| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/01/2021 | 109056.70 | 109056.70 | folha pessoal janeiro 2021 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 04/02/2021 | 6057.46 | 6057.46 | fgts janeiro 2021 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00003 | 08/02/2021 | 316.72 | 316.72 | consumo de agua janeiro 2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00004 | 08/02/2021 | 3478.79 | 3478.79 | energia dez 2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00005 | 08/02/2021 | 920.00 | 920.00 | locacao sistema folha de pessoal janeiro 2021 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00006 | 08/02/2021 | 75.00 | 75.00 | diaria conduzindo diretora presidente | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00007 | 08/02/2021 | 134.06 | 134.06 | ressarcimento com despesas comcartorio | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00008 | 08/02/2021 | 580.00 | 580.00 | locacao de copiadoras mes de janeiro 2021 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 09/02/2021 | 2045.12 | 2045.12 | parcelamento 19 e 20 PGFN | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00010 | 09/02/2021 | 3000.00 | 3000.00 | suprimentos de fundos | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00011 | 09/02/2021 | 3000.00 | 3000.00 | adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00012 | 11/02/2021 | 1165.33 | 1165.33 | conta telefonica fixo janeiro 2021 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00013 | 11/02/2021 | 1131.40 | 1131.40 | telefonico fixo fev 2021 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00014 | 11/02/2021 | 901.18 | 901.18 | sistema contabil jan e fev 2021 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00015 | 11/02/2021 | 137.74 | 137.74 | internet fev 2021 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | diaria | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 11/02/2021 | 100.00 | 100.00 | diaria | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 11/02/2021 | 50.00 | 50.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 17/02/2021 | 21023.18 | 21023.18 | inss patropnal janeiro 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 17/02/2021 | 4979.46 | 4979.46 | pbprev patronal janeiro 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00021 | 23/02/2021 | 477.52 | 477.52 | GRU devolucao convenio 883133/2019 Mtur/Gov do Estado/PBTUR | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 25/02/2021 | 112066.88 | 112066.88 | folha de pessoal fev 2021 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 26/02/2021 | 0.00 | 0.00 | dairia | 00000837821410 | HELIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 26/02/2021 | 100.00 | 100.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 03/03/2021 | 160.00 | 160.00 | diaria | 00000837821410 | HELIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00026 | 03/03/2021 | 930.00 | 930.00 | aquisicao de um monitor Led 23.6 Pol com HDMI VGA | 28586138000133 | LEVIN COMERCIO E SERVICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00027 | 03/03/2021 | 470.00 | 470.00 | aquisicao de HD 1 TB | 28586138000133 | LEVIN COMERCIO E SERVICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00028 | 03/03/2021 | 2697.00 | 2697.00 | aquisicao de um Switch 24 portas 10/100/1000 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00029 | 04/03/2021 | 6067.77 | 6067.77 | fgts fev 2021 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00030 | 04/03/2021 | 1300.00 | 1300.00 | servicos prestados auxiliar delimpeza | 00006180816409 | ROBERTA MARTINS LIMA DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00031 | 05/03/2021 | 880.00 | 880.00 | vales transporte dez 2020 janeiro e fev 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00032 | 08/03/2021 | 176.00 | 176.00 | vales transporte fev 21 | 00007945871607 | MARIA HELENA PEREIRA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00033 | 08/03/2021 | 0.00 | 0.00 | vales transporte fev 2021 | 00012098374470 | MARIA CLARA DE SOUSA CAJU |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00034 | 08/03/2021 | 528.00 | 528.00 | vales transporte fev 2021 | 00076058174449 | EDILSON ALVES CASSIANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00035 | 10/03/2021 | 528.00 | 528.00 | vales transporte fev 2021 | 00012098374470 | MARIA CLARA DE SOUSA CAJU |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00036 | 10/03/2021 | 920.00 | 920.00 | sistema folha pessoal fev 2021 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00037 | 10/03/2021 | 3273.21 | 3273.21 | TCR 2021 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00038 | 12/03/2021 | 3108.57 | 3108.57 | consumo energia fev 2021 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00039 | 12/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00040 | 15/03/2021 | 2926.21 | 2926.21 | energia jan 2021 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 17/03/2021 | 21488.34 | 21488.34 | inss patronal fev 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00042 | 17/03/2021 | 1131.40 | 1131.40 | telefone fixo fev 2021 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00043 | 17/03/2021 | 468.74 | 468.74 | consumo de agua fev 2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00044 | 17/03/2021 | 496.38 | 496.38 | consumo de agua marco 2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00045 | 18/03/2021 | 580.00 | 580.00 | locacao copiadoras mes de maeco 2021 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00046 | 18/03/2021 | 700.15 | 700.15 | aquisicao de material de limpeza copa e cozinha | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00047 | 22/03/2021 | 1300.00 | 1300.00 | servicos prestados como auxiliar de limpeza | 00010458807443 | NATALIA OLIVEIRA QUEIROZ DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00048 | 22/03/2021 | 1300.00 | 1300.00 | servicos prestados na linpeza do predio em razao dos servicos da obra de recuperacao | 00075366118468 | SOLANGE MAXIMO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 30/03/2021 | 110154.87 | 110154.87 | folha pessoal marco de 2021 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 05/04/2021 | 6136.66 | 6136.66 | fgts marco de 2021 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00051 | 14/04/2021 | 2051.48 | 2051.48 | parcelamento PGFN 21 a 22 parcela | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00052 | 14/04/2021 | 624.00 | 624.00 | publicacao diario oficial | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 14/04/2021 | 100.00 | 100.00 | diaria Areia | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 14/04/2021 | 50.00 | 50.