| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00001 | 28/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00002 | 28/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento destinado aos servicos do estagiario do mes de janeiro/21. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00003 | 28/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a folha depessoal deste instituto do mesde janeiro de 2021. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00004 | 28/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do PASEP no mes de janeiro de 2021. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00005 | 28/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS do mes dejaneiro de 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00006 | 28/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev do mes de janeiro de 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00007 | 28/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Provisionamento da folha de Pagamento do mes de janeiro de2021. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00008 | 28/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Provisionamento referente ao 13o. do recolhimento do INSS, mes de janeiro de 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00009 | 28/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Provisionamento do 13o. do recolhimento do Pasep do mes de janeiro de 2021. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00010 | 28/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00011 | 28/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Provisionamento do 13o. referente ao recolhimento da PBPrev do mes de janeiro de 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00012 | 28/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a contrapartida do IASS na compra de vale transporte dos colaboradores deste instituto para o mes de fevereiro de 2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00013 | 28/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a contrapartida dos vales transportes da agencia de Campina Grande para o mes de fevereiro de 2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00014 | 03/02/2021 | 9712.43 | 9712.43 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Dezembro/20, conf.doc.anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00015 | 03/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Dezembro/2020,conf.doc.anexo. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00016 | 03/02/2021 | 10936.14 | 10936.14 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Dezembro/20, conf.doc.anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00017 | 03/02/2021 | 331.80 | 331.80 | REferente ao pagamento da fatura do mes de Dezembro/2020,conf.doc.anexo. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00018 | 03/02/2021 | 3559.37 | 3559.37 | Referente ao pagamento do Auxilio Funeral quem tem direito a pessoa acima citada em virtude do falecimento da Sra.INACIA MARIA DE JESUS, conf.doc.anexo. | 00001361077450 | JULIANA CARLA DE JESUS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00019 | 03/02/2021 | 3559.37 | 3559.37 | Referente ao pagamento do Auxilio Funeral quem tem direito a pessoa acima cita conf.doc.anexo. | 00016073592434 | ISMALIA JORGE R HONFI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00020 | 03/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Janeiro/21, conf.doc.anexo. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00021 | 03/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Janeiro/2021,conf.doc.anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00023 | 03/02/2021 | 80.69 | 80.69 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Dezembro/20, conf.doc.anexo. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00024 | 03/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de janeiro/21. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00025 | 03/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Janeiro/21, conf.doc.anexo. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00026 | 03/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst,no mes de Janeiro/2021, conf.doc.anexo. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00027 | 03/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente aos servicos prestado a este inst.conforemedocumetno anexo; | 36569679000181 | BRUNO FARIAS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00028 | 03/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.comforme documento anexo. | 26897171000159 | KARLANA COMUNICACAO VISUAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00029 | 04/02/2021 | 279.67 | 279.67 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de dezembro de 2020. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00030 | 04/02/2021 | 214.80 | 214.80 | Pagamento referente aos atendimentos laboratoriais prestados no mes de novembro de 2020. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00031 | 04/02/2021 | 1840.00 | 1840.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia no mes de dezembro de 2020. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00032 | 04/02/2021 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento referente a exames de imagem prestados a este instituto no mes de dezembro de 2020. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00033 | 04/02/2021 | 2838.17 | 2838.17 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados no mes de novembro de 2020 a este instituto. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00034 | 04/02/2021 | 2772.80 | 2772.80 | Pagamento referente aos servicos de exames laboratoriais prestados no mesde dezembro de 2020. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00035 | 04/02/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a exames medicos prestados a este instituto no mes de dezembro de 2020. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00036 | 04/02/2021 | 2480.00 | 2480.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados no mes de dezembro de 2020. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00037 | 04/02/2021 | 4707.23 | 4707.23 | Pagamento referente aos servicos em imagens prestado aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2021. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 04/02/2021 | 725.40 | 725.40 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2021. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00039 | 04/02/2021 | 656.30 | 656.30 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2021 | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00040 | 04/02/2021 | 3669.19 | 3669.19 | Pagamento referente ao AuxilioFuneral a quem tem direito combase no Art. 194 do Estatuto dos Servidores Publicos Estadual a familia da servidora Maria de Fatima Franca Falcao. | 00018135340478 | ROBERTO DIMAS CAMPOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00041 | 04/02/2021 | 3680.00 | 3680.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados aos segurados e dependentes no mes de janeiro de 2021; | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00042 | 04/02/2021 | 3749.42 | 3749.42 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de dezembro de 2020. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00043 | 04/02/2021 | 2476.81 | 2476.81 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de novembro de 2020. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00044 | 04/02/2021 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de novembro de 2020. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00045 | 04/02/2021 | 161.20 | 161.20 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de dezembro de 2020. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00046 | 04/02/2021 | 36.40 | 36.40 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de dezembro de 2020. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00047 | 04/02/2021 | 895.18 | 895.18 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de novembro de 2020. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00048 | 05/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao consumode energia da agencia de Campina Grande no mes de Janeiro de 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00049 | 08/02/2021 | 3669.19 | 3669.19 | Pagamento referente ao auxiliofuneral do funcionario Vandui Lenadro de Oliveira, de acordocom o estatuto dos servidores publicos do estado da Paraiba | 00013273175400 | SONIA MARIA FRADE DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00050 | 08/02/2021 | 3669.19 | 3669.19 | Valor que se paga pelo falecimento do servidor Marcelo de Oliveira Lima, conforme estatuto dos servidores publicos do estado da Paraiba. | 00004871572498 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00051 | 09/02/2021 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados no mes de janeiro de2021. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00052 | 09/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao exame de ressonancia magnetica prestado a este instituto no mes de janeiro de 2021. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00053 | 09/02/2021 | 1760.00 | 1760.00 | Pagamento referente aos atendimentos em oftalmologia prestados no mes de janeiro de2021 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00054 | 09/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de veiculo no mes de janeiro de 2021. CAMTZ - 353039 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00055 | 09/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados a este instituto no suporte do Site, Folha de Pagamento, Almoxarifado, Protolo e SIAF no mes de janeiro de 2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00056 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de um Turbilhao para membros inferiores destinado ao setor de Fisioterapia do edificio sede conforme documento anexo. | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE(JL MEDICAL CENTER) |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00058 | 11/02/2021 | 1350.00 | 1350.00 | Pagamento referente a realizacao de ressonancia magnetica prestada a um dependente de segurado deste instituto de acordo com documentos em anexo. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00059 | 15/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de sinalizacao no sistema de combate a incendio. | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00060 | 15/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao e tratamento do poco artesiano pertencente a este instituto no mes de janeiro de 2021. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00061 | 15/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos em portas de vidros em diversos setores deste instituto conforme documentos em anexo. | 27735925000137 | VMT VIDROS E MANUTENCAO E TRANSPORTE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00062 | 15/02/2021 | 915.61 | 915.61 | Pagamento referente a exames realizados no mes de dezembro de 2020 aos seus segurados e dependentes deste instituto. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00063 | 15/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servico de manutencao no aparelho de Eletrocardiograma pertencente a este instituto. | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00064 | 18/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica ao edificio sede deste instituto no mes dejaneiro de 2021 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00065 | 18/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de vale transporte dos funcionarios como contrapartida do instituto do mes de marco de 2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00066 | 18/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a contrapartida do vale transporte para os colaboradores deste instituto no mes de marco de 2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00067 | 18/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a assinatura anual do Jornal A Uniao e do Diario Oficial do ano de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00068 | 18/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de material de manutencao predial conforme documentos emanexo. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00069 | 22/02/2021 | 3699.19 | 3699.19 | Pagamento referente ao AuxilioFuneral do Sr. Egberto de Miranda Henriques, conforme estatuto do servidor publico Art. 194 devido a familia do servidor. | 00032326734491 | EGBERTO CASSIO DE MIRANDA HENRIQUES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00070 | 23/02/2021 | 2635.99 | 2635.99 | Pagamento referente aos servicos de imagem medicas realizadas no mes de janeiro de 2021 e prestadas aos segurados e dependentes deste instituto. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00071 | 23/02/2021 | 12600.00 | 12600.00 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados no mes de janeiro de 2021 aos segurados e dependentes. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00072 | 23/02/2021 | 72.80 | 72.80 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais realizados no mes de janeiro de 2021 prestados aos segurados e dependentes deste instituto. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00073 | 23/02/2021 | 2400.00 | 2400.00 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2021. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00074 | 23/02/2021 | 2389.08 | 2389.08 | Pagamento referente a exames de endoscopia prestados aos segurados e dependentes no mesde janeiro de 2021. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00075 | 23/02/2021 | 990.85 | 990.85 | Pagamento referente a tomografias realizadas para ossegurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de2021. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00076 | 23/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de estagiario do mes de janeiro de 2021. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00077 | 23/02/2021 | 7340.00 | 7340.00 | Pagamento referente aos atendimentos medicos em cardiologia prestados no mes de janeiro de 2021. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00078 | 23/02/2021 | 232.61 | 232.61 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de janeiro de2021. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00079 | 23/02/2021 | 8031.91 | 8031.91 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados no mesde janeiro de 2021. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00080 | 23/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entre IASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00081 | 23/02/2021 | 3333.23 | 3333.23 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados no mesde janeiro de 2021 prestados aos segurados e dependentes deste instituto. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00082 | 23/02/2021 | 1333.36 | 1333.36 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados no mesde janeiro de 2021 aos seus segurados e dependentes. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00083 | 23/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de agua e tratamento de esgoto do mes defevereiro de 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00084 | 23/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de fornecimento de internet do mes de janeiro de 2021. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00085 | 23/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de agua mineral para abastecimento neste instituto. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00086 | 23/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de fevereiro de 2021. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00087 | 23/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao e reparos feitos no veiculo FIATUNO de placa MOV 8253 pertencente a este instituto. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00088 | 24/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a folha depessoal do mes de fevereiro de2021. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00089 | 24/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS patronal no mes de fevereiro de 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00090 | 24/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep do mes de Fevereiro de 2021. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00091 | 24/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev do mes de fevereiro de 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00097 | 25/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao prestados na unidade da Policlina e Fisioterapia | 30481079000180 | ANA PAULA SILVA NASCIMENTO DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00098 | 25/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a manutencao dos ar condicionados pertencentes a este instituto no mes de janeiro de 2021. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00099 | 02/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de material de consumo destinado a este inst.conforme documento anexo. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00101 | 02/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da aquscao de materal de consumo destnado a este nst.conf.doc.anexo. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00102 | 03/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a correcaodo empenho 80. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00104 | 03/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a uma correcao no empenho 80. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00105 | 03/03/2021 | 1002.74 | 1002.74 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados no mesde novembro de 2020. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00106 | 03/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos atendimentos em cardiologia prestados no mes de fevereiro de 2021. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00107 | 03/03/2021 | 3400.00 | 3400.00 | Pagamento referente aos atendimentos em psicologia prestados no mes de fevereiro de 2021. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00108 | 03/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a manutencao dos equipamentos deOdontologia do mes de fevereiro de 2021. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00109 | 04/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia do mesde fevereiro do instituto sede. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00110 | 04/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da sede de Campina Grande no mes de fevereiro de 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 04/03/2021 | 7480.00 | 7480.00 | Pagamento referente aos atendimentos em cardiologia prestados no mes de fevereiro aos segurados e dependentes deste instituto. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00112 | 09/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de gas butano para diversos setores deste instituto como consta no processo a que se refere esta compra. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00113 | 09/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a manutencao e tratamento da agua do poco artesiano pertencente a este instituto no mes de Fevereiro de 2021. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00114 | 09/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao com reposicao de pecas em equipamentos do laboratorio deste instituto. | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00115 | 09/03/2021 | 3699.19 | 3699.19 | Pagamento referente ao beneficio de Auxilio Funeral da funcionaria Vanda Viegas daCosta, conforme Estatuto dos Servidores Publicos civis, art. 194. | 00011229691472 | MARIA DE FATIMA VIEGAS DA COSTA FLOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00116 | 09/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de impressoras/multifuncionaisno mes de fevereiro de 2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00117 | 09/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a polimento, revitalizacao e substituicao dos letreiros do instituto sede, policlinica e laboratorio do DAS. | 26897171000159 | KARLANA COMUNICACAO VISUAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00118 | 09/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de automovel para este instituto no mes de fevereiro de 2021. CAMTZ - 358653 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00119 | 09/03/2021 | 5244.26 | 5244.26 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados no mes de fevereiro para os segurados e dependentes deste instituto. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00120 | 09/03/2021 | 5282.80 | 5282.80 | Pagamento referente aos atendimentos em oftalmologia no mes de fevereiro de 2021. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00121 | 09/03/2021 | 1773.19 | 1773.19 | Pagamento referente a exames de imagem prestados no mes de fevereiro/21 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00122 | 12/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento do conserto em varios equipamentos do setor de Fisioterapia deste inst. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00123 | 15/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos prestados em varios setores deste inst. no mes de Fevereiro/21. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00124 | 15/03/2021 | 3699.19 | 3699.19 | Referente ao pagamento do Auxilio Funeraql quem tem direito a pessoa acima citada conf.doc.anexo. | 00080927220482 | CLAUDIA MORGANA SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00125 | 15/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de Material Permanente destinado a este inst. conf.documento anexo. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00126 | 15/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de Material Permanente destinado a este inst. conf.documento anexo. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00127 | 15/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este instituto conforme memo de n.007/21 conf.documento anexo. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00128 | 18/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a contrapartida do IASS na compra dos vales transportes de colaboradores do instituto para o mes de abril de 2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00129 | 18/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de vale transporte para os apenados de Campina Grande destinado ao mes de Abril de 2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00130 | 22/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos de telefonia fixa no mes de janeiro/21,conforme documento anexo. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00131 | 22/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00132 | 22/03/2021 | 36.40 | 36.40 | Referente pagamento dos serv.p estado no mes de Fevereiro/21 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 22/03/2021 | 6676.77 | 6676.77 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prtestado no mes de Fevereiro/21 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00134 | 22/03/2021 | 10800.00 | 10800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Fevereiro/21 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00135 | 22/03/2021 | 107.83 | 107.83 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Fevereiro/21. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00136 | 22/03/2021 | 1093.12 | 1093.12 | Referente aos servicos medicosprestadoa a este inst. no mes de Fevereiro/21 | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00137 | 22/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Marco/21. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00138 | 22/03/2021 | 1306.90 | 1306.90 | Referente ao pagamento dos serv.prestados no mes de Dezembro/2020 . | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00139 | 22/03/2021 | 4088.16 | 4088.16 | Referente ao pagamento dos servicos prestados no mes de Fevereiro/2021 | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00140 | 22/03/2021 | 2600.00 | 2600.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestados no mes e Fevereiro/2021 | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00141 | 22/03/2021 | 4800.00 | 4800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestados a este inst.no mes de Fevereiro/2021. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00142 | 22/03/2021 | 6248.34 | 6248.34 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.noi mes de Fevereiro/2021. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00143 | 22/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de Material Permanente destinado a este inst.conf.doc.anexo. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00145 | 22/03/2021 | 2679.45 | 2679.45 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Marco/2020,conf.doc.anexo. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00146 | 23/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marco de 2021. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00147 | 23/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de estagio do mes de marco/21. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00148 | 23/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia movel prestados a este instituto no mes de marco de 2021. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00149 | 26/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/21. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00150 | 26/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento do fornecimento de Material de Consumo destinado a este inst.conf.doc.anexo. | 35662863000109 | JOELMA HONORATO DE OLIVEIRA 92842585453 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00151 | 29/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de agua e esgoto prestados a este instituto no mes de marco de 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00152 | 29/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosnos aparelhos de ar condicionado da agencia de Campina Grande, conforme descricao em processo. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00153 | 29/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores deste instituto no mes de marco de 2021. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00154 | 29/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente as contribuicos do INSS Patronal do mes de Marco/21. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00155 | 29/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do PASEP no mes de marco de 2021. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00156 | 29/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente as contribuicoes da PBPrev no mesde Marco de 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00161 | 30/03/2021 | 3699.19 | 3699.19 | Pagamento referente ao beneficio em face do falecimento do servidor ERIVALDO PEDRO FERREIRA, aposentado de acordo com o Estatuto dos Serv. Publicos Estaduais, Art, 194. | 00005873320420 | MANOEL PEDRO FERREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00163 | 06/04/2021 | 2602.43 | 2602.43 | Referente ao pagamento do mes de Fevereiro/21, conf.doc.anexo. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00164 | 06/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a sanitizacao dos ambientes do edificio sede do IASS. | 26628497000180 | DETINSET DEDETIZACAO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00165 | 06/04/2021 | 3400.00 | 3400.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia realizados no mes de Marco de 2021. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00166 | 06/04/2021 | 728.50 | 728.50 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados no mesde janeiro de 2021. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00167 | 06/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a contrapartida do IASS de um funcionario do mes de marco/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00168 | 06/04/2021 | 3699.19 | 3699.19 | Pagamento referente ao AuxilioFuneral pelo falecimento da servidora EDILEUZA DOS SANTOS CABRAL, conforme estatuto dos servidores publicos civis do Estado da Paraiba, Art. 194. | 00001316784428 | NIVALDO JUNIO DOS SANTOS CABRAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00169 | 06/04/2021 | 3434.11 | 3434.11 | Pagamento dos exames laboratoriais prestados no mesde fevereiro/21. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00170 | 06/04/2021 | 4004.56 | 4004.56 | Pagamento referente a exames de imagens prestados no mes defevereiro de 2021. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00171 | 06/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a manutencao nos equipamentos dosetor odontologico no mes de marco/21. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00172 | 06/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de internet em Joao Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras no mes de fevereiro de 2021. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00173 | 06/04/2021 | 9070.95 | 9070.95 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados no mesde fevereiro de 2021. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00175 | 08/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquscaode Materal de consumo destnadoa este nst. | 35662863000109 | JOELMA HONORATO DE OLIVEIRA 92842585453 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00176 | 08/04/2021 | 16578.49 | 16578.49 | Pagamento referente aos examesde imagem prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de marco/21. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00177 | 08/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de revestimento fume e manutencao em esquadrias no edificio sede. | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00178 | 09/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme doc,anexo. | 27735925000137 | VMT VIDROS E MANUTENCAO E TRANSPORTE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00179 | 09/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado na paciente Joselia Vasconcelos Fernandes,conforme doc.anexo. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00180 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de termometro digital destinado ao setor odontologico deste instituto. | 35662863000109 | JOELMA HONORATO DE OLIVEIRA 92842585453 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00181 | 12/04/2021 | 8200.00 | 8200.00 | Pagamento referente aos atendimentos em cardiologia prestados aos segurados e dependentes no mes de marco de2021. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00182 | 12/04/2021 | 7187.63 | 7187.63 | Pagamento referente aos servicos de imagens medicas prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de marco de 2021. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00183 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames de imagem prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de marco de 2021. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00184 | 12/04/2021 | 4200.00 | 4200.00 | Pagamento referente aos examesde imagem prestados aos seus segurados e dependentes no mesde marco/21. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00185 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos serv.medicos ptestado no mes de Abril/21 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00186 | 12/04/2021 | 2014.99 | 2014.99 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/21 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00187 | 12/04/2021 | 1720.00 | 1720.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/21 | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00189 | 12/04/2021 | 1010.34 | 1010.34 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados aos seus segurados e dependentes no mes de fevereiro de 2021. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00190 | 12/04/2021 | 3831.35 | 3831.35 | Pagamento referente aos servicos de endoscopia prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de marco de 2021. