| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 25/01/2021 | 7942.91 | 7942.91 | EMPENHO DESTINADO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO CIVIL REFERENTE A FOLHA DE JAN 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 25/01/2021 | 3041385.94 | 3041385.94 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO MILITAR, REFERENTE A FOLHA DE JAN 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 25/01/2021 | 22958.78 | 22958.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, REFERENTEA FOLHA DE JAN 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 25/01/2021 | 5498447.12 | 5498447.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR, REFERENTE A FOLHA DE JAN DE 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 25/01/2021 | 609840.00 | 609840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA DE JAN 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 25/01/2021 | 2428038.91 | 2428038.91 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO, REFERENTEA FOLHA JAN 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 25/01/2021 | 486.95 | 486.95 | EMPENHO DESTINADO AOS ENCARGOSSOCIAIS INSS FOLHA JAN 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 25/01/2021 | 4807.81 | 4807.81 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 26/01/2021 | 4648.00 | 4648.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2021 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 01/02/2021 | 824640.72 | 824640.72 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 09/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00004533541909 | JAIME ADELINO DA PAZ ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 09/02/2021 | 200.00 | 200.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00059199792400 | JOAO BATISTA VIEIRA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00002712362489 | JOSENILDO DEOLINDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 09/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00080484301420 | JOSEILSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00002724147430 | POLIANA DE SOUZA DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00075358069453 | LUIZ GONZAGA NUNES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00002518859411 | FLAVIANO COUTINHO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00054874785468 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008148460418 | CLISTONY LOPES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00052679934415 | WLADEMIR FRAGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00002148336312 | EDIVAM VALDEMAR VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00009561805405 | ALBYANNE MYCHELY SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00070577738461 | MARTIONELLYO RODRIGUES TEIXEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007087431455 | ISTENIO ROBERTO DE SOUZA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 09/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00001701786419 | ERIVAN TEIXEIRA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00009443976463 | DANILO DUARTE MARINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007403580494 | PEDRO DEGAH PAULINO ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 09/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00000082498490 | FLAVIO SOARES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00011768023484 | ISRAEL CLEITON DA CRUZ OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 09/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00006226349417 | RAFAEL VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00004952531465 | ALYSON DAVID BEZERRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00001305497465 | JOACY BATISTA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 09/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003040431412 | ALEXANDRE MARTINIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 09/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008086671496 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 09/02/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00010381537439 | JONAS ALEXANDRE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 09/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007721674433 | JOANA CABRAL BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007549321418 | HENRIQUE PEDRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 09/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007190133488 | VANDERSON DA SILVA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 09/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00085466786420 | JOSE ANTONIO DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 09/02/2021 | 200.00 | 200.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00060159383404 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 09/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00004154522442 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005378197465 | LEONARDO SILVA DE GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 09/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008744370407 | HIGOR ALVES CHAVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00000974543462 | JONAS DA CUNHA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005283309428 | VICTOR HUGO PEREIRA FORMIGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003616523486 | FELIPE DE CASTRO DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00010096502460 | LUAN MATIAS DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 09/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 09/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00000825122481 | DAVID CAXIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00075965054491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005094707426 | ANDRIERE DE LUCENA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 09/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00033844410449 | SEVERINO FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005165915417 | ISRAEL DO NASCIMENTO SANTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00000800758439 | WILENE CHACON DE FRANCA HOLANDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 09/02/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00000954092465 | SABRINA HOLANDA DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00046011269400 | SEVERINO JOSE ATAIDE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00075963825415 | ANTONIO DA CUNHA MAIA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008280086471 | JOSIVALDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007396790409 | ADRIANA CRISTINA SOUZA DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008849538405 | CIRO ELIAS PEREZ MAIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00009958311496 | DEBORA PIMENTEL MAIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007445986480 | PEDRO LUIZ CORDEIRO PASSOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 09/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007208161496 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 09/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00006083492408 | JOSE VICTOR DANTAS FELIX |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00000828240450 | WALDEMAR FABIO OLIVEIRA DE ARRUDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00070296348457 | ENZO ARAGAO CAPOBIANCO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00009601336400 | BRUNO DANTAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003979770427 | WALDENILSON FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005204719466 | ABDIAS BRANDAO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00000944233422 | ANDRE TAVARES REGIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003348427436 | WILSON VIANA DE ALMEIDA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 09/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 09/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008273151476 | ALEX BRUNO SANTOS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 09/02/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00070655051465 | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO COELHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 09/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00004902838451 | HIGOR GABRIEL COUTINHO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008781279418 | ANTONIO DIMAS CABRAL LUCIO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 09/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003600252429 | ROSSANO FERREIRA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 09/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005260867424 | MARCIO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003611622435 | EDILSON VITURINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00046758607453 | LEONARDO FRANCELINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00004588534459 | JONATHAN CLAYTON DE ALBUQUERQUE DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00001250834406 | DIOGO MARQUES FRAZAO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00039663914491 | HOSANILDO ALEXANDRE GABRIEL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008482023411 | MATHEUS FERREIRA MUNGUBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 10/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00002615384465 | RUBENS ROCHA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 10/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00006511011402 | VICTOR MELO RIBEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008920843406 | MATHEUS MARIZ SILVA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 10/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008476676425 | JONATHA DE JESUS FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00002606614496 | DENIS LIMA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008675106416 | ESTEVAO HENRIQUE PINTO EVANGELISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00004778035470 | VICTOR PALHARES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00001373995459 | CLYSTEFEN LOPES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005871828493 | ARIANO AZEVEDO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 10/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008273153410 | RICARDO DA SILVA XAVIER |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 10/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00004595667418 | WALLYSON_CARDOSO GUEDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00004377447440 | ASLAN PONTES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00009291289400 | THIAGO BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00069201382472 | MANOEL FURTADO LEITE NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 10/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003518611496 | MARCELO DE ARAUJO SERAPIAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008179505405 | EWERTON GUSTAVO MARCIEL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00045294739453 | JAILSON BATISTA VIEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 10/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00002447842481 | WALKIRIO JOSE DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00078842751472 | GELMIRES ANDRE DE FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00005444251469 | EVERTON ANTONIO COSTA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008013642488 | JOSE ROBERTO PAZ ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00011569971439 | LIS BRUNA TELES ARAUJO NUNES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 10/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00006943936492 | LEONARDO FELIPE VIANA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00007010771405 | GREYCE HAIANA RIBEIRO CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00009708970492 | INGRID MARIA CASIMIRO SARMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 10/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00006042367439 | VALDECI SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 10/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00064643166487 | ALBANIZIO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 10/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005491661490 | JOAO BATISTA A SVENDSEN JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00010570546400 | CARLOS FELIPE DO NASCIMENTO PESSOA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 10/02/2021 | 320.00 | 320.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 10/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00001400242479 | NATA DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 10/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00004430933421 | MARCIO BELO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00011055446486 | FELIPE NUNES SOARES LOSS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 10/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00002826956485 | FERNADO DE CARVALHO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 10/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005206924466 | JULIANA DE ALCANTARA BRONZEADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 10/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005045516477 | EDUARDO FELIX AMARAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 10/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003359960432 | EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 10/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007381219409 | REGINALDO LIMA DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 10/02/2021 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA P/ REALIZAR PREVENCAO NA AREA DE ATUACAO DO 1CRBM, DURANTE A OPERACAO CARNAVAL. | 00009215962433 | RODOLFO RODRIGUES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007353759763 | WILLIAM DE FRANCA FREIRE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00006426954403 | LINCOLN RAMALHO FREIRE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008144195426 | AMANDA PRADO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00010077485408 | MANOEL PIO CHAVES NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00000798255404 | LUIS FERREIRA DA S JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 10/02/2021 | 140.00 | 140.