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00055 | 14/04/2021 | 325.00 | 325.00 | passagens aereas fat 8909/8910 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00056 | 14/04/2021 | 176.00 | 176.00 | vales transporte marco 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00057 | 14/04/2021 | 320.76 | 320.76 | taxas box aeroporto | 33919741000120 | AENA BRASIL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 16/04/2021 | 4979.46 | 4979.46 | pbtprev patronal fev 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 16/04/2021 | 4979.46 | 4979.46 | pborev patronal marco 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00060 | 16/04/2021 | 580.00 | 580.00 | locacao impressoras marco 2021 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00061 | 16/04/2021 | 1211.48 | 1211.48 | telefones fixo marco 2021 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00062 | 16/04/2021 | 717.50 | 717.50 | abril 2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 20/04/2021 | 20948.60 | 20948.60 | inss patronal marco 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00064 | 20/04/2021 | 1182.13 | 1182.13 | inss patronal marco 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00065 | 20/04/2021 | 3000.00 | 3000.00 | adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 20/04/2021 | 19701.68 | 19701.68 | inss patronal abril 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00067 | 22/04/2021 | 1090.00 | 1090.00 | conserto e manutencao de ar condicionados | 37207049000120 | KARLOS EGBERTO TEIXEIRA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 22/04/2021 | 345.22 | 345.22 | juros correcao pbprev seguradofev 2021 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 22/04/2021 | 835.99 | 835.99 | juros correcao pbprev patronaldez 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 22/04/2021 | 538.82 | 538.82 | juros coreecao pbprev patronalfev 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 29/04/2021 | 109825.54 | 109825.54 | folha pessoal abril 2021 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00072 | 29/04/2021 | 0.00 | 0.00 | confeccao de capas de processo | 36603626000130 | GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00074 | 29/04/2021 | 2780.00 | 2780.00 | confeccao de capas de processo | 36603626000130 | GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00075 | 29/04/2021 | 780.00 | 780.00 | diarias Brasilia reuniao Ministro do Turismo | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00076 | 03/05/2021 | 393.11 | 393.11 | passsagem area Debora Luna Navegantes Fat 4046251 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00077 | 03/05/2021 | 5861.00 | 5861.00 | material de informatica | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00078 | 03/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | adiantamento para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00079 | 03/05/2021 | 2154.56 | 2154.56 | consumo de energia marco 2021 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00080 | 03/05/2021 | 1940.14 | 1940.14 | consumo de energia abril 2021 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 05/05/2021 | 6145.46 | 6145.46 | fgts abril 2021 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00082 | 05/05/2021 | 580.00 | 580.00 | locacao copiadoras abril 2021 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00083 | 05/05/2021 | 1165.33 | 1165.33 | telefone fixo abril 2021 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 19/05/2021 | 21355.31 | 21355.31 | inss patronal abril 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00085 | 19/05/2021 | 0.00 | 0.00 | adiantamento para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00086 | 19/05/2021 | 0.00 | 0.00 | locacao de veiculo com motorista | 17571899000103 | LUCK RECEPTIVO COSTA DO CONDE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00087 | 19/05/2021 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material de informatica | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 19/05/2021 | 150.00 | 150.00 | diarias | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00089 | 19/05/2021 | 1872.53 | 1872.53 | passagem aerea Fat 8983 em favor de onildo paes de c rocha filho | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00090 | 19/05/2021 | 3400.00 | 3400.00 | aquisicao de um computador | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00091 | 19/05/2021 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de um aparelho de TV | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00092 | 19/05/2021 | 137.74 | 137.74 | internet maio 2021 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00093 | 19/05/2021 | 30000.00 | 30000.00 | participacao da Paraiba no evento BNT MERCOSUL conf contrato 002/21 | 00376660000171 | BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00094 | 19/05/2021 | 250.00 | 250.00 | multa DCTF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00096 | 19/05/2021 | 10000.00 | 10000.00 | suprimentos de fundo | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 19/05/2021 | 4979.48 | 4979.48 | pbprev patronal abril 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00098 | 20/05/2021 | 880.00 | 880.00 | sistema folha pagamento abril 2021 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 20/05/2021 | 75.00 | 75.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 20/05/2021 | 125.00 | 125.00 | diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00101 | 20/05/2021 | 1350.00 | 1350.00 | diaria participar do evento BNT MERCOSUL | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00102 | 25/05/2021 | 1027.77 | 1027.77 | parcelamento PGFN 23 parcela | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00103 | 25/05/2021 | 606.94 | 606.94 | consumo de agua maio 2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00104 | 25/05/2021 | 2208.00 | 2208.00 | publicacoes diario oficial | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00105 | 25/05/2021 | 15000.00 | 15000.00 | contrato N001/21 PBTUR/TOP TRAVELS NEGOCIOS DIGITAIS | 35636453000193 | TOP TRAVELS NEGOCIOS DIGITAIS - EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 28/05/2021 | 107896.82 | 107896.82 | folha maio de 2021 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00107 | 02/06/2021 | 1110.00 | 1110.00 | confeccao de trofeus Evento Bode Rei | 36603626000130 | GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00108 | 02/06/2021 | 1166.83 | 1166.83 | telefones fixo maio 2021 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00109 | 02/06/2021 | 1786.00 | 1786.00 | PASSAGEM AEREA RUTH AVELINO Brasilia fat 8973/8962 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00110 | 02/06/2021 | 33630.00 | 33630.00 | CONTRATO 003/21 pbtur/MASTER OPERADORA | 06371325000167 | MASTER OPERADORA TURISTICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 04/06/2021 | 50.00 | 50.