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00191 | 12/04/2021 | 2836.68 | 2836.68 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de marco/21. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00192 | 15/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00193 | 15/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamenro da fatura do mes de Marco/21 com vencimento em 26/04/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00194 | 15/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Marco/21,com vencimento em 26/04/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00195 | 15/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de vales transportes destinado aos servidores deste inst. no mes de Maio/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00196 | 15/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de vales transporte destinado ao servidore deste inst. no mes de Maio/2021 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00197 | 15/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da aquisicao de Material de Consumo destinado Almoxarifadodeste inst.conforme doc.anexo. | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00198 | 19/04/2021 | 10800.00 | 10800.00 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos seus segurados e dependentes no mes de marco de2021. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00199 | 19/04/2021 | 7678.40 | 7678.40 | Pagamento referente aos atendimentos em Oftalmologia prestados aos seus segurados edependentes no mes de marco de2021. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00200 | 19/04/2021 | 226.75 | 226.75 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados no mesde marco de 2021. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00201 | 19/04/2021 | 218.40 | 218.40 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de marco de 2021. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00202 | 19/04/2021 | 8600.18 | 8600.18 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados aos segurando e dependentes deste instituto no mes de marco/21 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00203 | 19/04/2021 | 1038.80 | 1038.80 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados de janeiro a marco de 2021. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00204 | 19/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a consultas e exames prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de marco de 2021. | 13776335000148 | COOPECIR-CG - COOP. MED. CIRURGIOES-CG |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00206 | 21/04/2021 | 740.00 | 740.00 | Pagamento referente aos servicos de anestesia prestados no mes de marco de 2021. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00207 | 21/04/2021 | 650.00 | 650.00 | Pagamento referente ao exame de retosigmoidoscopia prestadoa segurado deste Instituto. | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00208 | 21/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de automovel para este instituto no mes de marco de 2021. CAMTZ 364838 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 23/04/2021 | 3699.19 | 3699.19 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral quem tem direito a pessoa acima citada em virtudedo falecimento de ROGERIO ALENCAR BEZERRA. | 00076815714420 | SIMONE ANGELICA DE OLIVEIRA FARIAS ALENC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 23/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento do Auxilio Funeral quem tem direito a pessoa acima citada em virtude do falecimento do Sr.JOSEMAR VICTOR CAVALCANTI. | 00002693492432 | RAQUEL MASCENA DE ARAUJO CAVALCANTI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00211 | 23/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Abril /21 comvencimento em 15/05/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00212 | 23/04/2021 | 4402.53 | 4402.53 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Fevereiro/2021. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00213 | 23/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de computadores destinado a este instituto conf.documento anexo. | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00215 | 26/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos Apenados, mes deabril/21, convenio do IASS comSec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00217 | 26/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00218 | 26/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento do estagiario referente ao mes de abril de 2021. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00219 | 28/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Marco/21. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00220 | 28/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Abril/21. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00221 | 28/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento as publicacoes no diario oficial nos dias 05,12 e 17/03/2021 conf.documento anexo, | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00222 | 28/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos graficos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00223 | 28/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de estantes de aco industrial. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00224 | 28/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a assinatura digital (certificado digital) para este Instituto. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00225 | 28/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a folha dePessoal do mes de abril de 2021. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00226 | 28/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS Patronal da Folha de Pagamento do mes de abril de 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00227 | 28/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep da Folhade Pagamento de abril de 2021. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00228 | 28/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev da Folha de Pagamento do mes de abril de 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00234 | 03/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de internet das agencias de Patos, Cajazeiras e Campina Grande do mes de Marco/21. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00235 | 03/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva nos equipamentos dosetor odontologico no mes de abril de 2021. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00236 | 03/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados a este instituto no mes de marco de 2021. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00237 | 03/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2021. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00238 | 03/05/2021 | 3360.00 | 3360.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados no mes de abril de 2021. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00239 | 03/05/2021 | 11097.57 | 11097.57 | Pagamento referente aos servicos de ultrassonografia prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de abril de 2021. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00240 | 03/05/2021 | 8713.46 | 8713.46 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados no mesde abril aos segurados e dependentes deste instituto. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00241 | 04/05/2021 | 3699.19 | 3699.19 | Referente ao pagamento do Auxilio Funeral quem tem direito do falecimento da Sra.MARIA BERNADETE DA SILVA, conf.documento anexo. | 00012906611468 | ELIZETE PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00242 | 05/05/2021 | 3699.19 | 3699.19 | Pagamento referente ao AuxilioFuneral devido a familia do servidor Josemar Victor Cavalcanti, com base no Estatuto dos Servidores Publicos Civis do Estado da Paraiba, Lei Complementar No.58/2003, Artigo 194. | 00054772800778 | MARLY MASCENA DE ARAUJO CAVALCANTI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00243 | 10/05/2021 | 218.40 | 218.40 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de abril/21. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00244 | 10/05/2021 | 1370.19 | 1370.19 | Pagamento referente aos atendimentos de imagem prestados aos seus segurados edependentes no mes de abril de2021. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00245 | 10/05/2021 | 9600.00 | 9600.00 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de abril de 2021. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00246 | 10/05/2021 | 7656.51 | 7656.51 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos seus segurados e dependentes no mes de abril/21. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00247 | 10/05/2021 | 6804.60 | 6804.60 | Pagamento referente aos atendimentos em oftalmologia prestados aos seus segurados edependentes no mes de abril de2021. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00248 | 10/05/2021 | 122.44 | 122.44 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de abril de 2021. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00249 | 10/05/2021 | 1210.41 | 1210.41 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de abril de 2021. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00250 | 10/05/2021 | 2080.00 | 2080.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de abril de 2021. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00251 | 10/05/2021 | 10800.00 | 10800.00 | Pagamento referente aos examesde imagens prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de abril/21. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00252 | 10/05/2021 | 5277.41 | 5277.41 | Pagamento referente aos examesde imagem prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de marco de 2021. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00253 | 11/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado em varios setores deste no mes de Abril/2021 conf.documento anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00254 | 11/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Abril/2021 conf.doc.anexo, | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 12/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da reguralizacao da MR de numero (02) conforme justificativa emanexo. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00256 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente as publicacoes do Diario Oficial nos dias 22, 28 e 29 de 04/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00257 | 17/05/2021 | 3463.13 | 3463.13 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de abril/21 | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00258 | 17/05/2021 | 5817.31 | 5817.31 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de abril de 2021. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00259 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos examesendoscopicos prestados no mes de Maio de 2021. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00260 | 17/05/2021 | 7900.00 | 7900.00 | Pagamento referente aos atendimentos em cardiologia prestados no mes de abril aos segurados e dependentes deste instituto. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00261 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higienizacao. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00262 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a contrapartida do IASS referente ao vale transporte dos servidores do mes de junhode 2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00263 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a contrapartida do IASS dos vales transportes para a agencia de Campina Grande no mes de Junho de 2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00264 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de internet prestadosna agencia de Campina Grande no mes de abril de 2021. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00265 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de abril de 2021. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00267 | 17/05/2021 | 4054.54 | 4054.54 | Pagamento referente a exames endoscopicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto em abril de 2021. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00269 | 18/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento quisicao de Material de Consumo destinado almoxarifadodeste inst.conf.doc.anexo. | 35662863000109 | JOELMA HONORATO DE OLIVEIRA 92842585453 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00270 | 18/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento material de consumo destinado almoxarifado deste inst. conf.doc.anexo. | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE(JL MEDICAL CENTER) |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00271 | 18/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de material de consumo destinado almoxarifadodeste inst.conf.doc.anexo. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00272 | 18/05/2021 | 950.00 | 950.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado na servidora IVANILDA DE A.FIRMINO ,no mes de Maio/2021conf.doc.anexo. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00273 | 18/05/2021 | 3699.19 | 3699.19 | Referente ao pagamento do Auxilio funeral quem tem direito a pessoa acima cita emvirtudo do falecimento do Sr.ANTONIO FERNANDO DOS PASSOS,conf.doc.anexo. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00274 | 18/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao servicos de manutencao em maquinas e equipamentos deste inst. conf.doc.anexo. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00275 | 19/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00276 | 19/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de estagio prestados no mes de Maio de 2021. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00277 | 19/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a retiradade 05 aparelhos de ar condicionado Split e o conserto de 06 bebedouros e 01geladeira pertencentes a este instituto. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 00278 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de uma bomba de agua submersa de 5cv/380v para abastecimentodos predios DAS, POLICLINICA, SEDE 1, LABORATORIO. | 00879217000113 | HIDROBAS IND COM REP EQUIP HIDRAUL LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00279 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de material em informatica. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00280 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica na agencia de CampinaGrande no mes de abril/21 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00281 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da sede e agencias circunvizinhas no mes de abrilde 2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00282 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de agua e esgoto deste instituto no mes de Maio/2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00283 | 25/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Abril/2021 com vencimento em 10/06/2021 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00284 | 27/05/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a um Eletroneuromiografia das maos da segurada deste instituto, Maria Jose Barbosa, mat. 84.395-4. | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGN DO APARELHO LOCOMOTOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00285 | 27/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao Termo de Compromisso de estagio do estagiario Gabriela Gomes Cavalcanti Alves Monteiro, apolice de seguro n 11045315 | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00286 | 27/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos aparelhos de ar condicionado pertencente a este instituto no mes de maio conforme contrato. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00287 | 27/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de locacao de automovel para este instituto no mes de maio de 2021. FATURA: CAMTZ - 370633 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00288 | 27/05/2021 | 3612.61 | 3612.61 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de abril de 2021. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00289 | 27/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a folha dos servidores do mes de maio de 2021. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00290 | 27/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS Patronal do mes de maio de 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00291 | 27/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do mes de maio de2021. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00292 | 27/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente as contribuicoes da folha do mes de Maio de 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00293 | 28/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a regularizacao do empenho 275 do mes de maio de 2021. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00299 | 01/06/2021 | 3612.40 | 3612.40 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Abril/21 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00300 | 01/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/21. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00301 | 01/06/2021 | 8686.93 | 8686.93 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Abril/2021. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 01/06/2021 | 190.77 | 190.77 | complementacao do empenho de n.170/21 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00303 | 01/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Maio/2021, xonf.doc.anexo. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00305 | 01/06/2021 | 3360.00 | 3360.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Maio/2021, conf.doc.anexo. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00306 | 01/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos de relalhamento no laboratorio de analises clinica deste inst. conf.doc.anexo. | 39357432000190 | JONATAS DE VASCONCELOS BRITO 09034589420 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00307 | 02/06/2021 | 2080.00 | 2080.00 | Pagamento referente aos atendimentos em nutricao prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes maio de 2021. | 41333484000178 | SIDNEY BEZERRA DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00308 | 02/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de instalacao de seguranca eletronica nos predios do DASS, POLICLINICA, LABORATORIO E SEDE DA SUPERINTENDENCIA. | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00309 | 03/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos do telecomunicacao movel deste instituto no mes de abril de 2021. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00311 | 04/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de instalacao de seguranca eletronica nos predios do IASS, sede (DASS, POLICLINICA, LABORATORIO) | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00312 | 08/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mmes de Maio/2021 conf.doc.anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00313 | 08/06/2021 | 3100.00 | 3100.00 | Rreferente ao pagamento dos servicos medicoa prestado a este inst. no mes de Maio/21. | 40766378000115 | NATASCHA MARQUES RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00314 | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de abril/21. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00315 | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao e reparos nos extintores de incendio deste instituto. | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00316 | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a taxa de seguro do estagiario JeffersonLucas Ferreira da Silva. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00318 | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao e reparos dos extintores pertencentes a este instituto. | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00319 | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da SEDE e anexos no mes de maio de 2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00320 | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da agencia de CampinaGrande no mes de maio de 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00321 | 09/06/2021 | 14219.41 | 14219.41 | Pagamento dos servicos de imagens medicas prestados no mes de maio/2021. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00322 | 09/06/2021 | 2231.42 | 2231.42 | Pagamento referente a exames medicos prestados no mes de maio de 2021. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00323 | 09/06/2021 | 6760.00 | 6760.00 | Pagamento referente aos atendimentos em cardiologia prestados no mes de maio de 2021. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00324 | 09/06/2021 | 2417.99 | 2417.99 | Pagamento referente a servicosmedicos em imagens prestados no mes de maio de 2021. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00325 | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado ao CPD deste instituto. | 31595794000107 | SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00326 | 10/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos de manutencao e reparos nos extintores de incendio deste inst.conf.doc, anexo. | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00327 | 14/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento de fatura do mes de Abril/21. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00328 | 14/06/2021 | 2760.00 | 2760.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Maio/21. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00329 | 14/06/2021 | 12000.00 | 12000.00 | Referente ao pagamjento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Maio/21. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00330 | 14/06/2021 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTE INST.CONF.DOC.ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00331 | 14/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conf.doc.anexo. | 39357432000190 | JONATAS DE VASCONCELOS BRITO 09034589420 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00332 | 15/06/2021 | 4200.00 | 4200.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de marco de 2021. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00333 | 15/06/2021 | 4200.00 | 4200.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados aos segurados e dependentes no mes de abril de2021. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00334 | 15/06/2021 | 4819.26 | 4819.26 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados aos seus segurados e dependentes no mes de Maio/21. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00335 | 15/06/2021 | 4200.00 | 4200.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de maio/21. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00336 | 15/06/2021 | 8736.10 | 8736.10 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados no mesde maio/21, aos segurados e dependentes deste instituto. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00337 | 15/06/2021 | 5785.10 | 5785.10 | Pagamento referente aos atendimentos em Oftalmologia prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de maio/21. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00338 | 17/06/2021 | 3796.81 | 3796.81 | Pagamento referente a exames endoscopicos prestados no mes de maio a segurados e dependentes deste instituto. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00339 | 17/06/2021 | 10200.00 | 10200.00 | Pagamento dos exames de imagemprestados no mes de maio/21. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00341 | 17/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado ao CPD deste instituto. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00342 | 17/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a publicacao de diario oficial nos dias 08, 10 e 12 de junho de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00343 | 21/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da folha do Pagamento do estagiario do mes de Junho/21. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00344 | 21/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00345 | 21/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento do fornecimento de 76 garrafoes de agua mineral sendo 37 no mes de marco/21 e 39 no mes deAbril/2021 conforme documento anexo. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 21/06/2021 | 384.77 | 384.77 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Maio/21 | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00347 | 21/06/2021 | 6804.95 | 6804.95 | Referente ao pagamenrto dos servicos prestado no mes de Maio/21 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00348 | 21/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos atendimentos laboratoriais prestados no mes de Maio/21. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00349 | 21/06/2021 | 1987.81 | 1987.81 | Pagamento referente a atendimentos laboratoriais prestados no mes de maio de 2021. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00350 | 22/06/2021 | 1454.31 | 1454.31 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Maio/21. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00351 | 22/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao aquisicao de vales transportes destinado aos servidores deste inst. no mes de Julho/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00352 | 22/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos vales transportes destinado aoservidor deste inst. no mes deJulho/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00353 | 28/06/2021 | 396.19 | 396.19 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados aos segurados e dependentes no mes de maio de 2021. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00354 | 28/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de internet para as agencias de Campina Grande,Patos e Cajazeiras, no mes de Maio/21. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00355 | 28/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de Maio de 2021. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00356 | 28/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a folha domes de junho/21 dos servidoresdo IASS. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00357 | 28/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS Patronal da folha de Junho de 2021 deste instituto. n | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00358 | 28/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev do mes de junho de 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00359 | 29/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de agua para esteinstituto. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00361 | 29/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de agua para esteinstituto n mes de Junho de 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00362 | 29/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos aparelhos de ar condicionado pertencentes a este instituto no mes de junho de 2021. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00363 | 29/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente as publicacoes no Diario Oficial do estado nos dias 16 e 17 de Junho de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00364 | 30/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestados a este inst.confeccoes e instalacao de portoes,placas e suportes conf.doc.anexo. | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00365 | 01/07/2021 | 12566.73 | 12566.73 | Refeente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Maio/21. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00366 | 01/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst,conforme documento em anexo. | 27735925000137 | VMT VIDROS E MANUTENCAO E TRANSPORTE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00367 | 01/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst,no mes junho/2021 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00368 | 06/07/2021 | 3699.19 | 3699.19 | Pagamento referente ao AuxilioFuneral pago a familia da servidora ALICE FERREIRA DA SILVEIRA, mat. 611.102-5, conforme Estatuto do Servidor Publico, Art. 194. | 00018590993434 | ANTONIO SOARES DE FARIAS FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00369 | 06/07/2021 | 550.00 | 550.00 | Pagamento referente a um examerealizado a dependente de segurado deste instituto. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00370 | 06/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de automovel para este instituto no mes de maio de 2021. CAMTZ - 377872 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00371 | 06/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial no dia 17/04/21. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00372 | 06/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a inscricao no curso DCTFWeb e GRFGTS para os colaboradores Edmar Martins de Paiva e Ladjane de Fatima Raimundo Gouveia. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00373 | 08/07/2021 | 7611.39 | 7611.39 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados no mes de Junho de 2021. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Concorrência | 00374 | 08/07/2021 | 4241.67 | 4241.67 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados no mes de Maio de 2021. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00375 | 08/07/2021 | 8173.04 | 8173.04 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados no mesde junho de 2021. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00376 | 08/07/2021 | 12336.53 | 12336.53 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos seus segurados e dependentes no mes de junho de2021. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00377 | 08/07/2021 | 9000.00 | 9000.00 | Pagamento referente a exames de imagem prestados aos segurados e dependentes no mesde junho/21 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00378 | 08/07/2021 | 3080.00 | 3080.00 | Pagamento referente aos servicos de fisioterapia prestados aos seus segurados edependentes no mes de junho de2021. | 40766378000115 | NATASCHA MARQUES RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00379 | 08/07/2021 | 1920.00 | 1920.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Nutricao prestados aos seus segurados edependentes no mes de junho de2021. | 41333484000178 | SIDNEY BEZERRA DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00380 | 08/07/2021 | 1545.20 | 1545.20 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos seus segurados e dependentes no mes de junho/21. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00381 | 08/07/2021 | 8400.00 | 8400.00 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos seus segurados e dependentes no mes de junho/21. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00382 | 08/07/2021 | 3360.00 | 3360.00 | Pagamento referente aos servicos de Psicologia prestados aos seus segurados edependentes | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00383 | 08/07/2021 | 2840.00 | 2840.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados no mes de junho de 2021. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00384 | 08/07/2021 | 1692.60 | 1692.60 | Pagamento referente a servicosde imagem aos segurados e dependentes no mes de junho de2021. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00385 | 08/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente as publicacoes do Diario Oficial nos dias 18 e 22 de Maio de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00386 | 08/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente as publicacoes em Diario Oficial nos dias 28/05 e 04 e 05 de junho de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00387 | 08/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente as publicacoes em Diario Oficial 23 e 24 de Junho de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00388 | 08/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep no mes de Junho de 2021. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00389 | 08/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao servicode pintura de paredes e teto no laboratorio e policlinica. | 13387821000174 | MULTITEC OPERACIONAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00390 | 08/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de consultoria de nossistemas de banco de dados prestados no mes de maio de 2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00391 | 08/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a assessoria juridica prestada no mes de junho de 2021. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00392 | 12/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao aluguelde maquinas e equipamentos destinados aos servicos graficos deste instituto no mes de junho/21. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00393 | 14/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado de telefoniano mes de Maio/2021 conforme documento anexo. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00394 | 14/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento do tratamento da agua do poco artesiano no mes de Junho/2021,conf.documento anmexo. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00395 | 14/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento do tratamento da agua do poco artesiano bos meses MARCO, ABRILe MAIO/2021 conforme documento anexo. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00396 | 14/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos de manutencao em varios ar condicionados na cidade de campina grande conforme documento anexo. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00397 | 14/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos de dedetizacao prestado a este instituto xonf.doc.anexo. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00398 | 14/07/2021 | 171.77 | 171.77 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/2021 | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00399 | 14/07/2021 | 4182.27 | 4182.27 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/21. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00400 | 14/07/2021 | 291.20 | 291.20 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/21. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00401 | 14/07/2021 | 912.52 | 912.52 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de junho/2021. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00402 | 14/07/2021 | 1678.30 | 1678.30 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Junho/2021. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00403 | 15/07/2021 | 8940.00 | 8940.00 | Pagamento dos atendimentos em cardiologia prestados aos seussegurados e dependentes no mesde junho de 2021 | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00404 | 15/07/2021 | 6918.60 | 6918.60 | Pagamento referente aos atendimentos em oftalmologia prestados aos segurados e dependentes no mes de Junho de2021. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00405 | 15/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de internet prestados as agencias do IASS no mes de junho de 2021. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00406 | 19/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00407 | 19/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao estagiodo mes de julho de 2021. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00408 | 19/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados namanutencao dos sistemas de Protocolo, Site, Almoxarifado,SIAF e Folha de Pagamento no mes de junho de 2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00409 | 19/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de carro para este instituto no mes de junho de 2021. CAMTZ- 370633 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00410 | 21/07/2021 | 5616.04 | 5616.04 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Maio/21 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00411 | 21/07/2021 | 5706.39 | 5706.39 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Junho/21, conf.doc.anexo. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00412 | 21/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da aquisicao de 100 Kit P e 100 Kit M para citologia (papa Nicolau) destinado a este inst.conf.doc.anexo. | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00413 | 21/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Julho/2021, com vencimento em 15/08/2021 conf.doc.anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00414 | 21/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de vales transportesdestinado aos servidores desteinst. no mes de Agosto2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00415 | 21/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento aquisicao de vales transporte no mes de Agosto/21,conf.doc.anexo. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00416 | 26/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de telefonia prestado no mes de junho de 2021. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00417 | 26/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica prestado no mes de junho de 2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00418 | 26/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica prestado no mes de junho a agencia de Campina Grande . | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00419 | 26/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao conserto de 02 aparelhos de eletrocardiogramas do DASS. | 00680966000117 | CARDIOBRAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E A |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00420 | 26/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos aparelhos de ar condicionado pertencentes a este instituto no mes julho/21. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00421 | 26/07/2021 | 8106.28 | 8106.28 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados aos segurados e dependentes no mesde Junho de 2021/21. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00423 | 26/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao conserto de 02 aparelhos de eletrocardiograma | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 27/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento referente a publicacoes no diario Oficial nos dias 07,09 e 14/07/2021,conf.doc.anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00425 | 28/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de material para o setor medico. | 19580071000139 | JT COM.DE MAT.MEDICO HOSP.LTDA. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00426 | 28/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a folha depagamento pessoal do mes de Julho de 2021. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00427 | 28/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS Patronal do mes de Julho de 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00428 | 28/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep no mes de Julho de 2021. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00429 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Provisao de Pagamento do 13 do mes de Julho/21 da Folha dePessoal. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00430 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Provisionamento do recolhimento do Pasep referente ao 13 do mes de julho de 2021. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00431 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Provisionamento referente ao recolhimento da PBPrev do 13 salario de Julho de 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00432 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Provisionamento do 13 do INSSPatronal referente ao mes de Julho de 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00433 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Provisionamento do salarios dos Apenados referente ao mes de Julho de 2021. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00434 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Assessoria Juridica prestada no mes de Julho de 2021. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00435 | 02/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao convenio celebrado, Programa OTrabalho Liberta, da colaboradora Marileide Pinto da Costa, devolvido por erro na conta. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00436 | 02/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a manutencao de pecas e servicosem veiculos deste instituto. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00437 | 02/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de 11 garrafoes de agua para este instituto. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00438 | 02/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de pneus aro 13 para o veiculoFIAT UNO Placa MOV 8253. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00439 | 02/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a confeccao de fardamento: 36 pares de camisas e calcas, mais 20 camisas modelo Polo. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00440 | 02/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos equipamentos da Odontologia nomes de Julho/21. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00441 | 03/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da aquisicao de mascara cirurgicadestinada ao almoxarifado deste inst. conforme documentoanexo. | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00442 | 03/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da aquisicao de mascara destinadaalmoxarifado deste inst. conforme documento anexo. | 19580071000139 | JT COM.DE MAT.MEDICO HOSP.LTDA. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00443 | 03/08/2021 | 3360.00 | 3360.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Julho/21 | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00444 | 03/08/2021 | 7930.00 | 7930.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Julho/21. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 03/08/2021 | 117.00 | 117.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Julho/21. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00446 | 03/08/2021 | 4760.00 | 4760.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Junho/2021. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00448 | 04/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado aos setores de saudedeste instituto. | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00449 | 05/08/2021 | 3940.41 | 3940.41 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de junho/2021. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00450 | 05/08/2021 | 217.08 | 217.08 | REferente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Junho/21 | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00451 | 05/08/2021 | 1520.00 | 1520.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/21. | 41333484000178 | SIDNEY BEZERRA DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00452 | 05/08/2021 | 3340.00 | 3340.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Julho/21. | 40766378000115 | NATASCHA MARQUES RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00453 | 05/08/2021 | 4711.27 | 4711.27 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Junho/21. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00454 | 05/08/2021 | 10271.27 | 10271.27 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Julho/2021. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00455 | 05/08/2021 | 5542.05 | 5542.05 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst. no mes de JUnho/2021. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00456 | 05/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de Material de consumo destinado almoxarifadodeste inst. conforme documentoanexo. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00458 | 09/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de material para manutencao dopredio deste instituto. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00459 | 09/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a manutencao dos dados em Protocolo, Site, Almoxarifado,SIAF e Folha de Pagamento deste instituto no mes de Julho/21 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00460 | 10/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de material de consumo destinada a este inst.conforme documento anexo. | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00461 | 12/08/2021 | 12969.42 | 12969.42 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de julho/2021. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00462 | 12/08/2021 | 2095.60 | 2095.60 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Julho/2021. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00463 | 12/08/2021 | 8400.00 | 8400.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Julho/21,conf.doc.anexo. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00464 | 12/08/2021 | 233.91 | 233.91 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Julho/21. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00465 | 12/08/2021 | 7200.00 | 7200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Julho/21. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00466 | 12/08/2021 | 3680.00 | 3680.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Julho/21. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00467 | 12/08/2021 | 9022.62 | 9022.62 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de julho/21. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00468 | 12/08/2021 | 1220.91 | 1220.91 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Julho/21. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00469 | 12/08/2021 | 254.80 | 254.80 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Julho/21. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00470 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Julho/21 com vencimento em 26/08/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00471 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Julho/21 com vencimento em 26/08/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00472 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Julho/21 com vencimento em 10/07/2021 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00473 | 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | REferente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Julho/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00474 | 13/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a um cursode Capacitacao em Pregao eletronico e Sistema de Registro de Precos para os servidores DANIEL LUIS DE ARAUJO PORTO e LEONARDO ARAUJOPESSOA, lotados na Central de Compras. | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LT |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00475 | 13/08/2021 | 1140.00 | 1140.00 | Pagamento referente aos servicos de consulta e exames prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de Julho/21. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00476 | 13/08/2021 | 540.00 | 540.00 | Pagamento referente a consultas e exames prestados aos segurados e dependentes nomes de abril de 2021. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00477 | 13/08/2021 | 840.00 | 840.00 | Pagamento referente a consultas e exames prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de abril de 2021. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00479 | 13/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a um cursode Capacitacao em Pregao Eletronico e Sistema de Registro de precos para os servidores DANIEL LUIS DE ARAUJO PORTO e LEONARDO ARAUJOPESSOA, lotados na Central de Compras. O valor do Curso possui 10% de desconto. | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LT |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00480 | 13/08/2021 | 205.28 | 205.28 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados no mesde julho/21. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00481 | 13/08/2021 | 5921.35 | 5921.35 | Pagamento referente a exames endoscopicos realizados no mesde Julho de 2021 prestados aossegurados e dependentes deste instituto. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00482 | 13/08/2021 | 5444.11 | 5444.11 | Pagamento referente a exames de imagens prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de Julho/21 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00483 | 13/08/2021 | 516.55 | 516.55 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de julho de 2021. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00484 | 13/08/2021 | 8203.60 | 8203.60 | Pagamento referente a atendimentos em oftalmologia prestados no mes de julho de 2021. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 00485 | 16/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Julho/21. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00486 | 18/08/2021 | 4760.00 | 4760.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados no mes de julho/21 | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00487 | 18/08/2021 | 1272.06 | 1272.06 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados aos segurados deste instituto no mes de julho de 2021 | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00488 | 18/08/2021 | 3800.00 | 3800.00 | Pagamento referente a consultasx ginecologicas prestadas no mes de julho de 2021. | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00489 | 18/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00490 | 19/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento Patronal capitalizado referente ao mes de julho de 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00491 | 19/08/2021 | 6328.89 | 6328.89 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de julho de 2021. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00492 | 19/08/2021 | 2436.20 | 2436.20 | Pagamento referente aos servicos de exames laboratoriais prestados no mesde julho/21 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00493 | 19/08/2021 | 1437.18 | 1437.18 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de julho/21. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00494 | 20/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev do mes de julho de 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00495 | 23/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de julho/21. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00496 | 23/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao e nos aparelhos de ar condicionado pertencentes a este instituto no mes de agosto de 2021. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00497 | 23/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a contrapartida do IASS na compra dos vales transportes do funcionarios deste instituto no mes de setembro/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00498 | 23/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a contrapartida do IASS na compra dos vales transporte dos apenados de Campina Grandeno mes de setembro de 2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00499 | 23/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de Agosto/21 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00500 | 23/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos prestados no mes de agosto de 2021. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00501 | 23/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a publicacoes no Diario Oficial nos dias 28,30 e 31/07/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00503 | 24/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00506 | 24/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao contrato de locacao e manutencao das maquinas de impressao ne deste instituto no mes de agosto/21. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00507 | 26/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de agua no mes deAgosto de 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00508 | 26/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados no mesde Julho de 2021. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00509 | 26/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a confeccao de 04 placas de sinalizacao com tubos de fixacao e 01 placa de metalon destinadas a agencia de Guarabira. | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00510 | 27/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos vencimentos de pessoal do IASSno mes de agosto de 2021. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00511 | 27/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao INSS Patronal da folha de Agosto de2021 do IASS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00512 | 27/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep da folhado mes de Agosto/21 do IASS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00513 | 27/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev na folha de Agosto de 2021 do IASS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00519 | 31/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de material de consumo de limpeza e higienizacao destinado a este instituto. | 07765461000102 | PETRUSSIS MORAIS VIEIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00520 | 31/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a publicacoes em Diario Oficial nos dias 10 e 17 de agosto de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00521 | 31/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Consultoria Tecnica Administrativa em acompanhamento na gestao fiscal, prestada no mes de Agosto de 2021. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00522 | 02/09/2021 | 3360.00 | 3360.00 | Pagamento referente aos atendimentos em psicologia prestados no mes de agosto de 2021. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00523 | 02/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos equipamentos odontologicos prestados no mes de agosto/21 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00524 | 09/09/2021 | 1760.00 | 1760.00 | Pagamento referente a consultas em nutricao prestados no mes de agosto de 2021. | 41333484000178 | SIDNEY BEZERRA DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00525 | 09/09/2021 | 3480.00 | 3480.00 | Pagamento referente aos atendimentos em fisioterapia no mes de agosto de 2021. | 40766378000115 | NATASCHA MARQUES RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00526 | 09/09/2021 | 11733.36 | 11733.36 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de agosto de 2021. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00527 | 09/09/2021 | 16944.09 | 16944.09 | Pagamento referente a exames de imagens prestados no mes deagosto de 2021. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00528 | 09/09/2021 | 409.50 | 409.50 | Pagamento referente a exames citologicos prestados no mes de agosto aos segurados e dependentes deste instituto. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00529 | 09/09/2021 | 2821.00 | 2821.00 | Pagamento referente a exames de imagens prestados aos segurados e dependentes no mesde Agosto/21. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00530 | 09/09/2021 | 5100.00 | 5100.00 | Pagamento referente a consultas ginecologicas prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de agosto de 2021, | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00531 | 09/09/2021 | 233.79 | 233.79 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de agosto de 2021. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00532 | 09/09/2021 | 2880.00 | 2880.00 | Pagamento referente a atendimentos em Psicologia prestados aos seus segurados edependentes deste instituto nomes de agosto de 2021 | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00533 | 09/09/2021 | 846.19 | 846.19 | Pagamento referente a exames de imagens prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de agosto de 2021. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00534 | 09/09/2021 | 8488.00 | 8488.00 | Pagamento referente a consultas e exames em Oftalmologia prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de agosto de 2021. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00535 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de veiculo do mes de agosto deste instituto. CAMTZ - 401609 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00536 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao nos sistemas deste instituto no mes de agosto/21, (protocolo, site, almoxarifado, SIAF e folha de pagamento). | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00537 | 09/09/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a consultas e exames prestados aos segurados e dependentes nomes de agosto de 2021. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00538 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao controle e tratamento de agua no poco artesiano no mes de julho de 2021. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00539 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao e tratamento no poco artesiano deste instituto no mes de agosto de 2021. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00540 | 16/09/2021 | 11400.00 | 11400.00 | Pagamento referente a servicosde imagem prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de Agosto de 2021; | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00541 | 16/09/2021 | 9675.75 | 9675.75 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos segurados e dependentes nomes de agosto de 2021. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00542 | 16/09/2021 | 7800.00 | 7800.00 | Pagamento referente a exames de imagens prestados a seus segurados e dependentes deste instituto no mes de agosto/21; | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00543 | 16/09/2021 | 9340.00 | 9340.00 | Pagamento referente a exames econsultas em cardiologia prestados aos segurados e dependentes no mes de agosto de 2021. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00544 | 16/09/2021 | 145.60 | 145.60 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de agosto de 2021. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00545 | 16/09/2021 | 5624.54 | 5624.54 | Pagamento referente a exames endoscopicos prestados no mes de agosto de 2021. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00546 | 16/09/2021 | 2270.78 | 2270.78 | pagamento referente a exames laboratoriais prestados a segurados e dependentes deste instituto no mes de agosto de 2021. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00547 | 16/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de vales transportesdestinado aos servidores destew inst. no mes de Outubro/21 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00548 | 16/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Refeente ao pagamento aquisicao de vales transportesdestinado aos servidores desteinst. no mes de Outubro/21 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00549 | 16/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de Material de Consumo destinado ao Almoxarifado deste inst. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00550 | 16/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento recargade extintor de incendio conforme documento anexo.q | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00551 | 16/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da aquisicao de material destinado almoxarifado deste inst. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00552 | 16/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de material de expediente destinado almoxarifado deste inst. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00553 | 16/09/2021 | 0.00 | 0.00 | REferente ao pagamento da fatura do mes de Agosto/21, conf.doc.anexo. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00554 | 16/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Agosto/21,comvencimento 26/09/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00555 | 16/09/2021 | 0.00 | 0.00 | REferente ao pagamento da fatura do mes de Agosto/21,comvencimento em 26/09/2021 conforme documento anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 16/09/2021 | 5720.00 | 5720.00 | Referente ao pagamento dos servicos grafico prestado a este inst. conforme documento anexo. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00557 | 16/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Agosto/21.conf.doc.anexo. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00558 | 16/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de Material de Consumo destinado a este inst.conf.doc.anexo. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00559 | 20/09/2021 | 3699.19 | 3699.19 | Pagamento referente ao auxiliofuneral da servidora Maria Auxiliadora Albino Goncalves, conforme parecer do juridico. | 00009217264490 | KHETILLY MICHELLE ALBINO DE FRANCA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00560 | 20/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de material permanente destinado a este instituto. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00561 | 20/09/2021 | 13950.39 | 13950.39 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes dee agosto/2021. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00562 | 20/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde recuperacao no quadro de comandos eletrico da bomba dagua deste instituto. | 39357432000190 | JONATAS DE VASCONCELOS BRITO 09034589420 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00563 | 20/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de correcao de uma descarga eletrica no predio doDASS e reorganizacao dos disjuntores do quadro geral doDASS. | 13387821000174 | MULTITEC OPERACIONAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00564 | 23/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.como Estagiario no mes de Agosto/2021,conf.doc.anexo. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00565 | 23/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da folha dos Apenados prestam servicos a este inst. no mes de Setembro/2021. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00569 | 23/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de material de expediente destinado almoxarifado deste inst. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00570 | 23/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado como estagiario no mes de mes de Setembro/21. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00571 | 23/09/2021 | 611.43 | 611.43 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Agosto/21. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00572 | 23/09/2021 | 2400.00 | 2400.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.nos meses de Julho e Agosto/21. | 41945293000167 | JOSE LEONARDO BRAGA DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00573 | 23/09/2021 | 7551.88 | 7551.88 | Pagamento referente a exames laboratoriais no mes de agosto/21. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00574 | 27/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021. | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00575 | 27/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de internet na sede e em Campina Grande, no mes de julho de 2021. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00576 | 27/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de internet na sede e na agencia de Campina Grande no mes de Agosto de 2021. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00577 | 29/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS Patronal do mes de setembro 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00578 | 29/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep na folhade pessoal do mes de setembro/2021. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00579 | 29/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev da folha de pagamento de setembrode 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00580 | 29/09/2021 | 3480.00 | 3480.00 | Pagamento referente aos atendimentos em fisioterapia prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de setembro de 2021. | 40766378000115 | NATASCHA MARQUES RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00581 | 29/09/2021 | 4760.00 | 4760.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia no mes de agosto/21 prestados aossegurados e dependentes na cidade de Campina Grande. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00582 | 29/09/2021 | 3360.00 | 3360.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de setembro de 2021. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00583 | 29/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos equipamentos da Odontologia prestados no mes de setembro de 2021. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00584 | 29/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a publicacoes no Diario Oficial no dia 16/09/21. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00585 | 29/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a manutencao e limpeza nos aparelhos de ar condicionado deste instituto no mes de setembro/21. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00586 | 30/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da folha de Pessoal relativo ao mes de Setembro/2021. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00592 | 04/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Provisionamento do recolhimento dos meses de janeiro a setembro do INSS Patronal. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00593 | 06/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este instituto no mes de Setembro/21 conf.documento. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00594 | 06/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de Material de consumo destinado almoxarifadodeste inst. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00595 | 06/10/2021 | 136.50 | 136.50 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Setembro/21. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00596 | 06/10/2021 | 2418.00 | 2418.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Setembro/21 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 06/10/2021 | 1680.00 | 1680.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicios prestado a este inst. no mes de Setembro/21 | 41333484000178 | SIDNEY BEZERRA DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00598 | 06/10/2021 | 3320.00 | 3320.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Setembro/21. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00599 | 06/10/2021 | 4760.00 | 4760.00 | Referente ao pagamentodos servicos medicos prestado no mes de Setembro/21. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00600 | 06/10/2021 | 7570.00 | 7570.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Setembro/21, conf.doc.anexo. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00601 | 06/10/2021 | 1680.00 | 1680.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Setenbro/21. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00602 | 06/10/2021 | 179.60 | 179.60 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Setembro/21. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00603 | 08/10/2021 | 3100.00 | 3100.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Setembro/21. | 41945293000167 | JOSE LEONARDO BRAGA DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00604 | 13/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da publicacao no diario oficial no dia 28/09/2021, conf.doc.anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00605 | 13/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos de telefonia no mes de Setembro/21. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00606 | 13/10/2021 | 4323.73 | 4323.73 | Referente ao pagamento dos sservicos medicos prestado no mes de Agosto/21. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00608 | 13/10/2021 | 2311.72 | 2311.72 | REferente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Julho/21. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00609 | 13/10/2021 | 1537.49 | 1537.49 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst. no mes de Setembro/21 | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00610 | 13/10/2021 | 2121.88 | 2121.88 | REferente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Agosto/21. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00611 | 13/10/2021 | 9600.00 | 9600.00 | REferente ao pagamento do mes de Setembro/21. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00612 | 13/10/2021 | 72.80 | 72.80 | Referente ao pagamento relativo ao mes de Setembro/21 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00613 | 13/10/2021 | 6909.76 | 6909.76 | Pagamento dos servicos prestado no mes de SEtembro/21. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00614 | 13/10/2021 | 12663.73 | 12663.73 | REferente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Setembro/21. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00615 | 13/10/2021 | 16959.92 | 16959.92 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Setembro/2021. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00616 | 13/10/2021 | 239.11 | 239.11 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Setembro/21 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00617 | 13/10/2021 | 6600.00 | 6600.00 | Pagamento dos servicos medicosprestado a este inst.no mes deSetembro/21 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00618 | 13/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Agosto/21 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00619 | 13/10/2021 | 0.00 | 0.00 | REferente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Setembro/21 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00620 | 13/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da fatura do mes de Setembro/21 com vencimento em 26/10/2021 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00621 | 13/10/2021 | 0.00 | 0.00 | pagamento da fatura do mes de SEtembro/21 com vencimento em 26/10/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00623 | 14/10/2021 | 7098.80 | 7098.80 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Setembro/2021 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00624 | 14/10/2021 | 4200.00 | 4200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a segurados e depedentes deste inst. no mes de Setembro/21. | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00625 | 14/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de vales transportes destinado aos servidores deste inst; no mes de outubro/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00626 | 14/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de vales transportes destinado aos servidores de deste inst. na cidade de campina grande no mes de outubro/21. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00630 | 18/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00631 | 18/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos serv.prestado no mes de Setembro/2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00632 | 18/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos no conerto e reparo de gesso conf.doc.anexo. | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00633 | 18/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da manutencao preventiva e corretiva no gabinete odontologico deste inst. | 36453990000160 | FRANCISCO FABIANO SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00634 | 19/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Anulado o empenho de n.626/21 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00636 | 19/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente pagamento aquisicao de vales transportes mo mes deNovembro/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00639 | 19/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao vales transportes nomes de Novembro/21 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00640 | 19/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestrado a este instituto conforme documento anexo. | 31595794000107 | SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00641 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Setembro/21 com vencimento em 10/10/2021 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00642 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado como estagiario no mes de Outubro/2021. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00643 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Outubro/2021 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00644 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de Material consumo destinado a este inst.conf.doc.anexo. | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00645 | 25/10/2021 | 2019.32 | 2019.32 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Setembro/21. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00646 | 25/10/2021 | 7795.30 | 7795.30 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Setembro/21 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00647 | 25/10/2021 | 859.81 | 859.81 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Setembro/21 | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00648 | 25/10/2021 | 906.32 | 906.32 | Referente ao pagamento dos serv.medicos prestado no mes Setembro/21 | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00649 | 25/10/2021 | 4972.27 | 4972.27 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Setembro/21. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00650 | 27/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente pagamento para regularizar o empenho de n., 574/21 em virtude de bloquei judicial contra o IASS, conf.doc.anexo. | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00651 | 27/10/2021 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021. | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00652 | 27/10/2021 | 1121.38 | 1121.38 | Pagamento referente a diferenca dos meses de julho eagosto de 2021. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00653 | 27/10/2021 | 3699.19 | 3699.19 | Pagamento referente ao AuxilioFuneral referente a servidora Maria da Gloria Rozas. | 00039622665420 | MORGANYA DE FATIMA OLIVEIRA ROSAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00654 | 27/10/2021 | 12434.33 | 12434.33 | Pagamento referente aos atendimentos laboratoriais prestados no mes de setembro de 2021. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00655 | 27/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos sistemas digitais deste instituto, como Folha de Pagamento, SIAF, Protocolo, Almoxarifado no mes de setembro de 2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00656 | 27/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de agua no mes desetembro das unidades deste instituto. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00657 | 27/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos vencimentos do quadro de pessoal deste instituto no mesde outubro de 2021. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00658 | 27/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS Patronal da folha de pagamento do mes de outubro de 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00659 | 27/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do PASEP da folhade pagamento do mes de outubrode 2021. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00660 | 27/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev na folha de pagammento do mes de outubro de 2021 deste instituto | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00661 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de acesso a internet nas agencias de Campina Grande, Cajazeiras e Patos no mes de setembro/21. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00667 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de 252 garrafoes de agua, sendo 67 no mes de julho, 101 no mes de agosto e 84 no mes de setembro de 2021. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00669 | 04/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a publicacao no diario oficial 05/10 de 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00670 | 04/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de agua e esgoto no mes de Outubro/21. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00671 | 04/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos equipamentos do setor odontologico no mes de outubrode 2021. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00672 | 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de material de limpeza e producao de higiene destinado a este instituto. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00673 | 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de agua e esgoto deste instituto no mes de setembro de 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00674 | 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos prestados no mes de outubro de 2021 de manutencao e locacao de maquinas para este instituto . | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00675 | 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial no dia 22/10/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00676 | 10/11/2021 | 3340.00 | 3340.00 | Pagamento referente aos procedimentos em fisioterapia prestados no mes de Outubro/2021. | 40766378000115 | NATASCHA MARQUES RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00677 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia movel pertencente a este instituto no mes de outubro de 2021. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00678 | 10/11/2021 | 3200.00 | 3200.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados no mes de Outubro aos segurados e dependentes deste instituto. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00679 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a execucaode servicos de manutencao em equipamentos de fisioterapia pertencentes a este instituto. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00680 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de Assessoria e Consultoria Tecnica Administrativa em Acompanhamento da Gestao Fiscal no mes de Outubro de 2021. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00681 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosem equipamentos odontologicos nas agencias de Guarabira e Cajazeiras. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00682 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao corretiva nos equipamentos odontologicos da agencia de Cajazeiras. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00683 | 10/11/2021 | 13800.00 | 13800.00 | Pagamento referente aos servicos de imagens medicas prestados no mes de outubro/21aos seus segurados e dependentes. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00684 | 10/11/2021 | 1844.64 | 1844.64 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados aos segurados e dependentes no mesde outubro de 2021. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00685 | 10/11/2021 | 15773.43 | 15773.43 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de outubro/2021. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00686 | 10/11/2021 | 15750.18 | 15750.18 | Pagamento referente a exames de imagens prestados aos segurados e dependentes no mesde outubro de 2021. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00687 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos atendimentos em psiquiatria prestados no mes de outubro/2021 aos segurados e dependentes deste instituto. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00688 | 10/11/2021 | 5960.02 | 5960.02 | Pagamento referente aos atendimentos em oftalmologia prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de outubro de 2021. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00689 | 10/11/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a atendimentos em Psicologia prestados no mes de Outubro de2021. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00691 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao nos equipamento odontologicos das agencias de Campina Grande e Guarabira. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00692 | 10/11/2021 | 4100.60 | 4100.60 | Pagamento referente a exames de imagens prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de outubro de2021. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00693 | 10/11/2021 | 168.01 | 168.01 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de outubro de2021. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00694 | 10/11/2021 | 97.50 | 97.50 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de outubro de2021. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00695 | 10/11/2021 | 182.00 | 182.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados no mesde outubro de 2021. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00696 | 10/11/2021 | 7100.00 | 7100.00 | Pagamento referente a atendimentos em cardiologia prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de outubro de 2021. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00697 | 10/11/2021 | 3080.00 | 3080.00 | Pagamento referente a atendimentos em Psicologia no mes de Outubro de 2021 prestados aos segurados e dependentes deste instituto. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00698 | 10/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a atendimentos em Nutricao prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de outubro/21 | 41333484000178 | SIDNEY BEZERRA DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00699 | 10/11/2021 | 1537.24 | 1537.24 | Pagamento referente a exames de imagens prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de outubro/21. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00700 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de automovel para uso deste instituto no mes de outubro de2021. CAMTZ 414992 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00701 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de Outubro de2021. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00702 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a manutencao no sistemas de informatica deste instituto como Protocolo, Site, Almoxarifado, Folha de Pagamento, SIAF no mes de outubro de 2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00703 | 11/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de internet nas agencias Campina Grande, Patose Cajazeiras no mes de outubrode 2021. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00704 | 11/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento do fornecimento de energia eletrica do mes de outubro do edf. Sede e das agencias pertencentes a este instituto. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00705 | 11/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da agencia de CampinaGrande no mes de Outubro de 2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00706 | 18/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao seguro do estagiario Pedro Cezar Carvalho do Nascimento. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00708 | 19/11/2021 | 4500.00 | 4500.00 | Pagamento referente a atendimentos em psiquiatria prestados no mes de outubro/2021. | 41945293000167 | JOSE LEONARDO BRAGA DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00709 | 19/11/2021 | 615.08 | 615.08 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados no mesde Outubro/21. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00710 | 19/11/2021 | 5196.81 | 5196.81 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados a seussegurados e dependentes no mesde outubro de 2021. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00711 | 19/11/2021 | 6420.42 | 6420.42 | Pagamento referente a exames de imagem prestados no mes de outubro/21 aos segurados e dependentes deste instituto. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00712 | 19/11/2021 | 7200.00 | 7200.00 | Pagamento referente a exames de imagem prestados no mes de outubro aos segurados e dependentes deste instituto, | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00713 | 19/11/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a consultas em ginecologia prestadosno mes de outubro de 2021. | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00714 | 19/11/2021 | 10223.57 | 10223.57 | Pagamento referente a exames de imagem prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de outubro de2021. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00715 | 19/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de outubro de2021 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00717 | 22/11/2021 | 13720.95 | 13720.95 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de outubro/21. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00718 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente a manutencao com substituicao de pecas em aparelhos de ar condicionado, conf.documento anexo. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00719 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conf.doc.anexo. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00720 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de vales transportesdestinado aos servidores desteinst. no mes de Dezembro/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00721 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de vales transportesdestinado aos servidores desteinst. no mes de Dezembro/21. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00722 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento das publicacoes no diario oficial no dia 06/11/2021 conf.doc.anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00723 | 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a correcaodo INSS parcela/servidor, mes outubro de 2021 da folha de pagamento. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00724 | 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento do Estagiario relativo ao mes de Novembro/2021 | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00725 | 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Novembro/2021,conf.doc.anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00726 | 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento relativo a publicacao no diario oficial nos dias 11 e 13/11/2021,conf.documento anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00727 | 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021. | 00008338315427 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00728 | 24/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da manutencao de poco artesiano emanutencao de duas bombas conf.doc.anexo. | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00729 | 25/11/2021 | 2280.00 | 2280.00 | Pagamento referente a consultas e exames prestados aos segurados e dependentes nomes de novembro de 2021. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00730 | 25/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia movel prestados no mes de novembro de 2021. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00731 | 25/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos aparelho de ar condicionado pertencentes a este instituto no mes de novembro de 2021. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00732 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a folha dePagamento do mes de novembro de 2021 deste instituto. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00733 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS - Patronal da Folha de Pagamentodo mes de Novembro de 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00734 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep da folhade pagamento do mes de novembro de 2021. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00735 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev da folha de pagamento do mes de novembro de 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00736 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao, controle e tratamento no poco artesiano pertencente a este instituto no mes de setembro de 2021. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00737 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos sevicos de manutencao, tratamento no poco artesiano pertencente a este instituto no mes de outubro de 2021. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00738 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao e tratamento do poco artesiano pertencente a este instituto no mes de novembro de 2021. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00739 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de Assessoria e Consultoria Tecnica Administrativa em Acompanhamento da Gestao Fiscal no mes de novembro de 2021. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00740 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos equipamentos odontologicos pertencentes a este instituto no mes de novembro de 2021. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00746 | 30/11/2021 | 3699.19 | 3699.19 | Auxilio funeral pago aos familiares da servidora aposentada SOLANGE CACADOR H. TAVARES, mat. 613.007 conformeEstatuto dos Servidores Publicos Estadual, art. 194. | 00044167245434 | RICARDO ANTONIO HENRIQUES TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00747 | 01/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de material destinado almoxarifado deste inst. conf.doc.anexo. | 33932844000120 | JANAINA DE OLIVEIRA LEAL 00124768466 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00748 | 01/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento de valetransporte do mes de janeiro/2022, conforme anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00749 | 01/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento de valetransporte do mes de janeiro/2022, conforme doc anexo. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00751 | 01/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado este inst. no mes de dezembro/2021 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00752 | 01/12/2021 | 3600.00 | 3600.00 | Referente ao pagamento de servicos prestados a este instituto no mes novembro/2021 | 40766378000115 | NATASCHA MARQUES RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00753 | 01/12/2021 | 315.59 | 315.59 | Referente ao pagamento de servicos laboratoriais prestados a este instituto em outubro/2021. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00754 | 01/12/2021 | 1706.47 | 1706.47 | Referente ao pagamento de servicos medicos prestados a este instituto no mes de outubro de 2021. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00755 | 01/12/2021 | 0.00 | 0.00 | referente ao servico prestado a este instituto no mes de dezembro/2021. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00756 | 02/12/2021 | 14256.69 | 14256.69 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de novembro de 2021. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00757 | 02/12/2021 | 3914.29 | 3914.29 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de outubro de 2021. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00758 | 02/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a atendimentos em nutricao prestados aos segurados e dependentes no mes de novembrode 2021. | 41333484000178 | SIDNEY BEZERRA DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00759 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento de material odontologico destinado ao almoxarifado. | 33932844000120 | JANAINA DE OLIVEIRA LEAL 00124768466 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00760 | 02/12/2021 | 4400.00 | 4400.00 | Pagamento referente a atendimentos em ginecologia prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de novembro/21. | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00761 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados no mesde setembro de 2021. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00762 | 02/12/2021 | 1501.81 | 1501.81 | Pagamento referente aos examesde imagens prestados no mes novembro de 2021. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00763 | 02/12/2021 | 3360.00 | 3360.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados no mes de novembro de 2021. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00764 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | referente ao pagamento de servicos medicos prestados a este instituto do mes novembro/2021 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00765 | 02/12/2021 | 9006.96 | 9006.96 | referente ao pagamento de servicos medicos prestados a este instituto no mes de novembro/2021. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00766 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao tecnicas nos programas de Protocolo, Folha de Pagamento,SIAF, Almoxarifado entre outros neste instituto, no mesde Novembro de 2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00767 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao tecnicas nos programas de Protocolo, Folha de Pagamento,SIAF, Almoxarifado entre outros deste instituto no mes de dezembro de 2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00768 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao e locacao de maquinas destinada a este instituto no mes de novembro de 2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00769 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao e locacao de maquinas destinada a este instituto no mes de dezembro de 2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00770 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Consultoria Juridica tecnica prestada no mes de Dezembro de2021. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00771 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao e tratamento do poco artesiano pertencente a este instituto do mes de dezembro de 2021. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00772 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servico de telefonia prestado este instituto no mes de novembro de 2021. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00773 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servico de telefonia prestado este instituto no mes de dezembro de 2021. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00774 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de automovel para este instituto no mes de novembro de 2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00775 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de automovel no mes de dezembro de 2021. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00777 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da folha de dezembro/2021 do estagiario. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00778 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | referente ao pagamento de material de consumo destinado ao almoxarifado. | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00781 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021. | 00008338315427 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00782 | 07/12/2021 | 3040.00 | 3040.00 | pagamento dos servicos medicosprestado no mes de Novembro21. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00783 | 07/12/2021 | 182.00 | 182.00 | referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Nov/21. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00784 | 07/12/2021 | 3778.45 | 3778.45 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Nov/21. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00785 | 07/12/2021 | 6300.00 | 6300.