIO SOARES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00000792511450 | JACKSON BARRETO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00000678169756 | EDMILSON TRAJANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005236434467 | STEVIE WONDER DA COSTA AGRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00079707181400 | ARLINDO PEREIRA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004514046450 | FRANCISCO CLEITON S SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005754147406 | ELLEN ROSE BEZERRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00030096049472 | REGIS DE SOUSA ARAGAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00001186751410 | DENILSON JORDAO DUTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003440294412 | RENATO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006184904426 | JOAO PAULO ALVES GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007586171432 | ALESSANDRO MARCELLO GURJAO PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004753040470 | MARCOS ANTONIO MARQUES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00001213262410 | RAPHAEL BRAZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007023780467 | THEMISTOCLES FARIAS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004016739446 | WALLISSON RICARDO SOARES BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 12/04/2021 | 1239.00 | 1239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00002826048473 | ALEXANDRO DA SILVA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00001033687448 | BERTUNI FLORENTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 12/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00008312215425 | JESSE BARBOSA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00039503402468 | BOANERGES JOAQUIM DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 12/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005115723441 | GLAUBER LUIZ PEREIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00056860650478 | JONNY PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00079716784449 | ERINALDO CASTRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 12/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004702154451 | JONATHA MIDORI YASSAKI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 12/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00002059571456 | JOAO BATISTA LEITE GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00030897661400 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00051852420430 | MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00075361744468 | WELLINGTON LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00056951418420 | IVAN GABRIEL DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 12/04/2021 | 1062.00 | 1062.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007998989459 | LIVIA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00075944057491 | MARCOS PEREIRA MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 12/04/2021 | 531.00 | 531.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00002593728469 | HELENILSON FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00002807902448 | JOSE MARCOS RODRIGUES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 12/04/2021 | 708.00 | 708.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005061169484 | IEVERTON MOREIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00090729358704 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 12/04/2021 | 708.00 | 708.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00003684543470 | ELTON SANDER SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00003256247474 | GEAN CARLOS DA SILVA EUGENIO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00002584224402 | LUIS BERNARDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00000078538408 | PAULO DE CARVALHO LIMA JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00054966248434 | GEOVANI FERNANDES CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00052672042420 | JOCEAN ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007377557419 | JOAO PAULO GALDINO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00003446656405 | JONATHAN SILVA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00001400170460 | DIEGO MOURA GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00097037508004 | LIDIANE DE VASCONCELLOS MACIEL |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00003102353401 | FABRICIO PEREIRA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00008509359466 | GILVAN LOPES DE SOUZA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00000954846478 | CLEVERSON JOSE DE ANDRADE MOUSINHO JUNIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00010100514405 | DAVID WESLEY PEREIRA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00008766744490 | DARLLAN PINHEIROS PASSOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006727028435 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00007683527467 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00007261701432 | AQUILA DE OLIVEIRA ANACLETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00005352902412 | LEANDRO CARNEIRO DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00007510734401 | CARLOS EDUARDO PESSOA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00008229426406 | MYCKAEL ANONY DOS SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00076838803453 | ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00088619990420 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00007951676446 | JESSICA DOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00057028290425 | SERGIO PAULO BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00076181650415 | MARCIO BERGSON FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00000794029418 | ELAINE MATIAS MARINHO BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00056926030472 | EUDAZIO GOMES CLEMENTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 12/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 12/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00003285823445 | DENIS COSTA ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 13/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00005129529499 | FABIO JUNIOR DE MELO FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 13/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00003907628497 | RUBEM BARBOSA DA CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 13/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00001221307401 | JULLIERMESON GUEDES MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 13/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00000816056412 | JOSENILDO RODRIGUES DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 13/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00007432310408 | JEOVANE BARROS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 13/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00002507957441 | MARINESIO BATISTA DORNELAS CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 13/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00005777335403 | DIEGGO RODOLPHO FERREIRA GONCALO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 13/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00003062211440 | JOSEANE SANTOS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 13/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00005259700457 | THICIANO TALLES CARTAXO MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 13/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00058774084453 | MARCONI BARBOSA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 13/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00002711160483 | GUILHEME MATIAS REIGADA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 13/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00000983761442 | DANIEL LUIZ PATRICIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 13/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006122613444 | RAFAELA MARIA DA SILVA REIS LUNDGREN |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 13/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00041430190434 | WELLINGTON AVELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 13/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00000778978460 | EGIDIO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 13/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00001405395494 | FRANCISCO FERNANDES ABEL MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 13/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00007946458444 | RAFAEL SANTOS ANDRADE DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 13/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00003049122471 | VANIA MARTINS DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 13/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 13/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00055452701400 | PEDRO CANDIDO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 13/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00001006707417 | EDJANE JERONIMO MONTEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 13/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006342058466 | MARCIO SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 13/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00004209546437 | LEONARDO GOMES DUARTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 13/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00003509598466 | AELSON SOARES MENDONCA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 13/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007053268454 | IRANILDO DAVID DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 13/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00067458939400 | SOLANGE ALBUQUERQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 13/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 14/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00097037508004 | LIDIANE DE VASCONCELLOS MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 14/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004676606460 | THYAGO FRANKLIN DA SILVA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 14/04/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00075246953491 | MAXSUEL DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 14/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 14/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006250498451 | ALLAN JONES ANDREZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 14/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00039573370468 | JOSE RENILDO O BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 14/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005894545447 | KERLY MOREIRA PALITOT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 14/04/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005296747429 | SANDRA DA SILVA PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 14/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00000744593417 | IARA DA SILVA TELLES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 14/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005163154478 | EDINALDO CAVALCANTE RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 14/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005845205492 | JOSE CARLOS COSTA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 14/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00010310640440 | FABIO DA SILVA RODRIGUES JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 14/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006739162433 | IVAN GOMES BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 14/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007672075489 | JAIR CRUZ DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 14/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009170350469 | DIEGO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 14/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00003916680480 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 14/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 14/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006916475420 | ALINE MICAELLE GUEDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 14/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005774580431 | JOSE WALYSSON SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 14/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00007068894445 | DJEAN SOARES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 14/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00005094999451 | CASSIUS KLEBER DA SILVA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 14/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00006670694458 | JANAILTON FELIX DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 15/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 15/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 15/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 15/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 15/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 15/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 15/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 15/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 15/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01445 | 16/04/2021 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no diario oficial da Paraiba. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 16/04/2021 | 82800.00 | 82800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de locacao de impressoras multifuncionais, visando atender as necessidades da Sesds, duranteo mes de marco, conforme Contrato 054/2015 e seus aditivos. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 16/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de locacao de impressoras multifuncionais para atender as necessidades da Sesds, durante o mes de marco/2021, em conformidade com o contrato n.0054/2015 e seus termos aditivos. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 16/04/2021 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte e manutencao do sistema computacional guardiao digitroWeb, durante o mes de marco, conforme contrato n.028/2019. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 16/04/2021 | 3080.00 | 3080.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de recargas de extintores na sede da Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social eda Corregedoria Geral-Coger. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 16/04/2021 | 8068.89 | 8068.89 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Campina Grande, conformecontrato 056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 16/04/2021 | 7993.13 | 7993.13 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas da Sesds/Campina Grande, conformecontrato n. 056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01452 | 19/04/2021 | 4898.79 | 4898.79 | Importancia empenhada em favordo credor acima,referente servicos de postagens de documentos e correspondincias,durante o periodo de 01/03/2021 a 29/03/2021, conforme demosntrativo/extratoe contrato 012/2021/Sesds. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 19/04/2021 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em conservacao, higienizacao e limpeza, em imoveis da Sesds e Policia Civil, durante o mes de marco de 2021, conforme contrato n.035/2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 19/04/2021 | 6204.44 | 6204.44 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Campina Grande, durante o mes de marco/2021, conforme Contrato n.056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 19/04/2021 | 14722.73 | 14722.73 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Campina e Policia Civil,durante o mes de marco/2021, conforme contrato n.056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 01458 | 22/04/2021 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometrica, parao Nucleo de Identificacai/IPC,durante o mes de fevereiro/2021, conforme contrato n.14/2020. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 22/04/2021 | 3337.00 | 3337.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, refernete aosservicos de coleta, transportee destinacao final de residuosdo IPC, durante o mes de marco/2021, conforme contrato036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 22/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 22/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 22/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAIL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 22/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 22/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 22/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 22/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 22/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 22/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 22/04/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE BARRA DE SANTA ROSA E OUTRAS - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 22/04/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 22/04/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE JUAREZ TAVORA - VISITA TECNICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 22/04/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE SALGADO DE SAO FELIX - VISITA TECNICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00009851988421 | JOSE LUCAS MOREIRA CRUZ HERCULANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005959153459 | THIAGO WILBERT DE LEMOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 23/04/2021 | 531.00 | 531.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 23/04/2021 | 531.00 | 531.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE REAPLICACAO/PPL - Atividades referente a OPERACAO ENEM- 2020. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010096042443 | ABINADABE LOPES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00070277922496 | BRUNO ANDERSON LIMA DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008726038498 | RAFAEL DE SOUSA PROCOPIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007339319441 | DIEGO MARCOLINO SCALER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01482 | 23/04/2021 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diaria de viagem realizada a servico desta Pasta, a fim de colher informacoes a respeito dos servicos prestados pela empresa Agape. | 00007179461423 | DIOGO MOZANIEL SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010522168469 | SEBASTIAO SEVERO DE SOUSA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010267460430 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00085872328516 | LUCAS AMARAL OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007452118448 | ROBSON BARBOSA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00011595446460 | LUIS FERNANDO VITALINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008783863435 | JULIO FERREIRA DE SOUZA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00012063656410 | CAIO BEZERRA TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008085679426 | CLEYTON TAVARES CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00009560578456 | EVERTON CUNHA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00006912238408 | CEZAR HENRIQUE P DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00009503663407 | EDUARDO DA SILVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007235617454 | IVAN BONFIM DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010192004484 | ADAILTON ALISSON MIRANDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008626734450 | WASHINGTON SEBASTIAO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00009699594438 | MESSIAS R ARAUJO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00000888725485 | JERFESSON DA SILVA CANDIDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00009720644435 | ELIVELTON DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005999238498 | CRISTOPHANE ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010789440407 | ALYSSON VIANA FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008338253480 | GILDERLON MARTINIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00070008237476 | GERSON ROCHA DE CARVALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005990887450 | FRANCISCO BARROS VIEGAS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00011074943465 | SALVIO H MARIANO L DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00001789652430 | ALAN VIEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00009011364414 | ALINE BATISTA GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008737405489 | ALESSON MANOEL MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008283403400 | FREDERICO NIETZSCHE ALVES DIONIZIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00009156013469 | TATIANA SILVA REGIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 23/04/2021 | 14024.94 | 14024.94 | VALOR REF. ADIANTAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2021 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00000807210447 | JOSE CELSO ALVES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00006328542437 | JO ZEN NASCIMENTO HUANG |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00006922226429 | LUIZ LOURENCO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00003239983486 | MILTON MICHEL DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 23/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010495803464 | DHEURY GLEYTON SANTANA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00009668369440 | JOAO FAUSTINO DE SOUSA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005798260402 | LEANDRO ALMEIDA DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 23/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007195016447 | FLAVIO DA SILVA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 26/04/2021 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - PARTICIPAR DE REUNIOES DE MONITORAMENTO COM GESTORES DSAFORCAS DE SEGURANCA PUBLICA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 26/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOA DO SECRETARIODA SESDS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 26/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOA DO SECRETARIODA SESDS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 26/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOA DO SECRETARIODA SESDS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 26/04/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOA DO SECRETARIODA SESDS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 26/04/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - ESCOLTA POLICIAL - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 26/04/2021 | 15320624.20 | 15320624.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL -ABRIL/2020. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 26/04/2021 | 40000.00 | 40000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ DA SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - ABRIL/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 26/04/2021 | 4470534.28 | 4470534.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - ABRIL/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 26/04/2021 | 537254.89 | 537254.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - ABRIL/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 26/04/2021 | 1333.02 | 1333.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - ABRIL/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 26/04/2021 | 134537.50 | 134537.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de higienizacao, conservacao, limpeza, recepcionista e copeiragem, em imoveis desta Sesds, durante o mes de marco/2021, conforme contrato n.002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 26/04/2021 | 1062287.42 | 1062287.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - ABRIL/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 26/04/2021 | 116028.00 | 116028.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativo desta Sesds durante o mes de abril/2021,conforme contrato n.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00011481399403 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00008129847493 | JAIRO LIMA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00006047093400 | MARCIO ALVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00007651214412 | EMMANUEL RAMON LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00010523269439 | WICTOR HUGO NOBERTO FERREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00005832505484 | WESLEY JOHNATAM PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00010216201497 | VITORIA LUISE AGUIAR PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE II- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00070622475452 | ANNA KAROLYNA PEREIRA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00069024758491 | VALKIRIA OLIVEIRA FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00008810112407 | GLEYSSON DIAS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00009580811407 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00005701087484 | QUERCIA CASSE CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00006093005470 | GRAZIELLE DA MOTTA PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008368756480 | LUIZ BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00096873930415 | ERNESTO MONTES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008535187421 | ANDERSON ARRUDA DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00010904535401 | RODRIGO DE BRITO FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00008452625480 | JOSEPH MARCOS HERMINIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 26/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005703529409 | JOILIS RAMALHO VIEIRA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00010356964442 | WILLIAM DOS SANTOS NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00008749215469 | RAONY FELIX DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 26/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005863770422 | RAONI BARBOSA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00007377605405 | LUIS P NOGUEIRA C BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005371987410 | JOSE LEANDRO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00010317777416 | FELIPE K ARAUJO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00007596377416 | ARISCLEBIO JACINTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005691755420 | RENER JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00009367358482 | LUAN BRUNO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00008347195412 | WALISSON RANIERY BORGES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 26/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008287352479 | FILIPE RODRIGUES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00010885098439 | SIRDELEY TRAJANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010807823465 | JEFFERSON MILITAO SIQUEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00002879189390 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007333077446 | ALDAIR MENDONCA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00009803425463 | GABRIEL ARAUJO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00004418138447 | LEOCLECIO HONORATO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00009726842476 | EDILSON LUCAS ROSENO JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00006863328496 | JACKSON MOREIRA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00007128658459 | DAMIAO GOMES DA SIVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00008401557437 | RODRIGO VALDEZ MESQUITA BRASIL DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00003983996469 | DERIVALDO FELICIANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00012769305425 | VICTOR FREITAS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00007625754413 | THAMARA THAYS OLIVEIRA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00010368688429 | RIANNE TAUNA MATIAS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00009856532485 | EDUARDO HENRIQUE DE SA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 26/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASEs i e II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00004192728443 | EDUARDO ALEXANDRE COSTA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010702498408 | VANESSA GUEDES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00008388233432 | JOAO ANTONIO BARBOSA LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00001095361422 | LUCIO FLAVIO DE LIMA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00005679683407 | WALTECIO SANTOS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00004836353599 | SARA VILELA DOURADO MANGUEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00006183208574 | THIAGO COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00009312193457 | JAMENSON CARDOSO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00007167642452 | ANDRE LUIZ ALVES ALEXANDRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00006932510421 | RICHALLYS CHERMAS DE BARROS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00011481287435 | THOMAS MONTEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 26/04/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COMRECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, FASE I- ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. | 00008988543424 | EVERTON DIEGO MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005893040465 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008711047410 | MATHEUS RODRIGUES FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010904531406 | RAFAEL DE BRITO FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00006539057423 | CARLOS EDUARDO DOMINGOS DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005920679557 | LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTI DOS S SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00012150581442 | EDUARDO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00006875741458 | LUCAS H TAVARES DE P LEOCADIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010746834470 | GUSTAVO GABRIEL LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007348415407 | EDNARDO HENRIQUE BENTTO DA COSTA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00011757529403 | DANILO RAMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005570389440 | ACACIO ROBERTO TORRES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00003085016325 | EMANUEL SANTIAGO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010100478417 | SAADY GOMES T DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007426759474 | JOSE DE MATOS MOTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010197726461 | WEALEY DA MOTA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007102036400 | EDSON DUTRA PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00012414800445 | LUCAS DE ASSUNCAO BELTRAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007096485457 | BRUNO ORDONIO PRAEIRO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00070072995475 | MISAEL JONATHAS CABRAL DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00011745593497 | DANIEL ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007368815494 | JURACI DA SILVA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00009855054431 | MARLIO FILHO DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008435703428 | DANEIL LUIZ GURGEL DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00001876467401 | DIMARANZE RAMALHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00000780056477 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 27/04/2021 | 1895927.05 | 1895927.05 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 27/04/2021 | 41948.27 | 41948.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA EMP.CIVIL- INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL ABRIL/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00004502278475 | JOAO EDSON DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00003068666414 | UBERLANDIO DANTAS DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00096476435434 | JOSE MARCELO PEREIRA DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020 | 00052953610472 | EDSON FERNANDES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00051853892491 | JOSE FERREIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00036406597400 | SILVIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005311067489 | FABIO DE LACERDA ANTONINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00005464634444 | CAMILA CARDOSO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008301556439 | KAYO CESAR FONTES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010238615421 | VICTOR VINICIUS FERREIRA DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00003450444441 | WALDENIO LIMA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00092642616720 | AMERICO DA S DALIA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00064645592491 | JOAO BATISTA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I e II - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00090746643420 | MANOEL JOSE DE HOLANDA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 27/04/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASE I - Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00004545975410 | PAULO ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 27/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007192836478 | MIKHAELSON SHANKLEY FERREIRA MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01657 | 28/04/2021 | 1450.00 | 1450.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Grupamento Tatico Aereo/GTA, com despesasde servicos de terceiros pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00002989244476 | CARLOS WILDEMBERG DE M DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01658 | 28/04/2021 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminal do IPC, durante o mes de marco/2021, conforme contrato | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 28/04/2021 | 40560.36 | 40560.36 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva em veiculos da Policia Civil e Sesds, duranteo mes de marco/2021, conforme contrato n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 28/04/2021 | 69687.90 | 69687.90 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em veiculos da Policia Civil e Sesds, duranteo mes de marco/2021, conforme contrato n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00009698340475 | JOSEMBERG SOARES MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00076809650482 | GIOVANILDO DA SILVA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00060081724420 | EDIMILSON SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame do ENEM/2020, com recurso do Conv/Siconv n.898717/20/INEP, fase I E II, atividade operacao Enem/2020. | 00000947107401 | CLEBERSON FAUSTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007850881486 | BRUNO CORREIA VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00002377086470 | ROGERIO AGOSTINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame do ENEM/2020, com recurso do Conv/Siconv n.898717/20/INEP, fase I e II, atividades de fiscalizacao, fiscalizacao e escoltas e/ou policiamento. | 00003661692461 | EDSON CARLOS TEOTONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I II -Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008008583444 | THIAGO DE SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00003966608430 | ERIKA SORRAH PEREIRA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame do ENEM/2020, com recurso do Conv/Siconv n.898717/20/INEP, fases I e II, nas atividades escoltas e policiamento, operacao Enem 2020. | 00008261206440 | GEORGE H ALVEL FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00009533224401 | DEIMOS DE SOUZA FALCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010318816466 | PEDRO PAULO ARANHA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007439842421 | THALLES SALES DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00001529746442 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame do ENEM/2020, com recurso do Conv/Siconv n.898717/20/INEP, Fase I e II, atividade de policiamento, Enem 2020. | 00009619987411 | ELTAS M BARBOSA DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00004892523542 | THIAGO GOIS BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame do ENEM/2020, com recurso do Conv/Siconv n.898717/20/INEP, Na fase I e II, atividade de coordenacao, escolta e policiamento, Enem 2020. | 00070819010421 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008824885462 | DANIELLY PEREIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame do ENEM/2020, com recurso do Conv/Siconv n.898717/20/INEP, nas fases I e I, atividade de Coordenacao, fiscalizacao e escolta, Enem 2020. | 00010170079422 | MATHEUS MONTEIRO ALVES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame do ENEM/2020, com recurso do Conv/Siconv n.898717/20/INEP, nas fases I e II, na atividadede coordenacao, fiscalizacao eescolta do Enem 2020. | 00008232055413 | ALEF FERNANDES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame do ENEM/2020, com recurso do Conv/Siconv n.898717/20/INEP, nas fases I e II, atividade decoordenacao, fiscalizacao e escolta no Enem 2020. | 00006496446466 | JANDUI DO NASCIMENTO COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame do ENEM/2020, com recurso do Conv/Siconv n.898717/20/INEP, nas fases I e II, atividade decoordenacao, fiscalizacao e escolta, Enem 2020. | 00070869333410 | JOSE ALIF MARINHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame do ENEM/2020, com recurso do Conv/Siconv n.898717/20/INEP, nas fases I e II, atividade decoordenacao, fiscalizacao e escolta na aplicacao do Enem/2020. | 00009459721486 | DANIEL SUENYO DE ALMEIDA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame do ENEM/2020, com recurso do Conv/Siconv n.898717/20/INEP, nas fases I e Ii, atividade defiscalizacao, coordenacao e escolta no Enem 2020. | 00005843857492 | DENISSON DA SILVA FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010053880404 | PEDRO VICTOR RODRIGUES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008137311432 | THIAGO VALENCIO PEDROZA MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01687 | 28/04/2021 | 148286.60 | 148286.60 | Importancia empenhada referente a restituicao do saldo do convenio n.813318/2014/MJ, para Secretaria do Tesouro Nacional, atraves da plataforma mais Brasil, conta n.12.984-4 , agencia 1618-7, Banco do Brasil. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00011252566484 | LUCAS MENDES MARIANO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00070123419476 | DEIVYSON WESLEN MARINHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010148810489 | MATHEUS SOUSA VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00084051183572 | ALVARO MOACYR SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01692 | 28/04/2021 | 554705.54 | 554705.54 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente restituicao do saldo do convenio n.793123/2013/MJ, a Secretaria do Tesouro Nacional, atraves da plataforma Mais Brasil, conta 12730-2, ag 1618-7, Banco do Brasil. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008796311479 | RAFAEL JOSE SILVA FAUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010824749405 | CAROLINA EVANGELISTA GONCALVES DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame do ENEM/2020, com recurso do Conv/Siconv n.898717/20/INEP, nas fases I e II, atividades de coordenacao, fiscalizacao eescolta no Enem 2020. | 00012536564444 | JOSE GABRIEL ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010125151411 | JOEL ADELAIDE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00010809525437 | ROBERTO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00008713137409 | MATEUS FELIX DE PONTES BARREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASEs i e II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007409217464 | DIEGO SANTOS AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00007032659462 | MATHEUS COSTA MARTINS DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00070086003488 | MATHEUS DE ALCANTARA BRAYNER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias do exame ENEM-2020, com recurso do convenio SICONV N 898717/2020/INEP, FASES I E II- Atividades referente a OPERACAO ENEM-2020. | 00006170038403 | WILTON PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 28/04/2021 | 86816.99 | 86816.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 28/04/2021 | 484495.28 | 484495.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00004365673505 | EMMERSON GOMES DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006865022483 | ELPIDIO GOMES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00010015854450 | THIAGO BARRETO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00010146499433 | BRAULIO ALEXANDRE ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00010259863424 | LUCAS CASSIANO SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00008417852441 | YURI GOMES PONCE DE C ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00070080528473 | ANTONY CHARLES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006544743461 | MARCOS P CARDOSO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00005585039423 | WALMIR DIAS MENDES CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00007497558498 | SERGIO COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006501163480 | MARCELO MELO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00008813650418 | JOSE R SILVA B DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00009294802442 | JEDSON LEYSON FERNANDES GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00004956287356 | MIKAEL MARTINS CALDAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00011863477403 | JOSEVAL SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00009119334419 | JOAQUIM IZAIAS RIBEIRO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 28/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00007250692445 | KLEITON AIRES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 29/04/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BORBOREMA, SERRARIA, PILOES, GUARABIRA E PIRPIRITUBA - VISITA TECNICA - REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ARACAGI - VISITA TECNICA - INSTALAR PLACA DE IDENTIFICACAO. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 29/04/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOS, SANTA TEREZINHA, CATINGUEIRA, OLHO DAGUA - VISITA TECNICA - REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 29/04/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIAS. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 29/04/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIAS. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 29/04/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIAS. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 29/04/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIAS. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 29/04/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIAS. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 29/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00005922016431 | AMMANUEL SILVEIRA OSORIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 29/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00009699814497 | JESSICA ANDREZA MOTA DE SOUSA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 29/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00009198038494 | MATHEUS MIRANDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 29/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006099846590 | LUIZ ROSARIO DE FREITAS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 29/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006398426401 | EVANDIR VIEIRA FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 29/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006864700445 | ANTONIO FARIAS GABINIO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 29/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00007259950412 | JHONY ELISSON FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 29/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00008512110465 | PAULO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 29/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00009051742401 | PETTERSON LUCIANO GOMES DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 29/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00007530264494 | WILLAME FELICIANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 29/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00070553059424 | MARCELO HENRIQUE LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 29/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006865172450 | LUCCAS GAMA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 29/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00010440880440 | ELIABE B LIONEL DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 29/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00010366673408 | ITALO HENRICK ALVES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 29/04/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006248153400 | ALLAN ROBSON RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE R DIO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 29/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos tecnicosespecializados em gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte, manutencao preventiva e corretivapara, solucao de radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRA, visando | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE R DIO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 29/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos tecnicos especializados de gerenciamento, supervisao, operacao de rede, suporte, manutencao, corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRA, marca | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE R DIO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 30/04/2021 | 267952.22 | 267952.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos tecnicosespecializado em gerencia operacional de rede , suporte , manutencao corretiva e preventiva, em solucao de radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRA, | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE R DIO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 30/04/2021 | 255839.23 | 255839.23 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos tecnicosespecializado em gerenciamento supervisao, operacao de rede, suporte,manutencao, corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital, padrao TETRA DIMETRA, marca | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01753 | 30/04/2021 | 4093.00 | 4093.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de extintores de incendio, placas de sinalizacao e suportes de paredes, visando atender as necessidades da Sesds e Corregedoria Geral, mediante dispensa de licitacao n.04/2021. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01754 | 30/04/2021 | 17328.60 | 17328.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de Headset CHS 55 domicrofone reversivel, fixa, ajustavel, com 19,5cm, largura5,9cm altura 18cm, destinados para o CIOP, 2.REISP e 3.REISP/SESDS, atraves de dispensa de licitacao n.08/2021, com fundamento na | 37948588000110 | LICIT CONSULTORIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00009907346411 | MARCOS FELIX CABRAL NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00005956436476 | DIEGO QUEIROGA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00011323325409 | ABRAAO NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00008206728406 | DAYVISSON SANTOS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00010239410408 | ANDREWS SOUZA LOUREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00011481154478 | ANA CAROLINA VENANCIODA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00010678043400 | GUILHERME CAMILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00010948189410 | CHALERSON AUGUSTO C DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 03/05/2021 | 1452.00 | 1452.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao corretiva e preventiva em veiculos desta Sesds/Sousa, durante o mes de marco/2021, em conformidade com o contraton.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00007377892471 | IGOR FERREIRA VERDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00009176761495 | JANAILSON BENTO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00007404137403 | JONHNY GOMES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006858294481 | DENILSON PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00009354139442 | RAFAEL SILVA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00004336215596 | EUCKLER LEVI ALVES TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00006210687482 | YURY VALENCIO PEDROZA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 03/05/2021 | 2637.65 | 2637.65 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em veiculos desta Sesds/Sousa, durante o mes de marco/2021, conforme contrato n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00008245065455 | FELIPE TAWA RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 03/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00007535531474 | JOZENILDO LOPES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 03/05/2021 | 1593.27 | 1593.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao corretiva e preventiva em veiculos desta Sesds/Patos, durante o mes de marco/2021, conforme Contrato n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 03/05/2021 | 4422.77 | 4422.77 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em veiculos desta Sesds/Patos, durante o mes de marco/2021, conforme Contrato 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 03/05/2021 | 16299.88 | 16299.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas, com reposicao de pecas , durante o mes de abril/2021, conforme contrato n.047/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 03/05/2021 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao corretiva e preventiva em aparelhos de condicionadores de ar, desta Sesds e Policia Civil, durante o mes de abril,2021, em conformidade com o contrato n.006/2018. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 04/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE SOUSA - PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA A CAMPANHADO MAIO VERMELHO. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 04/05/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE SOUSA - PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA A CAMPANHADO MAIO VERMELHO. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 04/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE SOUSA - PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA A CAMPANHADO MAIO VERMELHO. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 04/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE SOUSA - PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA A CAMPANHADO MAIO VERMELHO. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 04/05/2021 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de vigilancia armada em imoveis desta Sesds, durante o mes de fevereiro/2021, em conformidade com o Contrato n.094/2015 e seus termos aditivos. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 04/05/2021 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de vigilancia armada em imoveis desta Sesds, durante o mes de marco de 2021, em conformidade com o Contrato n.094/2015 e seus termos aditivos. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 04/05/2021 | 36881.80 | 36881.80 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao aeronautica, na aeronave, tipohelicoptero , PR-CME, Acaua 01, durante o mes de abril/2021, conforme Contrato n.043/2019/Sesds. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 06/05/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADO CPR-I. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 06/05/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADO CPR-I. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 06/05/2021 | 499420.10 | 499420.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de servicos para cobertura de seguro aeronautico, das aeronaves de asas rotativas em atividade doGrupamento Tatico Aereo- GTA/SESDS: Acaua01, modelo AS 350 b3, n/s 4889/2009, mat.PR-CME, e Acaua 02 - modelo AS | 33054826000192 | CIA EXCELSIOR DE SEGUROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 06/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADE CPR-I. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 06/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADE CPR-I. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 06/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADE CPR-I. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 06/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADE CPR-I. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 06/05/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADE CPR-I. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 06/05/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADE CPR-I. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 06/05/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ARARUNA - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 06/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ARARUNA - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 06/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ARARUNA - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 06/05/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ARARUNA - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 06/05/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ARARUNA - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 06/05/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 06/05/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 06/05/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 06/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 06/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00072709359472 | JOSE MARCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 06/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 06/05/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00002537631420 | VLADIMIR ALVES ACIOLE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 06/05/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 06/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 06/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 10/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 10/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 10/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 10/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 10/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 10/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 10/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 10/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 11/05/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 11/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 11/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 11/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 11/05/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 11/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 11/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 11/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01828 | 13/05/2021 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial, nos dias 27/04e 01/05/2021, conforme documentacao e autorizacao. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01829 | 13/05/2021 | 688.00 | 688.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, no dia 30/03/2021, conforme documentacao anexo e autorizacao fl.07. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01830 | 13/05/2021 | 1504.00 | 1504.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente as publicacoes no Diario Oficial do Estado da Paraiba, nos dias10, 13, 15 e 16/04/2021, conforme documentos anexos. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01831 | 13/05/2021 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente as publicacoes no Diario Oficial do Estado da Paraiba, no 19/03/2021, conforme documentos anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 13/05/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CATOLE DO ROCHA -REALIZAR VISITA TECNICA. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 13/05/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CATOLE DO ROCHA -REALIZAR VISITA TECNICA. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01834 | 14/05/2021 | 4382.62 | 4382.62 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de correspondencias e documentos para esta Sesds, conforme Contrato n.12/2021, fatura 60239, vencimento em vencimento para o dia 21/05/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 14/05/2021 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte e manutencao do sistema computacional, Guardiao Digitro Web, durante o mes de ABRIL/2021, conforme contrato N.028/2019/Sesds. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01836 | 14/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Gerencia de Administracao/Sesds, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01838 | 14/05/2021 | 8800.00 | 8800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Gerencia de Adiministracao/Sesds, com despesas de material deconsumo, no prazo de 90 dias. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01839 | 14/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos, visando atender necessidades da Gerencia Adiministracao/Sesds,com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01840 | 14/05/2021 | 8500.00 | 8500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Gerencia de Adiministracao/Sesds, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA OUVIDORIA GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01841 | 14/05/2021 | 4400.00 | 4400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Ouvidoria Geralda Sesds, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA OUVIDORIA GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01842 | 14/05/2021 | 4400.00 | 4400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Ouvidoria Geralda Sesds, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao aeronautica na aeronave, tipo helicoptero, prefixo PR-CME - ACAUA 01, conforme segundo termo aditivo do Contrato n.043/2019, durante o mes de abril/2021. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 17/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 17/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 17/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 17/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 17/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 17/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 17/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 17/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 17/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 17/05/2021 | 23981.38 | 23981.38 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao, corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Policia Civil, durante o mes de ABRIL/2021, conforme contrato n.55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 17/05/2021 | 51035.74 | 51035.74 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Policia Civil, durante omes de ABRIL/2021, conforme contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 17/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00004161011431 | ANDRE PESSOA GASLDENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 17/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00009705060401 | GUSTAVO LUIZ FERREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 17/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00026259478453 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 17/05/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00001339639424 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 17/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2020-2A. AVALIACAO. | 00008037466795 | FLAVIO NEVES ROSSET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 17/05/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2020-2A. AVALIACAO. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 17/05/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2020-2A. AVALIACAO. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 17/05/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2020-2A. AVALIACAO. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 17/05/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2020-2A. AVALIACAO. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 17/05/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2020-2A. AVALIACAO. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 17/05/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2020-2A. AVALIACAO. | 00003860209493 | DEBORA NEVES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 17/05/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2020-2A. AVALIACAO. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 18/05/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA -OPERACOES DE INTELIGENCIAS FILISTEL I E RECOMPOSE BRAVO. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 18/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA -OPERACOES DE INTELIGENCIAS FILISTEL I E RECOMPOSE BRAVO. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 18/05/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA - OPERACOES DE INTELIGENCIAS CARNAUBAS, JATOBA E BLASTER. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 18/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA - OPERACOES DE INTELIGENCIAS CARNAUBAS, JATOBA E BLASTER. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 19/05/2021 | 3621.00 | 3621.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, transporte, tratamento e destino final dos residuos do Ipc/Sesds, durante o mes de Abril, conforme contrato n036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 19/05/2021 | 18920.00 | 18920.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao aeronautica na aeronave, tipo helicoptero , prefixo PR-CME- Acaua 01, conforme Contrato n.043/2019, durante o mes de maio/2021. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01874 | 20/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de empresa especializada em assessoria contabil, para O FSDS E SESDS,em conformidade com o inciso II do Art.24 da Lei 8.666/1993e demais legislacao em vigor edispensa 002/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 24/05/2021 | 15366023.92 | 15366023.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - MAIO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 24/05/2021 | 4459947.77 | 4459947.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MAIO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 24/05/2021 | 509897.40 | 509897.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MAIO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 24/05/2021 | 1281.75 | 1281.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MAIO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 24/05/2021 | 1059867.42 | 1059867.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DAPOLICIA CIVIL - MAIO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 24/05/2021 | 41748.89 | 41748.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- TAXA EMP. CIVIL - INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MAIO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 24/05/2021 | 116424.00 | 116424.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativo desta Sesds durante o mes de maio/2021, conforme contrato n.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 24/05/2021 | 556800.00 | 367834.63 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustivel aeronautico,(gasolina de aviacao - AVGAS e querosene deaviacao - QVA), conforme, | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 25/05/2021 | 85590.04 | 85590.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 25/05/2021 | 1896641.29 | 1896641.29 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 26/05/2021 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E ITAPORANGA - REUNIOES COM GESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA DAS REGIONAIS - MONITORAR OS INDICADORES DE RESULTADOS E | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 26/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E ITAPORANGA - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOA DO SECRETARIODA SESDS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 26/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E ITAPORANGA - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOA DO SECRETARIODA SESDS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 26/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E ITAPORANGA - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOA DO SECRETARIODA SESDS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 26/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, PATOS, CAHAZEIRAS E ITAPORANGA - FAZER A SEGURANCA PESSOA DO SECRETARIO DA SESDS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 26/05/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, PATOS, CAHAZEIRAS E ITAPORANGA - FAZER A SEGURANCA PESSOA DO SECRETARIO DA SESDS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 26/05/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, PATOS, CAHAZEIRAS E ITAPORANGA - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01894 | 26/05/2021 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometrica do Nucle de Identificacao Civil e Criminaldo Instututo de Policia Cientifica da Paraiba, duranteo mes de janeiro/2021, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01895 | 26/05/2021 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de biometria, para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminal do IPC, durante o mes de abril/2021, conforme contrato n.14/2020. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 26/05/2021 | 132870.82 | 132870.82 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de empresa especializada em recepcionista, higienizacao, limpeza e copeiragem, durante o mes de Abril/2021, conforme contrato n.002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 26/05/2021 | 482943.49 | 482943.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 26/05/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 26/05/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 26/05/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 26/05/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 26/05/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 26/05/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 26/05/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP FASE I E II ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2020. | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 26/05/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE TEIXEIRA - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 26/05/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE TEIXEIRA E PATOS - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 26/05/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE TEIXEIRA E PATOS - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 26/05/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE TEIXEIRA E PATOS - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00003793740480 | PAULO AUGUSTO FALCONI DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 27/05/2021 | 1603.36 | 1603.36 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas da Sesds/Patos, durante o mes de abril/2021, conforme Contrato n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 27/05/2021 | 4568.72 | 4568.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Patos, durante o mes de abril/2021, conforme contrato n.0055/2018, | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE SAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01911 | 27/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado peloNucleo de Saude da Sesds, com despesas de materiais de consumo, no prazo de 90 dias. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE SAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01912 | 27/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado peloNucleo de Saude da Sesds, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01913 | 31/05/2021 | 848.00 | 848.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes de editais no diario oficial da Paraiba. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 31/05/2021 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em aparelhos de condicionadores de ar, conforme contrato n.008/2018, durante o mes de Maio/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 31/05/2021 | 16299.88 | 16299.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas com reposicao de pecas, conforme contrato n.047/2019, durante o mes de Maio/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 31/05/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA - FAZER LEVANTAMENTO SOVRE AS FUTURAS INSTALACOES DO CICC. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 31/05/2021 | 8417.52 | 8417.52 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Campina Grande, conforme Contrato n.056/2018, durante o mes de abril/2021. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 31/05/2021 | 17497.25 | 17497.25 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo (pecas), para reposicao em viaturas desta Sesds/Campina Grande, conformecontrato n.056/2018, durante omes de abril/2021. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 31/05/2021 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA - FAZER LEVANTAMENTO SOVRE AS FUTURAS INSTALACOES DO CICC. | 00004993153406 | FABIANA FERNANDES CALIXTO SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 31/05/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA - FAZER LEVANTAMENTO SOVRE AS FUTURAS INSTALACOES DO CICC. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 02/06/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR VISITA TECNICA AO CENTRO DE COMANDO DE CAMPINA GRANDE E PATOS. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 02/06/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR VISITA TECNICA AO CENTRO DE COMANDO DE CAMPINA GRANDE E PATOS. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 02/06/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - CONFIGURAR UM GATEWAY DE REPETICAO DO RADIO TETRA. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 02/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO - TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 02/06/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO - TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 02/06/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO - TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 02/06/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO - TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 02/06/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO - TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 02/06/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO - TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 02/06/2021 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de higienizacao, limpeza e conservacao, em imoveis da Sesds, durante o mes de ABRIL/2021, conforme contrato N.035/2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 02/06/2021 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de vigilancia armada em imoveis desta Pasta, durante o mes de ABRIL 2021, conforme contrato N.094/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 02/06/2021 | 82800.00 | 82800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de locacao de impressoras multifuncionais, visando atender as necessidades da Sesds e Policia Civil, conforme contrato n.054/2015, durante o mes de Abril/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 04/06/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA -OPERACAO DE INTELIGENCIA - REGISCIDIUM II. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 04/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA -OPERACAO DE INTELIGENCIA - REGISCIDIUM II. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 04/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA -OPERACAO DE INTELIGENCIA - REGISCIDIUM II. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 04/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA -OPERACAO DE INTELIGENCIA - REGISCIDIUM II. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 07/06/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO. | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 07/06/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00050396692400 | JOSE ALVES PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 07/06/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 07/06/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00046820426453 | FERNANDO DIAS CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 07/06/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00049876350463 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 07/06/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00004979588484 | HEVERTON HUMBERTO C DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 07/06/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00004878986484 | CARLOS EDUARDO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 07/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 07/06/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00000998514403 | SERGIO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 07/06/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESDE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 07/06/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 07/06/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 07/06/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 07/06/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 07/06/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 07/06/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 08/06/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. FASE I e II - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2020. | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 08/06/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM-2020- REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01960 | 08/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Corregedoria Geral da Sesds, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01961 | 08/06/2021 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Corregedoria Geral da Sesds, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 10/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00097037508004 | LIDIANE DE VASCONCELLOS MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 10/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00007951676446 | JESSICA DOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00010183376790 | THIAGO TAVARES DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00009544868461 | JONHANDERSON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00005729650442 | HUGO NILSEN DE LIMA MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00003043656458 | IRANILDO GALDINO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00006134699411 | DOUGLAS JOSE MENDES ALVES DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00007824992446 | MARCOS HENRIQUE JACINTO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00062972120400 | MARCOS ANTONIO MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00088604853472 | JOSEVALBER SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 10/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00001940319420 | GERALDO LUIS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00005412638465 | RENATO LUIZ PACIFICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00006515692498 | LEANDRO DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00003942539497 | ALBERTO LUIZ LIMA DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00007814205476 | PAULO JOAO DE FREITAS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 10/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00005952635423 | WANDER DOMINGOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 10/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00034169165810 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00055324754404 | JULIO GALDINO DE SANTANA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00004175300481 | GILIARDE VENANCIO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00005043046406 | ALDO DA FONSECA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00034109046890 | LUIZ EDUARDO GOMES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00004623989437 | JAIME FRANCISCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 10/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00010901346497 | JEOVA FREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00010785924469 | GILSSEP BARBOSA DOMINGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00043653243491 | EDMILSON CARDOSO DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00010015555461 | DIEGO PAIVA STOPIELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00004263882407 | GEOVANY HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00005944403438 | HEVERTON GOMES DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 10/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00005854039451 | WENDEL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 10/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00039529967420 | ANTONIO SERGIO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 10/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00001092961410 | VALDEMIR PEDROSA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 10/06/2021 | 134537.50 | 134537.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de higienizacao, limpeza, recepcao e copeiragem em imoveis desta Sesds, conforme contrato 02/2020, durante o mes de Maio/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 10/06/2021 | 82800.00 | 82800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de locacao de impressoras muitifuncionais, visando atender as necessidades da Sesds e Policia Civil, durante o mes de Maio/2021, conforme contrato 54/2015 e seus termosaditivos. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00085317349400 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00078937302420 | JURANDY PEREIRA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00055944582472 | EDMARCOS SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00005161251417 | ALINE ANYELLY DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00006733499428 | FRANKLIN DELANO MEDEIROS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00047821914487 | ELSON TADEU ALVES DOS REIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00007767667405 | RICARDO FIGUEIREDO PALMEIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00045261288487 | JOSE GENUINO DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00062937189415 | GETULIO DOS SANTOS GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00064677940444 | DAMIAO LEITE RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00055945422487 | EDNALDO OLEGARIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00001098573480 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00007882478407 | THOMAS MEDEIROS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00088452352468 | DOUGLAS F DE ARAUJO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00069870047491 | RAIMUNDO EVANDO NUNES FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00007464316436 | JULIO LOURENCO DE SOUSA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00096490322404 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00002933022435 | JEAN ROOSIVELTH LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00006271964460 | MARCOS JASON CORREIA MELQUIADES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONVCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00007713968482 | ROMARIO DANTAS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00075079380420 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00053606680406 | JOSA HELIO ALVES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00064670813404 | JOSE NOBERTO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00001006156437 | JOSE AIRTON LEITE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00093130511415 | RENIVALDO LUCAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00004775123483 | JOSE ROGERIO DA SILVA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 11/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00000001713303 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00002773611411 | ROGERIO LUCIO ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00003143187476 | PAULO SILVA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00003134378400 | ILMAR GOMES DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00078945569472 | CICERO ROLIM DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00000846702401 | JOAO VICTOR MEDEIROS BARBOSA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00003029666417 | ERIVAN LINS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00004627503458 | CARLA CIBELLY GARCIA GERVAZIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00087307286491 | FRANCISCO CARREIRO LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 11/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00009430949411 | JOALISON LUAN DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00006409472471 | IDER FREIRE DE PAULA TERCEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 11/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV DIAN.898717/2020/INEP. REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02043 | 14/06/2021 | 4644.63 | 4644.63 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de correspondencias e documentos para esta Sesds, durante o mesde Maio/2021, com fatura para vencimento em 21/06/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02044 | 14/06/2021 | 368.00 | 368.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no diario oficial da Paraiba, conforme demonstrativo folha 3e extratos nos dias 4 e 6. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | SUPRIMENTO DE AVIACAO | Inexigível | 02045 | 14/06/2021 | 152358.17 | 152358.17 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas, acessoriose componentes para reposicao na aeronave PR-CME, Acaua 01, em conformidade com o contraton.029/2020. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02046 | 14/06/2021 | 16100.00 | 16100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de assessoria e consultoria contabil, para o Fundo de Seguranca e Defesa Social/ FSDS e Secretaria de Estado da Seg e da Defesa Social/SESDS. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 15/06/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DE OPERACAO - NATAL/RN. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 15/06/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DE OPERACAO - NATAL/RN. | 00004916836421 | BRUNO PIERRE SANTOS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 15/06/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DE OPERACAO - NATAL/RN. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 15/06/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DE OPERACAO - NATAL/RN. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 16/06/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA QUINZENAL DE FISCALIZACAO AS UNIDADES ONDE POSSUEM POSTO DE SERVICOS DA EMPRESA AGAPE. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 16/06/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA QUINZENAL DE FISCALIZACAO AS UNIDADES ONDE POSSUEM POSTO DE SERVICOS DA EMPRESA AGAPE. | 00004993153406 | FABIANA FERNANDES CALIXTO SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 16/06/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - OPERACAO POLICIAL NACIDADE DE NATAL/RN - CONFORME DETERMINACAO DO SECRETARIO DA SESDS. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 16/06/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - OPERACAO POLICIAL NACIDADE DE NATAL/RN - CONFORME DETERMINACAO DO SECRETARIO DA SESDS. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 16/06/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - OPERACAO POLICIAL NACIDADE DE NATAL/RN - CONFORME DETERMINACAO DO SECRETARIO DA SESDS. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 16/06/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - OPERACAO POLICIAL NACIDADE DE NATAL/RN - CONFORME DETERMINACAO DO SECRETARIO DA SESDS. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 16/06/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - OPERACAO POLICIAL NACIDADE DE NATAL/RN - CONFORME DETERMINACAO DO SECRETARIO DA SESDS. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 16/06/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA - OPERACOES DE INTELIGENCIAS. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 16/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA - OPERACOES DE INTELIGENCIAS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 16/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA - OPERACOES DE INTELIGENCIAS. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 16/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA - OPERACOES DE INTELIGENCIA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 16/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 16/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 16/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 16/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 16/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 16/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 16/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOUSA - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 16/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 16/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00003021081495 | GERDILANE MARQUES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 16/06/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00038027089468 | SEVERINO SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 16/06/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00079867685415 | GEORGE FREDERICO BEUTTENMULLER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00004352150436 | PATRICIA CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00001381053408 | CLAUDEMBERG DE SOUSA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00005129529499 | FABIO JUNIOR DE MELO FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00003961696438 | JOSEFFERSON GONCALVES CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00003907628497 | RUBEM BARBOSA DA CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00008280718451 | RAUA MONTEIRO MARCAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00007169307499 | ARYELLY DUARTE DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00085447528453 | RINALDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00002751702414 | WAGNER FRANKLIN PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00006814498456 | WASHINGTON RODRIGUES BESERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00006105425406 | RUAN SANTOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00097809209434 | BENILDO FLORIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00002547982412 | CLAUDIANO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00007361460402 | NATANAEL FONTES CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00006946936426 | CICERO RODRIGUES SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00008565054470 | JOSE RICARDO WANDERLEY DE FREITAS JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00008299982413 | ANIELLE DE FREITAS CLEMENTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00004915136400 | JOSE JERFESON FERREIRA MUNIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00007067579473 | ALINE RODRIGUES FRANCISCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00005894545447 | KERLY MOREIRA PALITOT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00006914905460 | MARILIA KATIANNY COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00007886453409 | EDUARDO JORGE PORTO CARNEIRO SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00009718011420 | CARLOS EDUARDO DE FARIAS PASSOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00010253916402 | MAGDYELL WLISSES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00008559125450 | KYEWERDON FERREIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00009645588405 | JOSE ADAILSON DE LIMA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00010514802480 | MARLON TITO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00010822377446 | JOAO RAFAEL MONTEIRO DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00005295506444 | PAULO EDUARDO SOUZA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00003639402430 | VAGNO JUSTINO DOS ANJOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00006706745405 | HAYLSSON SILVA BENEVIDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00006866752400 | MARCIO SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00001989276490 | ADILSON XAVIER SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00007833530492 | WESLEY MOREIRA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00005027230419 | MORIS ALBERT COSTA CIRNE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00008915401484 | SONYELTON BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00006979757466 | REGINALDO FERREIRA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00002804168492 | DANILO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00005712317486 | ORLANDO ALMEIDA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 16/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00006730585498 | PAULO VITO DE OLIVEIRA GONZAGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 17/06/2021 | 433823.39 | 433823.39 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos tecnicosespecializados em gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte, manutencao preventiva e corretivapara, solucao de radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRA, visando | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 17/06/2021 | 415873.55 | 415873.55 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos tecnicos especializados de gerenciamento, supervisao, operacao de rede, suporte, manutencao, corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRA, marca | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02118 | 17/06/2021 | 121246.05 | 121246.05 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de engenharia para reforma do acesso ao Ciop/JP, da entrada principal e da pavimentacao doestacionamento externo da SESDS, conforme convite 006/2020 e Contrato | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 17/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO No. 001/2019- TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 17/06/2021 | 473734.15 | 473734.15 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos tecnicosespecializado em gerencia operacional de rede, suporte, manutencao corretiva e preventiva, em solucao de radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRA, visandoatender as | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02121 | 17/06/2021 | 474209.96 | 474209.96 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos tecnicos especializados de gerenciamento, supervisao, operacao de rede, suporte, manutencao, corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRA, marca | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00002412823499 | CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00006612281421 | EDGO HENRIQUE HONORATO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00006448564403 | ALAN JONNYS DE ALMEIDA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00006437871431 | ADRIANO DOS SANTOS FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 18/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00001162370408 | NADJA KELLY DIAS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00007480426445 | LUCIANO PEQUENO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 18/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00005098428440 | LUIS CORDEIRO MARTINS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00003920635493 | MICHAELL DAVID PALMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00008139262463 | JERFFESON SANTOS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00004877604413 | JOAB DOS SANTOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00080457371404 | JOSEVAN PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 18/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00005779711402 | ELVIO GOMES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00003813032418 | CIONE TAVARES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00099695359434 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 18/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00011085265439 | AMANDA FELIPE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 18/06/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00000896240410 | LUCINALDO BORBOREMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N DIA1898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020.REAPLICACAO - PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE - PPL. | 00071445625415 | RICARDO JOSE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00001970807407 | MAXWELL PEREIRA SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00003193143405 | ANDERSON DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00003697646419 | JUCELINO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00005586541424 | ALBECY FILGUEIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00005067021462 | LEONARDO PRUDENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00007836458482 | CARLOS AUGUSTO LINS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00010049583409 | FREDERICO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00070001896490 | GIVALDO LOURIVAL DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 18/06/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXAME ENEM 2020 COM RECURSO DO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP, REFERENTE A OPERACAO ENEN2020. REAPLICACAO- PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL. | 00003672908479 | SEVERINO TEIXEIRA MUNIZ JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02152 | 21/06/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Gabinete do Secretario Executivo, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02153 | 21/06/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Gabinete do Secretario Executivo, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 22/06/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE POMBAL - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 22/06/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE POMBAL - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 22/06/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE POMBAL - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 22/06/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE SOUSA - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 22/06/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE SOUSA - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 22/06/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE SOUSA - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 23/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 23/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 23/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 23/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE POMBAL - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 23/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 23/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE POMBAL - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 23/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE POMBAL - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 23/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 23/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 24/06/2021 | 7371.00 | 7371.00 | Importancia empenhada em favordo credor aicma, referente contratacao de servicos de aplicativos Web, visanto atender as necessidades da Sesds, conforme Contrato n.029/2019, durante o periodo de 01/01/2021 a 04/03/2021. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02170 | 24/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor aicma, referente contratacao de empresa para ministrar curso e treinamento,em Estudos Avancados em Contratos Administrativos, visando capacitar servidores desta Sesds. | 10498974000281 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 24/06/2021 | 60730.06 | 60730.06 | Importancia empenhada em favordo credor aicma, referente contratacao de empresa prestadora de servicos de manutencao preventiva, corretiva e curativa de motores de helicopteros, modelo Arriel 1D1 (SN 19345) eArriel 2D (SN 53221), durante o mes de Fevereiro/2021, em | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 24/06/2021 | 31306.66 | 31306.66 | Importancia empenhada em favordo credor aicma, referente contratacao de empresa prestadora de servicos de manutencao preventiva, corretiva e curativa de motores de helicopteros, modelo Arriel 1D1 (SN 19345) eArriel 2D (SN 53221), durante o mes de marco/2021, em | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 24/06/2021 | 3273.51 | 3273.51 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE JUNHO DE 2021 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 24/06/2021 | 83890.27 | 83890.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 24/06/2021 | 482081.42 | 482081.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 24/06/2021 | 1888897.23 | 1888897.23 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 25/06/2021 | 15300813.10 | 15300813.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - JUNHO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 25/06/2021 | 4449684.81 | 4449684.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JUNHO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 25/06/2021 | 493331.54 | 493331.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOPESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - JUNHO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 25/06/2021 | 1384.29 | 1384.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JUNHO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 25/06/2021 | 1056963.42 | 1056963.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JUNHO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 25/06/2021 | 116424.00 | 116424.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de vale alimentacao para os Servidores administrativo desta Sesds durante o mes de junho/2021,conforme contrato n.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02184 | 28/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para ministrar curso e treinamento em Estudos Avancados em Contratos Administrativos, visando capacitar servidores egestores desta Sesds. | 00012486699406 | PEDRO HENRIQUE SILVA PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 28/06/2021 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de conservacao, higienizacao e limpeza em imoveis desta Sesds e Policia Civil, conforme Contrato n.035/2018, durante o mes de Maio/2021. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02186 | 28/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao e revisao em veiculo, Ranger T6 P375/ J26ECREW CAB 4X4, ANO 2018, que serve ao Gabinete doSecretario da Sesds. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02187 | 28/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em veiculo Ranger T6P375/ J26E CREW CAB 4X4, ANO 2018, que serve ao Gabinete doSecretario da Sesds. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 28/06/2021 | 42219.92 | 42219.92 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao preventiva e corretiva em viaturas desta Sesds e PoliciaCivil, durante o mes de Maio/2021, conforme contrato 055/2018 e seus termos aditivos. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02190 | 28/06/2021 | 21098.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para ministrar curso e treinamento em Estudos Avancados em Contratos Administrativos, visando capacitar servidores egestores da Sesds. | 10498974000281 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 28/06/2021 | 43632.58 | 43632.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA EMP.CIVIL- INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL JUNHO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 29/06/2021 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS - REALIZAR REUNIOESCOM GESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA (PM, PC E CBM) DAS REGIONAIS A FIM DE MONITORAR RESULTADOS E REAVALIAR | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 29/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS - FAZER A SEGURANCADO SECRETARIO DA SESDS DURANTEDESLOCAMENTO AS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 29/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS - FAZER A SEGURANCADO SECRETARIO DA SESDS DURANTEDESLOCAMENTO AS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 29/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS - FAZER A SEGURANCADO SECRETARIO DA SESDS DURANTEDESLOCAMENTO AS CIDADES DO INTEIOR DO ESTADO. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 29/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS - FAZER A SEGURANCADO SECRETARIO DA SESDS DURANTEDESLOCAMENTO AS CIDADES DO INTEIOR DO ESTADO. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 29/06/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS DURANTE DESLOCAMENTO AS CIDADES DO INTEIOR DO ESTADO. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 29/06/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS - FAZER A SEGURANCADO SECRETARIO DA SESDS DURANTEDESLOCAMENTO AS CIDADES DO INTEIOR DO ESTADO. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 29/06/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE MAMANGUAPE - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00009700184447 | THASSIA MAYARA MARTINS DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 29/06/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE MAMANGUAPE - VISITA TECNICA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 29/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE MAMANGUAPE - VISITA TECNICA. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 29/06/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE EVENTO. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 29/06/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR SECRETARIO EXECUTIVO EM PARTICIPACAO DE EVENTO. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 29/06/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE EVENTO. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 29/06/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE EVENTO. | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 30/06/2021 | 35322.00 | 35322.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, refrente servicos de manutencao aeronautica nas aeronaves, tipo helicoptero, modelos AS350 B2 ACAUA 01 e AS350 B3, Acaua 02, durante o mes de Maio 2021, em conformidade como Contrato n.003/2019/Sesds. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 01/07/2021 | 93676.77 | 93676.77 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds e Policia Civil, duranteo mes de maio/2021, conforme Contrato n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 01/07/2021 | 5409.88 | 5409.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds e PoliciaCivil, durante o periodo de 15/05/2021 a 10/06/2021, conforme contrato n.056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 01/07/2021 | 21936.30 | 21936.30 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquiusicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds e Policia Civil, conforme contrato 056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 01/07/2021 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em serguranca armada, para realizar servicosem imoveis desta Sesds e Policia Civil, durante o mes de maio/2021, conforme contrato n.094/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 01/07/2021 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de refrigeracao desta Sesds e Policia Civil, durante o mes de Junho/2021, conforme contrato n.006/2018. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 02/07/2021 | 16299.88 | 16299.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao, corretiva e preventiva, das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas, com reposicao de pecas, durante o mes de Junho/2021, | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 02/07/2021 | 3621.00 | 3621.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos do IPC/SESDS, durante o mes demaio/2021, conforme contrato n.036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 02/07/2021 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, CONF.ART.4 INC 2, ITEM II DA LEI 8243/07, VISANDO RECEBER DOACOES DA SENASP/MJ. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02215 | 02/07/2021 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA,CONF.ART.4 INC2, ITEM II DA LEI 8243/07, VISANDO RECEBER DOACOES DA SENASP/MJ. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02216 | 02/07/2021 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA,CONF.ART.4 INC2, ITEM II DA LEI 8243/07, VISANDO RECEBER DOACOES DA SENASP/MJ. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02217 | 05/07/2021 | 176.00 | 176.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes de editais no diario oficial da Paraiba, conforme demostrativoanexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02218 | 05/07/2021 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes de editais no diario oficial da Paraiba, conforme demostrativoanexo do dia 02/06/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 05/07/2021 | 16569.80 | 16569.80 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao programada e correcao de discrepancias prestados no ambito do Contrato n. 0043/2019, para aeronave PR-CME, Acaua desta Sesds. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02220 | 05/07/2021 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometrica para o Nucleo de identificacao Civil e Criminaldo IPC, durante o mes de maio/2021, atraves do Contraton.14/2020. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 06/07/2021 | 35322.00 | 35322.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao corretiva e preventiva em Aeronave PR-CME,Acaua 01, durante o mes de junho/2021, conforme contrato 043/2021. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 06/07/2021 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA EMBRASILIA/DF. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 06/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR OSECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS DA PM E CORPO DE BOMBEIROS. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 06/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR OSECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS DA PM E CORPO DE BOMBEIROS. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 06/07/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS DA PM E CORPO DE BOMBEIROS. | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 06/07/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COBERTURA JORNALISTICA - ACOMPANHAR O SECRETARIO E REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 06/07/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO E REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA.. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 06/07/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR OSECRETARIO E REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 06/07/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 06/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 06/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 06/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL - DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 08/07/2021 | 40544.70 | 40544.70 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte por horas de voo dos motores Safran, modelo Arriel 1D1 (SN 19345) eArriel 2D (SN 53221), durante o mes de Abril 2021, conforme contrato n. 58/2018/Sesds. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02234 | 08/07/2021 | 5300.00 | 5300.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Coordenacao Integrada de Inteligencia da Sesds, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02235 | 08/07/2021 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Coordenacao Integrada de Inteligencia da Sesds, visando suprir necessidades com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02236 | 08/07/2021 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Transporte da Sesds, com despesas de terceiro pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00004440842402 | LEONICY LINO DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 08/07/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 08/07/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 08/07/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 08/07/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 08/07/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 08/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDSA FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO SOLENE | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 08/07/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMATURA DE NOVOS SOLDADOS DAPOLICIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NA CIDADE DEPATOS/PB | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 09/07/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMATURA DE POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS E REUNIRCOM GESTORES. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 09/07/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 09/07/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 09/07/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 09/07/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 09/07/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 09/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 09/07/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS DA PM E BOMBEIROSE DE REUNIAO COM GESTORES. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 09/07/2021 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO DE FORMACAODE SOLDADOS DA PM E BOMBEIROSEDE REUNIAO COM GESTORES. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 09/07/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COM GESTORES. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 09/07/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS DA PM E BOMBEIROSE DE REUNIAO | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 09/07/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS DA PM E BOMBEIROSE DE REUNIAO | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 09/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 09/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 09/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 09/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 09/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 09/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 09/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 09/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 09/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 09/07/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR OSECRETARIO E REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 09/07/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 09/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 09/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 09/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 12/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 12/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 12/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00004916836421 | BRUNO PIERRE SANTOS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 12/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 12/07/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02275 | 12/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds e PoliciaCivil, durante o mes de maio/2021 na cidade de Sousa, contrato n.55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 12/07/2021 | 2368.50 | 2368.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds e Policia, durante o mes de Maio2021, na cidade de Sousa, Contrato 55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 12/07/2021 | 3969.84 | 3969.84 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds e Policia, durante o mesde Maio 2021, na cidade de Sousa, Contrato 55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 12/07/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 12/07/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 12/07/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 12/07/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 12/07/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO | 00008037466795 | FLAVIO NEVES ROSSET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 12/07/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00003860209493 | DEBORA NEVES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 12/07/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 12/07/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 12/07/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 12/07/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 12/07/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 12/07/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 13/07/2021 | 141848.10 | 141848.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de gerenciamento, supervisao de operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital padrao Tetra Dimetra, | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE R DIO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 13/07/2021 | 474209.96 | 474209.96 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de gerenciamento, supervisao de operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital padrao Tetra Dimetra, | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE R DIO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 13/07/2021 | 91790.78 | 91790.78 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de gerenciamento, supervisao de operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital padrao Tetra Dimetra, | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 13/07/2021 | 240095.27 | 240095.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de gerenciamento, supervisao de operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital padrao Tetra Dimetra, | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02294 | 14/07/2021 | 4471.38 | 4471.38 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de correspondencias e documentos para esta Pasta e Policia Civil, durante o mes de junho/2021, conforme contrato n.12/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 14/07/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR TREINAMENTO DE CAPACITACAO AOS SERVIDORES DO CIOP. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 14/07/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR TREINAMENTO DE CAPACITACAO AOS SERVIDORES DO CIOP. | 00007179461423 | DIOGO MOZANIEL SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02297 | 15/07/2021 | 2050.00 | 2050.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado, pela Gerencia Administrativa com despesas dematerial de consumo, no prazo de 90 dias. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02298 | 15/07/2021 | 3900.00 | 3900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Gerencia Administrativa, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90dias. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 15/07/2021 | 13602.22 | 13602.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta SESDS, na cidade de Patos, conforme contrato n.55/2018, durante o mes de maio/2021. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 15/07/2021 | 5030.27 | 5030.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Policia Civil na cidade de Patos, conforme contrato n.55/2018, durante o mes de maio/2021. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 15/07/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CIDADE DE POMBAL REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 15/07/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CIDADE DE POMBAL REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 15/07/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA CIDADE DE POMBAL REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 15/07/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 15/07/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2020, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2020 - 2a. AVALIACAO - REAPLICACAO - | 00001227368429 | SIDNEY ARLEY CIRILO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 16/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta e PoliciaCivil na cidade de Campina Grande, durante o mes de junho/2021. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 16/07/2021 | 3564.00 | 3564.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta e PoliciaCivil na cidade de Campina Grande, durante o mes de junho/2021. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 16/07/2021 | 11460.15 | 11460.15 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo ( pecas), para reposicao em viaturas desta Pasta e Policia Civil na cidade de Campina Grande, durante o mes de junho/2021. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 16/07/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA EBOA VISTA - REALIZAR INVENTARIO DE PATRIMONIO NAS DELEGACIAS. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 16/07/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA EBOA VISTA - REALIZAR INVENTARIO DE PATRIMONIO NAS DELEGACIAS. | 00001154031403 | ROSEMARY DA SILVA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 16/07/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PICUI, CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E SOLANEA - REALIZAR INVENTARIO DE PATRIMONIO NAS DELEGACIAS. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 16/07/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PICUI, CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E SOLANEA - REALIZAR INVENTARIO DE PATRIMONIO NAS DELEGACIAS. | 00010913000469 | PATRICIA DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 19/07/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLEDADE - ATIVIDADEDE CORREGEDORIA - PROCEDER CORREICAO EXTRAORDINARIA. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 19/07/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLEDADE - ATIVIDADEDE CORREGEDORIA - PROCEDER CORREICAO EXTRAORDINARIA. | 00046845526400 | SHEYLA CRISTINA DE ARAUJO DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 19/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLEDADE - ATIVIDADEDE CORREGEDORIA - PROCEDER CORREICAO EXTRAORDINARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 19/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLEDADE - ATIVIDADEDE CORREGEDORIA - CONDUZIR SERVIDORES - PROCEDER CORREICAO EXTRAORDINARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 02318 | 19/07/2021 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminalistica do IPC, duranteo mes de junho/2021, conforme contrato n.0014/2020. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02319 | 19/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo (pneus), para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social - SESDS, mediante Dispensa de LicitacaoN.16/2021, conforme Art. 24, inciso II, da Lei n.8.666/93 e | 01555370000158 | RODART ACESSORIOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 20/07/2021 | 82800.00 | 82800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para servicos de locacao de impressoras multifuncionais, visando atender as necessidades da SESDS e Policia Civil, durante o mes de Junho/2021, em conformidadecom o Contrato 054/2015 e seus | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 20/07/2021 | 134537.50 | 134537.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para servicos de recepcionista, copeiragem, higienizacao e limpeza em imoveis desta Seds e Policia Civil, durante o mesde Junho, em conformidade com o Contrato n.002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 20/07/2021 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de higienizacao e limpeza em imoveis da SESDS e Policia Civil, durante o mes de Junho,conforme Contrato n.035/2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 20/07/2021 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para servicos de suporte e manutencao do Sistema Computacional Gaurdiao DigitroWeb, durante o mes de Maio, conforme contrato n.028/2019. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 20/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 20/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 20/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 20/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 20/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 20/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 20/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 20/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 20/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 20/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CONCEICAO, BOA VENTURA, ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL -REALIZAR INVETARIOS DE PATRIMONIO NAS DELEGACIAS. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 20/07/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CONCEICAO, BOA VENTURA, ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL -REALIZAR INVETARIOS DE PATRIMONIO NAS DELEGACIAS. | 00000898289416 | JOELMA FLOR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 20/07/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR TREINAMENTO DE CAPACITACAO AOSSERVIDORES DO CIOP. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02336 | 20/07/2021 | 17234.00 | 17234.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de mobiliario, visando atender as necessidades da Sesds, em equipar salas do Controle Interno e outros setores, conforme dispensa de licitacaon. 17/2021, conforme Art.24, inciso II, da Lei n.8.666/93 e | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 20/07/2021 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR TREINAMENTO DE CAPACITACAO AOSSERVIDORES DO CIOP. | 00004993153406 | FABIANA FERNANDES CALIXTO SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 22/07/2021 | 3479.00 | 3479.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, transportee tratamento de residuos do IPC/SESDS, durante o mes de junho, conforme contrato 036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 22/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SERIDO - INVESTIGACAO POLICIAL - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 22/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SERIDO - INVESTIGACAO POLICIAL - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 22/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SERIDO - INVESTIGACAO POLICIAL - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 22/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SERIDO - INVESTIGACAO POLICIAL - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 22/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SERIDO - INVESTIGACAO POLICIAL - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 22/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SERIDO - INVESTIGACAO POLICIAL - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 22/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SERIDO - INVESTIGACAO POLICIAL - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 22/07/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SERIDO - INVESTIGACAO POLICIAL - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 23/07/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO - TRATRAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 23/07/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 23/07/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 23/07/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 23/07/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 23/07/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 23/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 23/07/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 23/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02356 | 23/07/2021 | 28949.54 | 28949.54 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para servicos de agenciamento de passagens aereas, para esta Pasta, atraves da Ata Registrode Precos n. 059/2020 e Contrato 0024/2021/Sesds. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02357 | 23/07/2021 | 45432.84 | 45432.84 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar, servicos especializados em manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds e PoliciaCivil, durante o mes de junho,conforme contrato n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 26/07/2021 | 85970.09 | 85970.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 27/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COBERTURA JORNALISTICA DE REUNIAO NA PREFEITURA. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 27/07/2021 | 481955.70 | 481955.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 28/07/2021 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE JULHO DE 2021 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 28/07/2021 | 15286823.72 | 15286823.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JULHO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 28/07/2021 | 4437953.07 | 4437953.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JULHO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 28/07/2021 | 508351.99 | 508351.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JULHO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 28/07/2021 | 1384.29 | 1384.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JULHO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 28/07/2021 | 1056963.42 | 1056963.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JULHO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 28/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PROVISAO DO 13o. SALARIO DO PESSOAL MILITAR - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JULHO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 28/07/2021 | 116028.00 | 116028.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 28/07/2021 | 42999.87 | 42999.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA EMP.CIVIL- INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIACIVIL JULHO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 28/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PROVISAO DO 13o. SALARIO PESSOAL CIVIL - DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JULHO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 28/07/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DO CIOP PARA USO DO SISTEMA PBDOC. | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 28/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - CONSUDIR VEICULO - TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DO CIOP PARA USO DOSISTEMA PBDOC. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 28/07/2021 | 1885760.39 | 1885760.39 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 30/07/2021 | 1370.52 | 1370.52 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente restituicao de saldo do Convenio n.01/2019/TJ/PB, da conta n.13819-3. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 30/07/2021 | 34.51 | 34.51 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente a bloqueio judicial, conta n. 13376-0. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 30/07/2021 | 47.34 | 47.34 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente a bloqueio judicial, conta n. 13376-0. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 30/07/2021 | 47.34 | 47.34 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente a bloqueio judicial, conta n. 13376-0. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 30/07/2021 | 34.47 | 34.47 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente a bloqueio judicial, conta n. 13376-0. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 30/07/2021 | 60.04 | 60.04 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente a bloqueio judicial, conta n. 13376-0. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 04/08/2021 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA NA EMPRESA HBR/CHOPER SOLUTIONS -MANUTENCAO REGULAR DE 800F/H DO MOTOR - FORTALEZA/CE. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 04/08/2021 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA NA EMPRESA HBR/CHOPER SOLUTIONS -MANUTENCAO REGULAR DE 800F/H DO MOTOR - FORTALEZA/CE. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 04/08/2021 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA NA EMPRESA HBR/CHOPER SOLUTIONS -MANUTENCAO REGULAR DE 800F/H DO MOTOR - FORTALEZA/CE. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 04/08/2021 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA NA EMPRESA HBR/CHOPER SOLUTIONS -MANUTENCAO REGULAR DE 800F/H DO MOTOR - FORTALEZA/CE. | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 04/08/2021 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA NA EMPRESA HBR/CHOPER SOLUTIONS -MANUTENCAO DE 800F/H DO MOTOR - FORTALEZA/CE. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 04/08/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA NA EMPRESA HBR/CHOPER SOLUTIONS -MANUTENCAO DE 800F/H DO MOTOR - FORTALEZA/CE. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 04/08/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. VISITA TECNICA NA EMPRESA HBR/CHOPER SOLUTIONS -MANUTENCAO DE 800F/H DO MOTOR - FORTALEZA/CE. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 04/08/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA REALIZAR COLETAS DE APARELHOS DE CONDICIONADORES NAS DELEGACIAS DA CIDADE DE SAO BENTO. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 04/08/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA REALIZAR COLETAS DE APARELHOS DE CONDICIONADORES NAS DELEGACIAS DA CIDADE DE SAO BENTO. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 06/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE EVENTO - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO NA INAUGURACAO DA SEDE DO PROGRAMA INTEGRADO PATRULHA MARIA DA PENHA. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 06/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE EVENTO - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO NA INAUGURACAO DA SEDE DO PROGRAMA INTEGRADO PATRULHA MARIA DA PENHA. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02392 | 06/08/2021 | 62736.10 | 62736.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds e Policia Civil, duranteo mes de junho, conforme contrato9 n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 06/08/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE INAUGURACAO DO PROGRAMA INTEGRADO PATRULHA MARIA DA PENHA. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02394 | 06/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds e Policia Civil/Campina Grande, conforme contrato n.056/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 06/08/2021 | 4908.72 | 4908.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos corretivo e preventiva e em viaturas destaSesds e Polica Civil/Campina, conforme contrato n.056/2018, no periodo de 07/07 a 20/07/2021. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 06/08/2021 | 18624.64 | 18624.64 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em em viaturas destaSesds e Polica Civil/Campina Grande, no periodo de 07/07/2021 a 20/07/2021, conforme contrato 056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 06/08/2021 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para realizar servicos de vigilancia armada em imoveis desta Sesds e Policia Civil, conforme contrato n.094/2015 e seus termos aditivos, durante o mesde Junho/2021. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02399 | 06/08/2021 | 3664.00 | 3664.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes de editais no periodo de 15, 17 e24/06/2021 para esta Sesds. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 06/08/2021 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de suporte emanutencao do sistema computacional Guardiao DigitroWeb, durante o mes de junho 2021, conforme Contrato n.028/2019/Sesds. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 06/08/2021 | 35322.00 | 35322.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de apoio tecnico operaciaonal (manutencao preventiva), conforme contrato 043//2019, para as Aeronaves tipo helicoptero modelos AS350 B2 Acaua 01 E AS350 B3e Acaua 02, | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 06/08/2021 | 29000.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de fornecimento de refeicoes diarias, almoco e jantar para presos a disposicao da Sesds, conforme Contrato n.10/2018. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02403 | 06/08/2021 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de condicionadores de ar desta Sesds e Policia Civil, duranteo mes de julho/2021, conforme contrato 006/2018. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 11/08/2021 | 16299.88 | 16299.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em cameras de cadaveres, durante o mes de julho/2021, conforme contrato n.047/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02405 | 11/08/2021 | 325.00 | 325.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em Veiculo, durante primeira revisao marca FIAT, modelo Renegade, desta Sesds. | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 11/08/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA DARCUMPRIMENTO E ORDEM DE BUSCA N 69/2021 /UNO/UNINTEPOL/DGPC/PB | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 11/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA DARCUMPRIMENTO E ORDEM DE BUSCA N 69/2021 /UNO/UNINTEPOL/DGPC/PB | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 11/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA DARCUMPRIMENTO E ORDEM DE BUSCA N 69/2021 /UNO/UNINTEPOL/DGPC/PB | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 11/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA DARCUMPRIMENTO E ORDEM DE BUSCA N 69/2021 /UNO/UNINTEPOL/DGPC/PB | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 11/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 11/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAR MEDIDAS DE INTERCEPTACAO DE SINAIS ORIUNDAS DE DELEGACIAS. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 11/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O INTUITO DE ACOMPANHAR MEDIDAS DE INTERCEPTACAO DE SINAIS ORIUNDA DE DELEGACIAS. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 11/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 11/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 11/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 11/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 11/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 11/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02419 | 12/08/2021 | 2005.63 | 2005.63 | Importancia empenhada em favorda empresa acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Patos, conforme contrato n.55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02420 | 12/08/2021 | 10696.22 | 10696.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Patos, durante o mes de junho/2021, conforme contrato n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 12/08/2021 | 2153.80 | 2153.80 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Sousa, durante o mes de junho/2021, conforme contrato 55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 12/08/2021 | 8384.71 | 8384.71 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Sousa, durante o mes de junho, conforme contrato n.55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 12/08/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 12/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 12/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 12/08/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 13/08/2021 | 315981.37 | 315981.37 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a contratacao de empresa especializada em servicos de gerenciamento, supoervisao de operacao de redes, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital, padrao Tetra Dimetra, | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 13/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 13/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE R DIO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 13/08/2021 | 157752.78 | 157752.78 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a contratacao de empresa especializada em servicos de gerenciamento, supoervisao de operacao de redes, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital, padrao Tetra Dimetra, | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE R DIO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 13/08/2021 | 158228.59 | 158228.59 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a contratacao de empresa especializada em servicos de gerenciamento, supoervisao de operacao de redes, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital, padrao Tetra Dimetra, | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 13/08/2021 | 315981.37 | 315981.37 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a contratacao de empresa especializada em servicos de gerenciamento, supoervisao de operacao de redes, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital, padrao Tetra Dimetra, | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 16/08/2021 | 42153.40 | 42153.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta, durante o mes de julho, conforme contrato n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 16/08/2021 | 74266.88 | 74266.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta, durante o mes de julho,conforme contrato 55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 16/08/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PRESIDIR CORREICAO EXTRAORDINARIA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 16/08/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PRESIDIR CORREICAO EXTRAORDINARIA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00046845526400 | SHEYLA CRISTINA DE ARAUJO DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 16/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PRESIDIR CORREICAO EXTRAORDINARIA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 16/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PRESIDIR CORREICAO EXTRAORDINARIA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 16/08/2021 | 82800.00 | 82800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de locacao de impressoras multifuncionais, para esta Sesds e Policia Civil, durante o mes de julho/2021, conforme Contrato n.054/2015 e seus termos aditivos. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 18/08/2021 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta Pasta, a fim de atuar nas operacoes de inteligencias. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02441 | 18/08/2021 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta Pasta, a fim de atuar nas Operacoes de Inteligencias. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 18/08/2021 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta Pasta, a fim de atuar nas Operacoes de Inteligencia. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 18/08/2021 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta Pasta, a fim de atuar nas Operacoes de Inteligencia na cidade de Patos. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02444 | 18/08/2021 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta Pasta, a fim de atuar nas Operacoes na cidade de Joao Pessoa. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 18/08/2021 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta Pasta, a fim de atuar nas operacoes de Inteligencia na cidade de Patos. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 18/08/2021 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta Pasta, a fim de atuar nas Operacoes de Inteligencoia na cidade de Patos. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 18/08/2021 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta Pasta, a fim de atuar nas Operacoes de Inteligencias na cidade de Campina Grande. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 18/08/2021 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta Pasta, a fim de atuar nas Operacoes de Inteligencias na cidade de Campina Grande. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 18/08/2021 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta Pasta, a fim de conduzir Secretario de Seguranca para participar de evento de inauguracao em C.Grande e reunioes em Queimadas e Monteiro. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02450 | 18/08/2021 | 6440.16 | 6440.16 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de postagens de correspondencias e documentos para esta Pasta, conforme contrato n.0012/2021 no periodo de agosto/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 18/08/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INAUGURACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E REUNIOES NAS CIDADES DE MONTEIRO E QUEIMADAS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 18/08/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E QUEIMADAS - REALIZAR ESCOLTA POLICIAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 18/08/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E QUEIMADAS - REALIZAR ESCOLTA POLICIAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 18/08/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E MONTEIRO - REALIZAR ESCOLTA POLICIAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 18/08/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E MONTEIRO - REALIZAR ESCOLTA POLICIAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 18/08/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E MONTEIRO - REALIZAR ESCOLTA POLICIAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 19/08/2021 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diaria de viagem realizada a servico desta Pasta, a fim de conduzir o Secretario Executivo da Seguranca para participar da inauguracao da sede Patrulha Maria da Penha, em Campina Grande. | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 19/08/2021 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte e manutencao do sistema computacional Guardiao DigitroWeb, durante o mes de julho de2021, conforme contrato 028/2019/Sesds. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 19/08/2021 | 41373.25 | 41373.25 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte, manutencao corretiva e curativa de 3 e 4 Nivel, por hora de voo, dos motores SAFRAN modelos ARRIEL 1D1 SN 19345 E ARRIEL 2D SN 53221, durante o mes de maio/2021, conforme contrato | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 20/08/2021 | 4186.60 | 4186.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/Sousa, lote 06, durante o mes de Julho 2021, conforme contrato n. 55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 20/08/2021 | 9025.16 | 9025.16 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Sousa, lote 06, durante o mes de julho/2021, conforme contrato 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 20/08/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE SUME, SERRA BRANCA E MONTEIRO - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 20/08/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE SUME, SERRA BRANCA E MONTEIRO - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 20/08/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 20/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 20/08/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 20/08/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE COREMAS - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 20/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA TECNICA. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02469 | 23/08/2021 | 134537.50 | 134537.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servico de recepcionista, higienizacao, limpeza e copeiragem, durante o mes de Julho/2021, conforme contrato n. 002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02470 | 23/08/2021 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO VALOR DO CONVENIO No. 801822-2014-INEP. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02471 | 23/08/2021 | 17010.00 | 17010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SESDS PARA OS CURSOS DE LICITACOES, PLANEJAMENTO, EXECUCACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, BEMCOMO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 12314418000152 | ONIX CAPACITACAO PROFISSIONAL OCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 24/08/2021 | 10718.54 | 10718.54 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE AGOSTO DE 2021 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 24/08/2021 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para prestacao de servicos de seguranca armada, em imoveis da Sesds e Policia Civil, durante o mes de julho 2021, conforme Contrato 094/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA OUVIDORIA GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02474 | 25/08/2021 | 4400.00 | 4400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Ouvidoria Geralda Sesds, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA OUVIDORIA GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02475 | 25/08/2021 | 4400.00 | 4400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Ouvidoria Geralda Sesds, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02476 | 25/08/2021 | 2464.00 | 2464.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no diario oficial da Paraiba, nosdias 22, 23 e 24 de julho/2021, para esta Sesds. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 25/08/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 25/08/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00006923913470 | ARTHUR VILAR DE SOUTO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 25/08/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 25/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00002490745409 | JOCELIO CLAUDIO CAVALCANTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 25/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADO CPR-I. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 25/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADO CPR-I. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 25/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADO CPR-I. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 25/08/2021 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR AMOSTA DE QAV - QUEROSENE DE AVIACAO PARA ANALISE PARA A EMPRESA INTERTEK - CANDEIAS/BA. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 25/08/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DEVOLVER AO GTA-RN O FILTRO DE COMBUSTIVEL DA AERONAVE ACAUA - NATAL/RN. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 25/08/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. DEVOLVER AO GTA-RN O FILTRO DE COMBUSTIVEL DA AERONAVE ACAUA - NATAL/RN. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 25/08/2021 | 89354.31 | 89354.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 25/08/2021 | 482100.19 | 482100.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 26/08/2021 | 15788851.35 | 15788851.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EPOLICIA CIVIL - AGOSTO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 26/08/2021 | 4446849.43 | 4446849.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - AGOSTO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 26/08/2021 | 545786.11 | 545786.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - AGOSTO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 26/08/2021 | 1058899.42 | 1058899.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AULIXIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - AGOSTO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 26/08/2021 | 115236.00 | 115236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATON.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 26/08/2021 | 1333.02 | 1333.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - AGOSTO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 26/08/2021 | 43095.56 | 43095.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA EMP.CIVIL - INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIACIVIL AGOSTO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 26/08/2021 | 1207200.00 | 1207200.00 | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ DA SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - AGOSTO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 26/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA PARA APRESENTACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E TREINAMENTO. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 26/08/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR TRAINAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO CIOP. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 26/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JURU - REALIZAR MANUTENCAO NO SITE DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 26/08/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JURU - REALIZAR MANUTENCAO NO SITE DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02503 | 26/08/2021 | 426.71 | 426.71 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de revisao de 30.000 km, do veiculo modelo Chevrolet/S10 LT DD4A, Placa PBW-0798/DF, Km atual 29.900, que serve ao Gabinete do Exm. Sr. Secretario de Estado da Seguranca e da Defesa Social. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02504 | 26/08/2021 | 914.48 | 914.48 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao, durante revisao do veiculo de 30.000 KM, Chevrolet/S10 LT DD4A, Placa PBW-0798/DF, Km atual 29.900, que serve ao Gabinete do Exm. Sr. Secretario de Estado da Seguranca e da Defesa Social. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 26/08/2021 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em aparelhos condicionadores de ar, durante o mes de Agosto/2021, conforme contraton.006/2018. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 26/08/2021 | 1885012.14 | 1885012.14 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 30/08/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNICAO NO CENTRO INTEGRADO DE OPERCAOES DA 2a. REGIAO E VISITAR AS OBRAS DO CICC. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 30/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO EM REUNICAO NO CENTRO INTEGRADO DE OPERCAOES DA 2a. REGIAO E EM VISITA AS OBRAS DO CICC. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 30/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO EM REUNICAO NO CENTRO INTEGRADO DE OPERCAOES DA 2a. REGIAO E EM VISITA AS OBRAS DO CICC. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 30/08/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A REUNIAO NO CENTRO INTEGRADO DA 2a. REGIAO E A VISITA AS OBRAS DO CICC. | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 30/08/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO ESTAGIO DE POLICIAMENTO MONTADO (EPM/2021) DA POLICIA MILITAR E REUNIAO. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 30/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM SOLENIDADE DE CONCLUSAO DE ESTAGIO MONTADO (EPM/2021) DA POLICIA MILITAR E REUNIAO. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 30/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM SOLENIDADE DE CONCLUSAO DE ESTAGIO MONTADO (EPM/2021) DA POLICIA MILITAR E REUNIAO. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 30/08/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM SOLENIDADE DE CONCLUSAO DE ESTAGIO MONTADO (EPM/2021) DA POLICIA MILITAR E REUNIAO. | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 31/08/2021 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE C.GRANDE, CUITE E MONTEIRO - PARTICIPAR DE REUNIOES DE MONITORAMENTO COM GESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCAS E MEMBROS DO JUDICIARIO E MINISTERIO | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 31/08/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE C.GRANDE, CUITE E MONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS- REUNIOES DE COM GESTORES LOCAIS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 31/08/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE C.GRANDE, CUITE E MONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS- REUNIOES DE COM GESTORES LOCAIS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 31/08/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE C.GRANDE, CUITE E MONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS- REUNIOES DE COM GESTORES LOCAIS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 31/08/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE C.GRANDE, CUITE E MONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS- REUNIOES DE COM GESTORES LOCAIS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 31/08/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE C.GRANDE, CUITE E MONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS- REUNIOES DE COM GESTORES LOCAIS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 31/08/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE C.GRANDE, CUITE E MONTEIRO - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS - REUNIOESDE COM GESTORES LOCAIS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02522 | 31/08/2021 | 16299.88 | 16299.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras, durante o mes de Agosto 2021, conformeContrato n. 047/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 31/08/2021 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminaldo IPC/SESDS, durante o periodo de 01/07 a 31/07/2021,conforme contrato n.14/2020. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 31/08/2021 | 3621.00 | 3621.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, transporte, tratamento e destino final de residuos, durante o mes de JULHO DE 2021, conforme contrato n. 036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02525 | 31/08/2021 | 2224.00 | 2224.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes de editais no Diario Oficial da Paraiba nos dias 28, 30 e 31 de julho de 2021, conforme demosntrativo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 01/09/2021 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao e limpeza em imoveis desta Pastae Policia Civil, conforme Contrato n.035/2018, durante omes de JULHO 2021. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | SUPRIMENTO DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 01/09/2021 | 197933.61 | 197933.61 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas e acessorios para execucao de manutencao programada na aeronave Acaua 01, PR CME, em conformidade com o Contrato n.029/2020/SESDS. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 01/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA INGA,ITABAIANA E PILAR - REALIZAR VISTORIA IN LOCO EM IMOVEIS UTILIZADOS PELO ESTADO. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 06/09/2021 | 7709.64 | 7709.64 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds e PoliciaCivil, no periodo de 21/07/2021 a 20/08/2021, conforme Contrato n.056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 06/09/2021 | 19609.87 | 19609.87 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Seds e Policia Civil, conformeContrato n.056/2018, no periodo de 21/07/2021 a 20/08/2021. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02531 | 06/09/2021 | 9875.00 | 9875.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparacao de precos praticados pela Administracao Publica, conforme dispensa de licitacao n. 18/2021, de acordo com a Lei 8.666/93, Arts 24 e 25, e Art 37 Inciso | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOG. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 08/09/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE POCINHOS - PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO VI E VII ESTAGIO DE PATRULHA RURAL - EPAR/2021. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 08/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE POCINHOS - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SEGURANCA NA SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO VI E VII ESTAGIO DE PATRULHA RURAL - EPAR/2021. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 08/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE POCINHOS - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SEGURANCA NA SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO VI E VII ESTAGIO DE PATRULHA RURAL - EPAR/2021. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 08/09/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE POCINHOS - CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SEGURANCA NA SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO VI E VII ESTAGIO DE PATRULHA RURAL - EPAR/2021. | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 09/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CUBATI - COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM OPERACAO POLICIAL | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 09/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CUBATI - COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM OPERACAO POLICIAL | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 09/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CUBATI - COMPOR A GUARNICAO DA VTR DE APOIO SOLODA TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM OPERACAO POLICIAL. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 09/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CUBATI - COMPOR A GUARNICAO DA VTR DE APOIO SOLODA TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM OPERACAO POLICIAL. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 09/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CUBATI - CONDUZIR A VTR DE APOIO SOLO DA TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM OPERACAO POLICIAL. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 09/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CUBATI - COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM OPERACAO POLICIAL | 00004916836421 | BRUNO PIERRE SANTOS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 09/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CUBATI - COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM OPERACAO POLICIAL | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 09/09/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CUBATI - COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM OPERACAO POLICIAL | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 09/09/2021 | 3050.40 | 3050.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de agua mineral e garrafoes de 20 litros, conforme Pregao N.07/2021 e Contrato 031/2021. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 09/09/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR COLETA E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 09/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR COLETA E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS. | 00010913000469 | PATRICIA DE ALMEIDA CARDOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 10/09/2021 | 318981.08 | 318981.08 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente manutencao corretiva, preventiva e suporte tecnico especializados para solucao de radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRA ,conforme contrato 10/2021, durante o mes de agosto/2021. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02547 | 10/09/2021 | 6095.61 | 6095.61 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de correspondencias e documentos para esta Pasta, conforme Contrato N.12/2021, fatura 62066, vencimento em 21/09/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE R DIO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 10/09/2021 | 160183.79 | 160183.79 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente manutencao corretiva, preventiva e suporte tecnico especializados para solucao deradiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRA , conforme contrato 10/2021, durante o mes de agosto/2021. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE R DIO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 10/09/2021 | 158797.29 | 158797.29 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente manutencao corretiva, preventiva e suporte tecnico tecnico especializados para solucao de radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRA ,conforme contrato 10/2021, durante o mes de agosto/2021. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 10/09/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA AS FUTURAS INSTALACOES DOS CICCs. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 10/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/Patos, durante o mes de JULHO/2021, conforme contrato 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02555 | 10/09/2021 | 302.52 | 302.52 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente manutencao corretiva, preventiva em viaturas desta Pasta/Patos, durante o mes de julho, conforme contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 10/09/2021 | 3677.07 | 3677.07 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Patos, durante o mes de julho/2021, conforme Contrato 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 10/09/2021 | 318981.08 | 318981.08 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente manutencao corretiva, preventiva e suporte tecnico especializados para solucao de radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRA ,conforme contrato 10/2021, durante o mes de agosto/2021. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 14/09/2021 | 274500.00 | 274500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de expediente (papel A4), com a finalidade de atender as necessidades desta SESDS, conforme Pregao N.16/2021 e Contrato N.034/2021. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 15/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 15/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 15/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 15/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 15/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 15/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 15/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 15/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 15/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 16/09/2021 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. REALIZAR VISITA A SSP/SP E EMPRESAS DE TI A FIM DE CAPTAR INFORMACOES DE NOVASTECNOLOGIAS NA AREA DE SEGURANCA PUBLICA NA CIDADE | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 16/09/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SESDS DURANTE VISITA A SSP/SP E EMPRESAS DE TI A FIM DE CAPTAR INFORMACOESDE NOVAS TECNOLOGIAS NA AREA | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02570 | 16/09/2021 | 42557.82 | 42557.82 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos de manutencao corretiva, preventiva e reboque em veiculos da Policia Civil e Sesds, durante o mes de agosto/2021 - Lote 01, conforme contrato No. 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 16/09/2021 | 73490.36 | 73490.36 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em veiculos da Policia Civil e Sesds, duranteo mes de agosto/2021 - Lote 01, conforme contrato No. 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 17/09/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA JUAREZ TAVORA, A.GRANDE, ALAGOINHA, CUITEGI E PIRPIRITUBA - REALIZAR VISITA IN LOCO AS DELEGACIAS. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 17/09/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITABAIANA, MOGEIRO, SALGADO DESAO FELIX E INGA - REALIZAR INVENTARIO DE PATRIMONIO NAS DELEGACIAS. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 17/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITABAIANA, MOGEIRO, SALGADO DESAO FELIX E INGA - REALIZAR INVENTARIO DE PATRIMONIO NAS DELEGACIAS. | 00001154031403 | ROSEMARY DA SILVA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 17/09/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PICUI, CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E SOLANEA - REALIZAR INVENTARIO DE PATRIMONIO NAS DELEGACIAS. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 17/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PICUI, CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E SOLANEA - REALIZAR INVENTARIO DE PATRIMONIO NAS DELEGACIAS. | 00000898289416 | JOELMA FLOR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 17/09/2021 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOVAR O CERTIFICADOMEDICO AERONAUTICO - CMA 2021 - RECIFE/PE. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 17/09/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOVAR O CERTIFICADOMEDICO AERONAUTICO - CMA 2021 - RECIFE/PE. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 17/09/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOVAR O CERTIFICADOMEDICO AERONAUTICO - CMA 2021 - RECIFE/PE. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 17/09/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOVAR O CERTIFICADOMEDICO AERONAUTICO - CMA 2021 - RECIFE/PE. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 17/09/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOVAR O CERTIFICADOMEDICO AERONAUTICO - CMA 2021 - RECIFE/PE. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 20/09/2021 | 3550.00 | 3550.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, transporte, tratamento e destino final de residuos, do IPC/Sesds, conforme Contrato n. 036/2017, durante o mes de Agosto/2021. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 20/09/2021 | 1497.45 | 1497.45 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Patos, conforme contrato n.055/2018, durante o mes de agosto/2021. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02584 | 20/09/2021 | 2363.16 | 2363.16 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Patos, conforme Contrato n.055/2018, durante omes de agosto 2021. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 20/09/2021 | 2420.00 | 2420.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Sousa, conforme Contrato 055/2018, durante o mes de Agosto/2021. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 20/09/2021 | 2135.13 | 2135.13 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Sousa, conforme Contrato055/2018, durante o mes de Agosto/2021. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 20/09/2021 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE CATOLE DO ROCHA - MONITORAMENTO - PRESIDIR REUNIOES COM GESTORES - A FIM DE MONITORAR OS INDICES CRIMINAIS E TRACAR PLANO ESTRATEGICO. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 20/09/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE CATOLE DO ROCHA - MONITORAMENTO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 20/09/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE CATOLE DO ROCHA - MONITORAMENTO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 20/09/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE CATOLE DO ROCHA - MONITORAMENTO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 20/09/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE CATOLE DO ROCHA - MONITORAMENTO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 20/09/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE CATOLE DO ROCHA - MONITORAMENTO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 20/09/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE CATOLE DO ROCHA - CONDUZIR OSECRETARIO DA SESDS - PRESIDIRREUNIOES COM GESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCAS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 21/09/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, BONITO DE SANTA FE -REALIZAR INVENTARIO DE PATRIMONIO NAS DELEGACIAS. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 21/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, BONITO DE SANTA FE -REALIZAR INVENTARIO DE PATRIMONIO NAS DELEGACIAS. | 00010913000469 | PATRICIA DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 21/09/2021 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de consultoria e assessoria contabil, com execucao nas areas orcamentarias e financeira para o Fundo da Seguranca e Defesa Social/FSDS e SESDS, conforme Pregao N.015/2021 e Contrato 0035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 21/09/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 21/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 21/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 21/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02605 | 21/09/2021 | 134537.50 | 134537.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao, limpeza, recepcionista e copeiragem, durante o mes de Agosto/2021, em conformidade com o contrato n.002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02606 | 22/09/2021 | 16900.00 | 16900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao e instalacao de cancelas automaticas, as quaisdestinam - se, ao acesso da garagem da Sesds e portao lateral do Ciop, conforme dispensa de licitacao n.019/2021, de acordo com a Lei 8.666/1993, no seu Art.24, | 12135561000187 | IRADY VALENCA DE SANTANA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 23/09/2021 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de higienizacao e limpeza em imoveis desta Sesds e Policia Civil, conforme contrato n.035/2018, durante o mes de Agosto/2021. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02608 | 23/09/2021 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de de suporte e manutencao do sistema computacional GuardiaoDigitro Web, durante o mes de Agosto/2021, conforme Contraton.028/2019. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02609 | 23/09/2021 | 34539.83 | 34539.83 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de manutencao de 3. e 4. nivel preventiva, corretiva, curativa e suporte por hora devoo em helicopteros fabricadospela Airbus, modelo Arriel 1D1(SN 19345) E aRRIEL 2D (SN 53221), conforme contrato | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02610 | 23/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de conserto do Elevador de passageiros, com reposicao de pecas, localizado no imovel onde funciona a Corregedoria Geral da Sesds, conforme dispensa de licitacao n.021/2021, de acordo com o | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 24/09/2021 | 482055.48 | 482055.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 24/09/2021 | 96862.47 | 96862.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 24/09/2021 | 3057.00 | 3057.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2021 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 27/09/2021 | 1878100.48 | 1878100.48 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 27/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 27/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 27/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 27/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 27/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 27/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 27/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 27/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 27/09/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 27/09/2021 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO - REALIZAR REUNIOES DE MONITORAMENTO COM GESTORES DASFORCAS DE SEGURANCA DAS AREAS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 27/09/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 27/09/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 27/09/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 27/09/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 27/09/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 27/09/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02632 | 29/09/2021 | 197.40 | 197.