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00112 | 04/06/2021 | 1365.00 | 1365.00 | diaria evento Worshop NordesteParaiba e FOCO | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00113 | 04/06/2021 | 1050.00 | 1050.00 | diaria Natal evento Worshop Nordeste Paraiba | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00114 | 04/06/2021 | 1650.00 | 1650.00 | diaria participar do evento MASTERROP | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00115 | 04/06/2021 | 1950.00 | 1950.00 | diaria participar do evento MASTERROP | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00116 | 04/06/2021 | 580.00 | 580.00 | locacao copiadoras maio 2021 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00117 | 07/06/2021 | 6145.46 | 6145.46 | fgts maio 2021 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00118 | 07/06/2021 | 880.00 | 880.00 | sistema folha pessoal maio 2021 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00119 | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | participacao da PBTUR na Convecao de Vndas CVC 2021 CONF CONTRATO 006/2021 | 10760260000119 | CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00120 | 09/06/2021 | 14500.00 | 14500.00 | Workshop Nordeste Paraiba e Foco conf contrato 005/21 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00121 | 09/06/2021 | 30000.00 | 30000.00 | contrato 004/21 evento | 26142073000101 | CB MARKETING LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00122 | 09/06/2021 | 140.58 | 140.58 | internet junho 21 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00123 | 09/06/2021 | 401.23 | 401.23 | passagem Luciano Lapa fat 9043 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 10/06/2021 | 44982.22 | 44982.22 | primeira parcela do 13 salario2021 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00126 | 10/06/2021 | 3300.00 | 3300.00 | servicos de recuperacao do letreiro da fachada do centro turistico tambau | 00006066233459 | MARCELO ANISIO GONCALVES XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 14/06/2021 | 5214.69 | 5214.69 | inss abril 2020 diferenca | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 17/06/2021 | 4979.46 | 4979.46 | pbptrv patronal maio 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00130 | 17/06/2021 | 0.00 | 0.00 | aquisicao material de informatica | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00131 | 18/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | suprimentos dde fundo | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 18/06/2021 | 21727.31 | 21727.31 | inss patronal maio 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 29/06/2021 | 107873.49 | 107873.49 | folha pessoal junho 2021 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00134 | 29/06/2021 | 182.60 | 182.60 | valoes transporte maio 21 | 00076058174449 | EDILSON ALVES CASSIANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00135 | 29/06/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transpote maio21 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00136 | 29/06/2021 | 1030.37 | 1030.37 | parcela 24 PGFN | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00137 | 29/06/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte maio 21 | 00012098374470 | MARIA CLARA DE SOUSA CAJU |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 06/07/2021 | 6145.46 | 6145.46 | fgts junho 2021 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00139 | 06/07/2021 | 247.62 | 247.62 | consumo de agua junho 21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00140 | 06/07/2021 | 0.00 | 0.00 | TELEFONE FIXO JUNHO 21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00141 | 06/07/2021 | 580.00 | 580.00 | locacao copiadoras junho 21 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00142 | 06/07/2021 | 2258.89 | 2258.89 | energia maio 21 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00143 | 06/07/2021 | 2801.83 | 2801.83 | energia junho 21 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00144 | 06/07/2021 | 0.00 | 0.00 | servicos prestados como vigilante | 00059123346434 | JOSE LINDOLFO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00145 | 06/07/2021 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de central telefonica | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00146 | 06/07/2021 | 1404.00 | 1404.00 | aquisicao de conversor de midia 110/1000 | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00147 | 13/07/2021 | 1131.40 | 1131.40 | telefone fixo junho | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00148 | 13/07/2021 | 1426.50 | 1426.50 | locacao sistema contabil marcoa maio 21 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00149 | 16/07/2021 | 21321.56 | 21321.56 | inss patronal junho 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00150 | 16/07/2021 | 607.90 | 607.90 | DCTF dez 200 e abril 2021 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00151 | 16/07/2021 | 250.00 | 250.00 | DCTF de dez 2020 e abril 2021 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00152 | 16/07/2021 | 0.00 | 0.00 | parcelamento PGFN 25 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00153 | 16/07/2021 | 137.74 | 137.74 | internet julho 21 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00154 | 16/07/2021 | 880.00 | 880.00 | locacao sistema folha de pessoal junho 21 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 19/07/2021 | 4979.46 | 4979.46 | pbptrv patronal junho 21 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 19/07/2021 | 26537.68 | 26537.68 | vales refeicao julho 21 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00158 | 20/07/2021 | 2100.00 | 2100.00 | aquisicao de um aparelho de TV | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00159 | 20/07/2021 | 1200.00 | 1200.00 | diaria participar do evento 35Feir de Turismo UGART em PortoAlegre | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00160 | 21/07/2021 | 10200.00 | 10200.00 | locacao de espaco para promocao e divulgacao do destino Paraiba no evento confcontrato 010/21 | 95217113000150 | UNIAO GAUCHA OP E REP DE T DO R