| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 25/01/2021 | 67835.50 | 67835.50 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 25/01/2021 | 601747.07 | 601747.07 | EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DASETDE. VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL ATIVO. REFERENCIA: JANEIRO/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 25/01/2021 | 235970.74 | 235970.74 | EMPENHO DA PROVISAO DA COTA DO13. SALARIO. PESSOAL ATIVO SETDE. REFERENCIA: JANEIRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 25/01/2021 | 1212.35 | 1212.35 | EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL - BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVOSETDE. REFERENCIA: JANEIRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 25/01/2021 | 48671.86 | 48671.86 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL - INSS PESSOAL ATIVO SETDE. REFERENCIA: JANEIRO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 25/01/2021 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL ATIVO SETDE. REFERENCIA: JANEIRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 25/01/2021 | 205.08 | 205.08 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL - SALARIO-FAMILIA PESSOAL ATIVO SETDE. REFERENCIA: JANEIRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 29/01/2021 | 3146.00 | 3146.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 03/02/2021 | 6695.04 | 6695.04 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2020 - FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA OS SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. JANEIRO/2021 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 03/02/2021 | 6695.04 | 6695.04 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2020 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA OS SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. FEVEREIRO/2021 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 03/02/2021 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2016 SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SETDE MEDIANTEA UTILIZACAO DE DOIS ASGS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. JANEIRO/2021. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 10/02/2021 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0001/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. JANEIRO/2021. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 10/02/2021 | 447.00 | 447.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2018 LOCACAO DE COPIADORES MULTIFUNCIONAIS A LASER PARA ASETDE. JANEIRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00016 | 12/02/2021 | 10928.00 | 10928.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0006/2017 PUBLICACAO DE ATOS DA STEDE E DE SEUS PROGRAMAS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 19/02/2021 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 -SERVICO DE VIGILANCIA 24H NAS DEPENDENCIAS DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR. JANEIRO/2021 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 19/02/2021 | 67835.50 | 67835.50 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 22/02/2021 | 625819.14 | 625819.14 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL SETDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FEVEREIRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 22/02/2021 | 1212.35 | 1212.35 | EMPENHO REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. FEVEREIRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 22/02/2021 | 48629.93 | 48629.93 | EMEPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL PESSOAL ATIVO SETDE. FEVEREIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 22/02/2021 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO- ALIMENTACAO PESSOAL ATIVO SETDE. FEVEREIRO/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 22/02/2021 | 51.27 | 51.27 | EMPENHO REFERENTE AO SALARIO- FAMILIA PESSOAL ATIVO SETDE. FEVEREIRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 24/02/2021 | 2904.00 | 2904.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 05/03/2021 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICO DE VIGILANCIA 24H NAS DEPENDENCIAS DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR . FEVEREIRO/2021 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 05/03/2021 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO CONTRATO 001/2016 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SETDE E SEUS PROGRAMAS - FEV/2021 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 05/03/2021 | 480.48 | 480.48 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER PARA SETDE. FEVEREIRO/2021 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 05/03/2021 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SETDE MEDIANTEA UTILIZACAO DE DOIS ASGS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL FEVEREIRO/2021 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00030 | 05/03/2021 | 249.90 | 249.90 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DEE-CPF PARA SECRETARIO DE ESTADO FINS MOVIMENTACAO CONTRATOS E PROCESSOS ON LINE | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 09/03/2021 | 6695.04 | 6695.04 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2020 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA OS SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MARCO/2021. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 15/03/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PECAS DO MUSEU PARA RESTAURACAO | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 15/03/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PECAS DO MUSEU PARA RESTAURACAO. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 15/03/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PECAS DO MUSEU PARA RESTAURACAO. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00036 | 18/03/2021 | 63959.00 | 63959.