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente confeccao da placa Mercosul para veiculo Chevrolet, modeloS10, Ano 2013, Placa JKK 5348,desta Pasta. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 29/09/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA C.GRANDE, ALAGOA GRANDE, AREIA, ESPERANCA E OUTRAS - REALIZAR VISTORIA DE PATRIMONIO DAS DELEGACIAS. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 29/09/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA C.GRANDE, ALAGOA GRANDE, AREIA, ESPERANCA E OUTRAS - REALIZAR VISTORIA DE PATRIMONIO DAS DELEGACIAS. | 00020492693404 | JOSENICE GOMES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02635 | 29/09/2021 | 29825.43 | 29825.43 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para execucao deservicos de engenharia, para reparacao de mureta e instalacao de gradil no perimeto da Sesds, conforme Art.24, inciso I, da Lei 8.666/1993. | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 29/09/2021 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em seguranca armada, em imoveis desta Pasta, conforme Contrato n.094/2015, durante o mes de Agosto/2021. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02637 | 29/09/2021 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamento de condicionadoresde ar, durante o mes de Setembro/2021, conforme Contrato n.006/2018. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 29/09/2021 | 2025553.35 | 2025553.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RESTITUICAO SALDO DO CONVENIO No. 792566/2013. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02639 | 29/09/2021 | 114444.00 | 114444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 30/09/2021 | 15555304.27 | 15555304.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EPOLICIA CIVIL - SETEMBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 30/09/2021 | 4468544.56 | 4468544.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - SETEMBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 30/09/2021 | 564933.74 | 564933.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - SETEMBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 30/09/2021 | 1333.02 | 1333.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - SETEMBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 30/09/2021 | 1059383.42 | 1059383.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - SETEMBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 30/09/2021 | 44948.94 | 44948.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA EMP.CIVIL - INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIACIVIL SETEMBRO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02648 | 30/09/2021 | 440.00 | 440.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a servicos sob demanda de apoio tecnico operacional para manutencao corretiva e preventiva da aeronave PR-CME,Acaua 01, conforme contrato 043/2019/Sesds. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02649 | 04/10/2021 | 432.00 | 432.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial do Estado nos dias 09 e 11 do mes de setembro 2021, conforme demosnstrativo folhas 04 a 07. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02650 | 04/10/2021 | 16299.88 | 16299.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas, com reposicao de pecas, durante o mes de setembro 2021, conforme contrato N 047/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02651 | 04/10/2021 | 19979.33 | 19979.33 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Campina Grande, no periodo de 21/08/2021 a 22/09/2021, conforme Contrato 056/2018 e seus termos aditivos. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 04/10/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MULUNGU, ARACAGI, BELEM E PILOEZINHOS - REALIZAR VISITA IN LOCO DE IMOVEIS- VISITA TECNICA. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 05/10/2021 | 12628.25 | 12628.25 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Campina Grande, no periodo de 21/08/2021 a 22/09/2021, conforme Contrato N.056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 06/10/2021 | 4950.00 | 4950.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva, com substituicao de mangueiras, inspecao de 300 horas e 150h/12M, na aeronave PR-CME, Acaua 01, conforme contrato 043/2019/Seds. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 02655 | 06/10/2021 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminaldo IPC, conforme Contrato N.0014/2020, durante o mes de Agosto/2021. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02656 | 06/10/2021 | 2448.00 | 2448.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes de editais no Diario Oficial da Paraiba nos dias 14, 16, 18, 21, 22 e 23 de setembro de 2021, conforme demosntrativo folhas 09 a 18, para esta Pasta. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 08/10/2021 | 164737.67 | 164737.67 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos tecnicosespecializados de gerenciamento supervisao e operacoes de rede, suporte tecnicos , manutencao preventiva e corretiva para solucao de Radio Comunicacao Digital padrao Tetra Dimetria. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02660 | 08/10/2021 | 161987.99 | 161987.99 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos tecnicosespecializados de gerenciamento supervisao e operacoes de rede, suporte tecnicos, manutencao corretivae preventiva para solucao de Radio Comunicacao digital padrao, Tetra Dimetria, | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE R DIO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 08/10/2021 | 326725.66 | 326725.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos tecnicosespecializados de gerenciamento supervisao e operacoes de rede, suporte tecnicos, manutencao preventiva e corretiva para solucao de Radio Comunicacao digital padrao Tetra Dimetra, | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 08/10/2021 | 24698.30 | 24698.30 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos de pesquisa de pane no Radar Altimetro, no Blower e pane noFarol de busca, sob demanda deapoio tecnico operacional paramanutencao preventiva e corretiva na Aeronave PR-CME -(aCAUA 01), CONFORME cONTRATO | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 08/10/2021 | 326725.66 | 326725.66 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de gerenciamento supervisao e operacoes de rede, suporte tecnicos , manutencao corretiva e preventiva para | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 13/10/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ORGANIZACAO E COBERTURA JORNALISTICA DE AGENDA GOVERNAMENTAL ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE C.GRANDE. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 13/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ORGANIZACAO E COBERTURA FOTOGRATICA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 13/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COBERTURA JORNALISTICA. | 00007281098405 | LAERCIO ISMAR SILVA MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 13/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA TECNICA NO PARQUE DO POVO PARA EXECUCAO DO EVENTO -II EXPO SEGURANCA PARAIBA. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 13/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA TECNICA NO PARQUE DO POVO PARA EXECUCAO DO EVENTO -II EXPO SEGURANCA PARAIBA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 13/10/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA TECNICA PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DA SEGURANCLA PUBLICA. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 13/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA TECNICA PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DA SEGURANCLA PUBLICA. | 00007281098405 | LAERCIO ISMAR SILVA MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 14/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 14/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 14/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 14/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 14/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 14/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 14/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 14/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02677 | 14/10/2021 | 4461.11 | 4461.11 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de documentos e correspondencias,conforme fatura 62638, vencimento em 21/10/2021, Contrato N.012/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE SAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02678 | 14/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado peloNucleo de Saude Ocupacional daSesds, com servicos de terceiro pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE SAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02679 | 14/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado peloNucleo de Saude Ocupacional daSesds, com material de consumono prazo de 90 dias. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 14/10/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR ESCOLTA POLICIAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 14/10/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR ESCOLTA POLICIAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 14/10/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR ESCOLTA POLICIAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 14/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETAIO DA SESDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 14/10/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - FAZER ESCOLTA POLICIAL DO SECRETAIO DA SESDS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 14/10/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - FAZER ESCOLTA POLICIAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 14/10/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 14/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 14/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 14/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 14/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 14/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 14/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 14/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 14/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 14/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 15/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA DE CAMPINA GRANDE - APOIO A OPERACAO POLICIAL DE 07 DE SETEMBRO NA AREA DO CPR-I. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 15/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA DE CAMPINA GRANDE - APOIO A OPERACAO POLICIAL DE 07 DE SETEMBRO NA AREA DO CPR-I. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 15/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - APOIO A OPERACAO POLICIAL DE 07 DE SETEMBRO NA AREA DO CPR-I. | 00004916836421 | BRUNO PIERRE SANTOS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 15/10/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - APOIO A OPERACAO POLICIAL DE 07 DE SETEMBRO NA AREA DO CPR-I. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 15/10/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - APOIO A OPERACAO POLICIAL DE 07 DE SETEMBRO NA AREA DO CPR-I. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 15/10/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - APOIO A OPERACAO POLICIAL DE 07 DE SETEMBRO NA AREA DO CPR-I. | 00003034961421 | DANIEL SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 15/10/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - APOIO A OPERACAO POLICIAL DE 07 DE SETEMBRO NA AREA DO CPR-I. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 15/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - APOIO A OPERACAO POLICIAL DE 07 DE SETEMBRO NA AREA DO CPR-I. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02704 | 15/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Corregedoria Geral da Sesds, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02705 | 15/10/2021 | 6000.00 | 6000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pela Corregedoria Geral da Sesds, com despesas de servicos de terceiro pessoajuridica no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 15/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INSTRUCAO DEAPROXIMACAO EMBARQUE E DESEMBARQUE EM AERONAVES PARA O ESTAGIO DE COMBATE A INDENCDIO FLORESTAL ECIF. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 15/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INSTRUCAO DEAPROXIMACAO EMBARQUE E DESEMBARQUE EM AERONAVES PARA O ESTAGIO DE COMBATE A INDENCDIO FLORESTAL ECIF. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 15/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INSTRUCAO DEAPROXIMACAO, EMBARQUE E DESEMBARQUE EM AERONAVES PARA O ESTAGIO DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL - ECIF. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 15/10/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INSTRUCAO DEAPROXIMACAO, EMBARQUE E DESEMBARQUE EM AERONAVES PARA O ESTAGIO DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL - ECIF. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 15/10/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INSTRUCAO DEAPROXIMACAO, EMBARQUE E DESEMBARQUE EM AERONAVES PARA O ESTAGIO DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL - ECIF. | 00003034961421 | DANIEL SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 15/10/2021 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INSTRUCAO DEAPROXIMACAO, EMBARQUE E DESEMBARQUE EM AERONAVES PARA O ESTAGIO DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL - ECIF. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 15/10/2021 | 1936.00 | 1936.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Sousa, durante o mes de Setembro, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 15/10/2021 | 8471.33 | 8471.33 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Sousa, durante o mes de Setembro, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 15/10/2021 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de assessoria contabil para o FSDS e SESDS, durante o mes de Setembro, conforme Contrato n.0035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02715 | 15/10/2021 | 74860.68 | 74860.68 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, durante o mes de Setembro, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 15/10/2021 | 63572.16 | 63572.16 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, durante o mes de setembro, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 18/10/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. RENOVAR O CERTIFICADOMEDICO AERONAUTICO - CMA - RECIFE/PE. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 19/10/2021 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 19/10/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 19/10/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00000898892406 | AGASSIZ ARANHA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 19/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 19/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 19/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 19/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 19/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 19/10/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 19/10/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 19/10/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00006923913470 | ARTHUR VILAR DE SOUTO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 19/10/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 19/10/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 19/10/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 19/10/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 19/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00004916836421 | BRUNO PIERRE SANTOS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 19/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 19/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 19/10/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIAL | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 19/10/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 19/10/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 19/10/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00003034961421 | DANIEL SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 19/10/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 19/10/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 19/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE TREINAMENTO ESPECIALDE AERONAVES SUBMERSAS (PRE- UTEPAS) - NATAL/RN. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 19/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO EAVALIACAO DE RISCO. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 19/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO EALINHAMENTO TECNICO | 00050396692400 | JOSE ALVES PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 19/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO EAVALIACAO DE RISCO. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 19/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO EAVALIACAO DE RISCO. | 00004878986484 | CARLOS EDUARDO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 19/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO EAVALIACAO DE RISCO. | 00004979588484 | HEVERTON HUMBERTO C DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 19/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - REALIZACAO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 19/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - REALIZACAO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 19/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - REALIZACAO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 19/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - REALIZACAO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 19/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - REALIZACAO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 19/10/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR CAPACITACAO PARA O USO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO CIOP. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 19/10/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE EVENTO EM ALUSAOAO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 19/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 20/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 20/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 20/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 20/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 20/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 20/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 20/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 20/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 20/10/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 20/10/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS ENTREVISTAS, REALIZAR COBERTURA DE COLETIVA DE IMPRENSA E VISITAS A ESTRUTURAS DE SEGURANCA | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 21/10/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE COLETIVA DE IMPENSA E REALIZAR VISITAS A ESTRUTURAS DE SEGURANCA PUBLICA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 21/10/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 21/10/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 21/10/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 21/10/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 21/10/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA - ESCOLTA POLICIAL - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 21/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA - CONDUZIR OSECRETARIO DA SESDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02774 | 21/10/2021 | 1583.19 | 1583.19 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Patos, durante o mes de Setembro, conforme Contrato N.55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02775 | 21/10/2021 | 6094.25 | 6094.25 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Patos, durante o mes de Setembro, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02776 | 21/10/2021 | 596.34 | 596.34 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de guia de licenciamento anual junto ao Departamento Estadual de Transito da Paraiba/Detran, tipo motocicleta HONDA/XRE 300, placa NPT-3342, com vencimento em 31/10/2021, conforme documentacao | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02777 | 21/10/2021 | 134537.50 | 134537.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de recepcionista, higienizacao, limpeza e copeiragem, durante o mes de Setembro 2021, conforme Contrato n.002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 25/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO EAVALIACAO DE RISCO. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 25/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO EAVALIACAO DE RISCO. | 00050396692400 | JOSE ALVES PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 25/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO EAVALIACAO DE RISCO. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 25/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO EAVALIACAO DE RISCO. | 00004979588484 | HEVERTON HUMBERTO C DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 25/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO EAVALIACAO DE RISCO. | 00004878986484 | CARLOS EDUARDO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02783 | 25/10/2021 | 143374.00 | 114677.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de servicos de gradil em todo perimetro da Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social, visando atender as necessidades Sesds, conforme Pregao Presencial N.04/2021 e Contrato N.0050/2021. | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 25/10/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA - ENEM/2021 NAS | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA - ENEM/2021 NAS | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 25/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA - ENEM/2021 NAS | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 25/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA - ENEM/2021 NAS | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 25/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA - ENEM/2021 NAS | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 25/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA - ENEM/2021 NAS | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 25/10/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM VISTAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA - ENEM/2021 NAS | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 26/10/2021 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de conservacao, higienizacao e limpeza em imoveis desta Sesds, durante omes de Setembro, conforme Contrato 035/2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02793 | 26/10/2021 | 4189.00 | 4189.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de servicos especializados em coleta, transporte e destinacao final de residuos do IPC/SESDS, durante o mes de Setembro 2021, conforme Contrato N.036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02794 | 26/10/2021 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de suporte e manutencao do sistema computacional GuardiaoDigitro Web, durante o mes de Setembro 2021, conforme contrato n.028/2019/ Sesds. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 26/10/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA EFETUAR INVENTARIO PATRIMONIALNAS CIDADES DE MAMANGUAPE E OUTRAS | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 26/10/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA EFETUAR INVENTARIO PATRIMONIALNAS CIDADES DE MAMANGUAPE E OUTRAS | 00001154031403 | ROSEMARY DA SILVA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 26/10/2021 | 1874257.34 | 1874257.34 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 26/10/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA ATENDER SOLICITACAO DA DERLOP/SEAD E PMPB, PARA REALIZAR VISTORIA IN LOCO DE IMOVEIS. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 26/10/2021 | 3885914.95 | 3885914.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EPOLICIA CIVIL - OUTUBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 26/10/2021 | 134922.66 | 134922.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - OUTUBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 26/10/2021 | 11903255.89 | 11903255.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - OUTUBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 26/10/2021 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ DA SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - OUTUBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 26/10/2021 | 4454269.11 | 4454269.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - OUTUBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 26/10/2021 | 430457.81 | 430457.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - OUTUBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 26/10/2021 | 1384.29 | 1384.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - OUTUBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02808 | 26/10/2021 | 35322.00 | 35322.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de servicos de apoio tecnico operacional paraaeronave PR-CME, aCAUA 01, durante o mes de Agosto, conforme relatorio de constatacao e Contrato N.043/2019. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 26/10/2021 | 1058899.42 | 1058899.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - OUTUBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02810 | 26/10/2021 | 114048.00 | 114048.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 26/10/2021 | 44451.35 | 44451.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA EMP.CIVIL - INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIACIVIL OUTUBRO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02812 | 26/10/2021 | 35322.00 | 35322.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de servicos de apoio tecnico operacional paraaeronave PR-CME, Acaua 01, durante o mes de Setembro, conforme Relatorio de Constatacao e Contrato N.043/2019. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 26/10/2021 | 4930223.95 | 4930223.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL CIVIL - PROVISAO DO13o SALARIO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 26/10/2021 | 522776.70 | 522776.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR - PROVISAO DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EPOLICIA CIVIL - JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 26/10/2021 | 481954.17 | 481954.17 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 26/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM REUNIOESCOM GESTORES DA 2a. REGIAO. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 26/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM REUNIOESCOM GESTORES DA 2a. REGIAO. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 26/10/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM REUNIOESCOM GESTORES DA 2a. REGIAO. | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 26/10/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE GUARABIRA - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM REUNIOES COM GESTORES DA 3a. E 4a. REGIAO. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 26/10/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE GUARABIRA - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM REUNIOES COM GESTORES DA 3a. E 4a. REGIAO. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 26/10/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE GUARABIRA - CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM REUNIOES COM GESTORES DA 3a. E 4a. REGIAO. | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 26/10/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS GETORES DA 2a. REGIAO INTEGRADA SE SEGURANCA PUBLICA. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 26/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS GETORES DA 3a. E 4a. REGIOES INTEGRADAS DE SEGURANCA PUBLICA. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 26/10/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PATOSE GUARABIRA - PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS GETORES DA 3a.E 4a. REGIOES INTEGRADAS DE SEGURANA PUBLICA. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 26/10/2021 | 96856.47 | 96856.47 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02827 | 28/10/2021 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva em aparelhos, condicionadores de ar desta Pasta, durante o mes de Outubro, conforme Contrato N.006/2018. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 28/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR VISITORIA E FISCALIZACAO PERIODICA NAS OBRAS DO PREDIO DA CIDADE DE SOLANEA. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR VISITORIA E FISCALIZACAO PERIODICA NAS OBRAS DO PREDIO DA CIDADE DE SOLANEA. | 00001378101480 | NAYARA LOUISE FLORIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 02830 | 29/10/2021 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servico de suporte, identificacao Civil eCriminal do Instituto de Policia Cientifica da Paraiba/IPC, durante o mes de Setembro, conforme Contrato N.0014/2020. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 29/10/2021 | 16299.88 | 16299.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servico de manutencao corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas, durante o mes de outubro 2021, conforme Contrato N.047/2019/Sesds. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 05/11/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PILAR, ITABAIANA, SALGADO DE SFELIX, MOGEIRO E OUTRAS - TOMBAMENTO PATRIMONIAL. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 05/11/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PILAR, ITABAIANA, SALGADO DE SFELIX, MOGEIRO E OUTRAS - TOMBAMENTO PATRIMONIAL. | 00010913000469 | PATRICIA DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 05/11/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA JUAREZ TAVORA, ALAGOA GRANDE, ALAGOINHA E OUTRAS - TOMBAMENTO PATRIMONIAL. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 05/11/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA JUAREZ TAVORA, ALAGOA GRANDE, ALAGOINHA E OUTRAS - TOMBAMENTO PATRIMONIAL. | 00000898289416 | JOELMA FLOR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 05/11/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITAPOROROCA, ARACAGI, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E OUTRAS - TOMBAMENTO PATRIMONIAL. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 05/11/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITAPOROROCA, ARACAGI, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E OUTRAS - TOMBAMENTO PATRIMONIAL. | 00020492693404 | JOSENICE GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02842 | 08/11/2021 | 164737.67 | 164737.67 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos tecnicosespecializados de gerenciamento supervisao e operacao de redes, suporte tecnico com manutencao preventiva e corretiva para solucao de radiocomunicacao digital padrao Tetra Dimetra, | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02844 | 08/11/2021 | 161987.99 | 161987.99 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos tecnicosespecializados de gerenciamento supervisao e operacao de redes, suporte tecnico com manutencao preventiva e corretiva para solucao de radiocomunicacao digital padrao Tetra Dimetra, | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02839 | 08/11/2021 | 13556.60 | 13556.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesda e PoliciaCivil, no periodo 22/09/2021 a30/10/2021, em conformidade com o Contrato N.056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02840 | 08/11/2021 | 22045.61 | 22045.61 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao, manutencao, corretiva e preventiva em viaturas desta Sesda e PoliciaCivil, no periodo de 22/09/2021 a 30/10/2021, em conformidade com o Contrato N.056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE R DIO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02841 | 08/11/2021 | 326725.66 | 326725.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos tecnicosespecializados de gerenciamento supervisao e operacao de redes, suporte tecnico com manutencao preventiva e corretiva para solucao de radiocomunicacao digital padrao Tetra Dimetra, | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02845 | 08/11/2021 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos tecnicose assessoria contabeis para o FSDS e SESDS, durante o mes deOutubro 2021, conforme Contrato 035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02843 | 08/11/2021 | 326725.66 | 326725.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos tecnicosespecializados de gerenciamento supervisao e operacao de redes, suporte tecnico com manutencao preventiva e corretiva para solucao de radiocomunicacao digital padrao Tetra Dimetra, | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 09/11/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PUXINANA - ATIVIDADEDE CORREGEDORIA. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 09/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PUXINANA - ATIVIDADEDE CORREGEDORIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 09/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PUXINANA - ATIVIDADEDE CORREGEDORIA - CONDUZIR SERVIDORES. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 09/11/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PUXINANA - ATIVIDADEDE CORREGEDORIA. | 00046845526400 | SHEYLA CRISTINA DE ARAUJO DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 09/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA TECNICA NAS FUTURAS INSTALACOES NO CICC. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 09/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, AFIM DEACOMPANHAR INTERCEPTACAO DE SINAIS ORIUNDAS DE DELEGACIAS DO INTERIOR/PB | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 09/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, AFIM DEACOMPANHAR INTERCEPTACAO DE SINAIS ORIUNDAS DE DELEGACIAS DO INTERIOR/PB | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 09/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NASOPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 09/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NASOPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 09/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NASOPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 09/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 09/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 09/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 09/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 09/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS GESTORES DA 2 REISP E DE SUASAREAS INTEGRADAS DE SEGURANCA PUBLICA | 00001365149447 | VINICIUS CESAR DE SANTANA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 09/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS GESTORES DA 2 REISP E DE SUASAREAS INTEGRADAS DE SEGURANCA PUBLICA | 00002869348410 | FERNANDO ANTONIO GALDINO DA MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 09/11/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS GESTORES DA 2 REISP E DE SUASAREAS INTEGRADAS DE SEGURANCA PUBLICA | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 09/11/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO EXECUTIVO E COM OS GESTORES DA 3 REISP E DE SUASAREAS INTEGRADAS DE SEGURANCA PUBLICA | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 09/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO EXECUTIVO E COM OS GESTORES DA 3 REISP E DE SUASAREAS INTEGRADAS DE SEGURANCA PUBLICA | 00005578653448 | RODRIGO FABIO MARTINS DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 09/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO EXECUTIVO E COM OS GESTORES DA 3 REISP E DE SUASAREAS INTEGRADAS DE SEGURANCA PUBLICA | 00002869348410 | FERNANDO ANTONIO GALDINO DA MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 09/11/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO EXECUTIVO E COM OS GESTORES DA 4 REISP E DE SUASAREAS INTEGRADAS DE SEGURANCA PUBLICA | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 09/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO EXECUTIVO E COM OS GESTORES DA 4 REISP E DE SUASAREAS INTEGRADAS DE SEGURANCA PUBLICA | 00001365149447 | VINICIUS CESAR DE SANTANA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 10/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MAMANGUAPE, RIO TINHO, MARCACAO E BAIA DA TRAICAO - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE AS COBRANCAS DO FSDS. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 10/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MAMANGUAPE, RIO TINHO, MARCACAO E BAIA DA TRAICAO - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE AS COBRANCAS DO FSDS. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 10/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MAMANGUAPE, RIO TINHO, MARCACAO E BAIA DA TRAICAO - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE AS COBRANCAS DO FSDS. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 10/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MAMANGUAPE, RIO TINHO, MARCACAO E BAIA DA TRAICAO - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE AS COBRANCAS DO FSDS. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 10/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MAMANGUAPE, RIO TINTO, MARCACAO E BAIA DA TRAICAO - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE AS COBRANCAS DA TAXA DO FSDS; | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 10/11/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DE PALESTRAS - JORNADA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 10/11/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DE PALESTRAS - JORNADA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02875 | 11/11/2021 | 58699.42 | 58699.42 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta, durante o mes de Outubro, em conformidade com o Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02876 | 11/11/2021 | 63471.11 | 63471.11 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas, para reposicao em viaturas desta Pasta, durante o mes de Outubro 2021, conforme Contrato N. 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 11/11/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 11/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 11/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 11/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 11/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 11/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 11/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 11/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02887 | 11/11/2021 | 4267.35 | 4267.35 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos postais, para esta Pasta, durante o mes de Outubro de 2021, conforme Contrato N. 012/2021, fatura com vencimento em 22/11/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02888 | 12/11/2021 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias de viagemrealizada a serv desta Pasta, a fim de acompanhar o Secretario Executivo da Seguranca em visita a obra do CICC em C. Grande. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02889 | 12/11/2021 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias de viagemrealizada a serv desta Pasta, a fim de acompanhar o Secretario Executivo da Seguranca em visita a obra do CICC em C. Grande. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02890 | 12/11/2021 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias de viagemrealizada a serv desta Pasta, a fim de conduzir o Secretario Executivo da Seguranca, em visita a Obra doCICC em C. Grande. | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02891 | 12/11/2021 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias de viagemrealizada a serv desta Pasta, a fim de realizar visita a obra de construcao do Centro Integrado de Comando e Controle/CICC, na cidade de Campina Grande. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 16/11/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA - PARTICIPAR DE DILIGENCIAS EM NATAL/RN. | 00069236895468 | HINDEMBURGO RAMOS DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 16/11/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA - PARTICIPAR DE DILIGENCIAS EM NATAL/RN. | 00002205400479 | LUIZ GOMES BARBOSA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 16/11/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA - PARTICIPAR DE DILIGENCIAS EM NATAL/RN. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 16/11/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA - PARTICIPAR DE DILIGENCIAS EM NATAL/RN. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02896 | 16/11/2021 | 16890.00 | 16890.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de reparos, instalacao de rede logica e eletrica no imovel onde funciona a Sesds, conforme dispensa de licitacao, baseadana Lei N. 8.666/1993, | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 16/11/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NO JOGO PELASERIE C DO BRASILEIRAO NA AREADO CPR-I. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NO JOGO PELASERIE C DO BRASILEIRAO NA AREADO CPR-I. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 16/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NO JOGO PELASERIE C DO BRASILEIRAO NA AREADO CPR-I. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NO JOGO PELASERIE C DO BRASILEIRAO NA AREADO CPR-I. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NO JOGO PELASERIE C DO BRASILEIRAO NA AREADO CPR-I. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NO JOGO CAMPINENSE X AMERICA/RN - NA AREA DO CPR-I. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NO JOGO CAMPINENSE X AMERICA/RN - NA AREA DO CPR-I. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 16/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NO JOGO CAMPINENSE X AMERICA/RN - NA AREA DO CPR-I. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NO JOGO CAMPINENSE X AMERICA/RN - NA AREA DO CPR-I. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NO JOGO CAMPINENSE X AMERICA/RN - NA AREA DO CPR-I. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NO JOGO CAMPINENSE X AMERICA/RN - NA AREA DO CPR-I. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NO JOGO CAMPINENSE X AMERICA/RN - NA AREA DO CPR-I. | 00006923913470 | ARTHUR VILAR DE SOUTO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 16/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NO JOGO CAMPINENSE X AMERICA/RN - NA AREA DO CPR-I. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 16/11/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 16/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 16/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 16/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 16/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00002490745409 | JOCELIO CLAUDIO CAVALCANTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00003034961421 | DANIEL SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 17/11/2021 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTTRO DA JUSTICA E SEGURANCA PIBLICA - BRASILIA/DF - PARTICIPAR DA JORNADA NACIONAL DE SEGURANCA | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 17/11/2021 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS- JORNADA NACIONAL DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL -NATAL/RN. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 17/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS- JORNADA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - NATAL/RN. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 17/11/2021 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS- JORNADA NACIONAL DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL -NATAL/RN. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 17/11/2021 | 134537.50 | 134537.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de recepcionista, higienizacao, limpeza e copeiragem (com fornecimento de material), durante o mes deOutubro, conforme Contrato N.002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 17/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR TECNICOS DA SENASP - VISITA AO CICC. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 17/11/2021 | 64366.85 | 64366.85 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao de 3. e4. nivel (corretiva, preventiva e curativa), com reposicao de pecas, dos motores Safran modelo Arriel 1D1 (SN 19345) e Arriel 2D (SN53221), durante o mes de Agosto, conforme Contrato | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02929 | 17/11/2021 | 67426.52 | 67426.52 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao de 3. e4. nivel (corretiva, preventiva e curativa), com reposicao de pecas, dos motores Safran modelo Arriel 1D1 (SN 19345) e Arriel 2D (SN53221), durante o mes de Setembro, conforme Contrato | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 17/11/2021 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE OUVIDORES DE POLICIA DO NORDESTE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA E OUVIDORIA GERAL DE POLICIA DO | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 17/11/2021 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - ACOMPANHAR O OUVIDORDA SESDS DURANTE ENCONTRO DE OUVIDORES DE POLICIA DO NORDESTE MACEIO/AL. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 17/11/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - ACOMPANHAR O OUVIDORDA SESDS DURANTE ENCONTRO DE OUVIDORES DE POLICIA DO NORDESTE MACEIO/AL. | 00059178710430 | OBRIEN JACK LAYDE NORBERTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 18/11/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E SOLANEA - CONDUZIR EQUIPE QUE IRA REALIZAR VISTORIA NO CIOP E VISTORIA IN LOCO NA REFORMA DADELEGACIA SECCIONAL. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 18/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E SOLANEA - REALIZAR VISTORIA NO CIOP E VISTORIA IN LOCO NA REFORMA DADELEGACIA SECCIONAL. | 00001378101480 | NAYARA LOUISE FLORIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 18/11/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E SOLANEA - REALIZAR VISTORIA NO CIOP E VISTORIA IN LOCO NA REFORMA DADELEGACIA SECCIONAL. | 00011034574469 | ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02936 | 18/11/2021 | 17318.00 | 17318.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de equipamentos de informatica para suprir as necessidades da Sesds e da Corregedoria de Policia Civil,conforme, Dispensa de Licitacao N. 22/2021, fundamentada no Art.24, incisoII da Lei 8.666/1993. | 36406648000100 | RENNATO CARLOS FILGUEIRA NERI 0670836249 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02937 | 18/11/2021 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminaldo Instituto de Policia Cientifica/IPC, durante o mes de Outubro2021, conforme | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 18/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 18/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 18/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 18/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 18/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 18/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 18/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 18/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 18/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 18/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA NACIDADE DE MONTEIRO E REGIAO. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 18/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA NACIDADE DE MONTEIRO E REGIAO. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 18/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA NACIDADE DE MONTEIRO E REGIAO. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 18/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA NACIDADE DE MONTEIRO E REGIAO. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02951 | 18/11/2021 | 43223.39 | 43223.39 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao de 3. e4. nivel (corretiva, preventiva e curativa), com reposicao de pecas, dos motores Safran modelo Arriel 1D1 (SN 19345) e Arriel 2D (SN53221), durante o mes de JULHO, conforme Contrato | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02952 | 19/11/2021 | 85000.00 | 85000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de servicos de empresa especializada em manutencao, documentacao e testes de Sistema e de Aplicativo WEB, realizado durante o mes de AGOSTO 2021, conforme Contrato N. 029/2019/Sesds. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 19/11/2021 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de servicos de empresa especializada em suporte e manutencao do Sistema Computacional GuardiaoDigitro Web, durante o mes de OUTUBRO, conforme Contrato N.028/2019/Sesds. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02954 | 19/11/2021 | 97.42 | 97.42 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de taxas de Licenciamento anual 2021, dos Veiculos XTZ 250 YAMAHA LANDEROFD 7429 E M. BENS SPRINTER GBW 9395, pertencentes a SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02955 | 19/11/2021 | 688.00 | 688.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, para esta Pasta, conforme demonstrativos do dia 29/10/2021 e 30/10/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 19/11/2021 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DESAO PAULO - PADRONIZACAO DE USO DE BODY CAM. | 00000750933402 | RULIAN FERNANDES VIANA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 19/11/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR VISTORIA ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 22/11/2021 | 3266.00 | 3266.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos do IPC/Sesds, durante o mes deOUTUBRO, conforme Contrato N.036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 22/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR OSECRETARIO DA SESDS EM VISITA A OBRA DE CONSTRUCAO DO CICC DA 3a. REISP. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 22/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR OSECRETARIO DA SESDS EM VISITA A OBRA DE CONSTRUCAO DO CICC DA 3a. REISP. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 22/11/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS EM VISITA A OBRA DE CONSTRUCAO DO CICC DA 3a. REISP. | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 22/11/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - AREALIZAR VISITA A OBRA DE CONSTRUCAO DOCICC DA 3a. REISP. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 22/11/2021 | 866.19 | 866.19 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2021 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02964 | 23/11/2021 | 70644.00 | 70644.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao aeronautica nas aeronaves, tipo helicopteros, modelo AS350 B2, Acaua 01 e AS350 B3eAcaua 02, visando atender as necessidades da Sesds, conforme Contrato N.043/2019. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 23/11/2021 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CUMPRIR INSPECAO DE 150 HORAS DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO FABRICANTE AIRBUS/HELIBRAS CONFORME CTM DA HBR - EUSEBIO/CE. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 23/11/2021 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CUMPRIR INSPECAO DE 150 HORAS DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO FABRICANTE AIRBUS/HELIBRAS CONFORME CTM DA HBR - EUSEBIO/CE. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 23/11/2021 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CUMPRIR INSPECAO DE 150 HORAS DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO FABRICANTE AIRBUS/HELIBRAS CONFORME CTM DA HBR - EUSEBIO/CE. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 23/11/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CUMPRIR INSPECAO DE 150 HORAS DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO FABRICANTE AIRBUS/HELIBRAS CONFORME CTM DA HBR - EUSEBIO/CE. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 24/11/2021 | 15645699.78 | 15645699.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EPOLICIA CIVIL - NOVEMBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 24/11/2021 | 4448799.16 | 4448799.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - NOVEMBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 24/11/2021 | 543535.05 | 543535.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - NOVEMBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 24/11/2021 | 1333.02 | 1333.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - NOVEMBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 24/11/2021 | 1057931.42 | 1057931.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - NOVEMBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 24/11/2021 | 44449.49 | 44449.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- TAXA EMP. CIVIL - INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - NOVEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 24/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISTORIA DE MATERIAL ORA UTILIZADOS PELA INSTITUICAO PARA FINS DE DESCARGA. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 24/11/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PRATAE SUME - REALIZAR MANUTENCAO NAS LINHAS TELEFONICAS DAS DELEGACIAS. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 24/11/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA PRATAE SUME - REALIZAR MANUTENCAO NAS LINHAS TELEFONICAS DAS DELEGACIAS. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 25/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 25/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 25/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 25/11/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02984 | 25/11/2021 | 286.60 | 286.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de confeccao de 01 (um) par de placas Mercosul doveiculo, Nissan March, Placa OFB - 5802, que serve a ASGAB/SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02985 | 25/11/2021 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de vigilancia armada,em imoveis desta Pasta, durante o mes de SETEMBRO 2021,em conformidade com o Contrato N.094/2015 e seus termos aditivos. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02986 | 25/11/2021 | 877.30 | 877.30 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta, Lote 07,Patos, durante o mes de OUTUBRO, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 25/11/2021 | 1870444.81 | 1870444.81 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02988 | 25/11/2021 | 3326.83 | 3326.83 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta, Lote 07, Patos, duranteo mes de OUTUBRO, conforme contrato N. 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02989 | 26/11/2021 | 16383.40 | 16383.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta, Lote 06/Sousa, durante o mes de OUTUBRO, conforme Contrato n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02990 | 26/11/2021 | 10417.92 | 10417.92 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta, Lote 06/Sousa, durante o mes de OUTUBRO, conforme Contrato n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 26/11/2021 | 481802.35 | 481802.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 26/11/2021 | 92919.94 | 92919.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02993 | 29/11/2021 | 610.05 | 610.05 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de revisao de 40.000Km para VTR NOVA S-10 PBW0H98, desta Sesds. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02994 | 29/11/2021 | 661.43 | 661.43 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao, durante revisao de 40.000Km para VTR NOVA S-10 PBW0H98, desta Sesds. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02995 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de revisao de 80.000 km da TR NEW RANGER 3.2 XLS - PBJ 8D10, desta Sesds. | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02996 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao durante revisao, de 80.000 km da TR NEW RANGER 3.2XLS - PBJ 8D10, desta Sesds. | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 02997 | 29/11/2021 | 1699.90 | 1699.90 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de software ou licenca de uso, para Elaboracao de Orcamento de Obras, visando atender as necessidades do Nucleo de Acompanhamento e Manutencao deObras da Sesds, conforme dispensa de licitacao | 23674714000180 | EMPRESA 682 SOLUCOES EM TECNOL DA INF LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02998 | 29/11/2021 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para realizar manutencao corretiva e preventiva em aparelhos de condicionadores de ar, duranteo mes de NOVEMBRO, conforme Contrato N.006/2018. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02999 | 30/11/2021 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para realizar servicos de higienizacao e limpeza em imoveis desta Sesds, durante o mes de OUTUBRO, conforme Contrato N. 035/2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03000 | 30/11/2021 | 162.71 | 162.71 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ap bloqueio Judicial da conta N.13376-0 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03001 | 30/11/2021 | 72.74 | 72.74 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ap bloqueio Judicial da conta N.13376-0 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021-1a. e 2a. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No.898717/2020-INEP- ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No.898717/2020-INEP- ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021-1a. e 2a. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021- ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No.898717/2020-INEP- ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REF. A OPERACAO ENEM-2021-1a. e 2a. ETAPA. | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021- ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No.898717/2020-INEP- ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REF. A OPERACAO ENEM-2021-1a. e 2a. ETAPA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021- ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No.898717/2020-INEP- ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REF. A OPERACAO ENEM-2021-1a. e 2a. ETAPA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021- ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No.898717/2020-INEP- ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REF. A OPERACAO ENEM-2021-1a. e 2a. ETAPA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 30/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA ACOMPANHAR VISITA TECNICA AO CICC, COM DIRIGENTES DO CENTRODE CONTROLE NACIONAL DE BRASILIA. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO A OPERACAO ENEM/2021-CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REF. A OPERACAO ENEM-2021-1a. e 2a. ETAPA. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM-2021-1a. e 2a. ETAPA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00003860209493 | DEBORA NEVES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03017 | 30/11/2021 | 4480.00 | 4480.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente as publicacoes no Diario Oficial do Estado da Paraiba, nos dias30/09/2021,06, 06, 08, 09, 15,16, 20 e 21 de Outubro de 2021, conforme comprovado nas folhas 08 a 25, para esta Sesds. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03018 | 30/11/2021 | 20000.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de agenciamento de passagens aereas, para esta Pasta, atraves da Ata de Registro de Precos N.059/2020 e Contrato N. 024/2021. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03019 | 30/11/2021 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de suporte emanutencao do Sistema Computacional Guardiao DigitroWeb, durante o mes de NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO n.028/2019. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00001227368429 | SIDNEY ARLEY CIRILO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00005136001402 | MARIA IOLANDA RIBEIRO MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00008037466795 | FLAVIO NEVES ROSSET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1a. E 2a. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REF. A OPERACAO ENEM-2021- COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE APLICACAO DE PROVAS. | 00054970423415 | JOSE DE ALMEIDA ROSAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 30/11/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00004878986484 | CARLOS EDUARDO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00004979588484 | HEVERTON HUMBERTO C DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00049876350463 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00079867685415 | GEORGE FREDERICO BEUTTENMULLER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00038027089468 | SEVERINO SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00050396692400 | JOSE ALVES PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00057028290425 | SERGIO PAULO BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00056809255400 | JOSE NAZARENO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00046700188415 | ADILTON PEIXOTO LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 30/11/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00003135679489 | JULIANA ALEXANDRE CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 30/11/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00002695088485 | GLAUCIENE DA SILVA CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 30/11/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00005719464450 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 30/11/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00060206438400 | SERGIO DA SILVA LINHARESE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 30/11/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00056947860415 | OSCAR BEUTTENMULLER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 30/11/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 30/11/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00039674118420 | EDVALDO DA SILVA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 30/11/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00003355415421 | CHRISTIANO ALMEIDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 30/11/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00003454578469 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 30/11/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00004740135450 | SAMARA COSTA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 30/11/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 30/11/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00007354439479 | EDUARDO JOSE DE SANTANA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 30/11/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00005592149441 | RAFAEL DA FARIAS FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00000998514403 | SERGIO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00078970261400 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 30/11/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SINCOV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021-COORDENACAO, FISCALIZACAO, ESCOLTAS E/OU POLICIAMENTO EM LOCAIS DE | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 30/11/2021 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - APOIO LOGISTICO - CONDUZIR MUNICOES ATE A CIDADEDE SAO LUIS/MA. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 30/11/2021 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - APOIO LOGISTICO - CONDUZIR MUNICOES ATE A CIDADEDE SAO LUIS/MA. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 30/11/2021 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - APOIO LOGISTICO - CONDUZIR MUNICOES ATE A CIDADEDE SAO LUIS/MA. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03071 | 01/12/2021 | 243399.40 | 243399.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados em vigilancia armada, em imoveis desta Pasta, durante o mes de OUTUBRO, em conformidade com oContrato N.094/2015 e seus termos aditivos. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03072 | 01/12/2021 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de assessoria contabeis para o FSDS E SESDS,durante o mes de Novembro, conforme Contrato N.0035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 01/12/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES DA 3a.REISP. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 01/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR OSECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM REUNIAO COM GESTORES DA 3a.REISP. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 01/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR OSECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM REUNIAO COM GESTORES DA 3a.REISP. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 01/12/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM REUNIAO COM GESTORES DA 3a.REISP. | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03077 | 01/12/2021 | 131296.32 | 131296.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 03078 | 01/12/2021 | 58268.13 | 58268.13 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de Engenharia, para realizar reformas do acesso ao Ciop, daentrada principal e da pavimentacao do estacionamentoexterno da Sesds, em conformidade com o Contrato | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03080 | 02/12/2021 | 18084.72 | 18084.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao preventiva e corretiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas, com reposicao de pecas, durante o mes de DEZEMBRO, conforme Contrato N.0047/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03082 | 02/12/2021 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de assessoria contabeis, para o FSDS e SESDS, durante o mes de DEZEMBRO, em conformidade com o Contrato N.035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03083 | 02/12/2021 | 18084.72 | 18084.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas, com reposicao de pecas, durante o mes de NOVEMBRO, conforme Contrato N.047/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03084 | 02/12/2021 | 39392.00 | 39392.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva para aeronave PR-CME, Acaua 01, durante o mes de OUTUBRO, conforme Contrato N.043/2019. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03085 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta, lote 07/Patos, durante o mes de DEZEMBRO 2021, conforme Cont.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03086 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta, lote 07/Patos, durante o mes de DEZEMBRO, conforme Contrato 55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Inexigível | 03087 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta, lote 06/Sousa, durante o mes de DEZEMBRO, conforme contrato N.55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03088 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta, lote 06/Sousa, durante o mes de DEZEMBRO, conforme contrato n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03089 | 02/12/2021 | 25672.60 | 25672.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/Campina Grande, durante o mes de DEZEMBRO, conforme Contrato N.00562018/Sesds. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03090 | 02/12/2021 | 37151.72 | 37151.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas, para reposicao em viaturas desta Pasta/Campina Grande, durante o mes de DEZEMBRO, conforme Contrato N.0056/2018/Sesds. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 02/12/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIARIAS, PARA C. GRANDE E PATOS - REALIZAR VISITA DE VISTORIA NAS OBRAS DAS INSTALACOES DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE - CICC S. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03115 | 03/12/2021 | 6500.00 | 6500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de correspondencias e documentos,durante o mes de DEZEMBRO 2021, conforme oficio circularN.005/2021/GSE/SESDS/PB. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 03/12/2021 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CHEFES DE AGENCIAS INTELIGENCIAS DE SEGURANCA PUBLICA DO NORDESTE - FORTALEZA/CE. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03117 | 03/12/2021 | 65940.64 | 65940.64 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva de 3. e4. nivel, suporte por horas devoo, dos motores modelo Arriel1D1 SN 19945 e Arriel 2D SN 53221, visando atender as necessidades da Sesds, duranteo mes de OUTUBRO, CONFORME | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 03/12/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 03/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 03/12/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 03/12/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 03/12/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 03/12/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 03/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 03/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 03/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 03/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 03/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 03/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 03/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03110 | 03/12/2021 | 17321.50 | 17321.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de instalacao de parede com placas de gesso acortonado tipo Drywall na sala do Grupamento Tatico Aereo/GTA. | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 03/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 03/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03113 | 03/12/2021 | 16220.21 | 16220.21 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de materiais eletricos, hidraulico e pintura, para atender as necessidades desta Sesds, conforme dispensa de licitacaode acordo com a Lei 8.666/1993, no seu Art 24, inciso II. | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03114 | 03/12/2021 | 1696.00 | 1696.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial do Estado da Pb, nos dias:11, 12, 13 18 e 19 de NOVEMBRO, conforme detalhamento nas folhas (fls 06 a 10). | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03118 | 06/12/2021 | 15240.00 | 15240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de materiais de EPI,visando atender as necessidades do Nucleo de Saude Ocupacional da Sesds, conforme dispensa de licitacao, determinado pelo Art.24, incisi II da Lei 8.666/1993. | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 06/12/2021 | 3337.00 | 3337.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, transporte, tratamento, incineracao e destino final deresiduos do IPC/SESDS, duranteo mes de NOVEMBRO, conforme Contrato N.036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 06/12/2021 | 4402.00 | 4402.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, transporte, tratatamento e destinacao final de residuos do IPC/SESDS, durante o mes deDEZEMBRO 2021, conforme Contrato N.036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 06/12/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CABECEIRAS E CAMPINA GRANDE - COBERTURA JORNALISTICA - PRODUCAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA SESDS E ORGAOS OPERATIVOS. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE R DIO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 06/12/2021 | 326725.66 | 326725.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos tecnicosespecializado em gerenciamentosupervisao, operacao de rede, suporte,manutencao, corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital, padrao TETRA DIMETRA, marca Motorola, visando atender as | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03127 | 06/12/2021 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, destina-se aopagamento dos servicos de suporte e manutencao do sistema computacional Guardiao DigitroWeb, durante o mes de DEZEMBRO, conforme contrato 028/2019. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03124 | 06/12/2021 | 164737.67 | 164737.67 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos tecnicosespecializado em gerenciamentosupervisao, operacao de rede, suporte,manutencao, corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital, padrao TETRA DIMETRA, marca Motorola, visando atender as | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03126 | 06/12/2021 | 161987.99 | 161987.99 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos tecnicosespecializado em gerenciamentosupervisao, operacao de rede, suporte,manutencao, corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital, padrao TETRA DIMETRA, marca Motorola, visando atender as | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03125 | 06/12/2021 | 326725.66 | 326725.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos tecnicosespecializado em gerenciamentosupervisao, operacao de rede, suporte,manutencao, corretiva e preventiva para solucao de radiocomunicacao digital, padrao TETRA DIMETRA, marca Motorola, visando atender as | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03129 | 07/12/2021 | 7800.00 | 7800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de fornecimento de Coffe Break, visando atender ademanda desta Sesds, em cursos,solenidades, eventos deinauguracoes, conforme dispensa de licitacao N.29/2021, previsto no Inciso II do Art.24 da Lei | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 07/12/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00004702154451 | JONATHA MIDORI YASSAKI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 07/12/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00011072839490 | SANDRA LETICIA DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00005762864430 | FLAVIO RAFAEL DE HOLANDA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00010181801418 | JOSE WELLISON TEOFILO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00000896240410 | LUCINALDO BORBOREMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00088607402404 | GERLANE REJANE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00042786789400 | CARLOS ALBERTO DE ANDRADE PASCOAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00076093530434 | SIMONE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00044118074400 | IVANILDO DA SILVA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 07/12/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00009039054428 | KLECIA ELANNE DA SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00006115331463 | LUSIANO DE ANDRADE CATAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 07/12/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE NACAMERA MUNICIPAL E REUNIAO COMGESTORES DA 2a. REISP. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00099695359434 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00002372331426 | JOHNSON DA SILVA CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00005143484456 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00005406146459 | LUCIANO BATISTA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00007731153401 | LIDIANE AIRES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 07/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM SESSAO NA CAMARA MUNICIPAL E REUNIAO COM GESTORES DA 2a. REISP. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00005582697454 | CLEONILDO FIRMINO GUERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 07/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM SESSAO NA CAMARA MUNICIPAL E REUNIAO COM GESTORES DA 2a. REISP. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00004713936499 | THADEU GOMES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 07/12/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM SESSAO NA CAMARA MUNICIPAL E REUNIAO COM GESTORES DA 2a. REISP. | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00005515725409 | JONES FREIRE MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00008905736467 | BRUNO GONCALVES BORBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 07/12/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00011085265439 | AMANDA FELIPE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00004377437488 | ALEX WANDYK SILVA E MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00003068230390 | DIMAS DA ROCHA FAGUNDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00004355712494 | SEBASTIAO ROGERIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00008363381462 | JOSE ALEX DO NASCIMENTO ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00010130274429 | DEYBSON RAILSON DA SILVA TENORIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00091743494491 | BRUNO DE SOUZA FERREIRA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00008289959400 | GILDSON DA SILVA ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00001416698450 | MARCOS VINICIUS DE ANDRADE SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00007257666466 | SUELSON LOPES DE CARVALHO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00025079344415 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00022606645472 | GENILDO LOURENCO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00008429159401 | SERGIO ARRUDA DE FREITAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00038154757400 | LAETE DA SILVA SOUZA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 07/12/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00079885403434 | ANTONIO MAURCIO DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00035060727491 | JOSE FERREIRA VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00037391534404 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00057370796434 | FRANCINALDO MARTINS MOTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00036728780491 | JERONIMO FRANCISCO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 07/12/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 07/12/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00055825060472 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 07/12/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00003324775418 | ANTONIO FLAUSO AMADOR HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 07/12/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00004745386486 | CELIO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00001365567443 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 07/12/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 07/12/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00002554243450 | ADALIRENO SAMARONI D DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00004032511411 | HERRISSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 07/12/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03191 | 07/12/2021 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de refrigeracao desta Pasta, durante o mes de DEZEMBRO 2021, conforme Contrato N.006/2018. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 07/12/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00061274062420 | JOSIEL BRANDAO DE MELO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 07/12/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00072632682487 | ROGERIO DAMASCENO BERNARDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00007652837430 | HELDER RUSEVY DE CARVALHO VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 07/12/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00071470700468 | FRANCIMAR VIEIRA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00000820756466 | SANDRO ROBERIO DOS SANTOS NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00069075743491 | SEVERINO DA COSTA SIMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 07/12/2021 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00002529522430 | ERIKA ALINE MORAIS CARDOSO AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00079705332487 | HERBET GUILHERMINO BASTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 07/12/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00043604153468 | JOSE MARTINS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00099647826400 | BENEVAL MACIEL DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 07/12/2021 | 1062.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00006432843464 | ARIELA BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00005506929404 | CLAUDIO MARCIO PAIVA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00006426459496 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA PATRIOTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00002911708466 | EDGLEY FERREIRA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 03209 | 07/12/2021 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte e manutencao do sistema de identificacao biometrico do IPC/SESDS, conforme contrato N. 14/2020, durante o mes de DEZEMBRO. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00008842149403 | CICERO LAUDECI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00001387250477 | YURY FERREIRA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00006467442407 | LUCIANO LAET CAVALCANTI JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00002900352444 | HAROLDO JOSE CHAVES DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 07/12/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00002281135470 | HILMARIO XAVIER SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 07/12/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00088961389491 | MARCOS ANTONIO BENEVIDES P JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00011290232490 | WANDERSON LIMA DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00005031742461 | EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00009021634422 | WILLY DIANGELES ARAUJO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00009612678448 | KLAUDEILTON BARTOLOMEU MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00001271085488 | TIAGO BRASILEIRO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00001098938402 | ROMUALDO FERNANDO MENDES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00003841649432 | EDEMBERG SOUSA SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEN2021. | 00008011283405 | JOHN ALLYSSON SOUSA FARIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.2 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005570608427 | FRANCISCO THIAGO FERREIRA DE BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00008398060433 | IURI LIRA DE BARROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00006082571410 | JOSEILTON SILVA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 07/12/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 07/12/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00071465103449 | JOAO EUDES PEREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00069131228453 | JESSE MORECI ARCANJO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00075217163453 | SEVERINO DINIZ ELOI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00033673608304 | ANTONIO MAGNO REIS AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00010186021437 | CARLOS ALDEIR MOREIRA PINTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00043796451420 | BALBINO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00005063637400 | EMERSON ROCHA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00001397697490 | MARCO ANTONIO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003777806420 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00004753040470 | MARCOS ANTONIO MARQUES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00057000670487 | SEBASTIAO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003526446482 | VAGNER DE LIMA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00006883068457 | EVERTON EVARISTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00044171943434 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS RAMOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003604628474 | ANTONIO RICARDO SOUSA LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00002549254481 | JIMMY CLAUDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004892106437 | FLAVIO SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003112168461 | MARCOS ALESSANDRO LIMA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00006184904426 | JOAO PAULO ALVES GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00001272396428 | FRANCICLAUDIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00006012826478 | THYAGO TORRES MARTINS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006421809464 | FABIANO LIMA DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00002796507440 | CHERLYTON SANTOS DO O |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 07/12/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006640154412 | MARLON W.OLIVEIRA DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00002584224402 | LUIS BERNARDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 07/12/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005061169484 | IEVERTON MOREIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003440294412 | RENATO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 07/12/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007998989459 | LIVIA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003870009411 | ALEX LAURENTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00002537405412 | SIDNEY SAUL BATISTA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00097977365472 | WENDEL MARQUES CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003090816458 | IANALDO SOUZA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00032291337491 | MOISES CARDOSO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00002704178429 | PEDRO JORGE SOUSA QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 07/12/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003684543470 | ELTON SANDER SANTOS ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00009722804480 | GEORGE LUCAS AGUIAR BARBOSA DE BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 07/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00009018647810 | VALDEMAR MARCELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006933816478 | RICRATE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00069214018472 | ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00000982614446 | ALYSSON ZENILSON GOMES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003450444441 | WALDENIO LIMA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00001400170460 | DIEGO MOURA GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00006006314436 | JARBAS MACIEL SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009601131426 | LEONARDO MAIA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00005356472471 | EVERTON DE SOUSA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004550920521 | JOSE CARVALHO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00005463293490 | ADJANIL JUNIOR ANDRADE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00005115723441 | GLAUBER LUIZ PEREIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00011099014450 | ANTONIO JOSE CAVALCANTE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00001186751410 | DENILSON JORDAO DUTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009699432454 | ISRAEL SILVA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00001208801481 | JAKELYNE TACIANA NEGREIROS SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008568856497 | ALEXANDRE RANYELE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00012187241459 | RAUL SILVA GUABIRABA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006386559436 | CRISTIANO GUIMARAES ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00070337363471 | CARLOS ALBERTO DE LIMA TORQUATO JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00011163110469 | RODOLFO BATISTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009531144494 | ROMARIO LUSTOSA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003487499452 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00084035994472 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00094909288449 | SEVERINO ARTUR GONCALVES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 07/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00001009202413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00045121079400 | JOSE EVERALDO MARTINS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003320908413 | KAIRO DIULAN VASCONCELOS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004886124461 | MATHEUS MEIRA BATISTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00005881166450 | JOELMIR COSTA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00056902069468 | JAMMY PERES DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004512514155 | WILLIAM MARTINS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004465645406 | LUCIO JOSE DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00012075034443 | JEFFERSON RAINNE DE ARAUJO CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 07/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003920635493 | MICHAELL DAVID PALMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00091036917487 | JOSE HORTENCIO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003125339421 | EMANUEL DINIZ DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00000739109456 | LUCIO FLAVIO MELO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00035735481487 | HERALDO MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00030859816400 | ANTONIO GERALDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00032472358415 | GERALDO PEDRO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00043719988449 | EDBALDO CHAVES PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00000846859483 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006880123457 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003966608430 | ERIKA SORRAH PEREIRA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 07/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00005754147406 | ELLEN ROSE BEZERRA GOMES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 08/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00008286642422 | NATAN FILGUEIRAS PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 08/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SINCOV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00070127040471 | ALEX LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 08/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00010795223447 | JACKSON DA SILVA BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 08/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00008312215425 | JESSE BARBOSA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 08/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00004465129408 | KELLY AUREA DE S SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 08/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00001194800424 | HERVSSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 08/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00005930702403 | BRENO SERAFIM HENRIQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 08/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00007553903426 | WEGSON BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 08/12/2021 | 708.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00002826048473 | ALEXANDRO DA SILVA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 08/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00001623453488 | TALLES SANTOS SIOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00007489858402 | CASSIANO MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00008756426402 | EVANDRO FARIAS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00005799709497 | WAGNER ALCANTARA ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00010694263427 | WESLLEY DARWIN BORGES DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00070862891400 | WEVERTON YURI DE LIMA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00008637122400 | JOSE FERNANDES CAVALCANTI MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00006979757466 | REGINALDO FERREIRA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00009023416422 | LUCAS ARMSTRONG LACERDA RAMOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00005027230419 | MORIS ALBERT COSTA CIRNE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00007800727408 | HELIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00002722290405 | JOSEMAR MARTINS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00080451322487 | ALBA EDILANE ARAUJO AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00001376148706 | JOSE ROSSANE PIO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00060343362449 | JOSE AUGUSTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00050418955468 | WALTER BALBINO SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00067518427400 | SERGIO MORECI ARCANJO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00083932682491 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00036173282534 | RICARDO BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00062937936415 | JURANDIR BARBOSA X SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 08/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00007928486407 | RICARDO DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 08/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003097352546 | JOZEMY PEREIRA SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 08/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00008430074430 | DAYVSON DIEGO DE CASTRO PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 08/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00010543073424 | TAKYNNATAN BEZERRA SOBRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 08/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00008942479480 | FILIPE SILVA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 08/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00005043740442 | FELIPE FERREIRA TAVARES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 08/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00006072861482 | JOABSON NASCIMENTO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 08/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00004598480467 | CARLOS ROBERTO DINIZ JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 08/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00041911822420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FIGUEIREDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 08/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00033861587491 | SUEDES RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 08/12/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00078993644420 | AGRIZONIO AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 08/12/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00002138826473 | FRANCISCO JOHNEDSON RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 08/12/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00079707696400 | FABIANA MARQUES MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 08/12/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003086529407 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 08/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003190263450 | JOSE MARCELO SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00064366928272 | JOSE REGIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 08/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00012291647407 | ARTHUR ROBERTO DIAS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 08/12/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00074180754487 | JOSIMA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 08/12/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00006457653413 | JOEDSON WESLLY DE MEDEIROS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 08/12/2021 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00052766411453 | ADRIEL FERNANDO PAIVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 08/12/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 08/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00043726674420 | MOISES PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 08/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV No.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003038641413 | MARINALDO COELHO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03442 | 09/12/2021 | 15886.00 | 15886.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de aparelhos condicionadores de ar com garantia, para esta Sesds, de acordo com dispensa de licitacao, baseado nos termos do Art,24, inciso II da Lei 8.666/1993. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 09/12/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00004604080461 | RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00008259008408 | SERGIO LUIZ MACEDO DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 09/12/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00008258517422 | ALLYSSON OLIVEIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00007099965433 | YNGRID CAVALCANTE DE OLIVEIRA FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00006920957485 | PAUL CLIVELAND ROBERTO VIRGULINO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003528132450 | IDALECIO BERNARDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00004207933484 | ADEANGELO DE MELO CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00008813650418 | JOSE R SILVA B DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE R DIO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03455 | 09/12/2021 | 344724.12 | 344724.12 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos tecnicosespecializados de gerenciamento supervisao e operacoes de rede, suporte tecnicos, manutencao preventiva e corretiva para solucao de Radio Comunicacao digital padrao Tetra Dimetra, | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00003924355436 | ANDERSON HENRIQUE BENEVIDES PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03461 | 09/12/2021 | 134537.50 | 134537.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de higiene, limpeza,copeiragem e recepcionista, em imoveis desta Sesds, durante o mes de NOVEMBRO, Contrato 02/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00093092865472 | EDMILSON CASTRO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00007313581475 | THIAGO FRANCISCO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00056890028449 | JOSE FERNANDO VICENTE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SINCOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00007261701432 | AQUILA DE OLIVEIRA ANACLETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00002478324482 | ANSELMO CRUZ DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00000141957476 | AGLAIR DE BRUCE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03468 | 09/12/2021 | 134537.50 | 134537.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de higiene, limpeza, copeiragem e recepcionista em imoveis destaPasta, durante o mes de DEZEMBRO 2021, Cont.002/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 09/12/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00097037508004 | LIDIANE DE VASCONCELLOS MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SINCOV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03471 | 09/12/2021 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de higiene, limpeza em imoveis desta Pasta, durante o mes de DEZEMBRO, Contrato 035/2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00011019261471 | RODRIGO DE SOUTO ESTEVAO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00001789652430 | ALAN VIEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00010238615421 | VICTOR VINICIUS FERREIRA DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00000911854401 | MACIEL SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00009560578456 | EVERTON CUNHA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00005435132460 | LUPERCINIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00006912238408 | CEZAR HENRIQUE P DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00008261206440 | GEORGE H ALVEL FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00010904535401 | RODRIGO DE BRITO FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03481 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de mautencaocorretiva e preventiva em viaturas desta Pasta, durante o mes de DEZEMBRO, Contrato 55/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00009699594438 | MESSIAS R ARAUJO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03484 | 09/12/2021 | 64730.47 | 64730.47 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para aquisicao de pecas, para reposicao em viaturas desta Pasta/Joao Pessoa, durante o mes de DEZEMBRO, Conforme contrato 55/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005990887450 | FRANCISCO BARROS VIEGAS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005777686460 | DANILO DE FREITAS CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00008737405489 | ALESSON MANOEL MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005956436476 | DIEGO QUEIROGA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03489 | 09/12/2021 | 2369.74 | 2369.74 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de mautenco corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Patos lote 01, durante o mes de NOVEMBRO, CONTRATO 55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00007348415407 | EDNARDO HENRIQUE BENTTO DA COSTA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00004836353599 | SARA VILELA DOURADO MANGUEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00009354139442 | RAFAEL SILVA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03493 | 09/12/2021 | 8478.99 | 8478.99 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Patos, durante o mes de NOVEMBRO, Contrato 55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00006183208574 | THIAGO COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005777335403 | DIEGGO RODOLPHO FERREIRA GONCALO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00003062211440 | JOSEANE SANTOS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00000906534402 | CINTHYA SUANY FEITOSA DE SOUAA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00007432310408 | JEOVANE BARROS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00002507957441 | MARINESIO BATISTA DORNELAS CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00072730323449 | JOACIL PEREIRA WANDERLEY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00003907628497 | RUBEM BARBOSA DA CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00000983761442 | DANIEL LUIZ PATRICIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00006122613444 | RAFAELA MARIA DA SILVA REIS LUNDGREN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005107536476 | PETALA PEREIRA DE SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00072709308487 | JOZELMA GOMES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00064576027468 | ILKA MARIA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00043080006453 | ROBERVAL FEIX DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00029942799400 | ELIAS LOPES DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00046688730472 | MARCONILDO DE SOUZA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00036815748472 | MANOEL MOREIRA DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00003133610457 | EVERALDO VIANA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00004272299441 | ULISSES DO NASCIMENTO MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00001264778414 | ARIOSMAN MACHADO LEITE FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00060196580404 | JOSE AUGUSTO VENTURA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 09/12/2021 | 4435646.10 | 4435646.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AVALIACAO DESEPENHO DOCENTE E BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL -2A.PARCELA-13o.SALARIO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00067555730430 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 09/12/2021 | 44604.19 | 44604.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - TAXA EMP.CIVIL - INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - 2A.PARCELA-13o.SALARIO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00004655619422 | SAMUEL EVANGELISTA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00001443826448 | JEFFERSON ANDERSON DE ARAUJO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005336282456 | JULIO CESAR AZEVEDO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00001210716429 | MARIA LUCIA SALDANHA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03524 | 09/12/2021 | 72890.78 | 72890.78 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de mautenco corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/Joao Pessoa, lote 01, contrato 55/2018, durante o mes de DEZEMBRO. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00003678124445 | GLECIENE DA COSTA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo enem/2021. com recurso do convenio siconv 898717/2020/inep - atividades referente a operacao enem/2021. | 00008232055413 | ALEF FERNANDES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 09/12/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00007951676446 | JESSICA DOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00008095651451 | MAYARA ALVES LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00056926030472 | EUDAZIO GOMES CLEMENTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00007128658459 | DAMIAO GOMES DA SIVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00076838803453 | ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00010904531406 | RAFAEL DE BRITO FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00008283403400 | FREDERICO NIETZSCHE ALVES DIONIZIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005570389440 | ACACIO ROBERTO TORRES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00041605594415 | IVANILDO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00062153005434 | MARILYN SOUSA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00056951280487 | GILDEVAN BANDEIRA MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00069153159420 | RIDELSON DANTAS DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00001182134408 | HIMLER DE BRITO MONTEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00030897661400 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00064558304404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005033657429 | DANILO BRUNO LUCAS DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00085471399404 | KALINA LIGIA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00008490612455 | TAMARA RAIZA GOMES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00008427197411 | JOSE SAMUEL DE POLIVEIRA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00073839825415 | ANTONIO JULIO NERY E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00009322824409 | WANDERSON PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00048685810400 | LUCINEIDE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005088413483 | JOAO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00032458657400 | MARIO CELIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00020636610497 | LENILSON PELAGIO TAVARES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00056907370468 | BRASILINO JOSE DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00056927282491 | EGILSON DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00051844907449 | ERIVAN GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00075944057491 | MARCOS PEREIRA MARCOLINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03575 | 09/12/2021 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo, destinados para esta Sesds. | 12135561000187 | IRADY VALENCA DE SANTANA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00002593728469 | HELENILSON FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00002961206421 | SANDRO AMANCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 09/12/2021 | 1926718.18 | 1926718.18 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE 13 SALARIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03579 | 09/12/2021 | 5630.00 | 5630.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de de equipamentos de informatica para instalacaode videomonitoramento na sala de Pregao da Sesds, conforme dispensa de licitacao, baseadono Art.24, inciso II da Lei.8666/1993. | 12135561000187 | IRADY VALENCA DE SANTANA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00002438849401 | RICARDO SILVA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00000078538408 | PAULO DE CARVALHO LIMA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00018163645415 | DECIO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00019099029420 | HELIO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00090729358704 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03585 | 09/12/2021 | 1062.00 | 1062.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenio/Sincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00000760678405 | EDUARDO ARAUJO LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00014413507487 | ROMULO DE ALMEIDA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03587 | 09/12/2021 | 531.00 | 531.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00075246953491 | MAXSUEL DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00039628221434 | JOSE COSMO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00002749393477 | MARCOS AURELIO AVELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00001212704401 | PAULO MAURICIO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00003621124446 | ARNALDO GOMES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00052672042420 | JOCEAN ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00000947893474 | ADRIANO LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00008654673400 | ANDRE FELIPE COLACO VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00002786382440 | DEYWISTON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00007048321431 | JONAS MAX AVELINO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00002642368408 | MARCIEL LUIZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03598 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00010100514405 | DAVID WESLEY PEREIRA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 09/12/2021 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - INPECAO DE 150 HORASDO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO FABRICANTE AIRBUS/HELIBRAS CONFORME CTM DA BHR - EUSEBIO/CE. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03601 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00044125534420 | JOSE ALBERTO DE SOUZA SALUSTIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00006780248479 | JOEL OLIVEIRA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 09/12/2021 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - INPECAO DE 150 HORASDO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO FABRICANTE AIRBUS/HELIBRAS CONFORME CTM DA BHR - EUSEBIO/CE. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03604 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00004370840430 | JARBAS FABIANO SOUZA LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00008136391408 | FRANCISCO ALLEF MINERVINO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 09/12/2021 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - INPECAO DE 150 HORASDO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO FABRICANTE AIRBUS/HELIBRAS CONFORME CTM DA BHR - EUSEBIO/CE. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00042530539472 | IVANILDO DE OLIVEIRA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03608 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00008409956446 | DANILO LUCAS DE ANDRADE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00003422688480 | EMANUEL GEAN OLIVEIRA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 09/12/2021 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - INPECAO DE 150 HORASDO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO FABRICANTE AIRBUS/HELIBRAS CONFORME CTM DA BHR - EUSEBIO/CE. | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00003672475424 | SANDRO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00068492936487 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00073928755404 | RUBEM HELIO VALDEVINO LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE SAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03614 | 09/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE SAUDEOCUPACIONAL, COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00004296822470 | FRANKLIN ANTONIO DA NOBREGA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00079853757400 | FLAVIO FRANCISCO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE SAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03617 | 09/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELO NUCLEO DE SAUDEOCUPACIONAL DA SESDS, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00079853757400 | FLAVIO FRANCISCO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00002462381430 | ROMULO FERREIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00064676919468 | JOSE PACIFICO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03626 | 09/12/2021 | 28653.78 | 28653.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONTRATO 056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 09/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00007376879404 | RODRIGO DA NOBREGA BONFIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00069171190406 | JUCIE MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00072853158268 | JOAO BATISTA PEREIRA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00005350661477 | THIAGO URSULA O.DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00017654491468 | ELI LOURENCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00039486931453 | ANTONIO LUIZ DIAS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03637 | 09/12/2021 | 50235.61 | 50235.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONTRATO 55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00050713841400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 09/12/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - VISITA TECNICA AOS CENTROS DE COMANDOS E CONTROLE E REUNIAO COM COMANDOS DAS FORCAS DE SEGURANCA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03640 | 09/12/2021 | 62818.09 | 62818.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO PESSOA LOTE 01, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONTRATO 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 09/12/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - FAZERA SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS DURANTE VISITA TECNICA E REUNIAO COM COMANDOS DAS FORCAS DE SEGURANCA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 09/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDSDURANTE VISITA TECNICA E REUNIAO COM COMANDOS DAS FORCAS DE SEGURANCA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 09/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00082645957404 | JOSE JOSELIO ARAUJO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005939190413 | IURY AGOSTINI DE LIMA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03645 | 09/12/2021 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao e limpeza em imoveis desta Sesds, durante o mes de NOVEMBRO 2021,conforme contrato 035/2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00071400850487 | VANDERLEI FREIRE DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00035681896404 | JOSE DE LIMA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00008296959402 | JOSE FERNANDO MAMEDE SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007398706456 | GILMAR DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003143187476 | PAULO SILVA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00067521681487 | JOSE G. DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00004289906494 | GILBERTO DA COSTA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00066713838715 | GILVAN FIRMO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003961457441 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00005913598474 | JOSE ESTENIO DE LIMA SANTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00071457305453 | GILBERIO LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00001529746442 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00002794343408 | WANDERSON KELLY ABREU FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00000075357402 | EMANOEL ELDES OSORIO DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003451238403 | FERNANDO DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00006151284402 | FABIO MACENA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005198425451 | JORGE DE LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00059345756434 | RENATO RODRIGUES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 03671 | 09/12/2021 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao e suporte no sistema de identificacao biometrico do IPC/SESDS, durante o mes de NOVEMBRO, conforme contrato 014/2020. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00084023198404 | JOSE FABIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00009012061482 | AMMON BATISTA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006246340431 | DOUGLAS ANDRADE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00001016837402 | MARCIO VIEIRA CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00001433713470 | JOSE MOURA DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00002700095405 | GEORGE FRANK P L ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009226756430 | GLYCIA MONIQUE DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00063267047315 | CARLOS ADRIANO FERNANDES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003207006400 | EDMAR FREIRE DE AMORIM JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00006937112483 | PAULO ALBERTO DE LIMA GENUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00001480250481 | LIGIA MENDES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00004459836475 | JOAO BEZERRA DOS S JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008950020432 | ARTHUR MARTINS GUERRA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008247651416 | PAULO RODRIGO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009593062424 | ANDERSON GUSTAVO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003255669413 | EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00078912407449 | WALLACE DO NASCIMENTO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03689 | 09/12/2021 | 63483.82 | 63483.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 3. E4. NIVEL, PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE POR HORAS DE VOO, DAS AERONAVES MODELO ARRIEL 1S1 (SN 19345) E ARRIEL2D (SN53221), OPERADOS PELO GTA/SESDS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003016988488 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00050439855420 | ERASMO ALVES DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00002778938443 | JOSE ARCANJO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00007959319480 | JOSE AILTON RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00044049110415 | JOSIVALDO NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00000808645463 | RONDINELLI SOARES GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00037617095449 | EVANDRO MERENCIO DE LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006909929470 | MARCIO ROSENDO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00064945456453 | CARLOS ANTONIO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00006579352477 | TARCISIO BENTO MONTEIRO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00004369184479 | SEBASTIAO DE MEDEIROS ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00011768108471 | ANDERSON VIEIRA MACIEL DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 09/12/2021 | 1062.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008950221411 | ARTHUR ARAO DE SOUZA LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00082104336449 | WALLACE JOSE JUVENAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00009451761470 | PABLO FORLAN FURTADO LEITE CANDEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00092770975404 | MARINALDO GALDINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03722 | 09/12/2021 | 531.00 | 531.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00010815551495 | EZEQUIEL DE A. GOMES DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003100821459 | CHARLES HENRIQUE MARTINS BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004029239447 | WILSON XAVIER DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00055944582472 | EDMARCOS SOARES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00007424656406 | MARIA JOSE DIAS TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 09/12/2021 | 708.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004765640426 | WEBSTER LUCIO M BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00073788236434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA JUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03732 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00080477135404 | JOSIVALDO FERNANDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO A DE MEDEIROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00010125475403 | ALCILAN DE SOUZA MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00062386948404 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 09/12/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00003447752408 | CARLOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007617031440 | ADILSON SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 09/12/2021 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00045261288487 | JOSE GENUINO DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00039573370468 | JOSE RENILDO O BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008657112400 | FELIPE DIMAS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 09/12/2021 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00078937302420 | JURANDY PEREIRA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00010259512478 | RAFAEL FELIX DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 09/12/2021 | 1062.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00051501848453 | PEDRO CARLOS DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007911099413 | WILLIAN FIGUEIRA DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00076907651491 | ALEKSANDRO QUEIROZ BEZERRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008586320471 | DEMAIR JUSTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 09/12/2021 | 1062.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE REFERENTES A OPERACAO ENEM-2021. | 00085317349400 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009294289435 | VALDEMIRO AIRIS DE QUEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00004068860408 | ALISON GUEDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006845523452 | JANIEL DE SOUZA PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008248145417 | JOAO LEONARDO BARBOSA DUARTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004490792522 | THIAGO CIRILO DE ARAUJO OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008485961455 | ARLAN JEFFERSON MIGUEL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005648166478 | EGLISTONE JOSE NASCIMENTO MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00070070842493 | BRUNO CESAR FLORIANO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003091178447 | RUBENS TADEU DANTAS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004027084403 | JAILSON SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004545360467 | AFONSO AURICLEITON SOUSA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00050974572420 | LUCIVALDO HERMANO DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 09/12/2021 | 708.