G SUL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00161 | 23/07/2021 | 5000.00 | 5000.00 | adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00162 | 27/07/2021 | 1033.36 | 1033.36 | parcelamento PGFN 25 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 29/07/2021 | 117523.49 | 117523.49 | folha julho 2021 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00164 | 06/08/2021 | 1200.00 | 1200.00 | servicos prestados como vogilante | 00059123346434 | JOSE LINDOLFO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00165 | 06/08/2021 | 6148.54 | 6148.54 | fgts julho 2021 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00166 | 10/08/2021 | 233.80 | 233.80 | consumo de agua julho 21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00167 | 10/08/2021 | 1131.40 | 1131.40 | telefone fixo jul 21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00168 | 10/08/2021 | 169.07 | 169.07 | INTERNET AGOSTO 21 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00169 | 10/08/2021 | 951.00 | 951.00 | LOCACAO SISTEMA CONTEBIL JUNHOE JULHO 21 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00170 | 10/08/2021 | 30000.00 | 30000.00 | CAMPANHA ONLINE DIVULGACAO DESTINA PARAIBA CONF CONTRATO 11/21 | 03563689000746 | DECOLAR. COM LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00171 | 12/08/2021 | 8000.00 | 8000.00 | adiantamento para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00172 | 12/08/2021 | 1070.00 | 1070.00 | aquisicao de um monitor | 34022551000178 | KALIANE SOARES QUEIROZ 07377381469 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00173 | 12/08/2021 | 750.00 | 750.00 | locacao de copiadoras | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 12/08/2021 | 50.00 | 50.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 12/08/2021 | 50.00 | 50.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00176 | 16/08/2021 | 5000.00 | 5000.00 | suprimentos de fundo | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00177 | 16/08/2021 | 2779.78 | 2779.78 | consumo de energia julho 21 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 00178 | 18/08/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte julho 21 | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00179 | 18/08/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte julho 21 | 00076058174449 | EDILSON ALVES CASSIANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 18/08/2021 | 12403.48 | 12403.48 | VALES ALIMENTACAO JUNHO 21 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00181 | 18/08/2021 | 365.20 | 365.20 | vales transporte julho 21 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00184 | 19/08/2021 | 21366.02 | 21366.02 | inss patronal julho 21 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 19/08/2021 | 4979.46 | 4979.46 | PBPREV PATRONAL JULHO 21 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00186 | 24/08/2021 | 876.00 | 876.00 | aquisicao de regua eletrica | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00187 | 24/08/2021 | 2760.00 | 2760.00 | servicos de manutencao de aparelhos de ar condicionados | 37207049000120 | KARLOS EGBERTO TEIXEIRA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00189 | 24/08/2021 | 9960.00 | 9960.00 | aquisicao de central telefonica Pabx Ip Cip 850 Gateway | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 26/08/2021 | 650.00 | 650.00 | diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00191 | 26/08/2021 | 3946.82 | 3946.82 | supimentos de fundos | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 30/08/2021 | 108550.52 | 108550.52 | vencimento agosto 2021 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00193 | 30/08/2021 | 1036.83 | 1036.83 | parcelamento 26 PGFN | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00194 | 30/08/2021 | 5000.00 | 5000.00 | suprimentos de funco | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00195 | 30/08/2021 | 164.70 | 164.70 | concumo agua agosto 21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00196 | 01/09/2021 | 6145.46 | 6145.46 | fgts agosto 21 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00197 | 01/09/2021 | 0.00 | 0.00 | servicos de guiamento turistico com locacaode veiculo Buggy | 00005312926493 | BRUNO GOMES DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00198 | 14/09/2021 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de rack fechado 44 ucom e patch panel 20 tampas cegas 4 organizadores de cabosde 1u e 120 patch panel cat 6 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00199 | 14/09/2021 | 528.00 | 528.00 | publicacao diario oficial | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00200 | 14/09/2021 | 880.00 | 880.00 | sistema folha pessoal marco 21 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00201 | 14/09/2021 | 1131.40 | 1131.40 | telefone fixo agosto | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00202 | 14/09/2021 | 170.68 | 170.68 | internet set 21 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00203 | 14/09/2021 | 750.00 | 750.00 | locacao impressoras | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00204 | 14/09/2021 | 441.10 | 441.10 | agua set 21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00205 | 14/09/2021 | 1600.00 | 1600.00 | locacao microonibus | 10798157000168 | H E VIAGENS TURISMO E LOCACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00206 | 14/09/2021 | 0.00 | 0.00 | servicos de veiculacao na canal Globo News Sao Paulo recursos convenio Mtur/PBTUR 905136/2020 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00263 | 15/09/2021 | 840.00 | 840.00 | participar do evento 7 FEMPTUR | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00264 | 15/09/2021 | 840.00 | 840.00 | diaria participar de evento 7 FEMPTUR | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00265 | 15/09/2021 | 21382.17 | 21382.17 | inss patronal agosto 21 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 15/09/2021 | 5161.00 | 5161.00 | pbprev patronal agosto 21 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00267 | 15/09/2021 | 7080.00 | 7080.00 | participacao da Pbtur no evento 7 FEMPTUR conf contrato12/21 | 13505964000133 | ARGUS ASSESS. A EVENTOS DE TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00303 | 15/09/2021 | 53962.50 | 53962.50 | veiculacao canal Globo News Sao Paulo recursos convenio Mtur/Pbtur 905136 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00304 | 15/09/2021 | 2484.40 | 2484.40 | contra partida veiculacao Canal Globo News Sao Paulo convenio Mtur/Pbtur 905136/20 