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Novembro/21 | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00786 | 07/12/2021 | 1847.32 | 1847.32 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Dezembro/21. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00787 | 07/12/2021 | 9330.77 | 9330.77 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Novembro/21. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00788 | 07/12/2021 | 6388.57 | 6388.57 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no9 mes de novembro/2021. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 07/12/2021 | 9600.00 | 9600.00 | referente ao pagamento de servico medico prestado a esteinstituto no mes de novembro/2021. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00790 | 07/12/2021 | 3360.00 | 3360.00 | referente ao pagamento de servicos medico prestados a este instituto no mes de novembro/2021. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00792 | 09/12/2021 | 2080.00 | 2080.00 | Referente aos servicos medicosprestados a este instituto no mes de dezembro/21. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00793 | 09/12/2021 | 15000.00 | 15000.00 | referente aos servicos medicosprestados a este instituto no mes de novembro/21. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00794 | 09/12/2021 | 19293.93 | 19293.93 | referente aos servicos medicosprestados a este instituto no mes de novembro/21. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00795 | 09/12/2021 | 1800.00 | 1800.00 | referente aos servicos medicosprestados a este instituto em dezembro/21. | 41945293000167 | JOSE LEONARDO BRAGA DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00799 | 09/12/2021 | 2701.32 | 2701.32 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados no mesnovembro de 2021. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00801 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a regularizacao do empenho 650/21 em virtude de bloqueio judicial. | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00802 | 09/12/2021 | 1853.47 | 1853.47 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de dezembro de 2021. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00803 | 09/12/2021 | 271.09 | 271.09 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados no mesde novembro de 2021. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00804 | 09/12/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psiquiatria nomes de novembro de 2021. | 41945293000167 | JOSE LEONARDO BRAGA DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00805 | 09/12/2021 | 2281.29 | 2281.29 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados aos seus segurados e dependentes no mes de novembro de 2021. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00806 | 09/12/2021 | 677.61 | 677.61 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados aos seus segurados e dependentes no mes de novembro de 2021. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00807 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a atendimentos em oftalmologia prestados aos segurados e dependentes no mes de outubro de 2021. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00809 | 09/12/2021 | 2998.60 | 2998.60 | Pagamento referente a atendimentos em oftalmologia prestados no mes de novembro de 2021. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00810 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao efetuados neste instituto. | 07930926000125 | RODRIGO FERREIRA ROQUE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00811 | 09/12/2021 | 3226.72 | 3226.72 | Pagamento referente a exames de imagens prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de dezembro de 2021. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00812 | 09/12/2021 | 1240.00 | 1240.00 | Pagamento referente a atendimentos e exames em cardiologia prestados aos segurados e dependentes no mesde dezembro de 2021. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00813 | 09/12/2021 | 480.00 | 480.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Nutricao prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de dezembro de 2021. | 41333484000178 | SIDNEY BEZERRA DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00814 | 09/12/2021 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento referente a atendimentos em fisioterapia prestados no mes de dezembro de 2021. | 40766378000115 | NATASCHA MARQUES RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00815 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente a folha de pagamentode dezembro/2021 do estagiario. | 00010835438490 | PEDRO CEZAR CARVALHO DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00816 | 10/12/2021 | 2400.00 | 2400.00 | Pagamento referente aos examesde imagens prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de dezembro/21; | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00817 | 10/12/2021 | 7054.54 | 7054.54 | Pagamento referente a exames endoscopicos prestados aos segurados e depentendes no mesde dezembro de 2021. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00818 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exame realizado no mes de dezembro de 2021. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00819 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados no mesde dezembro de 2021. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00820 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames realizado no mes de dezembro de 2021, | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00821 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados no mesde dezembro de 2021. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00822 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames de imagens prestados no mes dedezembro de 2021. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00823 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados no mesde dezembro de 2021, | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00824 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames de imagens prestados no mes dedezembro de 2021. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00825 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames de imagens prestados no mes dedezembro de 2021. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00826 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a atendimentos em Psicologia prestados no mes de dezembro de 2021, | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00827 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da sede e agencias deCuite, Cajazeiras, Patos e Mamanguape no mes de novembro de 2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00828 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica no mes de novembro/21da agencia de Campina Grande. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00829 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do mes de dezembro de2021, do edificio sede e das agencias, Cuite, Mamanguape, Cajazeiras e Guarabira. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00830 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica na agencia de CampinaGrande no mes de dezembro de 2021 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00831 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de agua e esgoto no mes de dezembro de 2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00832 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde telefonia movel prestados no mes de dezembro de 2021. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00833 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de 111 carrafoes de agua mineral, sendo 39 no mes de outubro e 72 no mes de novembro de 2021. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00834 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a atendimentos em Psicologia prestados a segurados e dependentes deste instituto nomes de dezembro de 2021. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00836 | 14/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos atendimentos medicos em oftalmologia no mes de dezembro/21 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00837 | 14/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados no mesde dezembro/21 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00838 | 14/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais do mes de dezembro de 2021. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00839 | 14/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais do mes de dezembro de 2021. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00840 | 14/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais do mes de dezembro/21 | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00841 | 14/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais do mes de dezembro/21 | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00842 | 14/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais do mes de novembro de 2021. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00843 | 20/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento juros emulta. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00844 | 22/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a atendimentos do mes de dezembro de 2021 em ginecologia. | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00845 | 22/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a folha depagamento deste instituto do mes de dezembro de 2021. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00846 | 22/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS Patronal do mes de dezembro de 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00847 | 22/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep da folhade dezembro de 2021. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00848 | 22/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev na folha de Pagamento de dezembrode 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00888 | 31/12/2021 | 300424.90 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev da folha de Pagamento de dezembrode 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00889 | 31/12/2021 | 25090.89 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS Patronal d o mes de dezembro de 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00890 | 31/12/2021 | 17351.21 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep da folhade dezembro de 2021. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00891 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00892 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00893 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00894 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00895 | 31/12/2021 | 707.67 | 707.67 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00896 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00897 | 31/12/2021 | 817.67 | 817.67 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00898 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00899 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00900 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00901 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00902 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00903 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00904 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00905 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00906 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00907 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00908 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00909 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00910 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00911 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00912 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00913 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00007302558400 | MARIA DO BOM SUCESSO DA NOBREGA XAVIER |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00914 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00007302558400 | MARIA DO BOM SUCESSO DA NOBREGA XAVIER |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00915 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00916 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00917 | 31/12/2021 | 429.00 | 429.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00918 | 31/12/2021 | 1573.00 | 1573.00 | Pagamento referente aos servicos dos reeducandos do mes de janeiro conforme convenio com a SEAP.. Ajuste do empenho 1 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00919 | 31/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Pagamento destinado aos servicos do estagiario do mes de janeiro/21.. Ajuste do empenho 2 | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00920 | 31/12/2021 | 1688538.98 | 1688538.98 | Pagamento referente a folha depessoal deste instituto do mesde janeiro de 2021.. Ajustedo empenho 3 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00921 | 31/12/2021 | 24474.73 | 24474.73 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS do mes dejaneiro de 2021.. Ajuste do empenho 5 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00922 | 31/12/2021 | 332.31 | 332.31 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev do mes de janeiro de 2021.. Ajuste doempenho 6 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00923 | 31/12/2021 | 330358.07 | 330358.07 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev do mes de janeiro de 2021.. Ajuste doempenho 6 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00924 | 31/12/2021 | 607585.48 | 607585.48 | Provisionamento da folha de Pagamento do mes de janeiro de2021.. Ajuste do empenho 7 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00925 | 31/12/2021 | 641.67 | 641.67 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00926 | 31/12/2021 | 678.34 | 678.34 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00927 | 31/12/2021 | 641.67 | 641.67 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00928 | 31/12/2021 | 678.34 | 678.34 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00929 | 31/12/2021 | 168.66 | 168.66 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00008338315427 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00930 | 31/12/2021 | 9.17 | 9.17 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00008338315427 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00931 | 31/12/2021 | 1012.00 | 1012.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00932 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00933 | 31/12/2021 | 253.00 | 253.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00001252430493 | CARLA PATRICIA FORMIGA LEITE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00934 | 31/12/2021 | 13.75 | 13.75 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00001252430493 | CARLA PATRICIA FORMIGA LEITE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00935 | 31/12/2021 | 1012.00 | 1012.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00936 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00937 | 31/12/2021 | 421.66 | 421.66 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00938 | 31/12/2021 | 22.92 | 22.92 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00939 | 31/12/2021 | 506.00 | 506.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00071526648466 | JEANE CABRAL DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00940 | 31/12/2021 | 27.50 | 27.50 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00071526648466 | JEANE CABRAL DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00941 | 31/12/2021 | 1012.00 | 1012.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00942 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00943 | 31/12/2021 | 1012.00 | 1012.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00944 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00945 | 31/12/2021 | 1012.00 | 1012.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00946 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00947 | 31/12/2021 | 1012.00 | 1012.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00948 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00949 | 31/12/2021 | 1012.00 | 1012.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00950 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00951 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00952 | 31/12/2021 | 506.00 | 506.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00953 | 31/12/2021 | 27.50 | 27.50 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00954 | 31/12/2021 | 1012.00 | 1012.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00955 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00956 | 31/12/2021 | 269.51 | 269.51 | Provisionamento de 13o. dos reeducandos, conforme Conveniocom a SEAP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 10 | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00957 | 31/12/2021 | 332.31 | 332.31 | Provisionamento do 13o. referente ao recolhimento da PBPrev do mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 11 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00958 | 31/12/2021 | 266936.69 | 266936.69 | Provisionamento do 13o. referente ao recolhimento da PBPrev do mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 11 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00959 | 31/12/2021 | 2469.46 | 2469.46 | Pagamento referente a contrapartida do IASS na compra de vale transporte dos colaboradores deste instituto para o mes de fevereiro de 2021.. Ajuste do empenho 12 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00960 | 31/12/2021 | 165.00 | 165.00 | Pagamento referente a contrapartida dos vales transportes da agencia de Campina Grande para o mes de fevereiro de 2021.. Ajuste do empenho 13 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00961 | 31/12/2021 | 331.80 | 331.80 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Janeiro/21, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 20 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00962 | 31/12/2021 | 9970.63 | 9970.63 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Janeiro/2021,conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00963 | 31/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de janeiro/21.. Ajuste do empenho 24 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00964 | 31/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Janeiro/21, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 25 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00965 | 31/12/2021 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst,no mes de Janeiro/2021, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 26 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00966 | 31/12/2021 | 16534.00 | 16534.00 | Referente aos servicos prestado a este inst.conforemedocumetno anexo . Ajuste do empenho 27 | 36569679000181 | BRUNO FARIAS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00967 | 31/12/2021 | 6380.00 | 6380.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.comforme documento anexo.. Ajuste do empenho 28 | 26897171000159 | KARLANA COMUNICACAO VISUAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00968 | 31/12/2021 | 86.45 | 86.45 | Pagamento referente ao consumode energia da agencia de Campina Grande no mes de Janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 48 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00969 | 31/12/2021 | 1968.96 | 1968.96 | Pagamento referente a locacao de veiculo no mes de janeiro de 2021. CAMTZ - 353039. Ajuste do empenho 54 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00970 | 31/12/2021 | 4767.24 | 4767.24 | Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados a este instituto no suporte do Site, Folha de Pagamento, Almoxarifado, Protolo e SIAF no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 55 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00971 | 31/12/2021 | 12689.00 | 12689.00 | Pagamento referente a compra de um Turbilhao para membros inferiores destinado ao setor de Fisioterapia do edificio sede conforme documento anexo.. Ajuste do empenho 56 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE(JL MEDICAL CENTER) |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00972 | 31/12/2021 | 8100.00 | 8100.00 | Pagamento referente aos servicos de sinalizacao no sistema de combate a incendio.. Ajuste do empenho 59 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00973 | 31/12/2021 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao e tratamento do poco artesiano pertencente a este instituto no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 60 | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00974 | 31/12/2021 | 7800.00 | 7800.00 | Pagamento referente aos servicos em portas de vidros em diversos setores deste instituto conforme documentos em anexo.. Ajuste do empenho 61 | 27735925000137 | VMT VIDROS E MANUTENCAO E TRANSPORTE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00975 | 31/12/2021 | 1300.00 | 1300.00 | Pagamento referente a servico de manutencao no aparelho de Eletrocardiograma pertencente a este instituto.. Ajuste do empenho 63 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00976 | 31/12/2021 | 10212.64 | 10212.64 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica ao edificio sede deste instituto no mes dejaneiro de 2021. Ajuste do empenho 64 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00977 | 31/12/2021 | 2735.33 | 2735.33 | Pagamento referente a compra de vale transporte dos funcionarios como contrapartida do instituto do mes de marco de 2021.. Ajuste do empenho 65 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00978 | 31/12/2021 | 165.00 | 165.00 | Pagamento referente a contrapartida do vale transporte para os colaboradores deste instituto no mes de marco de 2021.. Ajuste do empenho 66 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00979 | 31/12/2021 | 1150.00 | 1150.00 | Pagamento referente a assinatura anual do Jornal A Uniao e do Diario Oficial do ano de 2021.. Ajuste do empenho 67 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00980 | 31/12/2021 | 3523.90 | 3523.90 | Pagamento referente a compra de material de manutencao predial conforme documentos emanexo.. Ajuste do empenho 68 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00981 | 31/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Pagamento referente aos servicos de estagiario do mes de janeiro de 2021.. Ajuste doempenho 76 | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00982 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00983 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00984 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00985 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00986 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00987 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00988 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00989 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00990 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00991 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00992 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00993 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00994 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00995 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00996 | 31/12/2021 | 817.67 | 817.67 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00997 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00998 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00999 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01000 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01001 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01002 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00007302558400 | MARIA DO BOM SUCESSO DA NOBREGA XAVIER |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01003 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00007302558400 | MARIA DO BOM SUCESSO DA NOBREGA XAVIER |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01004 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01005 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01006 | 31/12/2021 | 429.00 | 429.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01007 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01008 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01009 | 31/12/2021 | 817.67 | 817.67 | Pagamento referente ao salariodos Apenados no mes de janeiroconforme convenio entreIASS eSecretaria do Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria.. Ajuste do empenho 80 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01010 | 31/12/2021 | 1346.00 | 1346.00 | Pagamento referente aos servicos de fornecimento de internet do mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 84 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01011 | 31/12/2021 | 468.70 | 468.70 | Pagamento referente a compra de agua mineral para abastecimento neste instituto.. Ajuste do empenho 85 | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01012 | 31/12/2021 | 375.41 | 375.41 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de fevereiro de 2021.. Ajuste do empenho 86 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01013 | 31/12/2021 | 1439.00 | 1439.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao e reparos feitos no veiculo FIATUNO de placa MOV 8253 pertencente a este instituto..Ajuste do empenho 87 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01014 | 31/12/2021 | 1772703.38 | 1772703.38 | Pagamento referente a folha depessoal do mes de fevereiro de2021.. Ajuste do empenho 88 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01015 | 31/12/2021 | 25087.17 | 25087.17 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS patronal no mes de fevereiro de 2021.. Ajuste do empenho 89 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01016 | 31/12/2021 | 332.31 | 332.31 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev do mes de fevereiro de 2021.. Ajuste do empenho 91 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01017 | 31/12/2021 | 327609.38 | 327609.38 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev do mes de fevereiro de 2021.. Ajuste do empenho 91 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01018 | 31/12/2021 | 13600.00 | 13600.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao prestados na unidade da Policlina e Fisioterapia. Ajuste do empenho 97 | 30481079000180 | ANA PAULA SILVA NASCIMENTO DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01019 | 31/12/2021 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente a manutencao dos ar condicionados pertencentes a este instituto no mes de janeiro de 2021.. Ajuste do empenho 98 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01020 | 31/12/2021 | 9091.75 | 9091.75 | Referente ao pagamento da aquscao de materal de consumo destnado a este nst.conf.doc.anexo.. Ajuste doempenho 101 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01021 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a uma correcao no empenho 80.. Ajuste do empenho 104 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01022 | 31/12/2021 | 1573.00 | 1573.00 | Pagamento referente a uma correcao no empenho 80.. Ajuste do empenho 104 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01023 | 31/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente a manutencao dos equipamentos deOdontologia do mes de fevereiro de 2021.. Ajuste do empenho 108 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01024 | 31/12/2021 | 729.68 | 729.68 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da sede de Campina Grande no mes de fevereiro de 2021.. Ajuste do empenho 110 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 01025 | 31/12/2021 | 2112.50 | 2112.50 | Pagamento referente a compra de gas butano para diversos setores deste instituto como consta no processo a que se refere esta compra.. Ajuste doempenho 112 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01026 | 31/12/2021 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente a manutencao e tratamento da agua do poco artesiano pertencente a este instituto no mes de Fevereiro de 2021.. Ajuste do empenho 113 | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01027 | 31/12/2021 | 2670.00 | 2670.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao com reposicao de pecas em equipamentos do laboratorio deste instituto.. Ajuste do empenho 114 | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01028 | 31/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a locacao de impressoras/multifuncionaisno mes de fevereiro de 2021.. Ajuste do empenho 116 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01029 | 31/12/2021 | 9750.00 | 9750.00 | Pagamento referente a polimento, revitalizacao e substituicao dos letreiros do instituto sede, policlinica e laboratorio do DAS.. Ajuste doempenho 117 | 26897171000159 | KARLANA COMUNICACAO VISUAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01030 | 31/12/2021 | 1968.96 | 1968.96 | Pagamento referente a locacao de automovel para este instituto no mes de fevereiro de 2021. CAMTZ - 358653. Ajuste do empenho 118 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01031 | 31/12/2021 | 5650.00 | 5650.00 | Referente ao pagamento do conserto em varios equipamentos do setor de Fisioterapia deste inst.. Ajuste do empenho 122 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01032 | 31/12/2021 | 4767.24 | 4767.24 | Referente ao pagamento dos prestados em varios setores deste inst. no mes de Fevereiro/21.. Ajuste do empenho 123 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01033 | 31/12/2021 | 7650.00 | 7650.00 | Referente aquisicao de Material Permanente destinado a este inst. conf.documento anexo.. Ajuste do empenho 125 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01034 | 31/12/2021 | 6325.00 | 6325.00 | Referente aquisicao de Material Permanente destinado a este inst. conf.documento anexo.. Ajuste do empenho 126 | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01035 | 31/12/2021 | 8971.00 | 8971.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este instituto conforme memo de n.007/21 conf.documento anexo.. Ajuste do empenho 127 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01036 | 31/12/2021 | 2654.44 | 2654.44 | Pagamento referente a contrapartida do IASS na compra dos vales transportes de colaboradores do instituto para o mes de abril de 2021.. Ajuste do empenho 128 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01037 | 31/12/2021 | 165.00 | 165.00 | Pagamento referente a compra de vale transporte para os apenados de Campina Grande destinado ao mes de Abril de 2021.. Ajuste do empenho 129 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01038 | 31/12/2021 | 1459.00 | 1459.00 | Referente ao pagamento dos servicos de telefonia fixa no mes de janeiro/21,conforme documento anexo.. Ajuste do empenho 130 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01039 | 31/12/2021 | 1540.00 | 1540.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo.. Ajuste do empenho 131 | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01040 | 31/12/2021 | 14880.00 | 14880.00 | Referente ao pagamento aquisicao de Material Permanente destinado a este inst.conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 143 | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01041 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01042 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01043 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01044 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01045 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01046 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01047 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01048 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01049 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01050 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01051 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01052 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01053 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01054 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01055 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01056 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01057 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01058 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01059 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01060 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01061 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01062 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01063 | 31/12/2021 | 781.00 | 781.