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE COSTA. ITENS FRACASSADOS EM PLEITO ANTERIOR. | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR, A CASA DO ARTESAO, MERCADO DE ARTESANATO E AO C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 18/03/2021 | 2550.00 | 2550.00 | Empenho referente a aquisicao de um projetor multimidia VIVIBRIGHT/F30 para atender o PAP | 31472148000152 | VC COMERCIO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR, A CASA DO ARTESAO, MERCADO DE ARTESANATO E AO C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 18/03/2021 | 1598.00 | 1598.00 | Empenho referente a aquisicao de duas cortinas de ar comprimento 150cm para atenderao PAP | 37261083000182 | VSB SUPRIMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR, A CASA DO ARTESAO, MERCADO DE ARTESANATO E AO C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 18/03/2021 | 590.00 | 590.00 | Empenho referente aquisicao deum forno eletrico com timer grill inox 44L para atender aoPAP | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS - ALFA TUDO COM. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00040 | 19/03/2021 | 289.90 | 289.90 | EMPENHO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA SETDE ANO 2021. | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00041 | 19/03/2021 | 289.90 | 289.90 | EMPENHO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO CCJP ANO 2021. | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00042 | 22/03/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DESISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA PARA O MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE COSTA. | 16587838000163 | PLANSERV-PLANEJAMENTO SERV GERAIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | Inexigível | 00043 | 22/03/2021 | 6080.00 | 6080.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE ARTESANATO PARA O MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE COSTA. | 00053066022404 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 25/03/2021 | 69427.85 | 69427.85 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 25/03/2021 | 2904.00 | 2904.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 26/03/2021 | 623816.30 | 623816.30 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL SETDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO. MES DE REFERENCIA: MARCO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 26/03/2021 | 1212.35 | 1212.35 | EMPENHO REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: MARCO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 26/03/2021 | 48657.12 | 48657.12 | EMPENHO REFERNETE AO INSS PATRONAL PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: MARCO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 26/03/2021 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAOPESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: MARCO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 26/03/2021 | 51.27 | 51.27 | EMPENHO DO SALARIO-FAMILIA PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: MARCO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00053 | 06/04/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DIVERSAS, CONFORME JUSTIFICATIVA TECNICA E TERMO DE REFERENCIA, PARA O MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETECOSTA | 09413310000102 | NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 08/04/2021 | 6695.04 | 6695.04 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 -FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA OS SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 08/04/2021 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DISPONIBILIZACAO DE DOIS ASGS NAS DEPENDENCIAS DA SETDE E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. MES DE REFERENCIA: MARCO/2021. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 08/04/2021 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 -SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24H NAS DEPENDENCIAS DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETECOSTA. MES DE REFERENCIA: MARCO/2021 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 08/04/2021 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 MANUTENCAO PREVENTICA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: MARCO/2021. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 08/04/2021 | 447.00 | 447.00 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAQO DE 03 (TRES) COPIADORAS A LASER MONOCROMATICA PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: MARCO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00059 | 08/04/2021 | 768.00 | 768.00 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2017 SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS NO DOE | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00060 | 08/04/2021 | 1648.00 | 1648.00 | EMPENHO DO CONTRATO 006/2017 SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2021 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00062 | 14/04/2021 | 3560.00 | 3560.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA, CARIMBOS E CAPAS DE PROCESSO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00063 | 14/04/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA O MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE COSTA. | 35176216000197 | GIULIANO DE ARAUJO GAMA 03195358433 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 19/04/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR MESA DE REUNIOES DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE COSTA PARA RESTAURACAO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 19/04/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR, EM CAMPINA GRANDE/PB, A MESA DE REUNIOES DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE COSTA. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 24/04/2021 | 69427.85 | 69427.85 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 26/04/2021 | 624853.79 | 624853.79 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 26/04/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE PROVISAO 13 SALARIO - PESSOAL ATIVO SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 26/04/2021 | 1212.35 | 1212.35 | EMPENHO REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO PESSOAL - PESSOAL ATIVO SETDE ABRIL/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 26/04/2021 | 49730.47 | 49730.47 | EMPENHO REFERENTE AO INSS TAXADO EMPREGADOR CIVIL - PESSOAL ATIVO SETDE. ABRIL/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 26/04/2021 | 437.71 | 437.71 | EMEPNHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO - PESSOAL ATIVO SETDE. ABR/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 26/04/2021 | 51.27 | 51.27 | EMPENHO REFERENTE AO SALARIO- FAMILIA - PESSOAL ATIVO SETDE ABR/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00075 | 26/04/2021 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE DARF - MULTA DCTF JAN/2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00076 | 26/04/2021 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO REFERNETE PAGAMENTO MULTA DCTF - JAN/2021 - CCJP | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 27/04/2021 | 31300.00 | 31300.