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00376 | 17/09/2021 | 844.62 | 844.62 | veiculacao canal GNT Salvador recursos convenio Mtur/Pbtur 905136/20 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00377 | 20/09/2021 | 2685.22 | 2685.22 | energia agosto 21 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00378 | 20/09/2021 | 3750.00 | 3750.00 | diaria participar de promocao do destino Paraiba junto as lojas da AZUL VIAGENS | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00379 | 22/09/2021 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de um Swich 24 portas 10/100/1000 MBPS | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00380 | 22/09/2021 | 951.00 | 951.00 | locacao sistema contabil agosto e set 2021 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00382 | 22/09/2021 | 1040.98 | 1040.98 | parcela 27 do PGNF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00383 | 22/09/2021 | 1600.00 | 1600.00 | servocos prestados como vigilante | 00059123346434 | JOSE LINDOLFO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00384 | 24/09/2021 | 8000.00 | 8000.00 | participacao da PBTUR na Expo Apacco 21 conf contrato 13/21 | 09307596000141 | ASSOC PARAIB DOS CRIAD DE CAP E OVINOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00385 | 24/09/2021 | 880.00 | 880.00 | sistema folha pessoal agoato 21 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00386 | 24/09/2021 | 46969.66 | 46969.66 | participacao da Paraiba no evento ABAV/21 contrato 14/21 | 27287283000150 | ASSOCIACAO BRAS DE AG DE VIAGENS-ABAV |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 24/09/2021 | 660.00 | 660.00 | diaria evento Expoapacco | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 24/09/2021 | 660.00 | 660.00 | diaria participar do evento Expo Acacco | 00070114000107 | MARISOL PRISCILLA INES DI VINCENZO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00389 | 24/09/2021 | 0.00 | 0.00 | parcelamento TCR 2014 2015 2016 primeira parcela | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00390 | 24/09/2021 | 2838.07 | 2838.07 | TCR 2021 Mercado de Artesanato | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00391 | 24/09/2021 | 97.36 | 97.36 | TCR 2021 Camping Sixas | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00392 | 24/09/2021 | 1560.00 | 1560.00 | diaria ABAV 21 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00393 | 24/09/2021 | 1560.00 | 1560.00 | diaria ABAV 21 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 24/09/2021 | 420.00 | 420.00 | diaria Cabaceiras | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 24/09/2021 | 25.00 | 25.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 24/09/2021 | 50.00 | 50.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 29/09/2021 | 114301.22 | 114301.22 | folha de pagamento setembro 2021 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00398 | 29/09/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte agosto 21 | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00399 | 29/09/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte agosto 21 | 00076058174449 | EDILSON ALVES CASSIANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00400 | 29/09/2021 | 0.00 | 0.00 | vales transporte agosto 21 | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00401 | 29/09/2021 | 0.00 | 0.00 | vales transporte agosto 21 | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00402 | 29/09/2021 | 365.20 | 365.20 | vales transporte agosto 21 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00403 | 29/09/2021 | 8790.48 | 8790.48 | aquisicao de aparelhos de ar condicionado | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00404 | 29/09/2021 | 3420.00 | 3420.00 | aquisicao de computadores | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00405 | 04/10/2021 | 35000.00 | 35000.00 | locacao stand no evento BTM 21contrato 18/21 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00406 | 04/10/2021 | 1257.74 | 1257.74 | regularizacao DCTF e ECF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00407 | 04/10/2021 | 27.22 | 27.22 | regularizacao COFINS SEG SOCIAL | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00408 | 04/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | adiantamento para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 04/10/2021 | 150.00 | 150.00 | diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00410 | 04/10/2021 | 5000.00 | 5000.00 | adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00411 | 04/10/2021 | 1620.00 | 1620.00 | diaria participar evento IV rodada de Negocios da Foco Eperadora | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00412 | 04/10/2021 | 1350.00 | 1350.00 | diaria participar do evento daoperadora FOCO | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00413 | 04/10/2021 | 1755.00 | 1755.00 | diarias participar do evento da Operadora Foco | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 06/10/2021 | 6145.46 | 6145.46 | fgts setembro 21 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00415 | 08/10/2021 | 0.00 | 0.00 | parcelamento do TCR 2014 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00416 | 08/10/2021 | 1122.50 | 1122.50 | aquisicao de material de limpeza e higiene | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00417 | 08/10/2021 | 1800.00 | 1800.00 | diaria participar do evento SHOPPING AGAXTUR | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00418 | 08/10/2021 | 2340.00 | 2340.00 | diaria participar do evento Shopping de Viagens Agaxtur | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00419 | 08/10/2021 | 1200.00 | 1200.00 | servicos prestados com auxiliar de limpeza | 00009328072409 | MARIA DA GUIA DE FREITAS SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00420 | 08/10/2021 | 10000.00 | 10000.00 | locacao de stand do evento VI Rodada de Negocios da Foco Operadora contrato 15/21 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00421 | 08/10/2021 | 170.47 | 170.47 | internet out 21 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00422 | 14/10/2021 | 7361.21 | 7361.21 | passagens aereas fat9293/9292/9335/9334/9332 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00423 | 14/10/2021 | 880.00 | 880.00 | locacao sistema folha de pagamento julho 21 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00424 | 14/10/2021 | 1165.33 | 1165.33 | telefone fixo set 21 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00425 | 14/10/2021 | 750.00 | 750.00 | locacao copiadoras set 21 