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A PREVENCAO DURANTE A OP. DO CARNAVAL NA AREA DO 1CRBM. | 00010842455400 | PAULO ROBERTO DE LIMA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005299249438 | MARCOS GUEDES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005882081408 | ALYSSON GOUVEIA GUEDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 10/02/2021 | 140.00 | 140.00 | NE DESTINADA AO PGTO DE DIARIAREF A PREVENCAO DURANTE A OPERACAO DO CARNAVAL NA AREA DO 1CRBM. | 00009245692477 | RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 10/02/2021 | 140.00 | 140.00 | NE DESTINADA AO PGTO DE DIARIAREF A PREVENCAO DURANTE O CARNAVAL NA AREA DO 1CRBM. | 00008348662421 | THAYANE VIRGINIA PINTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00001145779433 | EDNALDO DOS SANTOS FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 10/02/2021 | 140.00 | 140.00 | NE DESTINADA AO PGTO DE DIARIAREF A PREVENCAO DURANTE A OP. DO CARNAVAL NA AREA DO 1CRBM. | 00007197510473 | ESDRAS DE OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00011740003411 | LAISA SILVA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00001404785400 | DEMILSON COSTA ALVES TAVARES FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00009571749427 | UGO CANDIDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00008278479470 | DIEGO GUEDES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CONDE PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021, GUARNICAO DE MERGULHO. | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CONDE PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021, GUARNICAO DE MERGULHO. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 10/02/2021 | 200.00 | 200.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CONDE PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021, GUARNICAO DE MERGULHO. | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CONDE PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021, GUARNICAO DE MERGULHO. | 00009716881410 | RAY CRISTIAN BRANDAO DOS PRAZERES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CONDE PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021, GUARNICAO DE MERGULHO. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 10/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 10/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00005913576403 | ROBERTO WANELLI PAIVA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE PATOS PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021, GUARNICAO DE MERGULHO. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE PATOS PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021, GUARNICAO DE MERGULHO. | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007015827409 | JANIO GOMES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005917138451 | OSVALDO BARBOSA DE PONTES NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 10/02/2021 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CONDE PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021, GUARNICAO DE MERGULHO. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 10/02/2021 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CONDE PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021, GUARNICAO DE MERGULHO. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 10/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00006565857490 | FERNANDA DINIZ MENDES LINHARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE PATOS PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021, GUARNICAO DE MERGULHO. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 10/02/2021 | 130.00 | 130.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CONDE PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021, GUARNICAO DE MERGULHO. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 10/02/2021 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00001377887464 | FELLIPE EDUARDO DE MEDEIROS NUNES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CONDE PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021, GUARNICAO DE MERGULHO. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00001001479416 | VERA KARLA SANTOS NEVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00004316249410 | JOSE ALAN ROBERTO ALVES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE PATOS PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021, GUARNICAO DE MERGULHO. | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 10/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00005741097499 | REYSON PEREIRA DIAS TIMOTEO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00001446656462 | ANA CLAUDIA PEREIRA P MACHADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003464151441 | DANILLO RAMALHO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 10/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007665522416 | JOSE FRANCIALDO DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00001053730446 | CAMILA VIRGINIA BARROSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00004224971429 | VALDENNY DE SOUSA ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00001065317433 | EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00066665043215 | LUIZE VIRGINIA RIBEIRO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 10/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00000971112444 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 10/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00010050762435 | RENAN LUCAS ARAUJO BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 10/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00078849284420 | EDILSON EDUARDO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008143721477 | JOSIBERTO OLIVEIRA COSTA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00014159264760 | GUILHERME FREITAS LIBERATO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 11/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00006525469430 | FRANCISCO ROBERTO TAVARES CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00009185540471 | CLEITON MANOEL XAVIER |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 11/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008328489481 | JOAO BEZERRA DE LIMA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00004373221499 | MAURICIO MAIA CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 11/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 11/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003253566455 | SANDRA QUEIROZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 11/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 11/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00007275957418 | HEDWIG TAYSE PAIVA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00007280758495 | DANIEL MARTINS BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00075348900478 | ARGEU FELIPE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00005850375406 | RENAN JOSE DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00008339860402 | DIOGO HENRIQUE DE LIMA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00056863276453 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00003587116490 | KENNETH CRISTIANO G CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00064638430406 | FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00001052466460 | MARIO TIAGO DE O ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 11/02/2021 | 140.00 | 140.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A PREVENCAO DURANTE A OPERACAO CARNAVAL NAAREA DO 1CRBM | 00003113386586 | HIAGO SANTOS LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00001210889447 | GUILHERME RAMALHO DE F. JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 11/02/2021 | 140.00 | 140.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A PREVENCAO DURANTE A OPERACAO CARNAVAL NAAREA DO 1CRBM | 00008508329423 | DANILO JANUARIO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00003936998469 | FABIANO NOBREGA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 11/02/2021 | 140.00 | 140.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A PREVENCAO DURANTE A OPERACAO CARNAVAL NAAREA DO 1CRBM | 00009020643479 | RALLEY DOS SANTOS BRANDAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00006165515410 | JERONIMO DE LIMA PERONICO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00010704959488 | MATHEUS MACHADO MENEZES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 11/02/2021 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A PREVENCAO DURANTE A OPERACAO CARNAVAL NAAREA DO 2CRBM | 00006894044414 | JOSE DARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 11/02/2021 | 75.00 | 75.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A PREVENCAO DURANTE A OPERACAO CARNAVAL NAAREA DO 2CRBM | 00078928192404 | JOSE ORLANDO DA S SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00008460203433 | JEAN HENRIQUE DE OLIVEIRA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 11/02/2021 | 75.00 | 75.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARAI REFERENTE A PREVENCAO DURANTE A OPERACAO CARNAVAL NAAREA DO 2CRBM | 00045141401472 | ROBERTO P LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00046777687491 | JOSE PEDRO DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 11/02/2021 | 75.00 | 75.00 | NE DESTINADA AO PAGEMENTO DE DIARIA REFERENTE A PREVECAO DURANTE A OPERACAO CARNAVAL NAAREA DO 2CRBM | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00049886991453 | MILTON BARBOSA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00066150647404 | FLAVIO DIAS VILLAR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00004890341447 | THIAGO CARNEIRO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGEMENTO DE DIARIA REFERENTE A PREVECAO DURANTE A OPERACAO CARNAVAL NAAREA DO 1CRBM (MAMANGUAPE/BAIADA TRAICAO) | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGEMENTO DE DIARIA REFERENTE A PREVECAO DURANTE A OPERACAO CARNAVAL NAAREA DO 1CRBM (MAMANGUAPE/BAIADA TRAICAO) | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 11/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGEMENTO DE DIARIA REFERENTE A PREVECAO DURANTE A OPERACAO CARNAVAL NAAREA DO 1CRBM (MAMANGUAPE/BAIADA TRAICAO) | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00078956447420 | WELLINGTON BARBOSA DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00005241328440 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00075334780459 | JOSE WALTER RODRIGUES DO MONTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00010863433448 | JORDSON DE MIRANDA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00009670638410 | FERNANDO MAUX VIANNA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 11/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00009027678448 | BRUNO DE ARAUJO BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005955699430 | OZILDO CARNEIRO DE MESQUITA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00067502547487 | GENILSON MARTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00005310215484 | EVERTON BORGES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00007733816432 | VANESSA DE MEDEIROS FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 11/02/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00045088861400 | ANTONIO DE DEUS ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00002548447405 | ELIZETE LEITAO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00005659072470 | PABLO MARIZ DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00041914104404 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 11/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00010505149478 | EVANDRO RIBEIRO ATAIDE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00004776130475 | LEANDRO RIBEIRO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00006986977409 | DENILSON LISBOA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003359960432 | EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008408508407 | NATHANAEL MATHEUS P DE BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 11/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005742403496 | JOSENILDO SILVA DE BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00004154997475 | EDESIO FAGNER SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008507357423 | ISMAEL CRISTIANO CRUZ PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 11/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008854631450 | BRUNA CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00001050758412 | FRANCISCO WILIAM LIMA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 11/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007712268452 | JONATAS MELQUISEDEC SOUSA E SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007991540405 | LUCAS MENDES DE FREITAS LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005828868489 | JOSE THAYLSON R. DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00058165908472 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00001278459413 | ANDRESSON ALVES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00009518946418 | SANDRO KLEYTON ROCHA DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00001294151460 | JOSIAS NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00001050673425 | LOURIVAL AVELINO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 11/02/2021 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPACAO NA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00064642763449 | SEVERINO DOS RAMOS CRISTIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003171800454 | VALDI