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00007302558400 | MARIA DO BOM SUCESSO DA NOBREGA XAVIER |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01064 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00007302558400 | MARIA DO BOM SUCESSO DA NOBREGA XAVIER |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01065 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01066 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01067 | 31/12/2021 | 429.00 | 429.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01068 | 31/12/2021 | 1573.00 | 1573.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados conformecontrato com a Secretaria de Estado da Cidadania e Administracao Penitenciaria, no mes de marcode 2021.. Ajuste do empenho 146 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01069 | 31/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Pagamento referente aos servicos de estagio do mes de marco/21.. Ajuste do empenho 147 | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01070 | 31/12/2021 | 331.80 | 331.80 | Pagamento referente aos servicos de telefonia movel prestados a este instituto no mes de marco de 2021.. Ajuste do empenho 148 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01071 | 31/12/2021 | 1736436.57 | 1736436.57 | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores deste instituto no mes de marco de 2021.. Ajuste do empenho 153 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01072 | 31/12/2021 | 25131.66 | 25131.66 | Pagamento referente as contribuicos do INSS Patronal do mes de Marco/21.. Ajuste doempenho 154 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01073 | 31/12/2021 | 332.31 | 332.31 | Pagamento referente as contribuicoes da PBPrev no mesde Marco de 2021.. Ajuste do empenho 156 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01074 | 31/12/2021 | 327600.73 | 327600.73 | Pagamento referente as contribuicoes da PBPrev no mesde Marco de 2021.. Ajuste do empenho 156 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01075 | 31/12/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a sanitizacao dos ambientes do edificio sede do IASS.. Ajustedo empenho 164 | 26628497000180 | DETINSET DEDETIZACAO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01076 | 31/12/2021 | 176.00 | 176.00 | Pagamento referente a contrapartida do IASS de um funcionario do mes de marco/21.. Ajuste do empenho 167 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01077 | 31/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente a manutencao nos equipamentos dosetor odontologico no mes demarco/21.. Ajuste do empenho 171 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01078 | 31/12/2021 | 1346.00 | 1346.00 | Pagamento referente ao fornecimento de internet em Joao Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras no mes de fevereiro de 2021.. Ajuste do empenho 172 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01079 | 31/12/2021 | 11863.50 | 11863.50 | Referente ao pagamento aquscaode Materal de consumo destnadoa este nst.. Ajuste doempenho 175 | 35662863000109 | JOELMA HONORATO DE OLIVEIRA 92842585453 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01080 | 31/12/2021 | 8001.50 | 8001.50 | Pagamento referente aos servicos de revestimento fume e manutencao em esquadrias no edificio sede.. Ajuste do empenho 177 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01081 | 31/12/2021 | 8200.00 | 8200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme doc,anexo.. Ajuste do empenho 178 | 27735925000137 | VMT VIDROS E MANUTENCAO E TRANSPORTE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01082 | 31/12/2021 | 875.10 | 875.10 | Pagamento referente a compra de termometro digital destinado ao setor odontologico deste instituto..Ajuste do empenho 180 | 35662863000109 | JOELMA HONORATO DE OLIVEIRA 92842585453 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01083 | 31/12/2021 | 4767.24 | 4767.24 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/2021.. Ajuste do empenho 192 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01084 | 31/12/2021 | 1352.97 | 1352.97 | Referente ao pagamenro da fatura do mes de Marco/21 com vencimento em 26/04/2021.. Ajuste do empenho 193 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01085 | 31/12/2021 | 1072.40 | 1072.40 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Marco/21,com vencimento em 26/04/2021.. Ajuste do empenho 194 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01086 | 31/12/2021 | 2561.98 | 2561.98 | Referente aquisicao de vales transportes destinado aos servidores deste inst. no mes de Maio/2021.. Ajuste do empenho 195 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01087 | 31/12/2021 | 165.00 | 165.00 | Referente aquisicao de vales transporte destinado ao servidore deste inst. no mes de Maio/2021. Ajuste do empenho 196 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01088 | 31/12/2021 | 10289.40 | 10289.40 | Referente ao pagamento da aquisicao de Material de Consumo destinado Almoxarifadodeste inst.conforme doc.anexo.. Ajuste do empenho 197 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01089 | 31/12/2021 | 1968.96 | 1968.96 | Pagamento referente a locacao de automovel para este instituto no mes de marco de 2021. CAMTZ 364838. Ajuste do empenho 208 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01090 | 31/12/2021 | 11480.00 | 11480.00 | Referente ao pagamento aquisicao de computadores destinado a este instituto conf.documento anexo.. Ajuste do empenho 213 | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01091 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01092 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01093 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01094 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01095 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01096 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01097 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01098 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01099 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01100 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01101 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01102 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01103 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01104 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01105 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01106 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01107 | 31/12/2021 | 817.68 | 817.68 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01108 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01109 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01110 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01111 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01112 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01113 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00007302558400 | MARIA DO BOM SUCESSO DA NOBREGA XAVIER |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01114 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00007302558400 | MARIA DO BOM SUCESSO DA NOBREGA XAVIER |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01115 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01116 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01117 | 31/12/2021 | 2002.00 | 2002.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados do mes de abril/21 convenio do IASS com Sec. de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 217 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01118 | 31/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Pagamento do estagiario referente ao mes de abril de 2021.. Ajuste do empenho 218 | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01119 | 31/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Marco/21.. Ajuste do empenho 219 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01120 | 31/12/2021 | 464.00 | 464.00 | Referente ao pagamento as publicacoes no diario oficial nos dias 05,12 e 17/03/2021 conf.documento anexo,. Ajuste do empenho 221 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01121 | 31/12/2021 | 11631.00 | 11631.00 | Referente ao pagamento dos servicos graficos prestado a este inst.conforme documento anexo.. Ajuste do empenho 222 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01122 | 31/12/2021 | 8415.00 | 8415.00 | Pagamento referente a compra de estantes de aco industrial.. Ajuste do empenho223 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01123 | 31/12/2021 | 218.00 | 218.00 | Pagamento referente a assinatura digital (certificado digital) para este Instituto.. Ajuste do empenho 224 | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01124 | 31/12/2021 | 1716773.85 | 1716773.85 | Pagamento referente a folha dePessoal do mes de abril de 2021.. Ajuste do empenho 225 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01125 | 31/12/2021 | 25788.61 | 25788.61 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS Patronal da Folha de Pagamento do mes de abril de 2021.. Ajuste do empenho 226 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01126 | 31/12/2021 | 332.31 | 332.31 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev da Folha de Pagamento do mes de abril de 2021.. Ajuste do empenho 228 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01127 | 31/12/2021 | 327367.43 | 327367.43 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev da Folha de Pagamento do mes de abril de 2021.. Ajuste do empenho 228 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01128 | 31/12/2021 | 1346.00 | 1346.00 | Pagamento referente ao fornecimento de internet das agencias de Patos, Cajazeiras e Campina Grande do mes de Marco/21.. Ajuste do empenho 234 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01129 | 31/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva nos equipamentos dosetor odontologico no mes deabril de 2021.. Ajuste do empenho 235 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01130 | 31/12/2021 | 1459.00 | 1459.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados a este instituto no mes de marco de 2021.. Ajuste do empenho 236 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01131 | 31/12/2021 | 1459.00 | 1459.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2021.. Ajuste do empenho 237 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01132 | 31/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Abril/2021 conf.doc.anexo,. Ajuste do empenho 254 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01133 | 31/12/2021 | 448.00 | 448.00 | Pagamento referente as publicacoes do Diario Oficial nos dias 22, 28 e 29 de 04/2021.. Ajuste do empenho 256 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01134 | 31/12/2021 | 7105.00 | 7105.00 | Pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higienizacao.. Ajuste do empenho 261 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01135 | 31/12/2021 | 2703.00 | 2703.00 | Pagamento referente a contrapartida do IASS referente ao vale transporte dos servidores do mes de junhode 2021.. Ajuste do empenho 262 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01136 | 31/12/2021 | 165.00 | 165.00 | Pagamento referente a contrapartida do IASS dos vales transportes para a agencia de Campina Grande no mes de Junho de 2021.. Ajuste do empenho 263 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01137 | 31/12/2021 | 1346.00 | 1346.00 | Pagamento referente aos servicos de internet prestadosna agencia de CampinaGrande no mes de abril de 2021.. Ajuste do empenho 264 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01138 | 31/12/2021 | 1459.00 | 1459.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de abril de 2021.. Ajuste do empenho 265 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01139 | 31/12/2021 | 4560.00 | 4560.00 | Referente ao pagamento quisicao de Material de Consumo destinado almoxarifadodeste inst.conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 269 | 35662863000109 | JOELMA HONORATO DE OLIVEIRA 92842585453 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01140 | 31/12/2021 | 4856.50 | 4856.50 | Referente ao pagamento material de consumo destinado almoxarifado deste inst. conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 270 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE(JL MEDICAL CENTER) |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01141 | 31/12/2021 | 7114.60 | 7114.60 | Referente ao pagamento aquisicao de material de consumo destinado almoxarifadodeste inst.conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 271 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01142 | 31/12/2021 | 2650.00 | 2650.00 | Referente ao servicos de manutencao em maquinas e equipamentos deste inst. conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 274 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01143 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01144 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01145 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01146 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01147 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01148 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01149 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01150 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01151 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01152 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01153 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01154 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01155 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01156 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01157 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01158 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01159 | 31/12/2021 | 817.67 | 817.67 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01160 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01161 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01162 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01163 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01164 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01165 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00007302558400 | MARIA DO BOM SUCESSO DA NOBREGA XAVIER |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01166 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00007302558400 | MARIA DO BOM SUCESSO DA NOBREGA XAVIER |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01167 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01168 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01169 | 31/12/2021 | 2002.01 | 2002.01 | Pagamento referente ao servicos prestados dos Apenados, do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 275 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01170 | 31/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Pagamento referente aos servicos de estagio prestados no mes de Maio de 2021.. Ajuste do empenho 276 | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 01171 | 31/12/2021 | 1240.00 | 1240.00 | Pagamento referente a compra de uma bomba de agua submersa de 5cv/380v para abastecimentodos predios DAS, POLICLINICA, SEDE 1, LABORATORIO.. Ajuste do empenho 278 | 00879217000113 | HIDROBAS IND COM REP EQUIP HIDRAUL LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01172 | 31/12/2021 | 995.31 | 995.31 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica na agencia de CampinaGrande no mes de abril/21. Ajuste do empenho 280 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01173 | 31/12/2021 | 324.20 | 324.20 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Abril/2021 com vencimento em 10/06/2021. Ajuste do empenho 283 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01174 | 31/12/2021 | 29.90 | 29.90 | Pagamento referente ao Termo de Compromisso de estagio do estagiario Gabriela Gomes Cavalcanti Alves Monteiro, apolice de seguro n 11045315. Ajuste do empenho 285 | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01175 | 31/12/2021 | 1968.96 | 1968.96 | Pagamento referente aos servicos de locacao de automovel para este instituto no mes de maio de 2021. FATURA: CAMTZ - 370633. Ajustedo empenho 287 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01176 | 31/12/2021 | 1712142.05 | 1712142.05 | Pagamento referente a folha dos servidores do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 289 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01177 | 31/12/2021 | 25550.25 | 25550.25 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS Patronal do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 290 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01178 | 31/12/2021 | 332.31 | 332.31 | Pagamento referente as contribuicoes da folha do mes de Maio de 2021.. Ajuste do empenho 292 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01179 | 31/12/2021 | 323887.85 | 323887.85 | Pagamento referente as contribuicoes da folha do mes de Maio de 2021.. Ajuste do empenho 292 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01180 | 31/12/2021 | 2002.01 | 2002.01 | Pagamento referente a regularizacao do empenho 275 do mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 293 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01181 | 31/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Maio/2021, xonf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 303 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01182 | 31/12/2021 | 13356.00 | 13356.00 | Referente ao pagamento dos servicos de relalhamento no laboratorio de analises clinica deste inst. conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 306 | 39357432000190 | JONATAS DE VASCONCELOS BRITO 09034589420 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01183 | 31/12/2021 | 331.80 | 331.80 | Pagamento referente aos servicos do telecomunicacao movel deste instituto no mes de abril de 2021.. Ajuste do empenho 309 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01184 | 31/12/2021 | 11090.00 | 11090.00 | Pagamento referente aos servicos de instalacao de seguranca eletronica nos predios do IASS, sede (DASS, POLICLINICA, LABORATORIO). Ajuste do empenho 311 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01185 | 31/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mmes de Maio/2021 conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 312 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01186 | 31/12/2021 | 331.80 | 331.80 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de abril/21..Ajuste do empenho 314 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01187 | 31/12/2021 | 29.90 | 29.90 | Pagamento referente a taxa de seguro do estagiario JeffersonLucas Ferreira da Silva.. Ajuste do empenho 316 | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01188 | 31/12/2021 | 1238.37 | 1238.37 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da agencia de CampinaGrande no mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 320 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01189 | 31/12/2021 | 331.80 | 331.80 | Referente ao pagamento de fatura do mes de Abril/21.. Ajuste do empenho 327 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01190 | 31/12/2021 | 3202.50 | 3202.50 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTE INST.CONF.DOC.ANEXO.. Ajuste do empenho 330 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01191 | 31/12/2021 | 880.00 | 880.00 | Pagamento referente a publicacao de diario oficial nos dias 08, 10 e 12 de junho de 2021.. Ajuste do empenho 342 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01192 | 31/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Referente ao pagamento da folha do Pagamento do estagiario do mes de Junho/21.. Ajuste do empenho 343 | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01193 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01194 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01195 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01196 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01197 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01198 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01199 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01200 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01201 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01202 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01203 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01204 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01205 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01206 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01207 | 31/12/2021 | 927.67 | 927.67 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01208 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01209 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01210 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01211 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01212 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01213 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01214 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01215 | 31/12/2021 | 817.67 | 817.67 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00007302558400 | MARIA DO BOM SUCESSO DA NOBREGA XAVIER |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01216 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00007302558400 | MARIA DO BOM SUCESSO DA NOBREGA XAVIER |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01217 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01218 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01219 | 31/12/2021 | 326.80 | 326.80 | Referente ao pagamento do fornecimento de 76 garrafoes de agua mineral sendo 37 no mes de marco/21 e 39 no mes deAbril/2021 conforme documento anexo.. Ajuste do empenho 345 | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01220 | 31/12/2021 | 2895.80 | 2895.80 | Referente ao aquisicao de vales transportes destinado aos servidores deste inst. no mes de Julho/21.. Ajuste do empenho 351 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01221 | 31/12/2021 | 82.50 | 82.50 | Referente ao pagamento dos vales transportes destinado aoservidor deste inst. no mes deJulho/2021.. Ajuste do empenho 352 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01222 | 31/12/2021 | 1346.00 | 1346.00 | Pagamento referente ao fornecimento de internet para as agencias de Campina Grande,Patos e Cajazeiras, no mes de Maio/21.. Ajuste do empenho 354 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01223 | 31/12/2021 | 1459.00 | 1459.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de Maio de 2021.. Ajuste do empenho 355 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01224 | 31/12/2021 | 1702109.83 | 1702109.83 | Pagamento referente a folha domes de junho/21 dos servidoresdo IASS.. Ajuste do empenho 356 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01225 | 31/12/2021 | 25045.41 | 25045.41 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS Patronal da folha de Junho de 2021 deste instituto. n. Ajuste do empenho 357 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01226 | 31/12/2021 | 332.31 | 332.31 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev do mes de junho de 2021.. Ajuste do empenho 358 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01227 | 31/12/2021 | 322051.68 | 322051.68 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev do mes de junho de 2021.. Ajuste do empenho 358 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01228 | 31/12/2021 | 288.00 | 288.00 | Pagamento referente as publicacoes no Diario Oficial do estado nos dias 16 e 17 de Junho de 2021.. Ajuste do empenho 363 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01229 | 31/12/2021 | 9480.00 | 9480.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestados a este inst.confeccoes e instalacao de portoes,placas e suportes conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 364 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01230 | 31/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst,no mes junho/2021. Ajustedo empenho 367 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01231 | 31/12/2021 | 1968.96 | 1968.96 | Pagamento referente a locacao de automovel para este instituto no mes de maio de 2021. CAMTZ - 377872. Ajuste do empenho 370 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01232 | 31/12/2021 | 240.00 | 240.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial no dia 17/04/21.. Ajuste do empenho 371 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01233 | 31/12/2021 | 1240.00 | 1240.00 | Pagamento referente a inscricao no curso DCTFWeb e GRFGTS para os colaboradores Edmar Martins de Paiva e Ladjane de Fatima Raimundo Gouveia.. Ajuste do empenho 372 | 06556167000110 | 4M TREINAMENTOS EMP ASSE COMERCIALIZACAO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01234 | 31/12/2021 | 496.00 | 496.00 | Pagamento referente as publicacoes do Diario Oficial nos dias 18 e 22 de Maio de 2021.. Ajuste do empenho 385 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01235 | 31/12/2021 | 1344.00 | 1344.00 | Pagamento referente as publicacoes em Diario Oficial nos dias 28/05 e 04 e 05 de junho de 2021.. Ajuste do empenho 386 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01236 | 31/12/2021 | 336.00 | 336.00 | Pagamento referente as publicacoes em Diario Oficial 23 e 24 de Junho de 2021.. Ajuste do empenho 387 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01237 | 31/12/2021 | 11157.00 | 11157.00 | Pagamento referente ao servicode pintura de paredes eteto no laboratorio e policlinica.. Ajuste do empenho 389 | 13387821000174 | MULTITEC OPERACIONAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01238 | 31/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a assessoria juridica prestada no mes de junho de 2021.. Ajuste do empenho 391 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01239 | 31/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente ao aluguelde maquinas e equipamentos destinados aos servicos graficos deste instituto no mes de junho/21..Ajuste do empenho 392 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01240 | 31/12/2021 | 1459.00 | 1459.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado de telefoniano mes de Maio/2021 conforme documento anexo.. Ajuste do empenho 393 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01241 | 31/12/2021 | 1025.00 | 1025.00 | Referente ao pagamento do tratamento da agua do poco artesiano no mes de Junho/2021,conf.documento anmexo.. Ajuste do empenho 394 | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01242 | 31/12/2021 | 2850.00 | 2850.00 | Referente ao pagamento do tratamento da agua do poco artesiano bos meses MARCO, ABRILe MAIO/2021 conforme documento anexo.. Ajuste do empenho 395 | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01243 | 31/12/2021 | 8760.00 | 8760.00 | Referente ao pagamento dos servicos de manutencao em varios ar condicionados na cidade de campina grande conforme documento anexo.. Ajuste do empenho 396 | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01244 | 31/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Referente ao pagamento dos servicos de dedetizacao prestado a este instituto xonf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 397 | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01245 | 31/12/2021 | 1346.00 | 1346.00 | Pagamento referente ao fornecimento de internet prestados as agencias do IASS no mes de junho de 2021.. Ajuste do empenho 405 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01246 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01247 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01248 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01249 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01250 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01251 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01252 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01253 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01254 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01255 | 31/12/2021 | 634.33 | 634.33 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00071526648466 | JEANE CABRAL DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01256 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00071526648466 | JEANE CABRAL DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01257 | 31/12/2021 | 304.33 | 304.33 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01258 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01259 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01260 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01261 | 31/12/2021 | 458.33 | 458.33 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01262 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01263 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01264 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01265 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01266 | 31/12/2021 | 781.00 | 781.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01267 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01268 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00007302558400 | MARIA DO BOM SUCESSO DA NOBREGA XAVIER |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01269 | 31/12/2021 | 707.67 | 707.67 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01270 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01271 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01272 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01273 | 31/12/2021 | 495.00 | 495.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00007302558400 | MARIA DO BOM SUCESSO DA NOBREGA XAVIER |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01274 | 31/12/2021 | 429.00 | 429.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01275 | 31/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Pagamento referente ao estagiodo mes de julho de 2021.. Ajuste do empenho 407 | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01276 | 31/12/2021 | 1968.96 | 1968.96 | Pagamento referente a locacao de carro para este instituto no mes de junho de 2021. CAMTZ- 370633. Ajuste do empenho 409 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01277 | 31/12/2021 | 1172.00 | 1172.00 | Referente ao pagamento da aquisicao de 100 Kit P e 100 Kit M para citologia (papa Nicolau) destinado a este inst.conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 412 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01278 | 31/12/2021 | 165.00 | 165.00 | Pagamento aquisicao de vales transporte no mes de Agosto/21,conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 415 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01279 | 31/12/2021 | 183.12 | 183.12 | Pagamento referente ao fornecimento de telefonia prestado no mes de junho de 2021.. Ajuste do empenho 416 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01280 | 31/12/2021 | 992.41 | 992.41 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica prestado no mes de junho a agencia de Campina Grande .. Ajuste do empenho 418 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01281 | 31/12/2021 | 4558.11 | 4558.11 | Pagamento referente ao conserto de 02 aparelhos de eletrocardiograma. Ajuste do empenho 423 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 31/12/2021 | 500.00 | 500.00 | Referente ao pagamento referente a publicacoes no diario Oficial nos dias 07,09 e 14/07/2021,conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 424 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 31/12/2021 | 60.00 | 60.00 | Referente ao pagamento referente a publicacoes no diario Oficial nos dias 07,09 e 14/07/2021,conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 424 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01284 | 31/12/2021 | 8919.60 | 8919.60 | Pagamento referente a compra de material para o setor medico.. Ajuste do empenho 425 | 19580071000139 | JT COM.DE MAT.MEDICO HOSP.LTDA. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01285 | 31/12/2021 | 1670492.15 | 1670492.15 | Pagamento referente a folha depagamento pessoal do mes de Julho de 2021.. Ajuste do empenho 426 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01286 | 31/12/2021 | 25263.21 | 25263.21 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS Patronal do mes de Julho de 2021.. Ajuste do empenho 427 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01287 | 31/12/2021 | 875651.48 | 875651.48 | Provisao de Pagamento do 13 domes de Julho/21 da Folha dePessoal.. Ajuste do empenho 429 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01288 | 31/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a Assessoria Juridica prestada no mes de Julho de 2021.. Ajuste do empenho 434 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01289 | 31/12/2021 | 707.67 | 707.67 | Pagamento referente ao convenio celebrado, Programa OTrabalho Liberta, da colaboradora Marileide Pinto da Costa, devolvido por erro na conta.. Ajuste do empenho 435 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01290 | 31/12/2021 | 375.00 | 375.00 | Pagamento referente a manutencao de pecas e servicosem veiculos deste instituto.. Ajuste do empenho 436 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01291 | 31/12/2021 | 477.30 | 477.30 | Pagamento referente a compra de 11 garrafoes de agua para este instituto.. Ajuste do empenho 437 | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01292 | 31/12/2021 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente a compra de pneus aro 13 para o veiculoFIAT UNO Placa MOV 8253.. Ajuste do empenho 438 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01293 | 31/12/2021 | 3740.00 | 3740.00 | Pagamento referente a confeccao de fardamento: 36 pares de camisas e calcas, mais 20 camisas modelo Polo.. Ajuste do empenho 439 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01294 | 31/12/2021 | 8548.00 | 8548.00 | Referente ao pagamento da aquisicao de mascara destinadaalmoxarifado deste inst. conforme documento anexo.. Ajuste do empenho 442 | 19580071000139 | JT COM.DE MAT.MEDICO HOSP.LTDA. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01295 | 31/12/2021 | 7197.00 | 7197.00 | Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado aos setores de saudedeste instituto.. Ajuste do empenho 448 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01296 | 31/12/2021 | 6792.40 | 6792.40 | Pagamento referente a compra de material para manutencao dopredio deste instituto.. Ajuste do empenho 458 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01297 | 31/12/2021 | 6526.00 | 6526.00 | Referente ao pagamento aquisicao de material de consumo destinada a este inst.conforme documento anexo.. Ajuste do empenho 460 | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01298 | 31/12/2021 | 831.51 | 831.51 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Julho/21 com vencimento em 26/08/2021.. Ajuste do empenho 471 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01299 | 31/12/2021 | 193.62 | 193.62 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Julho/21 com vencimento em 10/07/2021. Ajuste do empenho 472 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01300 | 31/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | REferente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Julho/2021.. Ajuste do empenho 473 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01301 | 31/12/2021 | 984.60 | 984.60 | Pagamento referente a um cursode Capacitacao em Pregao Eletronico e Sistema de Registro de precos para os servidores DANIEL LUIS DE ARAUJO PORTO e LEONARDO ARAUJOPESSOA, lotados na Central de Compras. O valor doCurso possui 10% de desconto..Ajuste do empenho 479 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LT |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 01302 | 31/12/2021 | 2093.87 | 2093.87 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Julho/21.. Ajuste do empenho 485 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01303 | 31/12/2021 | 13000.00 | 13000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo.. Ajuste do empenho 489 | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01304 | 31/12/2021 | 332.31 | 332.31 | Pagamento Patronal capitalizado referente ao mes de julho de 2021.. Ajuste do empenho 490 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01305 | 31/12/2021 | 322051.68 | 322051.68 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev do mes de julho de 2021.. Ajuste do empenho 494 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01306 | 31/12/2021 | 1459.00 | 1459.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de julho/21..Ajuste do empenho 495 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01307 | 31/12/2021 | 165.00 | 165.00 | Pagamento referente a contrapartida do IASS na compra dos vales transporte dos apenados de Campina Grandeno mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 498 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01308 | 31/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Pagamento referente aos servicos prestados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 500 | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01309 | 31/12/2021 | 496.00 | 496.00 | Pagamento referente a publicacoes no Diario Oficial nos dias 28,30 e 31/07/2021.. Ajuste do empenho 501 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01310 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01311 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01312 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01313 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01314 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01315 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01316 | 31/12/2021 | 524.33 | 524.33 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01317 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01318 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01319 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01320 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00071526648466 | JEANE CABRAL DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01321 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00071526648466 | JEANE CABRAL DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01322 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01323 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01324 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01325 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01326 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01327 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01328 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01329 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01330 | 31/12/2021 | 964.00 | 964.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01331 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01332 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01333 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01334 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01335 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01336 | 31/12/2021 | 429.00 | 429.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01337 | 31/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente ao contrato de locacao e manutencao das maquinas de impressao ne deste instituto no mes de agosto/21.. Ajuste do empenho 506 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01338 | 31/12/2021 | 3350.00 | 3350.00 | Pagamento referente a confeccao de 04 placas de sinalizacao com tubos de fixacao e 01 placa de metalon destinadas a agencia de Guarabira.. Ajuste do empenho 509 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01339 | 31/12/2021 | 1819814.66 | 1819814.66 | Pagamento referente aos vencimentos de pessoal do IASSno mes de agosto de 2021..Ajuste do empenho 510 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01340 | 31/12/2021 | 26624.68 | 26624.68 | Pagamento referente ao INSS Patronal da folha de Agosto de2021 do IASS.. Ajuste do empenho 511 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01341 | 31/12/2021 | 332.31 | 332.31 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev na folha de Agosto de 2021 do IASS.. Ajuste do empenho 513 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01342 | 31/12/2021 | 318156.89 | 318156.89 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev na folha de Agosto de 2021 do IASS.. Ajuste do empenho 513 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01343 | 31/12/2021 | 14585.00 | 14585.00 | Pagamento referente a compra de material de consumo de limpeza e higienizacao destinado a este instituto.. Ajuste do empenho 519 | 07765461000102 | PETRUSSIS MORAIS VIEIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01344 | 31/12/2021 | 320.00 | 320.00 | Pagamento referente a publicacoes em Diario Oficial nos dias 10 e 17 de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 520 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01345 | 31/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a Consultoria Tecnica Administrativa em acompanhamento na gestao fiscal, prestada no mes de Agosto de 2021.. Ajuste do empenho 521 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01346 | 31/12/2021 | 2093.87 | 2093.87 | Pagamento referente a locacao de veiculo do mes de agosto deste instituto. CAMTZ - 401609. Ajuste do empenho 535 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01347 | 31/12/2021 | 1025.00 | 1025.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao controle e tratamento de agua no poco artesiano no mes de julho de 2021.. Ajuste do empenho 538 | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01348 | 31/12/2021 | 1025.00 | 1025.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao e tratamento no poco artesiano deste instituto no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 539 | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01349 | 31/12/2021 | 165.00 | 165.00 | Refeente ao pagamento aquisicao de vales transportesdestinado aos servidores desteinst. no mes de Outubro/21. Ajuste do empenho 548 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01350 | 31/12/2021 | 6900.00 | 6900.00 | Referente aquisicao de Material de Consumo destinado ao Almoxarifado deste inst.. Ajuste do empenho 549 | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 01351 | 31/12/2021 | 1389.00 | 1389.00 | Referente ao pagamento recargade extintor de incendioconforme documento anexo.q. Ajuste do empenho 550 | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01352 | 31/12/2021 | 8260.00 | 8260.00 | Referente ao pagamento da aquisicao de material destinado almoxarifado deste inst.. Ajuste do empenho 551 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01353 | 31/12/2021 | 187.63 | 187.63 | REferente ao pagamento da fatura do mes de Agosto/21, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 553 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01354 | 31/12/2021 | 886.00 | 886.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Agosto/21,comvencimento 26/09/2021.. Ajuste do empenho554 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01355 | 31/12/2021 | 1459.00 | 1459.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Agosto/21.conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 557 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01356 | 31/12/2021 | 844.81 | 844.81 | Referente aquisicao de Material de Consumo destinado a este inst.conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 558 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01357 | 31/12/2021 | 142.60 | 142.60 | Pagamento referente a compra de material permanente destinado a este instituto.. Ajuste do empenho 560 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01358 | 31/12/2021 | 3200.00 | 3200.00 | Pagamento referente a servicosde recuperacao no quadro de comandos eletrico dabomba dagua deste instituto.. Ajuste do empenho 562 | 39357432000190 | JONATAS DE VASCONCELOS BRITO 09034589420 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01359 | 31/12/2021 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente aos servicos de correcao de uma descarga eletrica no predio doDASS e reorganizacao dos disjuntores do quadro geral doDASS.. Ajuste do empenho 563 | 13387821000174 | MULTITEC OPERACIONAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01360 | 31/12/2021 | 3315.78 | 3315.78 | Referente ao pagamento aquisicao de material de expediente destinado almoxarifado deste inst.. Ajuste do empenho 569 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01361 | 31/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado como estagiario no mes de mes de Setembro/21.. Ajuste do empenho 570 | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01362 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01363 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01364 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01365 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01366 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01367 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01368 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01369 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01370 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01371 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01372 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00071526648466 | JEANE CABRAL DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01373 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00071526648466 | JEANE CABRAL DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01374 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01375 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01376 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01377 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01378 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01379 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01380 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01381 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01382 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01383 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01384 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01385 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01386 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01387 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01388 | 31/12/2021 | 429.00 | 429.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01389 | 31/12/2021 | 1573.00 | 1573.00 | Pagamento referente a folha depagamento dos apenados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 574 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01390 | 31/12/2021 | 1346.00 | 1346.00 | Pagamento referente ao fornecimento de internet na sede e em Campina Grande, no mes de julho de 2021.. Ajuste do empenho 575 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01391 | 31/12/2021 | 1346.00 | 1346.00 | Pagamento referente ao fornecimento de internet na sede e na agencia de Campina Grande no mes de Agosto de 2021.. Ajuste do empenho 576 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01392 | 31/12/2021 | 25647.98 | 25647.98 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS Patronal do mes de setembro 2021.. Ajuste do empenho 577 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01393 | 31/12/2021 | 332.31 | 332.31 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev da folha de pagamento de setembrode 2021.. Ajuste do empenho 579 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01394 | 31/12/2021 | 310323.88 | 310323.88 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev da folha de pagamento de setembrode 2021.. Ajuste do empenho 579 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01395 | 31/12/2021 | 144.00 | 144.00 | Pagamento referente a publicacoes no Diario Oficial no dia 16/09/21.. Ajuste do empenho 584 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01396 | 31/12/2021 | 1672161.44 | 1672161.44 | Referente ao pagamento da folha de Pessoal relativo ao mes de Setembro/2021.. Ajuste do empenho 586 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01397 | 31/12/2021 | 21511.44 | 21511.44 | Provisionamento do recolhimento dos meses de janeiro a setembro do INSS Patronal.. Ajuste do empenho 592 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01398 | 31/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este instituto no mes de Setembro/21 conf.documento.. Ajuste do empenho 593 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01399 | 31/12/2021 | 1152.00 | 1152.00 | Referente ao pagamento aquisicao de Material de consumo destinado almoxarifadodeste inst.. Ajuste do empenho 594 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01400 | 31/12/2021 | 144.00 | 144.00 | Referente ao pagamento da publicacao no diario oficial no dia 28/09/2021, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 604 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01401 | 31/12/2021 | 1459.00 | 1459.00 | Referente ao pagamento dos servicos de telefonia no mes de Setembro/21.. Ajuste do empenho 605 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01402 | 31/12/2021 | 772.61 | 772.61 | Pagamento da fatura do mes de Setembro/21 com vencimento em 26/10/2021. Ajuste do empenho 620 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01403 | 31/12/2021 | 3800.00 | 3800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo.. Ajuste do empenho 630 | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01404 | 31/12/2021 | 4700.00 | 4700.00 | Referente ao pagamento dos servicos no conerto e reparo de gesso conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 632 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01405 | 31/12/2021 | 2650.00 | 2650.00 | Referente ao pagamento da manutencao preventiva e corretiva no gabinete odontologico deste inst.. Ajuste do empenho 633 | 36453990000160 | FRANCISCO FABIANO SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01406 | 31/12/2021 | 165.00 | 165.00 | Referente ao pagamento aquisicao vales transportes nomes de Novembro/21. Ajuste do empenho 639 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01407 | 31/12/2021 | 7690.00 | 7690.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestrado a este instituto conforme documento anexo.. Ajuste do empenho 640 | 31595794000107 | SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01408 | 31/12/2021 | 186.96 | 186.96 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Setembro/21 com vencimento em 10/10/2021. Ajuste do empenho 641 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01409 | 31/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado como estagiario no mes de Outubro/2021.. Ajuste do empenho 642 | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01410 | 31/12/2021 | 1758.00 | 1758.00 | Referente ao pagamento aquisicao de Material consumo destinado a este inst.conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 644 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01411 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente pagamento para regularizar o empenho de n., 574/21 em virtude de bloquei judicial contra o IASS, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 650 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01412 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente pagamento para regularizar o empenho de n., 574/21 em virtude de bloquei judicial contra o IASS, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 650 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01413 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente pagamento para regularizar o empenho de n., 574/21 em virtude de bloquei judicial contra o IASS, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 650 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01414 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente pagamento para regularizar o empenho de n., 574/21 em virtude de bloquei judicial contra o IASS, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 650 | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01415 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente pagamento para regularizar o empenho de n., 574/21 em virtude de bloquei judicial contra o IASS, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 650 | 00009636836400 | DAYANE MARTINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01416 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente pagamento para regularizar o empenho de n., 574/21 em virtude de bloquei judicial contra o IASS, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 650 | 00071526648466 | JEANE CABRAL DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01417 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente pagamento para regularizar o empenho de n., 574/21 em virtude de bloquei judicial contra o IASS, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 650 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01418 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente pagamento para regularizar o empenho de n., 574/21 em virtude de bloquei judicial contra o IASS, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 650 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01419 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente pagamento para regularizar o empenho de n., 574/21 em virtude de bloquei judicial contra o IASS, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 650 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01420 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente pagamento para regularizar o empenho de n., 574/21 em virtude de bloquei judicial contra o IASS, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 650 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01421 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente pagamento para regularizar o empenho de n., 574/21 em virtude de bloquei judicial contra o IASS, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 650 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01422 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente pagamento para regularizar o empenho de n., 574/21 em virtude de bloquei judicial contra o IASS, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 650 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01423 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Referente pagamento para regularizar o empenho de n., 574/21 em virtude de bloquei judicial contra o IASS, conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 650 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01424 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01425 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01426 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01427 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01428 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01429 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01430 | 31/12/2021 | 487.67 | 487.67 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00001252430493 | CARLA PATRICIA FORMIGA LEITE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01431 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00001252430493 | CARLA PATRICIA FORMIGA LEITE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01432 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00071526648466 | JEANE CABRAL DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01433 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00071526648466 | JEANE CABRAL DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01434 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01435 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01436 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01437 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01438 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01439 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01440 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01441 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01442 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01443 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01444 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01445 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01446 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01447 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01448 | 31/12/2021 | 396.00 | 396.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01449 | 31/12/2021 | 1452.00 | 1452.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE INST,.NO MES DE OUTUBRO/2021..Ajuste do empenho 651 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01450 | 31/12/2021 | 1642749.31 | 1642749.31 | Pagamento referente aos vencimentos do quadro de pessoal deste instituto no mesde outubro de 2021.. Ajustedo empenho 657 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01451 | 31/12/2021 | 24132.48 | 24132.48 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS Patronal da folha de pagamento do mes de outubro de 2021.. Ajuste doempenho 658 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01452 | 31/12/2021 | 332.31 | 332.31 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev na folha de pagammento do mes de outubro de 2021 deste instituto. Ajuste do empenho 660 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01453 | 31/12/2021 | 302778.74 | 302778.74 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev na folha de pagammento do mes de outubro de 2021 deste instituto. Ajuste do empenho 660 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01454 | 31/12/2021 | 1346.00 | 1346.00 | Pagamento referente ao fornecimento de acesso a internet nas agencias de Campina Grande, Cajazeiras e Patos no mes de setembro/21.. Ajuste do empenho 661 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01455 | 31/12/2021 | 1083.60 | 1083.60 | Pagamento referente a compra de 252 garrafoes de agua, sendo 67 no mes de julho, 101 no mes de agosto e 84 no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 667 | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01456 | 31/12/2021 | 144.00 | 144.00 | Pagamento referente a publicacao no diario oficial 05/10 de 2021.. Ajuste do empenho 669 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01457 | 31/12/2021 | 5876.66 | 5876.66 | Pagamento referente a compra de material de limpeza e producao de higiene destinado a este instituto.. Ajuste do empenho 672 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01458 | 31/12/2021 | 144.00 | 144.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial no dia 22/10/2021.. Ajuste do empenho 675 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01459 | 31/12/2021 | 187.20 | 187.20 | Pagamento referente aos servicos de telefonia movel pertencente a este instituto no mes de outubro de 2021.. Ajuste do empenho 677 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01460 | 31/12/2021 | 5966.00 | 5966.00 | Pagamento referente a execucaode servicos de manutencao em equipamentos de fisioterapia pertencentes a este instituto.. Ajuste do empenho 679 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01461 | 31/12/2021 | 4500.00 | 4500.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao nos equipamento odontologicos das agencias de Campina Grande e Guarabira.. Ajuste do empenho 691 | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01462 | 31/12/2021 | 1459.00 | 1459.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de Outubro de2021.. Ajuste do empenho 701 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01463 | 31/12/2021 | 1346.00 | 1346.00 | Pagamento referente ao fornecimento de internet nas agencias Campina Grande, Patose Cajazeiras no mes de outubrode 2021.. Ajuste do empenho 703 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01464 | 31/12/2021 | 1494.71 | 1494.71 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da agencia de CampinaGrande no mes de Outubro de 2021.. Ajuste do empenho 705 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01465 | 31/12/2021 | 29.90 | 29.90 | Pagamento referente ao seguro do estagiario Pedro Cezar Carvalho do Nascimento.. Ajuste do empenho 706 | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01466 | 31/12/2021 | 5000.00 | 5000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 719 | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01467 | 31/12/2021 | 165.00 | 165.00 | Referente ao pagamento aquisicao de vales transportesdestinado aos servidores desteinst. no mes de Dezembro/21.. Ajuste do empenho 721 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01468 | 31/12/2021 | 144.00 | 144.00 | Referente ao pagamento das publicacoes no diario oficial no dia 06/11/2021 conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 722 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01469 | 31/12/2021 | 102.34 | 102.34 | Pagamento referente a correcaodo INSS parcela/servidor, mes outubro de 2021 da folha de pagamento.. Ajuste do empenho 723 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01470 | 31/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Referente ao pagamento do Estagiario relativo ao mes de Novembro/2021. Ajuste do empenho 724 | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01471 | 31/12/2021 | 304.00 | 304.00 | Referente ao pagamento relativo a publicacao no diario oficial nos dias 11 e 13/11/2021,conf.documento anexo.. Ajuste do empenho 726 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01472 | 31/12/2021 | 561.00 | 561.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00008338315427 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01473 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00008338315427 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01474 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01475 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01476 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00001252430493 | CARLA PATRICIA FORMIGA LEITE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01477 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00001252430493 | CARLA PATRICIA FORMIGA LEITE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01478 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01479 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01480 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01481 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01482 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00071526648466 | JEANE CABRAL DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01483 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00071526648466 | JEANE CABRAL DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01484 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01485 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01486 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01487 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01488 | 31/12/2021 | 927.67 | 927.67 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01489 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01490 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01491 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01492 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01493 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01494 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01495 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01496 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01497 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01498 | 31/12/2021 | 1573.00 | 1573.