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00426 | 14/10/2021 | 247.62 | 247.62 | consumo de agua out 21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00427 | 14/10/2021 | 900.00 | 900.00 | diaria participar do evento BTM BRASIL | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00428 | 14/10/2021 | 1170.00 | 1170.00 | diaria participar do evento BTM BRASIL | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00429 | 14/10/2021 | 4500.00 | 4500.00 | suprimentos de fundos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00430 | 18/10/2021 | 365.20 | 365.20 | vales transporte set 21 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00431 | 18/10/2021 | 0.00 | 0.00 | passagens aereas fat 9335/9334 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00432 | 18/10/2021 | 1045.22 | 1045.22 | parcelamento 27 a PGFN | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 18/10/2021 | 21345.52 | 21345.52 | vales refeicao set 21 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00434 | 18/10/2021 | 22223.31 | 22223.31 | inss patronal set 21 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00435 | 18/10/2021 | 6000.00 | 6000.00 | participacao da PBTUR no evento DEGUSTANDO O BRASIL 2021 | 07285607000104 | MAIS BRASIL TURISMO ECOLOGICO R R A LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00436 | 19/10/2021 | 5161.00 | 5161.00 | pbprev patronal set 21 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00437 | 19/10/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte set 21 | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00438 | 19/10/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte set 21 | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00439 | 19/10/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte set 21 | 00076058174449 | EDILSON ALVES CASSIANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00440 | 19/10/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte set 21 | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00441 | 19/10/2021 | 2500.00 | 2500.00 | servicos prestados na colocacao montagem do letreiroda fachada do predio da PBTUR | 00008862022484 | THIAGO BRUNO GONCALVES XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00442 | 19/10/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte agosto 21 | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00443 | 19/10/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte agosto 21 | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00444 | 19/10/2021 | 28000.00 | 28000.00 | participacao no evento Shopping de Viagens Agaxtur contrato 16/21 | 60621596000179 | AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00445 | 25/10/2021 | 50.00 | 50.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00446 | 25/10/2021 | 440.00 | 440.00 | diaria participar de evento Degustando o Brasil | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 25/10/2021 | 840.00 | 840.00 | diaria participar do evento AVIESP EXPO 2021 | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00448 | 25/10/2021 | 12519.00 | 12519.00 | locacao piso montagem stand evento AVIESP 2021 contrato 19/21 | 47745351000195 | AVIESP ASSC IND DO INT DO E SAO PAULO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00449 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | passagem aerea debora Luna fat9332 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00450 | 25/10/2021 | 1760.00 | 1760.00 | sistema folha pessoal set e out 21 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00451 | 25/10/2021 | 1300.00 | 1300.00 | servicos prestadso seter de imformatica | 00071144180430 | ARTHUR VIEIRA DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 26/10/2021 | 275.00 | 275.00 | diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 26/10/2021 | 660.00 | 660.00 | diarias | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00454 | 26/10/2021 | 1950.00 | 1950.00 | diaria evento FESTURIS GRAMADO | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00455 | 26/10/2021 | 1950.00 | 1950.00 | diaria evento FESTURIS GRAMADO | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00456 | 27/10/2021 | 110084.07 | 110084.07 | folha pessoal out 21 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00457 | 03/11/2021 | 0.00 | 0.00 | passagens aereas fat 4046977 Ruth Avelino e Debora Luna e Fat 9380 Marcia Ribeiro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00458 | 03/11/2021 | 3000.00 | 3000.00 | locacao de Micro Onibus para transporte de operadores da AZUL VIAGENS | 10798157000168 | H E VIAGENS TURISMO E LOCACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00459 | 03/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | ressarcimento de despesas realizadas a mais | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00460 | 03/11/2021 | 3009.10 | 3009.10 | consumo de energia set 21 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00461 | 03/11/2021 | 3578.07 | 3578.07 | consumo de energia out 21 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00462 | 03/11/2021 | 1076.40 | 1076.40 | aquisicao de suportes plasticos para aparelhos de arcondicionado | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00463 | 03/11/2021 | 1171.50 | 1171.50 | aquisicao de material para limpeza | 21815385000115 | MULTIUTILIDADES COMERCIO EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00464 | 03/11/2021 | 11217.60 | 11217.60 | aquisicao de um swich 24 portas 10/100/1000 MBPS | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00465 | 03/11/2021 | 9643.20 | 9643.20 | aquisicao de rack fechaDO 44 UCOM E PATCH PANEL 20 TAMPAS CEGAS 4 ORGANIZADORES DE CABOSDE 1U PATCH PANEL CAT 6 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00467 | 04/11/2021 | 31741.06 | 31741.06 | participacao do evento FESTURIS GRAMADO cont 20/21 | 92081926000177 | MARTA ROSSI SILVIA Z FEIR EMP LTDQ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00469 | 04/11/2021 | 0.00 | 0.00 | passagens aereas fat 4046977/4046980 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00470 | 04/11/2021 | 3071.36 | 3071.36 | passagem aerea fat 9380 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00471 | 04/11/2021 | 176.30 | 176.30 | ressarcimento com passagens evento AVIESP | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00472 | 04/11/2021 | 6145.46 | 6145.46 | fgts out 21 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00473 | 10/11/2021 | 170.68 | 170.68 | internet nov 21 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00474 | 10/11/2021 | 1049.94 | 1049.94 | pacelamento