GOMES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00048681598449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 11/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00032437358404 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00002397235463 | EVERALDO SOUZA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00002369498455 | DANIEL FREIRE LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00055246826449 | JOAQUIM DAVID DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00001210889447 | GUILHERME RAMALHO DE F. JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00010704959488 | MATHEUS MACHADO MENEZES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00043654657400 | RONALDO FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00002397235463 | EVERALDO SOUZA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007991540405 | LUCAS MENDES DE FREITAS LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00068980450400 | MARCOS ODILON DE S TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00007712268452 | JONATAS MELQUISEDEC SOUSA E SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00067390994487 | MARCELO GONCALVES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 11/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008507357423 | ISMAEL CRISTIANO CRUZ PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00001278459413 | ANDRESSON ALVES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00050897292472 | LEANNATAN M DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00009518946418 | SANDRO KLEYTON ROCHA DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00008408508407 | NATHANAEL MATHEUS P DE BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00066147379453 | ADRIANO ARCANJO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 12/02/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A PREVENCAO DURANTE A OPERACAO CARNAVAL NAAREA DO 1CRBM(MAMANGUAPE/BAIA DA TRAICAO | 00085362182404 | SERGIO JULIO G DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 12/02/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A PREVENCAO DURANTE A OPERACAO CARNAVAL NAAREA DO 1CRBM(MAMANGUAPE/BAIA DA TRAICAO | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 12/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 (LOGISTICA). | 00048681598449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 12/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 12/02/2021 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A PREVENCAO DURANTE A OPERACAO CARNAVAL NAAREA DO 1CRBM(MAMANGUAPE/BAIA DA TRAICAO | 00006048105479 | MARCOS ANTONIO CLIMACO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 12/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00006918957406 | RAFAEL PEREIRA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 12/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00002369498455 | DANIEL FREIRE LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 12/02/2021 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00062487140453 | EVERALDO JOAO CAETANO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 12/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00001050758412 | FRANCISCO WILIAM LIMA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 12/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00048681598449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 12/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00002427886459 | WALTER FREIRE VALENTIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 12/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00072655704487 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 12/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00003563249407 | ERNANDE M DE OLIVEIRA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 12/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00002881974457 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREF A OPERACAO DURANTE O CARNAVAL NA AREA DO 1CRBM. | 00007430622488 | EMANUEL FERNANDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 12/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00000796312400 | JOSE PATRICIO RODRIGUES GUALBERTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 12/02/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00088600645468 | ROGERIO GOMES BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 12/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021 | 00006661615427 | MURYLLO MORGAN LUIZ CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREF A PREVENCAO DURANTE A OP. CARNAVAL NA AREA DO 1CRBM. | 00010187474435 | RICARDO HENRIQUE PEREIRA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 12/02/2021 | 160.00 | 160.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREF A PREVENCAO DURANTE A OP. CARNAVAL NA AREA DO 2CRBM. | 00009579831408 | HELIO ABDIAS SILVA NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 12/02/2021 | 160.00 | 160.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREF A PREVENCAO DURANTE A OP. CARNAVAL NA AREA DO 2CRBM. | 00008300113401 | EDUARDO SEVERO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 12/02/2021 | 160.00 | 160.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A OPERACAO CARNAVAL NA AREA DO 2CRBM (SUME) | 00007430622488 | EMANUEL FERNANDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 12/02/2021 | 160.00 | 160.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREF A PREVENCAO DURANTE A OP. CARNAVAL NA AREA DO 2CRBM. | 00010187474435 | RICARDO HENRIQUE PEREIRA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 12/02/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR DO ESTADO CONFORME PROCESSO 001/2021/3CRBM. | 00006962166478 | JOSE CASSIO RODRIGUES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 12/02/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR DO ESTADO CONFORME PROCESSO 001/2021/3CRBM. | 00008049732452 | LUIZ DA SILVA E SOUZA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 12/02/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR DO ESTADO CONFORME PROCESSO 001/2021/3CRBM. | 00010673133460 | ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 12/02/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR DO ESTADO CONFORME PROCESSO 001/2021/3CRBM. | 00001457184419 | TALITA REJANE PINHEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 12/02/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR DO ESTADO CONFORME PROCESSO 001/2021/3CRBM. | 00006905254436 | ABILIO ASSIS MEDEIROS DA_SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 19/02/2021 | 4807.81 | 4807.81 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 22/02/2021 | 22958.78 | 22958.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, REFERENTEA FOLHA FEV 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 22/02/2021 | 5767332.95 | 5767332.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR, REFERENTE A FOLHA FEV 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 22/02/2021 | 608872.00 | 608872.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA FEV 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 22/02/2021 | 2463158.18 | 2463158.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO, REFERENTEA FOLHA FEV 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 22/02/2021 | 487.27 | 487.27 | EMPENHO DESTINADO AO ENCARGOS SOCIAIS INSS. FOLHA FEV 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 22/02/2021 | 127.34 | 127.34 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2021 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00367 | 24/02/2021 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACACAO DE SEGURANCA COVID-19, CONFORME PROCESSO 23.103.000001.2021 | 35115527000146 | JOSE FERNANDES DE MELO SILVA 38025930491 |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 24/02/2021 | 833383.53 | 833383.53 | IMPORTANCIA EMPENHDA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 24/02/2021 | 50.00 | 50.00 | OPERACAO CARNAVAL 2021. REGULARIZACAO REF. GD N.006/2021 | 00045088861400 | ANTONIO DE DEUS ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 24/02/2021 | 100.00 | 100.00 | OPERACAO CARNAVAL 2021. REGULARIZACAO REF. GD N.005/2021 | 00001065317433 | EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 24/02/2021 | 160.00 | 160.00 | OPERACAO CARNAVAL 2021. REGULARIZACAO REF. GD N.002/2021 | 00007015827409 | JANIO GOMES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 24/02/2021 | 40.00 | 40.00 | OPERACAO CARNAVAL 2021. REGULARIZACAO REF. GD N.003/2021 | 00000971112444 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 26/02/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL2021 | 00005267947474 | MANOEL DOS SANTOS NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 26/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00066147379453 | ADRIANO ARCANJO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 26/02/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 26/02/2021 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2021. | 00009412578431 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00378 | 26/02/2021 | 1350.00 | 1350.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L,CONFORME PROCESSO 23.103.000001.2021 | 35115527000146 | JOSE FERNANDES DE MELO SILVA 38025930491 |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00379 | 01/03/2021 | 1425.00 | 1425.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACACAO DE SEGURANCA, CONFORME PROCESSO 23.103.000002.2021/SA/2CRBM | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COM. VAREJ. DE EPI LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00380 | 01/03/2021 | 2807.00 | 2807.00 | NE destinado ao pagamento da aquisicao de refeicao tipo quentinha, incluindo cafe da manha, almoco e jantar. Conforme o processo 23.103.000003.2021/SA/2CRBM. | 33446530000117 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 04/03/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA NO ESTADO CONFORME PROCESSO 002/2021/3CRBM. | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 04/03/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA NO ESTADO CONFORME PROCESSO 002/2021/3CRBM. | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 04/03/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA NO ESTADO CONFORME PROCESSO 002/2021/3CRBM. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 04/03/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA NO ESTADO CONFORME PROCESSO 002/2021/3CRBM. | 00005233263432 | DANILO BRASILEIRO R GALVAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 04/03/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA NO ESTADO CONFORME PROCESSO 002/2021/3CRBM. | 00006081120465 | OLAVO AURELIO DA NOBREGA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 04/03/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA NO ESTADO CONFORME PROCESSO 002/2021/3CRBM. | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 04/03/2021 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA NO ESTADO CONFORME PROCESSO 002/2021/3CRBM. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 04/03/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA NO ESTADO CONFORME PROCESSO 002/2021/3CRBM. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 04/03/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA NO ESTADO CONFORME PROCESSO 002/2021/3CRBM. | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 04/03/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA NO ESTADO CONFORME PROCESSO 002/2021/3CRBM. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 04/03/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA NO ESTADO CONFORME PROCESSO 002/2021/3CRBM. | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 04/03/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA NO ESTADO CONFORME PROCESSO 002/2021/3CRBM. | 00001881544427 | AIRTON DE ARAUJO NOBREGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 04/03/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA NO ESTADO CONFORME PROCESSO 002/2021/3CRBM. | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00394 | 16/03/2021 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DO PORTAO LATERAL DO 2BBM | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00395 | 16/03/2021 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DO PORTAO LATERAL 2BBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000006.2021/SA/2CRBM | 35115527000146 | JOSE FERNANDES DE MELO SILVA 38025930491 |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 19/03/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA DEVOLVIDA CONFORME GD- 007, REFERENTE PROCESSO 002/21/3CRBM. | 00001881544427 | AIRTON DE ARAUJO NOBREGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00397 | 19/03/2021 | 0.00 | 0.00 | NE destinado ao pagamento da aquisicao de kit lanche , conforme processo 23.103.000004.2021/SA/2CRBM | 20012970000114 | CARMEM LUCIA SILVA PEGADO 04079824424 |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00399 | 19/03/2021 | 2080.00 | 2080.00 | NE destinado ao pagamento da aquisicao de kit lanche, conforme processo 23.103.000004.2021/SA/2CRBM | 20012970000114 | CARMEM LUCIA SILVA PEGADO 04079824424 |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00400 | 22/03/2021 | 3020.00 | 3020.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS DO 2CRBM E 2BBM, CONFORME PORCESSO 23.103.000007.2021/SA/2CRBM | 70097282000172 | R P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 22/03/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO PREVINA-SE | 00004662790433 | LEONARDO SALES DE MELO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 22/03/2021 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO PREVINA-SE | 00006583126427 | LIVIA OLIVEIRA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 22/03/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO PREVINA-SE | 00000971112444 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 22/03/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DA OPERACAO PREVINA-SE. | 00004863672403 | ISRAEL PATRICIO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 07 | MULTA JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 23/03/2021 | 95862.55 | 95862.