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA O MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE COSTA, EM JOAO PESSOA/PB. | 36222508000181 | BARBOSA & SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 27/04/2021 | 2623.60 | 2623.60 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA O MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE COSTA, EM JOAO PESSOA/PB. | 04063503000167 | SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIREL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 27/04/2021 | 627.00 | 627.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA O MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE COSTA, EM JOAO PESSOA/PB. | 28358266000120 | WM COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 27/04/2021 | 11400.00 | 11400.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOCONTRATO 007/2016 (NOV E DEZ 2020) CONFORME TED 004/2021. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 27/04/2021 | 16820.00 | 16820.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOCONTRATO 005/2016 (DEZ 2020) CONFORME TED 005/2021. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 27/04/2021 | 17776.00 | 17776.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOCONTRATO 001/2016 (MAI A DEZ 2020) CONFORME TED 006/2021. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 27/04/2021 | 3738.24 | 3738.24 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOCONTRATO 004/2018 (MAI A DEZ 2020) CONFORME TED 007/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 28/04/2021 | 2904.00 | 2904.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 04/05/2021 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 -MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2021 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 11/05/2021 | 6485.82 | 6485.82 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO(CARTAO COM CHIP) PARA OS SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: MAIO/2021 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 11/05/2021 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SETDE. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2021. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 11/05/2021 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24HNAS DEPENDENCIA DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE COSTA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2021 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 11/05/2021 | 566.34 | 566.34 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 COPIADORAS MONOCROMATICAS A LASER PARA A SETDE. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00090 | 13/05/2021 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAOHIDRAULICA EM CARATER EMERGENCIAL NAS DEPENDENCIAS DA SETDE. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00092 | 17/05/2021 | 1184.00 | 1184.00 | EMPENHO DO CONTRATO 006/2017 PUBLICACAO DE ATOS NO DOE. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00093 | 17/05/2021 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO DO PROCESSO 0056/2021 RENOVACAO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00094 | 17/05/2021 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DO PROCESSO 0057/2021 RENOVACAO ANUAL DA ASSINATURA DO DOE. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 21/05/2021 | 64965.10 | 64965.10 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 24/05/2021 | 617941.54 | 617941.54 | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETDE - PESSOAL ATIVO MAIO/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 24/05/2021 | 48607.86 | 48607.86 | EMPENHO DO INSS PATRONAL SETDE- PESSOAL ATIVO MAIO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 24/05/2021 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAOSETDE - PESSOAL ATIVO MAIO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 24/05/2021 | 51.27 | 51.27 | EMPENHO DO SALARIO-FAMILIA SETDE - PESSOAL ATIVO MAIO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 25/05/2021 | 2904.00 | 2904.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 10/06/2021 | 6485.82 | 6485.82 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 -FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2021. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 10/06/2021 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 -MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: MAIO/2021 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 10/06/2021 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 -SERVICO DE LIMPEZA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL E COMO AUXILIO DE DOIS ASGS PARA A SETDE E ESEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: MAIO/2021. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 10/06/2021 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 -SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24H NAS DEPENDENCIAS DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR. MES DE REFERENCIA: MAI/2021. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00108 | 16/06/2021 | 3260.00 | 3260.00 | AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SETDE ECCJP. | 07583037000139 | MIX TONNER |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 18/06/2021 | 447.00 | 447.00 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 -LOCACAO DE 03 COPIADORES A LASER MONOCROMATICAS PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00110 | 24/06/2021 | 10200.00 | 10200.