PGFN 29 parcela | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00475 | 10/11/2021 | 1300.00 | 1300.00 | servicos prestados no setor deinformatica | 00071144180430 | ARTHUR VIEIRA DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00476 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | aquisicao material de informatica | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00477 | 10/11/2021 | 1755.00 | 1755.00 | diaria participar do evento FORNATUR | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00478 | 10/11/2021 | 1328.00 | 1328.00 | partcipacao da paraiba no evento IV mostra da Cachaca emVassouras RJ | 20902741000175 | GILDA BITTENCOURT BOIA 70331065720 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00479 | 10/11/2021 | 3000.00 | 3000.00 | adiantamento para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00480 | 10/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | locacao de van para transportede jornalistas | 10798157000168 | H E VIAGENS TURISMO E LOCACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00481 | 10/11/2021 | 475.50 | 475.50 | locacao sistema contabilout 21 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00482 | 10/11/2021 | 146.08 | 146.08 | ressarcimento de despesas | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00483 | 10/11/2021 | 480.00 | 480.00 | publicacao diario oficial | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00484 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | parcelamento Tcr 2014 2015 2016 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 00485 | 12/11/2021 | 150.00 | 150.00 | ressarcimento de despesas | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00486 | 12/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | diarias participar de evento da Azul Viagens | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 12/11/2021 | 21057.07 | 21057.07 | vales alimentacao nov 21 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00488 | 17/11/2021 | 182.60 | 182.60 | vales out 21 | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00489 | 17/11/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte out 21 | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00490 | 17/11/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte out 21 | 00076058174449 | EDILSON ALVES CASSIANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00491 | 17/11/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte out 21 | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00492 | 17/11/2021 | 5809.20 | 5809.20 | aquisicao de aparelhos de ar condicionados | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00493 | 17/11/2021 | 182.60 | 182.60 | Vale transporte do mes de outubro de 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00494 | 17/11/2021 | 1760.00 | 1760.00 | Referente aos servicos de locacao do sistema de folha depgto, meses de novembro e dezembro/21 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 17/11/2021 | 75.00 | 75.00 | Conduzir o reporter e fotografo p/ realizacao de pautas na cidade de Queimdas/PB | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 17/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Acompanhar producao de imagense reportagens sobre eventos turisticos na cidade de Queimadas/PB | 00020486553434 | SILVANA DA COSTA PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00497 | 17/11/2021 | 750.00 | 750.00 | Referente ao Contrato n 009/21 de locacao de 05 impressoras multifuncionais jato | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00498 | 17/11/2021 | 528.00 | 528.00 | Referente ao pgto fatura da OI-Telefone conf. Contrato 200-7441 0 1 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00499 | 17/11/2021 | 2178.91 | 2178.91 | Referente ao pgto das caixas enviadas aos agentes de viagens da Operadora Orinter, para divulgacao do Destino Paraiba | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00500 | 17/11/2021 | 150.00 | 150.00 | Ressarcimento de despesas | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 18/11/2021 | 120.00 | 120.00 | Acompanhar producao de imagense reportagens sobre eventos turisticos na cidade de Queimadas | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00503 | 18/11/2021 | 5160.99 | 5160.99 | pbprev patronal out 21 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00504 | 18/11/2021 | 1600.00 | 1600.00 | servicos pretados como vigia | 00059123346434 | JOSE LINDOLFO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00507 | 19/11/2021 | 21758.31 | 21758.31 | inss patronal out 21 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00508 | 23/11/2021 | 951.00 | 951.00 | locacao sistema contabil nov edez 21 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 23/11/2021 | 50.00 | 50.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00510 | 23/11/2021 | 100.00 | 100.00 | diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00511 | 23/11/2021 | 750.00 | 750.00 | locacao copiadoras dez 21 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00512 | 23/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | locacao de telao concurso Mister Paraiba | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00513 | 23/11/2021 | 1760.00 | 1760.00 | servicos de higienizacao de cadeiras do auditorio | 41066210000160 | ALFAIMPER HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00515 | 23/11/2021 | 5505.50 | 5505.50 | passagem aerea Debora Luna fat4046977 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00516 | 23/11/2021 | 6735.12 | 6735.12 | passagens aerea fat 4046980 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00517 | 23/11/2021 | 130.00 | 130.00 | diaria | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00518 | 23/11/2021 | 1560.00 | 1560.00 | diaria evento Festival de Tursmo Cataratas | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00519 | 23/11/2021 | 1560.00 | 1560.00 | diaria evento Festival de Turismo Cataratas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00520 | 23/11/2021 | 108.20 | 108.20 | despesas bancarias | 60746948000112 | BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00521 | 29/11/2021 | 108944.88 | 108944.88 | folha de pagamento nov 21 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00522 | 29/11/2021 | 975.00 | 975.00 | diaria participar lancamento projeto de turismo nordeste arretado | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00523 | 29/11/2021 | 12480.00 | 12480.00 | aquisicao de computadores | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00524 | 29/11/2021 | 910.00 | 910.00 | aquisicao de maquina de calcular | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00525 | 29/11/2021 | 4190.46 | 4190.46 | energia nov 21 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00526 | 29/11/2021 | 3000.00 | 3000.00 | suprimentos de fundos | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00527 | 29/11/2021 | 1049.94 | 1049.94 | parcela 30 adecao a PGFN | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00528 | 29/11/2021 | 4000.00 | 4000.00 | suprimentos de fundos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00529 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | diaria | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00530 | 29/11/2021 | 50.00 | 50.