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINDA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, REFERENTE A ATUALIZACAO DOS JUROS, MULTA DA CORRECAO DO INPC , DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO MILITAR NO MES DE ZEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00407 | 25/03/2021 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DO PORTAO 2BBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000008.2021 | 10291719000182 | RUBENIO J.FERRAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 25/03/2021 | 26364.06 | 26364.06 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, REFERENTEA FOLHA MAR 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 25/03/2021 | 5485834.50 | 5485834.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR, REFERENTE A FOLHA MAR 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 25/03/2021 | 612744.00 | 612744.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA MAR 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 25/03/2021 | 2466806.48 | 2466806.48 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO, REFERENTEA FOLHA MAR 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 25/03/2021 | 236240.00 | 236240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ, REFERENTE A FOLHA MAR 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 25/03/2021 | 486.71 | 486.71 | EMPENHO DESTINADO AOS ENCARGOSSOCIAIS INSS. FOLHA MAR 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00417 | 25/03/2021 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DO PORTAO LATERAL 2BBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000008.2021/SA/2CRBM | 10291719000182 | RUBENIO J.FERRAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 25/03/2021 | 4807.81 | 4807.81 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 25/03/2021 | 842257.99 | 842257.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 26/03/2021 | 237440.00 | 237440.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DE MARCO DE 2021 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00421 | 31/03/2021 | 1026.00 | 1026.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO EPI TIPO MACACAO DE PROTECAO, CONFORME PROCESSO 23.103.000011.2021/SA/2CRBM | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COM. VAREJ. DE EPI LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00422 | 31/03/2021 | 1900.00 | 1900.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VALVULA REGULADORA DE 02 COM FLUXOMETRO, CONFORME PROCESSO 23.103.000010.2021/SA/2CRBM | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00423 | 01/04/2021 | 5200.00 | 5200.00 | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO 001/CRBM 2021, DESTINADO A AQUISICAO DE MACACAO DE PROTECAO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 06/04/2021 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL PROCESSO 03/2021/3CRBM. | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 06/04/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL CONFORME PROCESSO 03/2021/3CRBM | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 06/04/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL CONFORME PROCESSO 03/2021/3CRBM | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E CAPACITACAO DE OFICIAS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00427 | 08/04/2021 | 16000.00 | 16000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O EXAME PSICOLOGICO DO CFO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.000.000.006.2021- CBM/CPL/CBMPB. | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES 01394251440 |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00430 | 09/04/2021 | 4500.00 | 4500.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L, CONFORME PROCESSO 23.103.000006.2021/SA/2CRBM | 35115527000146 | JOSE FERNANDES DE MELO SILVA 38025930491 |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00431 | 09/04/2021 | 1117.00 | 1117.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS EQUIPAMENTOS MOTOMECANIZADOS, CONFORME PROCESSO 23.103.00009/2021/SA/2CRBM | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO LUBRIFICANTES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00432 | 09/04/2021 | 795.00 | 795.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVENTAL CURURGICODESCARTAVEL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COVID-19, CONFORME O PROCESSO 23.103.000012/2021/SA/2CRBM | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00433 | 15/04/2021 | 1102.00 | 1102.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DO PORTAO LATERAL DO 2BBM, CONFORME O PROCESSO 23.103.000015.2021/SA/2CRBM | 10291719000182 | RUBENIO J.FERRAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00434 | 15/04/2021 | 190.00 | 190.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COPO PARA UMIDIFICACAO DO 02 EM TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA, CONFORME O PROCESSO 23.103.000013.2021/SA/2CRBM | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART LAB E HOSP LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00435 | 15/04/2021 | 2462.20 | 2462.20 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA O 2 CRBM, CONFORME O PORCESSO 23.103.000016.2021/SA/2CRBM | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 15/04/2021 | 40.00 | 40.00 | PRTICIPAR DA OPERACAO PREVINA-SE | 00006583126427 | LIVIA OLIVEIRA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00437 | 19/04/2021 | 712.00 | 712.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL,CONFORME O PROCESSO 23.103.000014.2021/SA/2CRBM | 27046775000154 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00438 | 20/04/2021 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P/ O 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000017.2021/SA/2CRBM | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 22/04/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA MILITAR ESTADUAL CONFORME PROCESSO 03/2021/3CRBM. | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 23/04/2021 | 31585.80 | 31585.80 | EMPENHO DESTINADO AOS VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL. FOLHA ABRIL DE 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 23/04/2021 | 5992595.80 | 5992595.80 | EMPENHO DESTINADO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. FOLHA ABRIL 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 23/04/2021 | 612260.00 | 612260.00 | EMPENHO DESTINADO AO AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE A FOLHA ABRIL 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 23/04/2021 | 2478504.96 | 2478504.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO. FOLHA ABRIL 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 23/04/2021 | 31120.00 | 31120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ. FOLHA ABRIL 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 23/04/2021 | 492.60 | 492.60 | EMPENHO DESTINADO AOS ENCARGOSSOCIAIS INSS. FOLHA ABRIL 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 24/04/2021 | 4807.81 | 4807.81 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 28/04/2021 | 842089.27 | 842089.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00451 | 29/04/2021 | 4425.00 | 4425.00 | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO 002/1CRBM 2021, DESTINADO A AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00453 | 12/05/2021 | 5595.55 | 5595.55 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTIADOS A SEDE E UNIDADES DO 3CRBM CONFORME PROCESSO 001/2021/3CRBM. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00454 | 18/05/2021 | 550.00 | 550.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (SABAO EM POE SACO DE LIXO) CONFORME O PROCESSO 23.103.0200019.2021/SA/2CRBM | 03161004000140 | REPLASTIL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 18/05/2021 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A INSTRUCAO DE BUSCAE RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS - BREC COM A TURMA DO CFSD NUCLEO 2CRBM/CG NO QCGNA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00008893530422 | VICTOR GALVAO RIBEIRO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 18/05/2021 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A INSTRUCAO DE BUSCAE RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS - BREC COM A TURMA DO CFSD NUCLEO 2CRBM/CG NO QCGNA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 18/05/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A INSTRUCAO DE BUSCAE RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS - BREC COM A TURMA DO CFSD NUCLEO 2CRBM/CG NO QCGEM JOAO PESSOA. | 00010842455400 | PAULO ROBERTO DE LIMA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 18/05/2021 | 125.00 | 125.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA INSTRUCAO DEBUSCA E RESGATE EM ESTRUTURA COLAPSADA BREC COM O CFSD BM NO QCG NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 18/05/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A INSTRUCAO DE BUSCAE RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS - BREC COM A TURMA DO CFSD NUCLEO 2CRBM/CG NO QCGEM JOAO PESSOA. | 00007430622488 | EMANUEL FERNANDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 18/05/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA INSTRUCAO DEBUSCA E RESGATE EM ESTRUTURA COLAPSADA BREC COM O CFSD BM NO QCG NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00009245692477 | RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 18/05/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA INSTRUCAO DEBUSCA E RESGATE EM ESTRUTURA COLAPSADA BREC COM O CFSD BM NO QCG NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00007197510473 | ESDRAS DE OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 18/05/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A INSTRUCAO DE BUSCAE RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS - BREC COM A TURMA DO CFSD NUCLEO 2CRBM/CG NO QCGEM JOAO PESSOA | 00008348662421 | THAYANE VIRGINIA PINTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 18/05/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA INSTRUCAO DEBUSCA E RESGATE EM ESTRUTURA COLAPSADA BREC COM O CFSD BM NO QCG NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00003113386586 | HIAGO SANTOS LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 18/05/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A INSTRUCAO DE BUSCAE RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS - BREC COM A TURMA DO CFSD NUCLEO 2CRBM/CG NO QCGEM JOAO PESSOA. | 00008300113401 | EDUARDO SEVERO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 18/05/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA INSTRUCAO DEBUSCA E RESGATE EM ESTRUTURA COLAPSADA BREC COM O CFSD BM NO QCG NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00008508329423 | DANILO JANUARIO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 18/05/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A INSTRUCAO DE BUSCAE RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS - BREC COM A TURMA DO CFSD NUCLEO 2CRBM/CG NO QCGEM JOAO PESSOA. | 00009579831408 | HELIO ABDIAS SILVA NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 18/05/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA INSTRUCAO DEBUSCA E RESGATE EM ESTRUTURA COLAPSADA BREC COM O CFSD BM NO QCG NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00001472743466 | ANDRE DAYVISON LEMOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 18/05/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA INSTRUCAO DEBUSCA E RESGATE EM ESTRUTURA COLAPSADA BREC COM O CFSD BM NO QCG NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00010187474435 | RICARDO HENRIQUE PEREIRA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 18/05/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A INSTRUCAO DE BUSCAE RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS - BREC COM A TURMA DO CFSD NUCLEO 2CRBM/CG NO QCGEM JOAO PESSOA. | 00010334133483 | ANTONIO GUSTAVO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 18/05/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A INSTRUCAO DE BUSCAE RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS - BREC COM A TURMA DO CFSD NUCLEO 2CRBM/CG NO QCGEM JOAO PESSOA. | 00007565055425 | FELIPE ARTUR GONCALVES TORRES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 21/05/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA DIARIA REFERENTE A INSTRUCAO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURA COLAPSADA - BREC COMA TURMA CFSD NUCLEO 1CRBM/JP NO QCG NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00009020643479 | RALLEY DOS SANTOS BRANDAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 21/05/2021 | 4807.81 | 4807.81 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00473 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHOES PARA SCI/KG AEROPORTO JOAO SUASSUNA, CONFORME PROCESSO 23.103.000020.2021/SA/2CRBM | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 24/05/2021 | 38482.84 | 38482.84 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, REFERENTEA FOLHA MAIO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 24/05/2021 | 5738215.84 | 5738215.84 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR, REFERENTE A FOLHA MAIO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 24/05/2021 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 24/05/2021 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 24/05/2021 | 615402.00 | 615402.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA MAIO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 24/05/2021 | 2475572.88 | 2475572.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO, REFERENTEA FOLHA MAIO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 24/05/2021 | 492.81 | 492.81 | EMPENHO DESTINADO AOS ENCARGOSSOCIAIS INSS FOLHA MAIO 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 24/05/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A MILITAR ESTADUAL QUE SE DELOCARA EM SERVICO DO 3CRBM. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 25/05/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 25/05/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 25/05/2021 | 837208.16 | 837208.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00487 | 27/05/2021 | 850.00 | 850.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOCHILA DE APH, CONFORME PROCESSO 23.103.000018.2021/SA/2CRBM | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 27/05/2021 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO 3CRBM. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 27/05/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO 3CRBM. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E CAPACITACAO DE OFICIAS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00490 | 02/06/2021 | 165.60 | 165.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE AFERICAO DE BALANCA PELO INSTITUTO DE METROLOGIA DE QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA/IMEQ - PB, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO DE N 011/2021 - CCCCFO BM/2021. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 02/06/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00004840492409 | ALEX RANGEL VIEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 02/06/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00493 | 03/06/2021 | 2169.00 | 2169.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS UNIDADES DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000022.2021/SA/2CRBM | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00494 | 07/06/2021 | 5390.00 | 5390.00 | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO 003/1CRBM 2021, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES DO 1 CRBM. | 06960077000190 | ELCIO DIAS MEIRA EIRELI - ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 09/06/2021 | 80.00 | 80.00 | PGTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL CONFORME PROCESSO 05/21/3CRBM | 00006081120465 | OLAVO AURELIO DA NOBREGA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 09/06/2021 | 50.00 | 50.00 | PGTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL CONFORME PROCESSO 05/21/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 09/06/2021 | 100.00 | 100.00 | PGTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL CONFORME PROCESSO 05/21/3CRBM | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 09/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PGTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL CONFORME PROCESSO 05/21/3CRBM | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 09/06/2021 | 160.00 | 160.00 | PGTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL CONFORME PROCESSO 05/21/3CRBM | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 09/06/2021 | 150.00 | 150.00 | PGTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL CONFORME PROCESSO 05/21/3CRBM | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 09/06/2021 | 40.00 | 40.00 | PGTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL CONFORME PROCESSO 05/21/3CRBM | 00007523864414 | RAYSSA NEVES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00503 | 10/06/2021 | 7747.59 | 7747.59 | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO 004/1CRBM 2021, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AS UNIDADES DO1 CRBM. | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00504 | 10/06/2021 | 5200.00 | 5200.00 | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO 005/1CRBM 2021, DESTINADO A AQUISICAO DE MACACAO DE PROTECAO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00505 | 14/06/2021 | 548.00 | 548.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA LETREIRO UNIDADE DE BOMBEIRO DO HOSPITAL DE TRAUMAEM CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO 23.103 0000027.2021/SA/2CRBM | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 14/06/2021 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PELA3CRBM. | 00010487376404 | LAERCIO FERNANDES DO VALE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 14/06/2021 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PELO3CRBM. | 00005278914440 | JADHYEL VIERA REMIGIO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 14/06/2021 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PELA3CRBM. | 00007662237443 | MARCELA MELQUIADES RANGEL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 14/06/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PELO3CRBM. | 00005274881432 | CLAUDIO EMANUEL C MARINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00510 | 15/06/2021 | 5525.00 | 5525.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLHOES PARA A SECAO DE BOMBEIRO DO AEROPORTOJOAO SUASSUNA, CONFORME PROCESSO 23.103.0000025.2021/SA/2CRBM | 25371236000165 | KLAIN COM. VAR. DE ARTIGOS DE COLCHOARIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00511 | 21/06/2021 | 9459.00 | 9459.00 | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO 006/1CRBM 2021, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE APH. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 24/06/2021 | 37596.10 | 37596.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, REFERENTEA FOLHA JUN 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 24/06/2021 | 5845200.41 | 5845200.41 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR, REFERENTE A FOLHA JUN 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 24/06/2021 | 2469068.11 | 2469068.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO, REFERENTEA FOLHA JUN 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 24/06/2021 | 496.84 | 496.84 | EMPENHO DESTINADO AOS ENCARGOSSOCIAIS INSS. FOLHA JUN 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 24/06/2021 | 612744.00 | 612744.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA JUN 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 24/06/2021 | 150.00 | 150.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZERINHO PARA REFORMAS NA UNIDADE DE BOMBEIRO MILITAR | 00025075365434 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 24/06/2021 | 150.00 | 150.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZERINHO PARA REFORMAS NA UNIDADE DE BOMBEIRO MILITAR | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 24/06/2021 | 150.00 | 150.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZERINHO PARA REFORMAS NA UNIDADE DE BOMBEIRO MILITAR | 00069749558715 | EDILSON JOAQUIM DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 24/06/2021 | 120.00 | 120.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZERINHO PARA REFORMAS NA UNIDADE DE BOMBEIRO MILITAR | 00003406949479 | EDUARDO MORAES SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 24/06/2021 | 240.00 | 240.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZERINHO PARA REFORMAS NA UNIDADE DE BOMBEIRO MILITAR | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 24/06/2021 | 150.00 | 150.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZERINHO PARA REFORMAS NA UNIDADE DE BOMBEIRO MILITAR | 00050381954404 | SEBASTIAO CARLOS FARIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 24/06/2021 | 838241.68 | 838241.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 24/06/2021 | 4807.81 | 4807.81 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 28/06/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 28/06/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00527 | 08/07/2021 | 11689.92 | 11689.92 | EMPENHO DESTINADO A REALIZACAODE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 72 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE E UNIDADES DO 3 CRBM. CONFORME PROCESSO 002/2021/3 CRBM. | 22879630000110 | ELIENE NUNES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 12/07/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 00529 | 14/07/2021 | 1020.00 | 1020.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ADUBO PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOLDO 2BBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000031.2021/SA/2CRBM | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00530 | 14/07/2021 | 156.00 | 156.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HERBICIDA PARA CONTROLE DE PRAGAS NA SEDE 2 CRBM E 2 BBM, CONFORME PROCESSO 23.10.000030.2021/SA/2CRBM | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 15/07/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM/CBMPB. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 15/07/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM/CBMPB. | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 15/07/2021 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM/CBMPB. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 15/07/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM/CBMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 15/07/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM/CBMPB. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 15/07/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM/CBMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 16/07/2021 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A MANUTENCAODA SEDE DE BOMBEIRO MILITAR NACIDADE DE JUAZEIRINHO DO 2 CRBM | 00025075365434 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 16/07/2021 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A MANUTENCAODA SEDE DE BOMBEIRO MILITAR NACIDADE DE JUAZEIRINHO DO 2 CRBM | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 16/07/2021 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A MANUTENCAODA SEDE DE BOMBEIRO MILITAR NACIDADE DE JUAZEIRINHO DO 2 CRBM | 00069749558715 | EDILSON JOAQUIM DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 16/07/2021 | 160.00 | 160.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A MANUTENCAODA SEDE DE BOMBEIRO MILITAR NACIDADE DE JUAZEIRINHO DO 2 CRBM | 00003406949479 | EDUARDO MORAES SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 16/07/2021 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A MANUTENCAODA SEDE DE BOMBEIRO MILITAR NACIDADE DE JUAZEIRINHO DO 2 CRBM | 00050381954404 | SEBASTIAO CARLOS FARIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00542 | 16/07/2021 | 10801.26 | 10801.26 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOCHILAS COSTAIS DE COMBATE A INCENSIOS FLORESTAIS, CONFORMEPROCESSO 003/2021/3CRBM | 61089835000154 | GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00543 | 19/07/2021 | 516.20 | 516.20 | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO 008/1CRBM 2021, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00544 | 22/07/2021 | 10915.50 | 10915.50 | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO 009/1CRBM 2021, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE APH. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 26/07/2021 | 12783.21 | 12783.21 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL CIVIL. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 26/07/2021 | 1660213.29 | 1660213.29 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL MILITAR. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 26/07/2021 | 33728.29 | 33728.29 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, REFERENTEA FOLHA JULHO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 26/07/2021 | 5934537.15 | 5934537.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR, REFERENTE A FOLHA JULHO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 26/07/2021 | 609356.00 | 609356.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA JULHO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 26/07/2021 | 2492976.35 | 2492976.35 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO, REFERENTEA FOLHA JULHO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 26/07/2021 | 491.75 | 491.75 | EMPENHO DESTINADO AOS ENCARGOSSOCIAIS INSS FOLHA JULHO 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 26/07/2021 | 842526.17 | 842526.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00553 | 27/07/2021 | 1076.25 | 1076.25 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIXA DAGUA E ACESSORIOS PARA O 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000034.2021/SA/2CRBM | 70097282000172 | R P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00554 | 28/07/2021 | 4258.50 | 4258.50 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA O2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000032.2021/SA/2CRBM | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 28/07/2021 | 4807.81 | 4807.81 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 28/07/2021 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E CAPACITACAO DE OFICIAS E PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00557 | 30/07/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMPUTADORES PORTATEIS (NOTEBOOKS), A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELA COMISSAO COORDENADORA DE CONCURSOS DO CBMPB, CONFORME PROC. DE COMPRA DIRETA N.23.000.000.001.2021- CBM/CPL/CBMPB. | 28622432000153 | TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00558 | 06/08/2021 | 368.50 | 368.50 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000035.2021/SA/2021 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 06/08/2021 | 360.00 | 360.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE OPERADOR DE RPA REALIZADO CEPMPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 12/08/2021 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM/CBMPB. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 12/08/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM/CBMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 12/08/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM/CBMPB. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 13/08/2021 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE APH TATICO NA SEDE DO2CRBM EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 16 A 17 DE AGOSTO | 00007430622488 | EMANUEL FERNANDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 13/08/2021 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE APH TATICO NO PERIODODE 16 A 17 DE AGOSTO NA SEDE DO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 13/08/2021 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE APH TATICO NO PERIODODE 16 A 17 DE AGOSTO NA SEDE DO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 13/08/2021 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE APH TATICO NO PERIODODE 26 A 27 DE AGOSTO NA SEDE DO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 13/08/2021 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE APH TATICO NO PERIODODE 26 A 27 DE AGOSTO NA SEDE DO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00011164849433 | LUCAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 13/08/2021 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE APH TATICO NO PERIODODE 26 A 27 DE AGOSTO NA SEDE DO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00008508329423 | DANILO JANUARIO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 13/08/2021 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES FISICAS DA NOVA UNIDADE DE BOMBEIRO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO | 00025075365434 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 13/08/2021 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES FISICAS DA NOVA UNIDADE DE BOMBEIRO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 13/08/2021 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES FISICAS DA NOVA UNIDADE DE BOMBEIRO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO | 00069749558715 | EDILSON JOAQUIM DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 13/08/2021 | 160.00 | 160.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES FISICAS DA NOVA UNIDADE DE BOMBEIRO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO | 00003406949479 | EDUARDO MORAES SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 13/08/2021 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES FISICAS DA NOVA UNIDADE DE BOMBEIRO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO | 00050381954404 | SEBASTIAO CARLOS FARIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00574 | 19/08/2021 | 9777.09 | 9777.09 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS UNIDADES DO 3 CRBM CONFORME PROCESSO 04/2021/3CRBM. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00575 | 19/08/2021 | 2900.00 | 2900.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EPI TIPO CINTURAOPARAQUEDISTA (CADEIRINHA) PARAAS ACOES DE BUSCA E SALVAMENTODAS UNIDADES DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000037.2021/SA/2CRBM | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00576 | 19/08/2021 | 1590.00 | 1590.00 | NE DESTINADA A AQUISICAO DE GLP COM CARGA DE 5KG PARA USO EM OCORRENCIA DE BUSCA E SALVAMENTO, CONFORME O PROCESSO 23.103.000029.2021/SA/2CRBM | 25289592000134 | CENTRAL COMERCIO DE GAS EIRELI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00577 | 23/08/2021 | 1481.30 | 1481.30 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA AS UNIDADES DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000038.2021/SA/2CRBM | 27046775000154 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00578 | 23/08/2021 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE GAZE ESTERIL PARA O ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, NAS UNIDADES DO 3 CRBM. CONFORME PROCESSO 05/2021/3CRBM. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 24/08/2021 | 140.00 | 140.00 | PARTICIPACAO DE CURSO DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL EM PATOS-PB. | 00005885989419 | THIAGO DA SILVA PEQUENO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 24/08/2021 | 30511.18 | 30511.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, REFERENTEA FOLHA AGOSTO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 24/08/2021 | 5985983.59 | 5985983.59 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR, REFERENTE A FOLHA AGOSTO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 24/08/2021 | 606936.00 | 606936.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA AGOSTO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 24/08/2021 | 2487352.52 | 2487352.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO, REFERENTEA FOLHA AGOSTO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 24/08/2021 | 698760.00 | 698760.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE A FOLHA AGOSTO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 24/08/2021 | 490.46 | 490.46 | EMPENHO DESTINADO AOS ENCARGOSSOCIAIS INSS. FOLHA AGOSTO 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 24/08/2021 | 180.00 | 180.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO ESTAGIO DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL (ECIF) NA SEDE DO 3CRBM NA CIDADE DE PATOS | 00007430622488 | EMANUEL FERNANDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 24/08/2021 | 180.00 | 180.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO ESTAGIO DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL (ECIF) NA SEDE DO 3CRBM NA CIDADE DE PATOS | 00008508329423 | DANILO JANUARIO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 24/08/2021 | 360.00 | 360.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO ESTAGIO DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL (ECIF) NA SEDE DO 3CRBM NA CIDADE DE PATOS | 00011214143466 | MATHUES LEMOS CAMPOS CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 24/08/2021 | 180.00 | 180.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO ESTAGIO DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL (ECIF) NA SEDE DO 3CRBM NA CIDADE DE PATOS | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 24/08/2021 | 360.00 | 360.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO ESTAGIO DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL (ECIF) NA SEDE DO 3CRBM NA CIDADE DE PATOS | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 24/08/2021 | 180.00 | 180.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO ESTAGIO DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL (ECIF) NA SEDE DO 3CRBM NA CIDADE DE PATOS | 00002972871413 | DJACY DE A DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 24/08/2021 | 180.00 | 180.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO ESTAGIO DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL (ECIF) NA SEDE DO 3CRBM NA CIDADE DE PATOS | 00007197510473 | ESDRAS DE OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 25/08/2021 | 836862.64 | 836862.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 26/08/2021 | 4807.81 | 4807.81 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 27/08/2021 | 360.00 | 360.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO ESTAGIO EM INCENDIO FLORESTAL (ECIF) NA SEDE DO 3CRBM NA CIDADE DE PATOS | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 27/08/2021 | 520.00 | 520.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICPACAO DO ESTAGIO DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL NA SEDE DO 3CRBM NA CIDADE DE PATOS | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 27/08/2021 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO ESTAGIO DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL (ECIF) NA SEDE DO 3CRBM NA CIDADE DE PATOS | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 27/08/2021 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO ESTAGIO DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL (ECIF) NA SEDE DO 3CRBM NA CIDADE DE PATOS | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 27/08/2021 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR O EFETIVO NO ONIBUS QUE IRAM PARTICIPAR DO ESTAGIO DE COMBATE A INCEDIO FLORESTAL NO3CRBM NA CIDADE DE PATOS | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00603 | 30/08/2021 | 2759.40 | 2759.40 | NE DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME O PROCESSO 23.103.00039.2021 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00604 | 30/08/2021 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PROCESSO DE NUMERO 23.104.000006.2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO. | 18724853000131 | SEBASTIAO NUNES DE LUCENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 31/08/2021 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA CAPACITACAO PELO 3 CRBM. | 00007959500479 | ANDERSON JULIANO FORMIGA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 31/08/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA CAPACITACAO PELO 3 CRBM. | 00000924039485 | LIVIO GUILHERME DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 31/08/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA CAPACITACAO PELO 3 CRBM. | 00005086181429 | FRANCISCO FREDSON DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 31/08/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA CAPACITACAO PELO 3 CRBM. | 00005152373459 | MARCELO ROQUE DANTAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 03/09/2021 | 120.00 | 120.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DO INVENTARIO PATRIMONIAL DO 3BBMNA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME BOL N 170 DE 08/2021 | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 03/09/2021 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DO INVENTARIO PATRIMONIAL DO 3BBMNA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME BOL N 170 DE 08/2021 | 00008335599408 | VALDIR FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 03/09/2021 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DO INVENTARIO PATRIMONIAL DO 3BBMNA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME BOL N 170 DE 08/2021 | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 03/09/2021 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DO INVENTARIO PATRIMONIAL DO 3BBMNA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME BOL N 170 DE 08/2021 | 00011420764403 | CLEDISON SOUSA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 03/09/2021 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DO INVENTARIO PATRIMONIAL DO 3BBMNA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME BOL N 170 DE 08/2021 | 00064638480420 | ARNALDO SINEZIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 03/09/2021 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DO INVENTARIO PATRIMONIAL DO 3BBMNA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME BOL N 170 DE 08/2021 | 00003600168479 | MIQUEIAS SUARES MACIEL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00615 | 06/09/2021 | 1348.02 | 1348.02 | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO 007/1CRBM 2021, DESTINADO A AQUISICAO DE FOLES DE ENCHIMENTO PARA BOTES INFLAVEIS. | 07083756000190 | TEREZINHA PRIETO ROJAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 16/09/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBMPB. | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 16/09/2021 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO | 00006565857490 | FERNANDA DINIZ MENDES LINHARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO | 00000947828494 | JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO | 00009416624462 | FERNANDA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO | 00010358413478 | WILDE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 17/09/2021 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A PREVENCAO AO CURSODE ABORDAGEM TECNICA A TENTATIVA DE SUICIDIO REALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00010187474435 | RICARDO HENRIQUE PEREIRA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 17/09/2021 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE AO CURSO DE ABORDAGEM TECNICA A TENTATIVA DE SUICIDIO REALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00008893530422 | VICTOR GALVAO RIBEIRO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 17/09/2021 | 360.00 | 360.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE AO CURSO DE ABORDAGEM TECNICA A TENTATIVA DE SUICIDIO REALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 17/09/2021 | 160.00 | 160.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE AO CURSO DE ABORDAGEM TECNICA A TENTATIVA DE SUICIDIO REALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00010334133483 | ANTONIO GUSTAVO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 17/09/2021 | 160.00 | 160.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE AO CURSO DE ABORDAGEM TECNICA A TENTATIVA DE SUICIDIO REALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00009579831408 | HELIO ABDIAS SILVA NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 17/09/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO. | 00006525469430 | FRANCISCO ROBERTO TAVARES CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 17/09/2021 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO. | 00013848013754 | MARCOS AURELIO DE JESUS SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 17/09/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO. | 00048681598449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 17/09/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO. | 00006165515410 | JERONIMO DE LIMA PERONICO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00632 | 17/09/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO. | 00001029984425 | ADAILTON ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 17/09/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO. | 00004576350455 | EDUARDO URIAS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00634 | 17/09/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO. | 00004890341447 | THIAGO CARNEIRO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 17/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO. | 00009359012483 | LAYHANA GADELHA SILVESTRE SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 17/09/2021 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO. | 00009601336400 | BRUNO DANTAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 17/09/2021 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO. | 00064643166487 | ALBANIZIO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 20/09/2021 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00010956897460 | DAYANE APARECIDA FERNANDES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 20/09/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 20/09/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 21/09/2021 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM FUNCAO DO 3CRBM/CBMPB. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 21/09/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM FUNCAO DO 3CRBM/CBMPB. | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 21/09/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM FUNCAO DO 3CRBM/CBMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE ASSUNTOS FINANCEIROS NO QCG DO CBMPB EMJOAO PESSOA | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE ASSUNTOS FINANCEIROS NO QCG DO CBMPB EMJOAO PESSOA | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR VIATURA PARA LEVAR MILITARES QUE PARTICIPARAO DE REUNIAO DE ASSUNTOS FINANCEIROS NO QCG DOCBMPB EM JOAO PESSOA | 00002777489416 | CHARLES EVERTON DE MORAIS VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 22/09/2021 | 130.00 | 130.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE ASSUNTOS FINANCEIROS NO QCG DO CBMPB EMJOAO PESSOA | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE ASSUNTOS FINANCEIROS NO QCG DO CBMPB EMJOAO PESSOA | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE ASSUNTOS FINANCEIROS NO QCG DO CBMPB EMJOAO PESSOA | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 22/09/2021 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 22/09/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00001415314446 | ISAU PAULINO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00001193555400 | RONDINELI DA SILVA AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 22/09/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00004840492409 | ALEX RANGEL VIEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 22/09/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 22/09/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00005027422407 | IVES CHRISTIEN CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 22/09/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00008013642488 | JOSE ROBERTO PAZ ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 22/09/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00009571749427 | UGO CANDIDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 22/09/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00009931158450 | TASSO VINICIUS BANDEIRA GALVAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO. | 00008013642488 | JOSE ROBERTO PAZ ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00662 | 23/09/2021 | 2392.00 | 2392.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS UNIDADES E SEDE PERTENCENTES AO 3 CRBM, CONFORM PROCESSO 07/2021/3CRBM | 34720190000133 | ALESSANDRO JOSE DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 24/09/2021 | 31580.30 | 31580.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, REFERENTEA FOLHA SET 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 24/09/2021 | 509.04 | 509.04 | EMPENHO DESTINADO AOS ENCARGOSSOCIAIS INSS. FOLHA SET 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 24/09/2021 | 840321.35 | 840321.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E CAPACITACAO DE OFICIAS E PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00668 | 24/09/2021 | 17580.00 | 17580.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMPUTADORES PORTATEIS(NOTBOOKS), A FIM DE SEREM UTILIZDOS PELA COMISSAO COORDENADORA DE CONCURSOS DO CBMPB, CONFORME PROC. DE COMPRA DIRETA DE N 23.000.000.001.2021, CBM/CPL/CBMPB. EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DA | 28622432000153 | TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 27/09/2021 | 4807.81 | 4807.81 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 28/09/2021 | 605484.00 | 605484.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA SETEMBRO DE 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 28/09/2021 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 28/09/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM/CBMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00673 | 29/09/2021 | 3449.75 | 3449.75 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO 2 CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000043.2021/SA/2CRBM. | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00674 | 29/09/2021 | 3360.00 | 3360.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRANCHA RIGIDA PARA AMBULANCIAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO 2 CRBM, CONFORME PROCESSO 23.03.000045.2021/SA/2CRBM | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART LAB E HOSP LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00675 | 29/09/2021 | 252.00 | 252.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARIMBO E ALMOFADAS PARA O SERVICO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DO2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000040.2021/SA/2CRM | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 30/09/2021 | 2503942.55 | 2503942.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO, REFERENTEA FOLHA SETEMBRO DE 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 30/09/2021 | 5020000.00 | 5020000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR, REFERENTE A FOLHA SETEMBRO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 30/09/2021 | 942375.07 | 942375.07 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR, REFERENTE A FOLHA SETEMBRO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 05/10/2021 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 05/10/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DA3CRBM. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 05/10/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DA3CRBM. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 07/10/2021 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 07/10/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 07/10/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00069059535472 | JOAO BSTISTA P DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00080524788472 | ULIZETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 07/10/2021 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 07/10/2021 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00004840492409 | ALEX RANGEL VIEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 07/10/2021 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00007523864414 | RAYSSA NEVES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 07/10/2021 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00694 | 18/10/2021 | 1176.00 | 1176.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000048.2021/SA/2CRBM | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00695 | 20/10/2021 | 11340.00 | 11340.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS (SAPA) PARA O ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS DE COMBATE A INCENDIO E BUSCA E SALVAMENTO,CONFORME PROCESSO 23.103000046.2021 SA.2CRBM | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 20/10/2021 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM/CBMPB | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00697 | 22/10/2021 | 2700.00 | 2700.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS DE ATAQUE DE INSETOS PELO PELOTAO DE BUSCA E SALVAMENTO DAS UNIDADES DO 2CRBM | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00698 | 22/10/2021 | 1590.40 | 1590.40 | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO 011/1CRBM 2021, DESTINADO A AQUISICAO DE PERSIANA PARA A UNIDADE DO 1 CRBM. | 27391967000106 | SPACO VIDROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00699 | 22/10/2021 | 8050.00 | 8050.00 | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO 010/1CRBM 2021, DESTINADO A AQUISICAO DE KITS LANCHE PARA EVENTOS COORDENADOS PELO 1 CRBM . | 08275415000180 | FN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 26/10/2021 | 4807.81 | 4807.81 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 26/10/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM. | 00005278914440 | JADHYEL VIERA REMIGIO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 26/10/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 26/10/2021 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 26/10/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 26/10/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM. | 00007633880414 | WAGNER LEITE FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM. | 00007668327401 | ANDERSON NOBREGA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM. | 00008278479470 | DIEGO GUEDES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 26/10/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3 CRBM. | 00009571749427 | UGO CANDIDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 27/10/2021 | 851579.52 | 851579.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 27/10/2021 | 6045771.31 | 6045771.31 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR, REFERENTE A FOLHA OUTUBRO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 27/10/2021 | 24637.46 | 24637.46 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, REFERENTEA FOLHA OUTUBRO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 27/10/2021 | 604516.00 | 604516.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA OUTUBRO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 27/10/2021 | 2553461.50 | 2553461.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO, REFERENTEA FOLHA OUTUBRO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 27/10/2021 | 24240.00 | 24240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE A FOLHA OUTUBRO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 27/10/2021 | 723.77 | 723.77 | EMPENHO DESTINADO AOS ENCARGOSSOCIAIS INSS FOLHA OUTUBRO 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00718 | 08/11/2021 | 1915.00 | 1915.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO A SER REALIZADA NA UNIDADE DE JUAZEIRINHO DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000021.2021.SA 2CRBM | 17956919000156 | KLEBER DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 08/11/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM/CBMPB. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00720 | 09/11/2021 | 1045.00 | 1045.00 | NE DESTINDA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO 2 BBM E 2 CRBM EM CAMPINA GRANDE CONFORME O PROCESSO 23.103.000024.2021.2 CRBM | 17956919000156 | KLEBER DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00721 | 09/11/2021 | 3822.73 | 3822.73 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DO 2 CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000041.2021.2CRBM | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00722 | 11/11/2021 | 4923.00 | 4923.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS MILITARES DO 3CRBM, CONFORME PROCESSO 09/2021/3CRBM. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 12/11/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM/CBMPB. | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 12/11/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM/CBMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 16/11/2021 | 125.00 | 125.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUPERVISIONAR E AUXILIAR NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS VTRS DA 7CIBM. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON DE MORAIS VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 16/11/2021 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUPERVISIONAR E AUXILIAR NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS VTRS DA 7CIBM. | 00003375678401 | WELLINGTON C GONCALVES DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 17/11/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00728 | 18/11/2021 | 2224.85 | 2224.85 | RESERVA ORCAMENTARIA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A SEDE E UNIDADES DO 3 CRBM, CONFORME PROCESSO 010/2021/3 CRBM | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 22/11/2021 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM/CBMPB | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 22/11/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 22/11/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM/CBMPB. | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 22/11/2021 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM/CBMPB. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00733 | 22/11/2021 | 3532.95 | 3532.95 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO PARA AS SEDES DO 4 BBM E 3 CRBM, , CONFORME PROCESSO 011/2021/3CRBM | 13605728000199 | BELGO CERCAS JPESSOA COM. DE ACOS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00734 | 25/11/2021 | 6000.00 | 6000.00 | RO DESTINADA A AQUISICAO DE KIT LANCHE PARA AS OPERACOES DAS UNIDADES OPERACIONAIS 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.0000049.2021 | 20012970000114 | CARMEM LUCIA SILVA PEGADO 04079824424 |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 25/11/2021 | 4807.81 | 4807.81 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 26/11/2021 | 846628.39 | 846628.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 26/11/2021 | 32941.45 | 32941.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, REFERENTEA FOLHA NOV 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 26/11/2021 | 6027247.56 | 6027247.56 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR, REFERENTE A FOLHA NOV 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 26/11/2021 | 608388.00 | 608388.