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 00008338315427 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01499 | 31/12/2021 | 429.00 | 429.00 | REferente ao pagamento da folha dos apenado relativo ao mes de Novembro/2021.. Ajuste do empenho 727 | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01500 | 31/12/2021 | 13000.00 | 13000.00 | Referente ao pagamento da manutencao de poco artesiano emanutencao de duas bombas conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 728 | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01501 | 31/12/2021 | 187.63 | 187.63 | Pagamento referente aos servicos de telefonia movel prestados no mes de novembro de 2021.. Ajuste do empenho 730 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01502 | 31/12/2021 | 1629549.58 | 1629549.58 | Pagamento referente a folha dePagamento do mes de novembrode 2021 deste instituto.. Ajuste do empenho 732 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01503 | 31/12/2021 | 24754.89 | 24754.89 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS - Patronal da Folha de Pagamentodo mes de Novembro de2021.. Ajuste do empenho 733 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01504 | 31/12/2021 | 332.31 | 332.31 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev da folha de pagamento do mes de novembro de 2021.. Ajuste do empenho 735 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01505 | 31/12/2021 | 302243.24 | 302243.24 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev da folha de pagamento do mes de novembro de 2021.. Ajuste do empenho 735 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01506 | 31/12/2021 | 5839.20 | 5839.20 | Referente aquisicao de material destinado almoxarifado deste inst. conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 747 | 33932844000120 | JANAINA DE OLIVEIRA LEAL 00124768466 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01507 | 31/12/2021 | 165.00 | 165.00 | Referente ao pagamento de valetransporte do mes de janeiro/2022, conforme doc anexo.. Ajuste do empenho 749 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01508 | 31/12/2021 | 11513.03 | 11513.03 | Referente ao pagamento de material odontologico destinado ao almoxarifado.. Ajuste do empenho 759 | 33932844000120 | JANAINA DE OLIVEIRA LEAL 00124768466 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01509 | 31/12/2021 | 1459.00 | 1459.00 | Pagamento referente a servico de telefonia prestado este instituto no mes de novembro de 2021.. Ajuste do empenho 772 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01510 | 31/12/2021 | 1459.00 | 1459.00 | Pagamento referente a servico de telefonia prestado este instituto no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 773 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01511 | 31/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Referente ao pagamento da folha de dezembro/2021 do estagiario.. Ajuste do empenho777 | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01512 | 31/12/2021 | 2813.33 | 2813.33 | referente ao pagamento de material de consumo destinado ao almoxarifado.. Ajuste do empenho 778 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01513 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01514 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00008338315427 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01515 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00008338315427 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01516 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01517 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01518 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00001252430493 | CARLA PATRICIA FORMIGA LEITE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01519 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00001252430493 | CARLA PATRICIA FORMIGA LEITE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01520 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01521 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00067605001487 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01522 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01523 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01524 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00071526648466 | JEANE CABRAL DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01525 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00071526648466 | JEANE CABRAL DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01526 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01527 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00014178378457 | JOSE CAIO LIMA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01528 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01529 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00002204272400 | JOSEILTON COSMO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01530 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01531 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01532 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01533 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00009312303490 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01534 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01535 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01536 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01537 | 31/12/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00008426771432 | ROBSON BALBUINO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01538 | 31/12/2021 | 891.00 | 891.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01539 | 31/12/2021 | 1573.00 | 1573.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 00008338315427 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01540 | 31/12/2021 | 429.00 | 429.00 | Pagamento da folha dos trabalhadores do Convenio IASS/SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 781 | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01541 | 31/12/2021 | 715.00 | 715.00 | Pagamento referente a regularizacao do empenho 650/21 em virtude de bloqueio judicial.. Ajuste do empenho 801 | 00003552610499 | ANA LUCIA BORGES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01542 | 31/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Referente a folha de pagamentode dezembro/2021 do estagiario.. Ajuste do empenho815 | 00010835438490 | PEDRO CEZAR CARVALHO DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01543 | 31/12/2021 | 1660.78 | 1660.78 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica no mes de novembro/21da agencia de Campina Grande.. Ajuste do empenho 828 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01544 | 31/12/2021 | 477.30 | 477.30 | Pagamento referente ao fornecimento de 111 carrafoes de agua mineral, sendo 39 no mes de outubro e 72 no mes de novembro de 2021.. Ajuste do empenho 833 | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01545 | 31/12/2021 | 10.38 | 10.38 | Referente ao pagamento juros emulta.. Ajuste do empenho 843 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01546 | 31/12/2021 | 1587386.50 | 1587386.50 | Pagamento referente a folha depagamento deste instituto domes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 845 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01547 | 31/12/2021 | 18361.06 | 18361.06 | Pagamento referente ao recolhimento do PASEP no mes de janeiro de 2021.. Ajuste doempenho 4 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01548 | 31/12/2021 | 15717.53 | 15717.53 | Provisionamento do 13o. do recolhimento do Pasep do mes de janeiro de 2021.. Ajuste doempenho 9 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01549 | 31/12/2021 | 9500.75 | 9500.75 | Pagamento referente ao fornecimento de agua e tratamento de esgoto do mes defevereiro de 2021.. Ajuste do empenho 83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01550 | 31/12/2021 | 19343.91 | 19343.91 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep do mes de Fevereiro de 2021.. Ajuste do empenho 90 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01551 | 31/12/2021 | 10746.46 | 10746.46 | Pagamento referente ao fornecimento de energia do mesde fevereiro do instituto sede.. Ajuste do empenho 109 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01552 | 31/12/2021 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/21.. Ajuste do empenho 149 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01553 | 31/12/2021 | 9789.38 | 9789.38 | Pagamento referente aos servicos de agua e esgoto prestados a este instituto no mes de marco de 2021.. Ajuste do empenho 151 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01554 | 31/12/2021 | 5000.00 | 5000.00 | Pagamento referente a servicosnos aparelhos de ar condicionado da agencia de Campina Grande, conforme descricao em processo.. Ajustedo empenho 152 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01555 | 31/12/2021 | 18884.23 | 18884.23 | Pagamento referente ao recolhimento do PASEP no mes de marco de 2021.. Ajuste do empenho 155 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01556 | 31/12/2021 | 9605.96 | 9605.96 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Abril /21 comvencimento em 15/05/2021.. Ajuste do empenho 211 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01557 | 31/12/2021 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Abril/21.. Ajuste do empenho 220 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01558 | 31/12/2021 | 18690.92 | 18690.92 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep da Folhade Pagamento de abril de 2021.. Ajuste do empenho 227 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01559 | 31/12/2021 | 4767.24 | 4767.24 | Referente ao pagamento dos servicos prestado em varios setores deste no mes de Abril/2021 conf.documento anexo.. Ajuste do empenho 253 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01560 | 31/12/2021 | 3500.00 | 3500.00 | Pagamento referente a retiradade 05 aparelhos de ar condicionado Split e o conserto de 06 bebedouros e 01geladeira pertencentes a este instituto.. Ajuste do empenho 277 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01561 | 31/12/2021 | 12320.00 | 12320.00 | Pagamento referente a compra de material em informatica.. Ajuste do empenho 279 | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01562 | 31/12/2021 | 12355.69 | 12355.69 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da sede e agencias circunvizinhas no mes de abrilde 2021.. Ajuste do empenho 281 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01563 | 31/12/2021 | 9500.75 | 9500.75 | Pagamento referente ao fornecimento de agua e esgoto deste instituto no mes de Maio/2021. Ajuste do empenho 282 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01564 | 31/12/2021 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos aparelhos de ar condicionado pertencente a este instituto no mes de maio conforme contrato.. Ajuste do empenho 286 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01565 | 31/12/2021 | 18646.19 | 18646.19 | Pagamento referente ao recolhimento do mes de maio de2021.. Ajuste do empenho 291 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01566 | 31/12/2021 | 11698.00 | 11698.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da SEDE e anexos no mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 319 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01567 | 31/12/2021 | 6580.00 | 6580.00 | Referente ao pagamento dos servicos de manutencao e reparos nos extintores de incendio deste inst.conf.doc, anexo.. Ajuste do empenho 326 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01568 | 31/12/2021 | 13356.00 | 13356.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 331 | 39357432000190 | JONATAS DE VASCONCELOS BRITO 09034589420 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01569 | 31/12/2021 | 4340.00 | 4340.00 | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado ao CPD deste instituto.. Ajuste do empenho 341 | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01570 | 31/12/2021 | 2002.01 | 2002.01 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst. no mes de Junho/2021. Ajuste do empenho 344 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01571 | 31/12/2021 | 9556.03 | 9556.03 | Pagamento referente ao fornecimento de agua para esteinstituto n mes de Junho de 2021.. Ajuste do empenho 361 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01572 | 31/12/2021 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos aparelhos de ar condicionado pertencentes a este instituto no mes de junho de 2021.. Ajuste do empenho 362 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01573 | 31/12/2021 | 5050.00 | 5050.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst,conforme documento em anexo.. Ajuste do empenho 366 | 27735925000137 | VMT VIDROS E MANUTENCAO E TRANSPORTE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01574 | 31/12/2021 | 18571.48 | 18571.48 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep no mes de Junho de 2021.. Ajuste do empenho 388 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01575 | 31/12/2021 | 4767.24 | 4767.24 | Pagamento referente aos servicos de consultoria de nossistemas de banco de dados prestados no mes de maio de 2021.. Ajuste do empenho 390 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01576 | 31/12/2021 | 854.33 | 854.33 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01577 | 31/12/2021 | 1573.00 | 1573.00 | Pagamento referente ao mes de julho/21, relativo ao conveniodo IASS com a Secretaria de Estado da Cidadania e Adm. Penitenciaria.. Ajuste do empenho 406 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01578 | 31/12/2021 | 4767.24 | 4767.24 | Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados namanutencao dos sistemas de Protocolo, Site, Almoxarifado,SIAF e Folha de Pagamento no mes de junho de 2021.. Ajuste do empenho 408 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01579 | 31/12/2021 | 9721.87 | 9721.87 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Julho/2021, com vencimento em 15/08/2021 conf.doc.anexo.. Ajuste do empenho 413 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01580 | 31/12/2021 | 2960.98 | 2960.98 | Referente ao pagamento aquisicao de vales transportesdestinado aos servidores desteinst. no mes de Agosto2021.. Ajuste do empenho 414 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01581 | 31/12/2021 | 12550.16 | 12550.16 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica prestado no mes de junho de 2021.. Ajuste do empenho 417 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01582 | 31/12/2021 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos aparelhos de ar condicionado pertencentes a este instituto no mes julho/21.. Ajuste do empenho 420 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01583 | 31/12/2021 | 18197.96 | 18197.96 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep no mes de Julho de 2021.. Ajuste do empenho 428 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01584 | 31/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos equipamentos da Odontologia nomes de Julho/21.. Ajuste do empenho 440 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01585 | 31/12/2021 | 4767.24 | 4767.24 | Pagamento referente a manutencao dos dados em Protocolo, Site, Almoxarifado,SIAF e Folha de Pagamento deste instituto no mes de Julho/21. Ajuste do empenho 459 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01586 | 31/12/2021 | 13471.54 | 13471.54 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Julho/21 com vencimento em 26/08/2021.. Ajuste do empenho 470 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01587 | 31/12/2021 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao e nos aparelhos de ar condicionado pertencentes a este instituto no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 496 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01588 | 31/12/2021 | 3150.14 | 3150.14 | Pagamento referente a contrapartida do IASS na compra dos vales transportes do funcionarios deste instituto no mes de setembro/21.. Ajuste do empenho 497 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01589 | 31/12/2021 | 1573.00 | 1573.00 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de agosto de 2021.. Ajuste do empenho 503 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01590 | 31/12/2021 | 10412.87 | 10412.87 | Pagamento referente ao fornecimento de agua no mes deAgosto de 2021.. Ajuste do empenho 507 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01591 | 31/12/2021 | 19746.69 | 19746.69 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep da folhado mes de Agosto/21 do IASS.. Ajuste do empenho 512 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01592 | 31/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos equipamentos odontologicos prestados no mes de agosto/21.Ajuste do empenho 523 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01593 | 31/12/2021 | 4767.24 | 4767.24 | Pagamento referente a servicosde manutencao nos sistemas deste instituto no mes de agosto/21, (protocolo, site, almoxarifado, SIAF e folha de pagamento).. Ajuste do empenho 536 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01594 | 31/12/2021 | 2951.44 | 2951.44 | Referente ao pagamento aquisicao de vales transportesdestinado aos servidores destew inst. no mesde Outubro/21. Ajuste do empenho 547 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01595 | 31/12/2021 | 12944.12 | 12944.12 | REferente ao pagamento da fatura do mes de Agosto/21,comvencimento em 26/09/2021 conforme documento anexo.. Ajuste do empenho 555 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01596 | 31/12/2021 | 18204.66 | 18204.66 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep na folhade pessoal do mes de setembro/2021.. Ajuste do empenho 578 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01597 | 31/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos equipamentos da Odontologia prestados no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 583 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01598 | 31/12/2021 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente a manutencao e limpeza nos aparelhos de ar condicionado deste instituto no mes de setembro/21.. Ajuste do empenho 585 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01599 | 31/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | REferente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Setembro/21. Ajuste do empenho 619 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01600 | 31/12/2021 | 13489.09 | 13489.09 | pagamento da fatura do mes de SEtembro/21 com vencimento em 26/10/2021.. Ajuste do empenho621 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01601 | 31/12/2021 | 2093.87 | 2093.87 | Referente ao pagamento dos serv.prestado no mes de Setembro/2021.. Ajuste do empenho 631 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01602 | 31/12/2021 | 2843.04 | 2843.04 | Referente pagamento aquisicao de vales transportes mo mes deNovembro/2021.. Ajuste do empenho 636 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01603 | 31/12/2021 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Outubro/2021. Ajuste do empenho 643 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01604 | 31/12/2021 | 4767.24 | 4767.24 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos sistemas digitais deste instituto, como Folha de Pagamento, SIAF, Protocolo, Almoxarifado no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 655 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01605 | 31/12/2021 | 17889.58 | 17889.58 | Pagamento referente ao recolhimento do PASEP da folhade pagamento do mes de outubrode 2021.. Ajuste do empenho 659 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01606 | 31/12/2021 | 20860.79 | 20860.79 | Pagamento referente ao fornecimento de agua e esgoto no mes de Outubro/21.. Ajuste do empenho 670 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01607 | 31/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos equipamentos do setor odontologico no mes de outubrode 2021.. Ajuste do empenho 671 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01608 | 31/12/2021 | 11850.15 | 11850.15 | Pagamento referente ao fornecimento de agua e esgoto deste instituto no mes de setembro de 2021.. Ajuste do empenho 673 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01609 | 31/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente aos servicos prestados no mes de outubro de 2021 de manutencao e locacao de maquinas para este instituto .. Ajuste do empenho 674 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01610 | 31/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente aos servicos de Assessoria e Consultoria Tecnica Administrativa em Acompanhamento da Gestao Fiscal no mes de Outubro de 2021.. Ajuste do empenho 680 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01611 | 31/12/2021 | 7500.00 | 7500.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao corretiva nos equipamentos odontologicos da agencia de Cajazeiras.. Ajuste do empenho682 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01612 | 31/12/2021 | 2093.87 | 2093.87 | Pagamento referente a locacao de automovel para uso deste instituto no mes de outubro de2021. CAMTZ 414992. Ajuste do empenho 700 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01613 | 31/12/2021 | 4767.24 | 4767.24 | Pagamento referente a manutencao no sistemas de informatica deste instituto como Protocolo, Site, Almoxarifado, Folha de Pagamento, SIAF no mes de outubro de 2021.. Ajuste do empenho 702 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01614 | 31/12/2021 | 16912.39 | 16912.39 | Pagamento do fornecimento de energia eletrica do mes de outubro do edf. Sede e das agencias pertencentes a este instituto.. Ajuste do empenho 704 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01615 | 31/12/2021 | 9000.00 | 9000.00 | Referente a manutencao com substituicao de pecas em aparelhos de ar condicionado, conf.documento anexo.. Ajuste do empenho 718 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01616 | 31/12/2021 | 3033.95 | 3033.95 | Referente ao pagamento aquisicao de vales transportesdestinado aos servidores desteinst. no mes de Dezembro/21.. Ajuste do empenho 720 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01617 | 31/12/2021 | 24260.51 | 24260.51 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Novembro/2021,conf.doc.anexo..Ajuste do empenho 725 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01618 | 31/12/2021 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos aparelho de ar condicionado pertencentes a este instituto no mes de novembro de 2021.. Ajuste do empenho 731 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01619 | 31/12/2021 | 17759.66 | 17759.66 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep da folhade pagamento do mes de novembro de 2021.. Ajuste do empenho 734 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01620 | 31/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente aos servicos de Assessoria e Consultoria Tecnica Administrativa em Acompanhamento da Gestao Fiscal no mes de novembro de 2021.. Ajuste do empenho 739 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01621 | 31/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos equipamentos odontologicos pertencentes a este instituto no mes de novembro de 2021.. Ajuste do empenho 740 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01622 | 31/12/2021 | 3247.45 | 3247.45 | Referente ao pagamento de valetransporte do mes de janeiro/2022, conforme anexo..Ajuste do empenho 748 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01623 | 31/12/2021 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado este inst. no mes de dezembro/2021. Ajuste do empenho 751 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01624 | 31/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | referente ao servico prestado a este instituto no mes de dezembro/2021.. Ajuste do empenho 755 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01625 | 31/12/2021 | 4767.24 | 4767.24 | Pagamento referente aos servicos de manutencao tecnicas nos programas de Protocolo, Folha de Pagamento,SIAF, Almoxarifado entre outros neste instituto, no mesde Novembro de 2021.. Ajuste do empenho 766 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01626 | 31/12/2021 | 4767.24 | 4767.24 | Pagamento referente aos servicos de manutencao tecnicas nos programas de Protocolo, Folha de Pagamento,SIAF, Almoxarifado entre outros deste instituto no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 767 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01627 | 31/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao e locacao de maquinas destinada a este instituto no mes de novembro de 2021.. Ajuste do empenho 768 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01628 | 31/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao e locacao de maquinas destinada a este instituto no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 769 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01629 | 31/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a Consultoria Juridica tecnica prestada no mes de Dezembro de2021.. Ajuste do empenho 770 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01630 | 31/12/2021 | 2093.87 | 2093.87 | Pagamento referente a locacao de automovel para este instituto no mes de novembro de 2021.. Ajuste do empenho 774 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01631 | 31/12/2021 | 2093.87 | 2093.87 | Pagamento referente a locacao de automovel no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 775 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01632 | 31/12/2021 | 17616.50 | 17616.50 | Pagamento referente aos servicos de agua e esgoto no mes de dezembro de 2021.. Ajuste do empenho 831 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01633 | 31/12/2021 | 18685.84 | 18685.84 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da sede e agencias deCuite, Cajazeiras, Patos e Mamanguape no mes de novembro de 2021.. Ajuste do empenho 827 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01634 | 31/12/2021 | 5845.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao e reparos dos extintores pertencentes a este instituto. | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01635 | 31/12/2021 | 9006.96 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados a este instituto do mes denovembro/2021 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01636 | 31/12/2021 | 20.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados no mesde dez/21. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01637 | 31/12/2021 | 150.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados no mesde dezembro de 2021. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01638 | 31/12/2021 | 120.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames de imagem prestados no mes de dezembro/21 | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01639 | 31/12/2021 | 250.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados em dezembro de 2021. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01640 | 31/12/2021 | 100.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde imagens prestados em dezembro de 2021. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01641 | 31/12/2021 | 250.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de imagens prestados no mes de dezembro de 2021. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01642 | 31/12/2021 | 1700.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados no mesde dezembro de 2021, | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01643 | 31/12/2021 | 350.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames de imagens prestados no mes de dezembro de 2021. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01644 | 31/12/2021 | 2080.00 | 0.00 | Pagamento referente a atendimentos em Psicologia prestados no mes de dezembro de 2021. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01645 | 31/12/2021 | 3000.00 | 0.00 | Pagamento referente a atendimentos em Psicologia prestados a segurados e dependentes deste instituto nomes de dezembro de 2021. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01646 | 31/12/2021 | 350.00 | 0.00 | Pagamento referente aos atendimentos medicos em oftalmologia no mes de dezembro/21 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01647 | 31/12/2021 | 750.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados no mes de dezembro/21 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01648 | 31/12/2021 | 410.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais do mes de dezembro de 2021. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01649 | 31/12/2021 | 300.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais do mes de dezembro de 2021. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01650 | 31/12/2021 | 250.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais do mes de dezembro/21 | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01651 | 31/12/2021 | 1000.00 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais do mes de dezembro/21 | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01652 | 31/12/2021 | 5543.45 | 0.00 | Pagamento referente a exames laboratoriais do mes de novembro de 2021. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01653 | 31/12/2021 | 1100.00 | 0.00 | Pagamento referente a atendimentos do mes de dezembro de 2021 em ginecologia. | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01654 | 31/12/2021 | 20000.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do mes de dezembro de2021, do edificio sede e das agencias, Cuite, Mamanguape, Cajazeiras e Guarabira. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01655 | 31/12/2021 | 190.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde telefonia movel prestados no mes de dezembro de 2021. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01656 | 31/12/2021 | 1025.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao, controle e tratamento no poco artesiano pertencente a este instituto no mes de setembro de 2021. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01657 | 31/12/2021 | 1025.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao, controle e tratamento no poco artesiano pertencente a este instituto no mes de outubro de2021. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01658 | 31/12/2021 | 1025.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao, controle e tratamento no poco artesiano pertencente a este instituto no mes de novemebro de 2021. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01659 | 31/12/2021 | 1025.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao, controle e tratamento no poco artesiano pertencente a este instituto no mes de dezembro de 2021. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
Quantidade de Registros: 1530
Última atualização: 10/06/2024