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00071361529415 | LUCIANO CLAUDIO CORDEIRO SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 09/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005141806413 | MARCIO JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005113353426 | JANNELSON DE SOUZA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00000928507408 | ERINALDO DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00070407931481 | HEUDES DO ARTE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00005550786478 | FERNANDO EDSON ALVES SILVA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008303336495 | JOSE ORLANDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007416022452 | TIAGO BRITO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004275436490 | WESLLER PITTER BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00004667649445 | WILSON COSTA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004176329408 | JORGE ALBERTO FERNANDES HONORIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00008490612455 | TAMARA RAIZA GOMES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006795112454 | JOSE WASHINGTON DUARTE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00006186707423 | GEZIEL CASTOR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00088062635449 | JOSE DIAS NOVO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006178914431 | GILMAR DE FREITAS FERRAZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 09/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005389905466 | ROMERO DA SILVA ANDRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00009931610492 | LEONARDO FERNADO NUNES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 09/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006409472471 | IDER FREIRE DE PAULA TERCEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00004973558419 | WENDELL MARTINS MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00004338569476 | JOSE CARLOS DE MACENA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00002278060422 | AGAPITO RODRIGUES DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00062785672372 | ANTONIO JANSEN DE MORAES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00000949933430 | DANIEL CORREIA AMORIM DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00004651970435 | FELIPE SILVA DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00067392741420 | ANA RAQUEL MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00003140576412 | ELINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00045133271468 | MATUZALEM MENDES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00007482591478 | ROMARIO DE LIMA CASSIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00006051500448 | VITOR HUGO OLIVEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020INEP - ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021 | 00003732478424 | JOAB CARDOSO SANTANA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00069013390463 | JOAO BATISTA ALEXANDRE NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00002721444441 | IVSON FERREIRA DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020INEP - ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021 | 00007505377442 | CIZINO FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00003639830407 | ANTONIO CELESTINO DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00009011508432 | CARLOS AUGUSTO LUCENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020INEP - ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021 | 00005703529409 | JOILIS RAMALHO VIEIRA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00007377605405 | LUIS P NOGUEIRA C BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020INEP - ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021 | 00010170079422 | MATHEUS MONTEIRO ALVES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00010910575401 | SEBASTIAO BRUNNO SANTANA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020INEP - ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021 | 00006574972400 | ROBERTO MILLER BARROS VERAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00007102036400 | EDSON DUTRA PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00007373012442 | ANDRE REUEL VIEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020INEP - ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021 | 00007754112485 | RENATO JOSE DE AZEVEDO ELOI DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00005749326403 | MARIVALDO JOSE DO NASCIMENTO PONCIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020INEP - ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021 | 00001237256402 | ILDEBAN INACIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 09/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERNTE A OPERACAO ENEM/2021. | 00007633355417 | JOAO LUCAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03459 | 09/12/2021 | 442970.95 | 442970.95 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos tecnicosespecializados de gerenciamento supervisao e operacoes de rede, suporte tecnicos, manutencao preventiva e corretiva para solucao de Radio Comunicacao digital padrao Tetra Dimetra, | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03457 | 09/12/2021 | 168254.85 | 168254.85 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos tecnicosespecializados de gerenciamento supervisao e operacoes de rede, suporte tecnicos, manutencao preventiva e corretiva para solucao de Radio Comunicacao digital padrao Tetra Dimetra, | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03460 | 09/12/2021 | 78221.96 | 78221.96 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos tecnicosespecializados de gerenciamento supervisao e operacoes de rede, suporte tecnicos, manutencao preventiva e corretiva para solucao de Radio Comunicacao digital padrao Tetra Dimetra, | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00000893598445 | AUGUSTO CESAR ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005115610400 | JOSE ILDEVAN PEREIRA DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00000962222470 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00086211333501 | THIAGO HENRIQUE GOMES MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003426468425 | JOSIVAN DE SOUSA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003029666417 | ERIVAN LINS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00056971630459 | REGINALDO DE SOUZA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00058774386468 | LUIZ CLERON RODRIGUES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003418818480 | ROMERIO DE ALMEIDA BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03879 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00012934753867 | FRANCIALDO TELES ZACARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003951917423 | PATRICIO MOREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00071424717434 | PEDRO HERLANDIO ARAUJO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00095821600391 | MARCOS JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00051839105453 | VALDIVAN ALEXANDRE DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00075234173372 | CELIO JOSE EVANGELISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004538348414 | DIEGO BONIFACIO VIDERES E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00007195016447 | FLAVIO DA SILVA CARVALHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00000744593417 | IARA DA SILVA TELLES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00006728852476 | JESSICA ATAIDE DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00006430436403 | SUZANETA SANTOS DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03902 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00005623695469 | JACKSON SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00092767788453 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00004363405422 | EDIVALDO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00006325376471 | GENILDO DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00005860241402 | MELQUESEDEQUE BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00001405642416 | MYCHAELL DOS SANTOS MOURA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00088566110404 | GEOVANE ALVES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00007675414489 | MOISES GERMANO DE OLIVIERA E SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00008711047410 | MATHEUS RODRIGUES FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00004683133466 | ALEX ALEXANDRE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00010121077446 | MYCLECIO SOARES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00001427165459 | RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo exame ENEM/2021, com recurso do convenioSincov N.898717/2020/INEP - Atividades referente a Operacao ENEM-2021. | 00010803389426 | ANTHONY LUIZ MENDES MARTINS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007103479445 | ANAJARA REINALDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007257022496 | EVERTON PATRICIO DE QUEIROGA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00054877962468 | JOSE DA SILVA SALDANHA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00066811341491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00047345950468 | MARCOS ANTONIO ARIMATEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00079776345468 | LAELSON B DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00004365673505 | EMMERSON GOMES DE SANTANA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00006489146401 | SEBASTIAO DE SOUSA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00064579794400 | JOSE DOS SANTOS MOTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00084030356400 | EDE OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00045131910404 | JOSE HAILTON DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00088450422434 | ADRIANO BRILHANTE FRAZAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00007900248455 | ROBERTO VINYSSIO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00003452035425 | JOSIANA DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03954 | 10/12/2021 | 11876.71 | 11876.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME 056/2018.CONTRATO | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00003810117471 | PAULO GUILHERME SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00010495803464 | DHEURY GLEYTON SANTANA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00071402993404 | JOSE LEITE CAETANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00069125937472 | NIEDJA MARIA DOS SANTOS LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00039486044449 | ANTONIO EUDES ALVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00067468667420 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00095114483404 | JOSE HILDEBERG ANTAO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00046726993404 | MEZINALDO MENDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00064983757449 | DMETRIUS CEZAR DOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00069059608453 | JOSE RONIERI DE ANDRADE CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03965 | 10/12/2021 | 4637.76 | 4637.76 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de correspondencias e documentos para esta Sesds, durante o mesde NOVEMBRO, Contrato 0012/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00006122118435 | ITALO DE SOUSA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 10/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00003145940430 | CLECIO DA SILVA BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00003031574451 | LUCINALDO BRITO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00009689054473 | SERGIO GILMAR LOPES BORGES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00009371601485 | GEOVANE DA SILVA AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00008899342407 | RENARD BERGSON MEDEIROS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00005647722407 | GILIARDI BEZERRA DE SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00009695347444 | SEVERINO RAFAEL GARCIA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00012495947409 | MARCUS VINICIUS DE SOUSA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00010085943428 | JUACI OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00011376331403 | JOSE WILSON DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - REPRESENTAR O GOVERNADOR NATAL/RN. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS - NATAL/RN. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS- NATAL/RN. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 10/12/2021 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - REPRESENTAR O GOVERNADOR - NATAL/RN. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005287096402 | TIBERIO SINDOLFO CHAVES DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00008347195412 | WALISSON RANIERY BORGES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005043046406 | ALDO DA FONSECA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005712376490 | CLEMILSON DE BRITO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00008266150400 | FELIPE AUGUSTO COSTA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00000977435423 | JAMES MOREIRA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00006658968403 | DANIEL CANDIDO DA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005412638465 | RENATO LUIZ PACIFICO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00069015422400 | LUIZ ADRIANO FABRICIO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00043847218468 | JOSE FERNANDES ALVES MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00058893920425 | PEDRO DE ALCANTARA BATISTA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00003238923455 | MARCIO ELY DE ALCANTARA PINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00002684067406 | CELIO BISPO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00084095148420 | FERNANDO DA COSTA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00003429386497 | MAX CHACON DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04003 | 10/12/2021 | 544.00 | 544.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, no dia 03/12/2021, conforme detalhamento folhas 03. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00075964562434 | JOAO ROBERTO B DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00006406081404 | CLEVERSON MIGUEL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00008904666457 | JOAO BOSCO DE ANDRADE SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00004177604429 | KLEBER RAMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04008 | 10/12/2021 | 864.00 | 864.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, nosdias 23 e 30 de novembro, paraesta Pasta. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00008786417428 | ELIENAI LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00010255985479 | JOSE RICKSON DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00008401557437 | RODRIGO VALDEZ MESQUITA BRASIL DE FARIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00007142982470 | JUNIO KLEBIO FELIX DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 10/12/2021 | 708.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00034169165810 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00000837147409 | MARCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005869491436 | FRANCISCO DANILO OLIVEIRA MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00002986490476 | JOSIVANIO ALVES DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00004241712444 | JULIO CESAR CARDOSO DE LUNA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00062971530434 | EDNALDO ALVES DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00006194597437 | URIEL GALDINO DE ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00007246515437 | EGON HENRIQUE DE FRANCA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00009086147488 | PEDRO DO NACIMENTO FERNANDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00007955041445 | JANEILSON DE CARVALHO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00097848298434 | LUZIANIA FRAGOSO DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00006769951444 | JOSE CICERO PESSOA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 10/12/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00071366253434 | GILMARIO CASADO DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00004626860354 | MATHEUS LIMA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00048689130420 | JOAO FERREIRA DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00061705985491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00079840051415 | EMILTON DANTAS SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00000896579425 | JOSE SOARES NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00005323974443 | ALDELIR MANICOBA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00041432827472 | FRANCINALDO ALVES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTI DOS S SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04076 | 10/12/2021 | 67334.75 | 67334.75 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva e suporte por horas voadas, em aeronaves ARRIEL 1D1 (SN 19345) E ARRIEL 2D (SN 53221),durante o mes de DEZEMBRO, conforme contrato n.058/2018/sESDS. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00008688546460 | KIVIA DA CONCEICAO FAUSTINO COELHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00004123248497 | EDUARDO FELIPE RAMOS XAVIER |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00006123326406 | LAERTTE EHRICH RIDRIGUES DE SOUSA SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BELEM, LAGOA DE DENTRO, LOGRADOURO E SERRA DA RAIZ - FISCALIZAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS, PARA ELEVAR A ARRECADACAO DA TAXA DO FSDS. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BELEM, LAGOA DE DENTRO, LOGRADOURO E SERRA DA RAIZ - FISCALIZAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS, PARA ELEVAR A ARRECADACAO DA TAXA DO FSDS. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00003659219479 | AMINADABE FELIPE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00002414728493 | FRANCICLEUDO DUARTE ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA BELEM, LAGOA DE DENTRO, LOGRADOURO E SERRA DA RAIZ - FISCALIZAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS, PARA ELEVAR A ARRECADACAO DA TAXA DO FSDS. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00007143075485 | KENNEDY CABRAL DE MIRANDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00007056102417 | ARMANDO DE ARAUJO PAIVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00010015609499 | THIAGO SALVINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00000746021445 | ELY JARDIELY MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04119 | 10/12/2021 | 72050.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados em instalacao de aparelhos condicionadores de ar, em conformidade com Adesao a Ata Registro de Precos 047/2021 e Pregao N.008/2021/PMG. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00000875661416 | JOEL VITAL DE SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00007760875410 | RONYERISON BRAZ GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00008162260404 | HELDER VIEIRA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - RECEBIMENTO E ESCOLTA DE MATERIAL BELICO DO MINISTERIO DA JUSTICA - BRASILIA/DF. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00015635231837 | DAMIAO FREITAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00088452352468 | DOUGLAS F DE ARAUJO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00006489608464 | JOSE SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00012159444464 | ISRAEL THIERRY DE SOUZA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00029841941449 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00036472662487 | FRANCISCO DE SOUSA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00054488737404 | EDMILSON FELIPE DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00021851883487 | SEBASTIAO SERGIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00004352150436 | PATRICIA CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00042465729420 | GILBERTO FONSECA DE FREITAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00054907420463 | MARCILIO DE ALBUQUERQUE ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00034262830420 | LISBOA VALDEVINO ANACLETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP -ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM2021. | 00048692700487 | VALDIR BRITO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00007369942465 | ANDRE DA SILVA ROSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00000749636432 | SIMONE ELIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00006509794438 | ANTONIER ATILA SILVA GENUINO BATISTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diarias a servicodo Exame ENEM/2021, com recurso do Convenio SICONVN 898717/2021/INEP - Atividade Referente a Operacao ENEM 2021. | 00011022983440 | WILLIAN PEREIRA CRUZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00010863339425 | ISAIAS WENDOU BEZERRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, no dia 03/12/2021, conforme 898717/2021/INEP - Atividade Referente a Operacao ENEM 2021. | 00040922480400 | JOSE KENNEDY BEZERRA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00069870047491 | RAIMUNDO EVANDO NUNES FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONVCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00001243288493 | EUDER CASSIMIRO LEMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006271964460 | MARCOS JASON CORREIA MELQUIADES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007464316436 | JULIO LOURENCO DE SOUSA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00039600831491 | RONALDO SABINO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00052953050400 | EDERIVALDO ANGELO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00040922480400 | JOSE KENNEDY BEZERRA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003929252490 | AUCELIO FABIO GOMES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00006681171419 | BRENO DA SILVA CATANAN |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00042439914487 | JOSE DEMESIO SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00046004610453 | JOSE CHAVES SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00001468689436 | RENATO FERREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04179 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003999649402 | ADENIO FREIRE DE CALDAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003622020440 | LEONARDO BARROS DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00064616886415 | ANTONIO RENE ACACIO RAMALHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00095630457349 | AUGUSTO BENTO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00083954163420 | INACIO REGO VITOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04192 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00009457843410 | ALLEF HOSTONE MORAIS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00095334645420 | JOSE VILMACI MENDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00032321325453 | ANTONIO ABILIO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04195 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00007636994461 | ALDERLAN DE SOUSA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04196 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005924646440 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PRIMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04197 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00087416158400 | SANDRO MENDES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 10/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00004377801473 | ARITANA ANDRADE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00006839435458 | WALLENSTEIN TRIGUEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005750122425 | IVAN SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00001169887465 | RICARDO JOSE BEZERRA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04206 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00004043527403 | JOAO DA SILVA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00004695233444 | ANTONIO CARLOS CALIXTO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 10/12/2021 | 708.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00002717571400 | MARCOLANY MEDEIROS VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04209 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04210 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00083954244420 | JACKSON LUIZ BARBOZA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00007789460536 | MARCOS VINICIUS PEIXOTO DE ALENCAR BARRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04212 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00064647102491 | JOSE GENARIO SOARES SERAFIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04213 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00039542530463 | EDNALDO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00070598997407 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00020460554468 | SEVERINO PEDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITAPOROROCA, ARACACI, PEDRO REGIS E JACARAU - FISCALIZAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS, PARAELEVAR A ARRECADACAO DA TAXA DO FSDS | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04217 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00001377008223 | NILTON RONNI CANDIDO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04218 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITAPOROROCA, ARACACI, PEDRO REGIS E JACARAU - FISCALIZAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS, PARAELEVAR A ARRECADACAO DA TAXA DO FSDS | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04219 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00016089677434 | FABIO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04220 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITAPOROROCA, ARACACI, PEDRO REGIS E JACARAU - FISCALIZAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS, PARAELEVAR A ARRECADACAO DA TAXA DO FSDS | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00013148797400 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04222 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITAPOROROCA, ARACACI, PEDRO REGIS E JACARAU - FISCALIZAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS, PARAELEVAR A ARRECADACAO DA TAXA DO FSDS | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04223 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00003421543461 | CLEITON CLAUDINO DE MESQUITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04224 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ITAPOROROCA, ARACACI, PEDRO REGIS E JACARAU - FISCALIZAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS, PARAELEVAR A ARRECADACAO DA TAXA DO FSDS | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00005378462550 | YURI TAVARES ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00026328365810 | JEORGE STEFFERSON DE SOUZA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04227 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00007360418429 | ALBERTO CARLOS SILVA CRUZ DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04229 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00011650871465 | PAULO RICARDO VALENTIM ARAGAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04230 | 10/12/2021 | 885.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00004016756456 | WENIO SOARES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00008836404499 | MIQUEAS CARDOSO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04232 | 10/12/2021 | 1062.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00006673989459 | THIAGO SANTOS DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04233 | 10/12/2021 | 1062.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00005774351408 | GILVANE DE OLIVEIRA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04234 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00004755591341 | FRANCISCO BRAULIO FERREIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04235 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00006826874482 | DAVID MAXWELL SILVA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00000794677410 | MARCIO GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00070118318438 | MAIARD BRENO DE O. DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04238 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00008840422439 | FRANCISCO JOATAN MORAIS SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021. | 00004246903302 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04240 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00007407605483 | HEBERTON PEREIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04241 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00010824749405 | CAROLINA EVANGELISTA GONCALVES DE BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04243 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00009181175426 | JOHN CLEBERSON GOMES DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008788163482 | ELLEN CRISTINA PEREIRA DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00036406597400 | SILVIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04256 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00008671237451 | NATALIA ARANHA MACIEL DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04257 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004751652419 | LEIDJANE ALMEIDA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04258 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00051853892491 | JOSE FERREIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00010125151411 | JOEL ADELAIDE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00064645592491 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00007409217464 | DIEGO SANTOS AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04262 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04264 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00007857449407 | LUCAS DE ARAUJO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04265 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009308933441 | BRUNO RAYAN DE OLIVEIRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00070033776407 | CLAUDIO LISBOA MOREIRA FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008415962479 | ROMARIO ROSA DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04272 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00070597445419 | LUCAS HENRIQUE FERREIRA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008145819431 | JONATHAN CAMILO AURELIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04274 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00008821282481 | LUIZ PAULO SANTOS DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04275 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00001637298404 | ELTON CAIAFFO SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04276 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009034372448 | ITALO RODRIGO BATISTA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04277 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00003200929170 | FILIPE HENRIQUE TOLENTINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04279 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008682703424 | EDIELSON DE MELO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00006221027454 | JURANDI MARX SANTANA NUNES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00007992992431 | CARLOS ONOFRE NOBREGA NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04285 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00011045984426 | NATHAN PEREIRA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00040085956864 | WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00003610205547 | JONATAS NERY PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00011591033489 | HUGO HENRIQUE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00010219556474 | NATHERCCIO MILANES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00010331206420 | GUILHERME VICTOR ALVES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009484684408 | JOSE PAULO SOUTO SEGUNDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00008360697493 | ELTON GOMES DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005702907400 | JONATHAN SAYGON DE CARVALHO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007565359483 | DOUGLAS MIGUEL BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009306187424 | THALLYS HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009131665454 | FLAVIO MATHEUS FERNANDES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009309415436 | EDSON RIBEIRO DA SILVA ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009587963431 | FABIO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00007475765482 | CESAR AUGUSTUS LINS DE ARAUJO CEZAR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00009167784445 | JUSCENIO BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00010828469458 | NEEMIAS ALEXANDRE LOPES ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodo Exame do ENEM /2021, com recurso do Convenio N.898717/2020/INEP - Atividadereferente a Operacao ENEM - 2021. | 00010342564404 | CIRO ALEXANDRE GOMES BESERRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04319 | 10/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008224674452 | PATRICK JEFFERSON SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00010216201497 | VITORIA LUISE AGUIAR PINTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00011691594431 | MADSON BRUNO FELICIANO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008923711454 | GABRIEL GONZAGA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04324 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007032659462 | MATHEUS COSTA MARTINS DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04325 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004908705542 | CHARLES ALAN LIMA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04326 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008137311432 | THIAGO VALENCIO PEDROZA MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04327 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00011178063402 | CHRISTIAN FELIPE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04328 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009503671418 | PATRICIA RENATA DA NOBREGA NOVAIS VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04329 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007127221499 | ELITON DANTAS DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00001358792488 | HALLYSON RODRIGO PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04335 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00000890569495 | GLAUBER BEZERRA LINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04336 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00012536564444 | JOSE GABRIEL ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04337 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00010523420439 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 10/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00012565802447 | RENNAN DIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007524593414 | JOAO PAULO MARANHAO LOBO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04340 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00070055672426 | GABRIEL GUIMARAES RAMIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00070628664400 | GABRIEL ANTONIO DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003212004118 | FELIPE AYALA ALVES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009215681426 | IANY BEZERRA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04344 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00011313483460 | VICTOR HUGO DE MOURA TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04345 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00010809525437 | ROBERTO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04346 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00070086003488 | MATHEUS DE ALCANTARA BRAYNER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04347 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00011252566484 | LUCAS MENDES MARIANO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04348 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00070290658403 | SAULO PINHEIRO SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00013289471497 | ALANE KELLY DE MORAES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 10/12/2021 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00070600812405 | ALICE MENDES FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00071056626461 | BEATRIZ TAVARES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04352 | 10/12/2021 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP. ATIVIDADESREFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021. | 00012149445409 | VITOR DE LIRA MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 13/12/2021 | 493801.66 | 493801.66 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13.SALARIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04354 | 13/12/2021 | 90919.64 | 90919.64 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO 13.SALARIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 15/12/2021 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- 1A E 2A ETAPA. | 00014094533400 | HAMILTON NOBREGA TRIGUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04356 | 15/12/2021 | 16111.72 | 16111.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento da Medicao 01/2021, dos servicos realizados na Obra de Construcao do Centro Integrado de Comando e Controle - CICC, no Municipio de Joao Pessoa/PB, conforme Termo de Protocolo N.01/2021/Sesds/Suplan. | 00374836000156 | CONSTRUTORA COPLANAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04357 | 15/12/2021 | 7784.55 | 7784.55 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de locacao de impressoras, para esta Sesds, durante o mes de Dezembro, conforme Contrato N.047/2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04359 | 16/12/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - REALIZARENTREGA E VISTORIA DE MATERIAIS. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04360 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de 03 (tres) dias domes de NOVEMBRO, dos servicos de seguranca armada, em imoveis desta Sesds conforme Contrato 094/2021/Sesds. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04362 | 16/12/2021 | 24339.94 | 24339.94 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de 03 (tres) dias domes de NOVEMBRO, dos servicos de vigilancia armada em imoveis desta Sesds, conforme Contrato N. 094/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04363 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento retroativo do reajuste, autorizada por meio de Apostilamento, conforme clausula 06 do Contrato 047/2019/Sesds. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04365 | 16/12/2021 | 3569.68 | 3569.68 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento retroativo do reajuste autorizada por meio de Apostilamento, conforme clausula 06, do Contrato N.47/2019/SESDS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04370 | 17/12/2021 | 15724781.38 | 15724781.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - DEZEMBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04371 | 17/12/2021 | 4448286.43 | 4448286.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - DEZEMBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04372 | 17/12/2021 | 575422.01 | 575422.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MIULITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - DEZEMBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04373 | 17/12/2021 | 1333.02 | 1333.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - DEZEMBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04374 | 17/12/2021 | 1058415.42 | 1058415.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - DEZEMBRO/2021. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04375 | 17/12/2021 | 130840.43 | 130840.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04376 | 17/12/2021 | 16603.16 | 16603.16 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04377 | 17/12/2021 | 1233552.42 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento da Medicao 01/2021/C, dos servicos realizados na Obra de Construcao do Centro Integradode Comando e Controle - CICC, no Municipio de Joao Pessoa/PB, conforme Contrato N.0063/2021, e Termo de | 00374836000156 | CONSTRUTORA COPLANAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04379 | 17/12/2021 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04380 | 17/12/2021 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA NOS DIAS: 11,12,13,14,17,18,19,20, 25,27 E 31 DE AGOSTO 2021, PARA ESTA PASTA. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04381 | 17/12/2021 | 1873742.89 | 1873742.89 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04382 | 17/12/2021 | 1416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2021 - DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO - FASE I e II. | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04383 | 17/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 17/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 17/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00008037466795 | FLAVIO NEVES ROSSET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 17/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04387 | 17/12/2021 | 1416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00004878986484 | CARLOS EDUARDO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04388 | 17/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04389 | 17/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04390 | 17/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04391 | 17/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04392 | 17/12/2021 | 1416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00004979588484 | HEVERTON HUMBERTO C DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04393 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00056877650425 | VANDICELIA GANZAGA DE LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04394 | 17/12/2021 | 1416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00049876350463 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04395 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00003860209493 | DEBORA NEVES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04396 | 17/12/2021 | 1416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00079867685415 | GEORGE FREDERICO BEUTTENMULLER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04397 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04398 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04399 | 17/12/2021 | 1416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00038027089468 | SEVERINO SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04400 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04401 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04402 | 17/12/2021 | 1416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04403 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04404 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04405 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04406 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04407 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04408 | 17/12/2021 | 1416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00050396692400 | JOSE ALVES PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04409 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04410 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04411 | 17/12/2021 | 1416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04412 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00001227368429 | SIDNEY ARLEY CIRILO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04413 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04414 | 17/12/2021 | 1416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00000998514403 | SERGIO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04415 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04416 | 17/12/2021 | 1416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00057028290425 | SERGIO PAULO BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04417 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04418 | 17/12/2021 | 1416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00056809255400 | JOSE NAZARENO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04419 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021 - 1a. E 2a.FASE. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04420 | 17/12/2021 | 1416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00078970261400 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04421 | 17/12/2021 | 1416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04422 | 17/12/2021 | 1416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00054970423415 | JOSE DE ALMEIDA ROSAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04423 | 17/12/2021 | 708.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEII. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04424 | 17/12/2021 | 708.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04425 | 17/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00058634380459 | AFONSO ANTONIO GALVAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04426 | 17/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00085317349400 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04427 | 17/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04428 | 17/12/2021 | 531.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04429 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04430 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00060206438400 | SERGIO DA SILVA LINHARESE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04431 | 17/12/2021 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI E FASE II. | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04432 | 17/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI. | 00003135679489 | JULIANA ALEXANDRE CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 17/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASE I. | 00005719464450 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04434 | 17/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEII. | 00005592149441 | RAFAEL DA FARIAS FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04435 | 17/12/2021 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2021 DESLOCAMENTOS AFERIDOS NA REAPLICACAO FASEI. | 00056947860415 | OSCAR BEUTTENMULLER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04437 | 20/12/2021 | 47746.74 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA EMP.CIVIL - INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIACIVIL DEZEMBRO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04439 | 21/12/2021 | 99597.95 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04440 | 21/12/2021 | 2000.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, para esta Pasta. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04446 | 22/12/2021 | 203.95 | 203.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE DEPLACA PAF 3494, DOADO ATRAVES DO TERMO DE DOACAO N. 104/2021/SENASP. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04447 | 23/12/2021 | 481902.91 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024