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA NOV 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 26/11/2021 | 723.39 | 723.39 | EMPENHO DESTINADO AOS ENCARGOSSOCIAIS INSS. FOLHA NOV 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 26/11/2021 | 2535674.35 | 2535674.35 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO, REFERENTEA FOLHA NOV 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00744 | 29/11/2021 | 1368.00 | 1368.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MASCARA DE MERGULHO PARA AS OPERACOES DE BUSCA AQUATICAS NAS UNIDADES DO 2CRBM, CONFORME O PROCESSO 23.103.000058.2021.SF.2CRBM | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00745 | 29/11/2021 | 1402.50 | 1402.50 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO FERRO PARA MANUTENCAO DO PORTAO E TELHADODA UNIDADE OPERACIONAL DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000053.2021.SA.2CRBM | 10291719000182 | RUBENIO J.FERRAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00746 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NADADEIRA E SNORKEL PARA AS OPERACOES DE BUSCA AQUATICA DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000050.2021.SA.2CRBM | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00747 | 29/11/2021 | 570.00 | 570.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS E PROTETORAURICULAR PARA AS OPERACOES DO2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000054.2021.SA.2CRBM | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00748 | 29/11/2021 | 700.00 | 700.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA AS OPERACOES DAS UNIDADESDO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000055.2021.SA.2CRBM | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00749 | 29/11/2021 | 9704.00 | 9704.00 | EMPENHO DESTINADO A REALIZACAODE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES DA SEDE E UNIDADES DO 3CRBM, OCORRENCIAS E TREINAMENTOS. CONFORME PROCESSO 08/2021/3CRBM. | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00751 | 01/12/2021 | 2712.00 | 2712.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NADADEIRA E SNORKEL PARA AS OPERACOES DE BUSCA AQUATICAS DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000050.2021.SA.2CRBM | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00752 | 01/12/2021 | 180.00 | 180.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SILICONE PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DAACADEMIA DAS UNIDADES DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000059.2021.SF.2CRBM | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00753 | 01/12/2021 | 6300.00 | 6300.00 | RESERVA ORCAMENTARIA DESTINADAA REALIZACAO DE SERVICO DE COFFE BREAK EM SOLENIDADE MILITAR REALIZADA NA CIDADE DEPATOS/PB EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DO 4 BBM E 3 CRBM E NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL COM PALETRA DO MEDICO AOS MILITARES E | 18724853000131 | SEBASTIAO NUNES DE LUCENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00754 | 02/12/2021 | 4598.50 | 4598.50 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DO 2CRBM, CONFORME O PROCESSO 23.103.000056.2021.SA.2CRBM | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00755 | 02/12/2021 | 17357.50 | 17357.50 | Emp. relativo ao Proc N.013/2021-1CRBM cujo objeto ea aquisicao de uniformes de guarda-vidas. | 29984023000160 | JOAO PEDRO TRAVASSOS SALDANHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00756 | 02/12/2021 | 9966.14 | 9966.14 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E MELHORIAS NASEDE E UNIDADES DO 3CRBM, CONFORME PROCESSO 014/2021/3CRBM. | 35591957000134 | JOSE ROMUALDO LUIZ DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00757 | 04/12/2021 | 1970.00 | 1970.00 | EMPENHO DESTINADO A REALIZACAODE SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DASEDE E UNIDADES DO 3 CRBM, CONFORME PROCESSO 012/2021/3CRBM. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00758 | 04/12/2021 | 4789.50 | 4789.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEDE E UNIDADESDO 3 CRBM, CONFORME PROCESSO 015/2021/3CRBM. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00759 | 06/12/2021 | 1172.00 | 1172.00 | NE DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME O PROCESSO23.103.000057.2021/SA/2CRBM | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00760 | 06/12/2021 | 6799.77 | 0.00 | NE DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ALTURA, CONFORME PROCESSO 23.103.000052.2021/SA/2CRBM | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COM. VAREJ. DE EPI LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 06/12/2021 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM/CBMPB. | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 06/12/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM/CBMPB. | 00065615050349 | JANNYSON LUCIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 07/12/2021 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM/CBMPB. | 00005278914440 | JADHYEL VIERA REMIGIO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA EM SERVICO DO3CRBM/CBMPB. | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00767 | 07/12/2021 | 9850.00 | 9850.00 | Emp ref. Processo N. 014/2021-1CRBM cujo objeto e aquisicao de material de construcao parao 1 CRBM | 27073801000133 | CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00768 | 08/12/2021 | 3433.00 | 3433.00 | NE DESTINADA A AQUISICAO DE PECAS DE REPARO PARA MOCHILAS COSTAIS DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL, CONFORME PROCESSO 23.103.000051.2021.SA.2CRBM | 61089835000154 | GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00769 | 08/12/2021 | 887.00 | 887.00 | NE DESTINADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS UNIDADES DO2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000060.2021.2CRBM | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00770 | 08/12/2021 | 2700.00 | 2700.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DO SERVICO DE INSTALACAO, REINSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE OPERACIONAL DO HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME PROCESSO 23.103.000062.2021.2CRBM | 17956919000156 | KLEBER DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00771 | 08/12/2021 | 2147.00 | 2147.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO EM MOTOSERRA E DESENCARCERADORES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO 2 CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000061.2021 | 23732298000120 | FAUSTINIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO 0111893 |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00772 | 09/12/2021 | 9536.00 | 9536.00 | Emp Ref. Proc. 015/2021-1CRBM cujo objeto e a aquisicao de Kits Lanches para o 1 CRBM | 08275415000180 | FN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00773 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Emp ref Proc. N. 012/2021- 1CRBM cujo objeto e aquisicao de material de limpeza para o 1 CRBM | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 09/12/2021 | 150.00 | 150.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES DA NOVA SEDE DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00050381954404 | SEBASTIAO CARLOS FARIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A PARTICIPACAO DA PARTE PRESENCIAL DO V CURSO DEINSTRUTORES DE EDUCACAO FISICA. | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 09/12/2021 | 150.00 | 150.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES DA NOVA SEDE DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00069749558715 | EDILSON JOAQUIM DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 09/12/2021 | 150.00 | 150.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES DA NOVA SEDE DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 09/12/2021 | 150.00 | 150.00 | NE DESTINADO AO PGTO DE DIARIAREFERENTE A REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES DA NOVA SEDE DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00025075365434 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00779 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO, SEM BOTIJAO, COM CARGA DE 5KG. | 25289592000134 | CENTRAL COMERCIO DE GAS EIRELI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00780 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME PROCESSO 23.103.000063.2021/SA/2CRBM | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00782 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A REALIZACAODE SERVICO PARA ELEVACAO DE MURO E COLOCACAO DE ALAMBRADO NO TERRENO ANEXO AO 4 BBM/3 CRBM, CONFORME PROCESSO 016/2021/3CRBM. | 38089672000198 | SICON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00783 | 10/12/2021 | 9245.00 | 9245.00 | EMP REF PROC N. 012/2021-1CRBMCUJO OBJETO E AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00784 | 10/12/2021 | 1762.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUICAO DECOPOS DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO NA SEDE E UNIDADES DO 3CRBM, CONFORME PROCESSO 017/2021/3CRBM. | 04911445000184 | EUTERLANDIA SOBRAL DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 10/12/2021 | 4807.81 | 4807.81 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE 13 SALARIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 10/12/2021 | 1883920.23 | 1883920.23 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO, REFERENTEA SEGUNDA PARCELA DO 13 MILITAR. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00789 | 10/12/2021 | 959.00 | 959.00 | NE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000063.2021.SA.2CRBM | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00790 | 10/12/2021 | 1890.00 | 1890.00 | NE DESTINADA A AQUISICAO DE GAS GLP DE 5KG PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000064.2021.SA.2CRBM | 25289592000134 | CENTRAL COMERCIO DE GAS EIRELI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00791 | 10/12/2021 | 3500.00 | 3500.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO COMPRESSOR TIPO CASCATA PARA AS OPERACOES DE CILINDROS DE COMBATE A INCENDIO E MERGULHO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000069.2021.SA.2CRBM | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV DE EXT EIRELI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO, REFERENTEA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00793 | 10/12/2021 | 3194.00 | 3194.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NADADEIRA E SNORKEL PARA OPERACOES DE MERGULHO PELAS AS UNIDADES OPERACIONAIS DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000068.2021.SA.2CRBM | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00794 | 10/12/2021 | 3532.00 | 3532.00 | NE DESTINDA AO PAGAMENTO DA AQUISCAO DE FERRAMENTAS PARA AS OPERACOES DE BUSCA E SALVAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000065.2021.SA.2CRBM | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO CIVIL. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 10/12/2021 | 567.48 | 567.48 | EMPENHO DESTINADO AOS ENCARGOSSOCIAIS INSS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00797 | 10/12/2021 | 2800.00 | 2800.00 | NE DESTINADA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRANCHA PARA AS OCORRENCIAS DE PRE HOSPITALAR DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000066.2021.SA.2CRBM | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART LAB E HOSP LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00798 | 10/12/2021 | 1903.10 | 1903.10 | NE DESTINADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000067.2021.SA.2CRBM | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00799 | 10/12/2021 | 7968.00 | 7968.00 | NE DESTINADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO 2CRBM, CONFORME PROCESSO 23.103.000070.2021.SA.2CRBM | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV DE EXT EIRELI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00801 | 10/12/2021 | 4200.00 | 4200.00 | EMP REF PROC 015/2021-1CRBM CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE AGENDAS PARA BRINDES | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 14/12/2021 | 538605.20 | 538605.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO, REFERENTEA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 14/12/2021 | 836213.97 | 836213.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 14/12/2021 | 10450.56 | 10450.56 | EMPENHO DESTINADO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL CIVIL 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 17/12/2021 | 10789.84 | 10789.84 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 17/12/2021 | 4807.81 | 4807.81 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3 COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00808 | 17/12/2021 | 9676.24 | 9676.24 | EMPENHO DESTINADO A REALIZACAODE ELEVACAO DE CERCA COM ALAMBRADO E BASE DE ALVENARIA PARA FECHAMENTO DO TERRENO ANEXO AO 4 BBM, CONFORME PROCESSO 016/2021/3CRBM | 38089672000198 | SICON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 22/12/2021 | 38495.68 | 38495.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, REFERENTEA FOLHA DEZ 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 22/12/2021 | 6250208.48 | 6250208.48 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR, REFERENTE A FOLHA DEZ 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 22/12/2021 | 609356.00 | 609356.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA DEZ 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 22/12/2021 | 2534905.21 | 2534905.21 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO, REFERENTEA FOLHA DEZ 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 22/12/2021 | 757.44 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AOS ENCARGOSSOCIAIS INSS. FOLHA DEZ 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 23/12/2021 | 2252.19 | 2252.19 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO EDUCACAO REFERENTE AFOLHA DE DEZEMBRO DE 2021. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 27/12/2021 | 864749.41 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Quantidade de Registros: 774
Última atualização: 10/06/2024