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00531 | 29/11/2021 | 100.00 | 100.00 | diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00532 | 29/11/2021 | 50.00 | 50.00 | diaira | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00533 | 29/11/2021 | 144.00 | 144.00 | publicacao diario oficial | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00534 | 29/11/2021 | 750.00 | 750.00 | locaca9o impressoras nov 21 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00535 | 29/11/2021 | 1300.00 | 1300.00 | servicos prestados no etor de informatica no mes de dez 21 | 00071144180430 | ARTHUR VIEIRA DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 29/11/2021 | 350.00 | 350.00 | Acompanhar producao de imagense reportagens sobre roteiros turisticos para Revista Viaje Mais (SP) | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00538 | 29/11/2021 | 10000.00 | 10000.00 | Participacao no Festival das Cataratas, na cidade de Foz deIgaucu/PRn no periodo de 01 a 03 de dezembro de 2021 | 04545690000115 | FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00539 | 29/11/2021 | 68.88 | 68.88 | Referente a ressarcimento de despesas | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00540 | 30/11/2021 | 1950.00 | 1950.00 | publicacao diario oficial | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 00542 | 06/12/2021 | 37787.34 | 37787.34 | vales refeicao dezembro 21 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00543 | 06/12/2021 | 6145.46 | 6145.46 | fgts nov 21 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00544 | 06/12/2021 | 4150.00 | 4150.00 | manutencao e conserte aparelhos de ar condicionados | 37207049000120 | KARLOS EGBERTO TEIXEIRA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00545 | 07/12/2021 | 3200.00 | 3200.00 | servicos confeccao de NRR pararegularizacao do Centro Turistoco Amir Gaudencio | 00007296363487 | GERSON NUNES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00546 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de memoria para computador | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00547 | 07/12/2021 | 150.00 | 150.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 07/12/2021 | 100.00 | 100.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 07/12/2021 | 200.00 | 200.00 | diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 07/12/2021 | 320.00 | 320.00 | diaria | 00000837821410 | HELIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 07/12/2021 | 320.00 | 320.00 | diaria | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 07/12/2021 | 240.00 | 240.00 | diaria | 00000837821410 | HELIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 07/12/2021 | 240.00 | 240.00 | diaria | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00554 | 07/12/2021 | 3357.32 | 3357.32 | dspesas com correio eventos | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00555 | 07/12/2021 | 12900.00 | 12900.00 | suprimentos de fundos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00556 | 09/12/2021 | 57820.59 | 57820.59 | segunda parcela do 13 salario | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00557 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de moveis | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS L |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00558 | 09/12/2021 | 2600.00 | 2600.00 | aquisicao de moveis | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS L |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00559 | 10/12/2021 | 1770.00 | 1770.00 | confeccao de adesivos | 36603626000130 | GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00560 | 14/12/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte nov 21 | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00561 | 14/12/2021 | 182.60 | 182.60 | vales tarnsporte nov 21 | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00562 | 14/12/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte nov 21 | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00563 | 14/12/2021 | 182.60 | 182.60 | vales tranpsote nov 21 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00564 | 14/12/2021 | 0.00 | 0.00 | inss patronal nv 21 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 14/12/2021 | 5160.99 | 5160.99 | pbprev patronal nov 21 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 14/12/2021 | 5055.10 | 5055.10 | pbprev patronal 13 salario 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 14/12/2021 | 5883.46 | 0.00 | fgts 13 salario 2021 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 17/12/2021 | 0.00 | 0.00 | inss patronal 13 salario | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 23/12/2021 | 111361.56 | 111361.56 | vencimentos dez 2021 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 23/12/2021 | 5160.99 | 0.00 | pbprev patronal dez 21 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 23/12/2021 | 22054.63 | 0.00 | inss patronal dez 21 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 23/12/2021 | 6145.46 | 0.00 | fgts dez 21 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00576 | 23/12/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte dez 21 | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00577 | 23/12/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte dez 21 | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00578 | 23/12/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte dez 21 | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00579 | 23/12/2021 | 182.60 | 182.60 | vales transporte dez 21 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00580 | 28/12/2021 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de moveis | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS L |
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Última atualização: 10/06/2024