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISETAS) PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBANO, CONFORME OFICIO PAP064/2021. | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 24/06/2021 | 601654.57 | 601654.57 | EMPENHO DA FOLCHA DE PESSOAL SETDE - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL ATIVO. JUNHO/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 24/06/2021 | 48727.23 | 48727.23 | EMPENHO DO INSS - TAXA DO EMPREGADOR CIVIL. PESSOAL ATIVO SETDE. JUNHO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 24/06/2021 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAOPESSOAL ATIVO SETDE. JUNHO/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 24/06/2021 | 51.27 | 51.27 | EMPENHO DO SALARIO-FAMILIA PESSOAL ATIVO SETDE. JUNHO/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 24/06/2021 | 2904.00 | 2904.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 24/06/2021 | 63097.60 | 63097.60 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00117 | 28/06/2021 | 12090.00 | 12090.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA O CAMINHAO DO PAP. | 38046843001416 | DISTAL DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00118 | 05/07/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0001/2021 - REFERENTE A CONSULTORIA SEBRAE PARA RENDA RENASCENCA EM MONTEIRO/PB | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 09/07/2021 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICO DE LIMPEZA DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS COM DISPONIBILIZACAO DE 02 (DOIS) ASGs E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2021. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 09/07/2021 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICO DE POSTO DE VIGILANCIAARMADA 24H NAS DEPENDENCIAS DOMUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR.MES DE REFERENCIA: JUNHO/2021. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 09/07/2021 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2021 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 09/07/2021 | 473.36 | 473.36 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 (TRES) COPIADORAS DIGITAIS A LASER MONOCROMATICAS PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 09/07/2021 | 6485.82 | 6485.82 | EMEPNHO DO CONTRATO 003/2022 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: JULHO/2021. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00124 | 09/07/2021 | 493.91 | 493.91 | EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTOPARA COBRIR DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO CAMINHAO DO PAP EXERCICIO 2021 | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00125 | 09/07/2021 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA INSTALACAO DOS PNEUS DO CAMINHAO DO PAP. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 13/07/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CONDUZIR DEMAIS SERVIDORES PARA REALIZAR A DESMONTAGEM DA FEIRA DE ARTESANATO RAINHA DA BORBOREMA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 13/07/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA O SERVIDOR REALIZAR A DESMONTAGEM DA FEIRA DE ARTESANATO RAINHA DA BORBOREMAEM CAMPINA GRANDE/PB. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 13/07/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA REALIZAR DESMONTAGEMDA FEIRA DE ARTESANATO RAINHA DA BORBOREMA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 13/07/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR DESMONTAGEM DA FEIRA DE ARTESANATO RAINHA DA BORBOREMA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00001832684407 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 14/07/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA SUPERVISIONAR DESMONTAGEM DA FEIRA DE ARTESANATO RAINHA DA BORBOREMAEM CAMPINA GRANDE/PB. | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 14/07/2021 | 25.00 | 25.00 | EMEPNHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR SURPEVISIRA PARA A DESMONTAGEM DA FEIRA DEARTESANATO RAINHA DA BORBOREMAEM CAMPINA GRANDE/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00134 | 15/07/2021 | 10499.00 | 10499.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE IDENTIFICACAO DIVERSAS, CONFORME JUSTIFICATIVA TECNICAE TERMO DE REFERENCIA PARA O MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE COSTA. | 09413310000102 | NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 26/07/2021 | 606943.61 | 606943.61 | EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO SETDE JULHO/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 26/07/2021 | 346310.40 | 346310.40 | EMPENHO PROVISAO COTA 13. SALARIO - PESSOAL ATIVO SETDE JULHO/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 26/07/2021 | 1212.35 | 1212.35 | EMPENHO DE BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. JULHO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 26/07/2021 | 47953.07 | 47953.07 | EMPENHO DO INSS PESSOAL ATIVO SETDE JULHO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 26/07/2021 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAOPESSOAL ATIVO SETDE JULHO/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 26/07/2021 | 51.27 | 51.27 | EMPENHO DO SALARIO-FAMILIA PESSOA ATIVO SETDE. JULHO/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 27/07/2021 | 2904.00 | 2904.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00142 | 28/07/2021 | 52540.00 | 52540.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0002/2021 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA VIABILIZARA CONCESSAO ONEROSA DO RODOSHOPPING CAJA/CALDAS BRANDAO CONFORME LEI FEDERAL 8666/93, ART 24 E INCISO XIII.RO 078/2021. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 28/07/2021 | 62704.53 | 62704.53 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00144 | 29/07/2021 | 9000.00 | 9000.00 | EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA O DIRETOR DOMUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR EFETUAR OS DEVIDOS REPAROS E AQUISICOES FALTANTES APOS INAUGURACAO DO MESMO. TAIS MATERIAS DEVEM SEGUIR O EXPOSTO NO PROCESSO. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00145 | 29/07/2021 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA O DIRETOR DOMUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR POSSA EFETUAR OS REPAROS E AQUISICOES FALTANTES APOS A INAUGURRACAO DO MESMO. TAIS SERVICOS DEVEM SEGUIR O EXPOSTO NO PROCESSO. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00146 | 29/07/2021 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DE DIARIAS PRA O DIRETOR DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS A MUSEUS DECULTURA POPULAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00147 | 30/07/2021 | 1627.92 | 1627.92 | EMPENHO DE PASSAGEM AEREA PARAO DIRETOR DO MUSEU EM VIAGEM ABELO HORIZONTE FINS PARTICIPARDE REUNIOES E VISITAS A OUTROSMUSEUS PARA PARCERIAS. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 09/08/2021 | 478.92 | 478.92 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 COPIADORES MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMATICAS PARA A SETDE E O PAP. MES DE REFERENCIA: JULHO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00149 | 09/08/2021 | 1222.00 | 1222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 006/2017 PUBLICACAO DE ATOS DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. PERIODO: ABRIL A JULHO DE 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00150 | 09/08/2021 | 1818.00 | 1818.00 | EMEPNHO DO CONTRATO 006/2017 PUBLICACAO DE ATOS DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. PERIODO: ABRIL A JULHO DE 2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 09/08/2021 | 6485.82 | 6485.82 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2021. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 09/08/2021 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DOIS ASGs PARAA SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: JULHO/2021. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 09/08/2021 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 0005/2021 VIGILANCIA OSTENSIVA COM POSTO24H NAS DEPENDENCIAS DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETECOSTA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2021. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 17/08/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA O SERVIDOR CONDUZIR A GESTORA DOPAP PARA EVENTO EM BANANEIRAS/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00156 | 18/08/2021 | 1476.90 | 1476.90 | EMPENHO REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO CONFORME TR PARA SERVIDORES DA SETDE. | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 24/08/2021 | 607541.77 | 607541.77 | EMPENHO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL ATIVO - SETDE. AGOSTO/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 24/08/2021 | 1212.35 | 1212.35 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO DOPESSOAL ATIVO - SETDE. AGOSTO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 24/08/2021 | 50349.37 | 50349.37 | EMPENHO DOS ENCARGOS AO INSS PESSOAL ATIVO - SETDE. AGOSTO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 24/08/2021 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAOPESSOAL ATIVO - SETDE. AGOSTO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 24/08/2021 | 51.27 | 51.27 | EMPENHO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL ATIVO - SETDE. AGOSTO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 25/08/2021 | 2904.00 | 2904.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 26/08/2021 | 62819.11 | 62819.11 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00166 | 01/09/2021 | 353.10 | 353.10 | EMPENHO REFERENTE DEDETIZACAO DO ESPACO CEDIDO AO PAP EM GALPAO DA CEHAP. | 26628497000180 | DETINSET DEDETIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 08/09/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA O SERVIDOR CONDUZIR A GESTORA DOPAP A UMA REUNIAO COM O PREFEITO DE RIACHAO DO BACAMARTE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 09/09/2021 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA COM UM POSTO 24H NASDEPENDENCIAS DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE COSTA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2021. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 09/09/2021 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 2 (DOIS) ASGs E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2021. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 09/09/2021 | 6485.82 | 6485.82 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2021. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 10/09/2021 | 447.00 | 447.00 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 (TRES) COPIADORAS MONOCROMATICAS A LASER PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR, A CASA DO ARTESAO, MERCADO DE ARTESANATO E AO C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00172 | 13/09/2021 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DEAPARELHOS TELEFONICOS PARA O MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE COSTA. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00174 | 14/09/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE DARFs - MULTAS DE DCTF DE MARCO A NOVEMBRO 2021. CONFORME EXIGENCIA GS. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 22/09/2021 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR CONDUZIR A GESTORA DO PAP PARA SUPERVISAODAS OBRAS DO CRENCA EM MONTEIRO/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 23/09/2021 | 616464.45 | 616464.45 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 23/09/2021 | 1212.35 | 1212.35 | EMPENHO REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 23/09/2021 | 52153.75 | 52153.75 | EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 23/09/2021 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO- ALIMENTACAO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 23/09/2021 | 51.27 | 51.27 | EMPENHO REFERENTE AO SALARIO- FAMILIA PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 24/09/2021 | 2904.00 | 2904.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 27/09/2021 | 62842.57 | 62842.57 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00185 | 29/09/2021 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 00001/2021- RFERENTE A CONSULTORIA SEBRAE PARA A RENDA RENASCENCAEM MONTEIRO/PB. | 09139551001691 | SEBRAE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00186 | 06/10/2021 | 1728.06 | 1728.06 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE ESTADO PARTICIPAR DO FESTURIS EM PORTO ALEGRE/RS. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 06/10/2021 | 6276.60 | 6276.60 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2020 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2021. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 06/10/2021 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 0005/2016 SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24H NAS DEPENDENCIAS DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2021. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 06/10/2021 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2016 LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS POR DOIS ASGs ESEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2021. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 06/10/2021 | 598.54 | 598.54 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2018 LOCACAO DE TRES COPIADORAS MONOCROMATICAS A LASER PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DEREFERENCIA: SETEMBRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00192 | 13/10/2021 | 2030.00 | 2030.00 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO CAMINHAO DO PAP COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF EM OUTUBRO/2021, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO PROCESSO STD-PRC-2021/00059 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00193 | 14/10/2021 | 6970.41 | 6970.41 | EMPENHO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORAS TRABALHAREM NO14. SALAO DE ARTESANATO RAIZESBRASILEIRAS EM BRASILIA/DF. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 18/10/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR RETIRAR PECAS DE ARTESAOS QUE PARTICIPARAM DO SALAO DE BRASILIA 2021. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 18/10/2021 | 375.00 | 375.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PECAS A SEREM EXPOSTAS NO SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA/DF. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 18/10/2021 | 375.00 | 375.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PECAS DE ARTESANATO A SEREM EXPOSTAS NOSALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 18/10/2021 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ATUAR COMO APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E MANUSEIO DAS PECAS A SEREM EXPOSTAS NO SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA/DF. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 18/10/2021 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR AS PECAS A SEREM EXPOSTAS NO SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA/DF BEM COMO EXPOSICAO NO CONGRESSO NACIONAL. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 00201 | 19/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTOFINANCEIRO PARA SERVIDOR ABASTECER O CAMINHAO DO PAP E TROCA DE OUTROS FLUIDOS, CASO NECESSARIO, NO TRANSPORTE DAS PECAS QUE PARTICIPARAO DO SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA E EXPOSICAO NO CONGRESSO NACIONAL. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Inexigível | 00202 | 19/10/2021 | 3431.25 | 3431.25 | EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTOPARA O SERVIDOR COBRIR DESPESAS COM POSSIVEIS MANUTENCOES E SERVICOS DURANTEVIAGEM A BRASILIA COM O CAMINHAO DO PAP PARA LEVAR AS PECAS QUE SERAO EXPOSTAS NO SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA E TAMBEM NO CONGRESSONACIONAL. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 19/10/2021 | 1125.00 | 1125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA TRABALHAR NA MONTAGEM, ORGANIZACAO E ATENDIMENTO NO STAND PARAIBA DURANTE O SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA/DF. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 19/10/2021 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PAB EM BRASILIA/DF. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 19/10/2021 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA COORDENAR A PARTICIPACAO DO PAP NO SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA/DF. | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PAB EM BRASILIA/DF. | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 19/10/2021 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA TRABALHAR NA MONTAGEM, ORGANIZACAO E ATENDIMENTO DO STAND PARAIBA NO SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA/DF. | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 19/10/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PAB EM BRASILIA/DF. | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 25/10/2021 | 605606.75 | 605606.75 | EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 25/10/2021 | 1212.35 | 1212.35 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. OUTUBRO/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 25/10/2021 | 51896.88 | 51896.88 | EMPENHO DO INSS TAXA DO EMPREGADOR CIVIL - PESSOAL ATIVO SETDE. OUTUBRO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 25/10/2021 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAOPESSOAL ATIVO SETDE. OUTUBRO/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 25/10/2021 | 51.27 | 51.27 | EMPENHO DO SALARIO-FAMILIA PESSOAL ATIVO SETDE. OUTUBRO/2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 26/10/2021 | 62819.11 | 62819.11 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 26/10/2021 | 2904.00 | 2904.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 03/11/2021 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIO DE ESTADO PARTICIPAR DA FESTURIS 2021 NORIO GRANDE DO SUL. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00219 | 04/11/2021 | 4368.00 | 4368.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0006/2017 SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS EM DIARIO OFICIAL. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 10/11/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA O DIRETOR DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO DE MOTEIRO SOBRE O CRENCA. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 10/11/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR O DIRETOR DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR PARA REUNIAO COM PREFEITO DE MONTEIRO/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO, APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 10/11/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO EM BANANEIRAS/PB. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO, APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 10/11/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR SERVIDORA A UMA RENUIAO EM BANANEIRAS/PB. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 11/11/2021 | 6276.60 | 6276.60 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2021. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 11/11/2021 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS COM DOIS ASGs E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2021 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 11/11/2021 | 506.84 | 506.84 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER P/B PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS.MES DE RFERENCIA: OUTUBRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 11/11/2021 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2021 SERVICO DE SEGURANCA ARMADA 24H COM UM POSTO DE VIGILANCIANAS DEPENDENCIAS DO MUSEU CASADO ARTISTA POPULAR. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2021 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 11/11/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR DIRIGIR CAMINHAO PARACAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO AS PECAS DE DEVOLUCAO DO SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 11/11/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PORVER APOIO LOGISTICO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DAS PECAS PERTENCENTES A ARTESAOS DE CAMPINA GRANDE/PB E QUE FORAM DEVOLVIDAS DO SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 22/11/2021 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR E ORGANIZAR O DESFILE DO CRENCA EM MONTEIRO/PB. | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA ORGANIZAR O DESFILE DO CRENCA EM MONTEIRO/PB. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 22/11/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR E ORGANIZAR DO DESFILE DO CRENCAEM MONTEIRO/PB. | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 22/11/2021 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR E ORGANIZAR DESFILE DO CRENCA EMMONTEIRO/PB. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR E ORGANIZAR DESFILE DO CRENCA EMMONTEIRO/PB. | 00008936705458 | JOANNE DAIENNE GOMES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 22/11/2021 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR E ORGANIZAR DO DESFILE DO CRENCAEM MONTEIRO/PB. | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR E ORGANIZAR DESFILE DO CRENCA EMMONTEIRO/PB. | 00093018134400 | VIRGINIA DE FATIMA GONCALVES QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 22/11/2021 | 1275.00 | 1275.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA COORDENAR A PARTICIPACAO DO PAP NA FEIRA DE BELO HORIZONTE, ORGANIZAR STAND E ATENDER AO PUBLICO. | 00008936705458 | JOANNE DAIENNE GOMES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 22/11/2021 | 1275.00 | 1275.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA SUPERVISIONAR E TRABALHAR NA MONTAGEM E NO EVENTO, ORGANIZANDO STAND E ATENDIMENTO AO PUBLICO. | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 22/11/2021 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CAMINHAO COMAS PECAS DE ARTESANATO PARA EXPOSICAO NO SALAO DE BELO HORIZONTE/MG. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 22/11/2021 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR COMO APOIO LOGISTICO NO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO DAS PECAS DE ARTESANATO PARA EXPOSICAO NO SALAO DE BELO HORIZONTE/MG. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00241 | 23/11/2021 | 6287.92 | 6287.92 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO CAMINHAO DO PAP EM VIAGEM COM PECAS DE ARTESANATO PARAIBANO PARA EXPOSICAO EM BELO HORIZONTE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00242 | 23/11/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PARA MANUTENCOES NAO PREVISTASEM VIAGEM A BELO HORIZONTE COMARTESANATO PARA EXPOSICAO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 23/11/2021 | 611012.77 | 611012.77 | EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO SETDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 23/11/2021 | 1212.35 | 1212.35 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 23/11/2021 | 52506.91 | 52506.91 | EMPENHO DO INSS PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 23/11/2021 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAOPESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 23/11/2021 | 51.27 | 51.27 | EMPENHO DO SALARIO-FAMILIA PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 23/11/2021 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CAMINHAO DO PAP PARA O DESFILE DO CRENCA EM MOTEIRO/PB. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 23/11/2021 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO PARAEVENTO DO CRENCA EM MONTEIRO/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 23/11/2021 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR COMO APOIO LOGISTICO DURANTE O EVENTO DO CRENCA EM MONTEIRO/PB. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 23/11/2021 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ORGANIZACAO E AMBIENTACAO DO EVENTO DO CRENCA EM MONTEIRO/PB. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00253 | 24/11/2021 | 6600.00 | 6600.00 | EMPENHO REFERENTE A FILMAGEM DO EVENTO CRENCA EM MONTEIRO/PB. | 42880664000132 | MICHAEL FERNANDES BANDEIRA 02508040428 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 25/11/2021 | 62819.11 | 62819.11 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 26/11/2021 | 2904.00 | 2904.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO, APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO PARABUSCAR PECAS EM CAMPINA GRANDE/PB QUE SERAO EXIBIDAS NO SALAO DE BELO HORIZONTE. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 29/11/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO A CAMPINA GRANDE BUSCAR PECAS PARA EXPOSICAO EM SALAO DE ARTESANATPO DE BELO HORIZONTE. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 29/11/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENJHO DE DIARIA PARA SERVIDOR SER APOIO LOGISTICO NO CARREGAMENTO DAS PECAS DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE PARA EXPOSICAO EM BELO HORIZONTE. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 01/12/2021 | 2604.42 | 2604.42 | EMPENHO DO SALDO FINAL DO CONTRATO 007/2016 - SERVICO DELIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MESDE REFERENCIA: NOVEMBRO/2021. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00262 | 01/12/2021 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAOCORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 02/12/2021 | 2040.00 | 2040.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR AUXILIAR NA MONTAGEM E DECORACAO DO STAND PARAIBA NO SALAO DE ARTESANATO DE BELOHORIZONTE/MG. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 03/12/2021 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA ATUAR JUNTO AOS ARTESAOS EM FEIRA DE ARTESANATO DE OLINDA/PE. | 00093018134400 | VIRGINIA DE FATIMA GONCALVES QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 03/12/2021 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA ORGANIZAR O ESTANDE DA PARAIBA NA FEIRA DE ARTESANATO EM OLINDA/PE. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 03/12/2021 | 8330.16 | 8330.16 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES REPRESENTADO A PARAIBA EM FEIRA DE ARTESANATOEM BELO HORIZONTE/MG | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 06/12/2021 | 4972.50 | 4972.50 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE MISSAONA COLOMBIA. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 07/12/2021 | 6485.82 | 6485.82 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2021. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 07/12/2021 | 478.72 | 478.72 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER P/B PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS.MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 07/12/2021 | 447.00 | 447.00 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LAZER MONOCROMATICAS PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 09/12/2021 | 51211.93 | 51211.93 | EMPENHO DO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO PARCELA 2/2 DEZEMBRO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 09/12/2021 | 62819.11 | 62819.11 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE 13 SALARIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 09/12/2021 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA MONTAGEM E ARRUMACAO DO STAND PARAIBA NA FENART EM OLINDA/PE. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 09/12/2021 | 2760.00 | 2760.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA COORDENAR O STANDE PARAIBA DURANTE A FENEART EM OLINDA/PE. | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 09/12/2021 | 1725.00 | 1725.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA SUPERVISIONAR O STANDE PARAIBA DURANTE A FENEART EM OLINDA/PE. | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00277 | 10/12/2021 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2021 VIGILANCIA ARMADA 24H NAS DEPENDENCIAS DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2021. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00278 | 10/12/2021 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENH DO CONTRATO 005/2021 VIGILANCIA 24H NAS DEPENDENCIAS DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2021. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 10/12/2021 | 6485.82 | 6485.82 | EMEPNHO DO CONTRATO 003/2020 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2021. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR, A CASA DO ARTESAO, MERCADO DE ARTESANATO E AO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00280 | 10/12/2021 | 6328.80 | 6328.80 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00281 | 10/12/2021 | 7400.00 | 7400.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O 33. SAP. | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 13/12/2021 | 2904.00 | 2904.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13.SALARIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 14/12/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR DEVOLVER PECAS DOS ARTESAOS UTILIZADAS NO SALAO DE BELO HORIZONTE/MG. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 14/12/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO COM AS PECAS DE ARTESAOS PARA DEVOLUCAO. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 17/12/2021 | 62919.00 | 62919.00 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 21/12/2021 | 2904.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 22/12/2021 | 599621.66 | 599621.66 | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SETDE, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 22/12/2021 | 1212.35 | 1212.35 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 22/12/2021 | 54482.65 | 0.00 | EMPENHO DO INSS - FOLHA DE PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 22/12/2021 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 22/12/2021 | 51.27 | 51.27 | EMPENHO DO SALARIO-FAMILIA PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2021. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 27/12/2021 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DESMONTAR ESTANDE DA PARAIBA NA FENEARTE OLINDA/2021. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 27/12/2021 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO COM AS PECAS RESTANTES DA FENEARTEEM OLINDA/PE EM RETORNO PARA APARAIBA. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPR | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | FEIRAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00296 | 27/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMBIENTACAO DO 33. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 14668111000185 | CDM DESIGN E CONSULTORIA EMP.LTDA SERVIC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Inexigível | 00297 | 29/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO SETDE/SEBRAE N 0001/2021 PARAO SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00299 | 30/12/2021 | 370500.00 | 370500.00 | EMPENHO DO CONVENIO 0001/2021 SETDE SEBRAE - 33 SAP | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPR | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | FEIRAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00298 | 30/12/2021 | 16750.00 | 16750.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEAMBIENTACAO DO 33. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 14668111000185 | CDM DESIGN E CONSULTORIA EMP.LTDA SERVIC |
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Última atualização: 10/06/2024